PLAN AGREGADO DEL SISTEMA

CLASIFICADOR DE PRODUCTOS
MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL
INTEGRANTES:
 Bohórquez Tinco Jean Pierre
 Huamán Amanca Ronal
 Madueño Espinoza Percy
 Montes Hilares Alonso
 Vitor Ruíz Ronald
POTENCIALES CLIENTES:
DIAGRAMA DE POTENCIALES CLIENTES A NIVEL
NACIONAL SEGÚN EL INEI:
PRONÓSTICO CUANTITATIVO
• Método de cuadrados mínimos
• Año de análisis de evaluación (2022 – 2023)
• Meses totales de análisis: 12
• Demanda del “Clasificador de productos agrícolas”
TABLA DE DEMANDA DE LOS PRIMEROS 6
MESES:
Año 2022 Periodo Demanda de "Clasificadores" x² xy
enero 1 3 1 3
febrero 2 5 4 10
marzo 3 8 9 24
abril 4 6 16 24
mayo 5 11 25 55
junio 6 10 36 60
∑ 21 43 91 176
CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE REGRESIÓN
LINEAL:
•   Curva de demanda
Demanda de clasificadores Linear (Demanda de clasificadores)
12

10

Demanda de Clasificadores
8

Y = 2,07 + 1,46x
0
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Meses de enero a junio
SE PLANIFICA LO SIGUIENTE:
• Diseñar un plan agregado para los meses siguientes, en el que se dividirá en 12 periodos
de 4 semanas. Cada empleado trabajará 40hrs/semana de tiempo regular.
• Aquí presentamos la demanda proyectada para los 12 periodos venideros:

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Demanda
proyectada 12,27 13,72 15,18 16,64 18,10 19,55 21,01 22,47 23,92 25,38 26,84 28,30  
Demanda
entera 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 238
DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA:
• Se requiere el trabajo de una persona al mes en tiempo regular para cada unidad de
producto terminado
• Se inicia el periodo con 11 empleados
• Días de producción por periodo: 20
• Las horas extra no pueden exceder las 8h
• En algún momento del año deberá concederse vacaciones pagadas a 6 empleados
• Inicio del periodo 1 con un inventario de 23 productos
TABLA GENERAL:
Periodo Demanda esperada Días de producción
1 12 20
2 13 20
3 15 20
4 16 20
5 18 20
6 19 20
7 21 20
8 22 20
9 23 20
10 25 20
11 26 20
12 28 20
COSTOS:
• Producción en tiempo regular: S/1800 por trabajador (incluyen cargas sociales y asignación de
gastos generales)
• Horas extra: Las dos primeras horas tendrán una sobrecarga del 25% y a partir de la tercera
hora tendrán una recarga de 35%
• Subcontratación: S/3400 por producto terminado
• Contrataciones: S/2130 por persona
• Despidos: S/1150 por persona
• Inventario: S/70 por cada unidad de producto terminado
PRIMER PLAN: Fuerza de trabajo constante para
mantener la demanda con subcontrataciones
Trabajadores en horario Trabajadores con Costos Cálculo
Periodo producción regular vacaciones Despidos Subcontratos Inventarios Mano de obra
1 12 11       1 regular 226 800
2 13 11       2 Inventarios 1 610
3 15 11       4 Despidos 0
4 16 11       5 Vacaciones 10 800
5 18 11       7
Subcontrataciones 302 600
6 19 11     4 4
Total 541 810
7 21 10 1   11  
8 22 10 1   12  
9 23 10 1   13  
10 25 10 1   15  
11 26 10 1   16  
12 28 10 1   18  
Total 238 126 6   89 23
SEGUNDO PLAN: Contratar trabajadores según
producción
TERCER PLAN: Trabajar a nivel promedio con horas
extras y contrataciones mensuales
RESUMEN DE COSTOS BENEFICIOS:

Costo beneficio Total

1er Plan S/541 810
2do Plan S/428 780
3er Plan S/538 940
ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL MENSUAL:
Costos fijos mensuales
Descripción Importe
Alquiler de taller 8500
Seguridad 2400
Mantenimiento de maquinaria y equipos 1200
software 8200
Total 20300
CT = 20300 + 2300X
Costos variables por unidad
Descripción Importe
Materia prima p/u 500
Mano de obra p/u 1800
Total 2300
ANÁLISIS DE INGRESO TOTAL MENSUAL:
• Precio de venta por unidad: S/5500

IT = 5500X
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:
• El punto de equilibrio se alcanza cuando Chart Title
Costo Total Ingreso Total
los costos totales equivalen a los 160000

ingresos totales: 140000

120000
CT = IT 100000

20300 + 2300X = 5500X 80000

60000

40000
X = 6,34
20000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
CONCLUSIONES
• De los 3 escenarios propuesto contratar trabajadores según la producción resulto ser un mejor
plan para obtener el mejor costo-beneficio y que cumpla con la demanda proyectada.
• Producir la misma cantidad con la mínima inversión y siempre manteniendo la calidad es lo que
realmente va asegurar que la empresa se mantenga.
• Seria conveniente mantener una alianza estratégica con proveedores o empresas que
pertenezcan al mismo rubro y fabriquen los mismos materiales con el fin de obtener mejores
precios para la subcontratación.
• Establecer un plan de vacaciones aprovechando aquellos meses donde la proyección de la
demanda es baja.