Cómo Usar esta Plantilla

• Esta plantilla le ayudará a desarrollar un documento listo para presentar un Modelo de Negocio y un Plan Estratégico
orientado a metas, objetivos y acciones concretas medibles y alineadas con las prioridades de la Organización.
• La plantilla proporciona una orientación sobre los pasos clave del proceso de planificación: estrategia, portafolio de
servicios, análisis del mercado, recursos clave, plan de acción, proyección financiera y cronograma de implementación.
Revise las herramientas y ejemplos disponibles que se incluyen en este documento y agregue o elimine diapositivas para
que consiga el nivel de detalle que requiere.
• La plantilla se ha diseñado para ser utilizada como un documento activo a través de la planificación del Modelo de Negocio.
También se incluyen plantillas para la planificación financiera y planificación de la ejecución entre otras.
• Esta plantilla se puede utilizar para diseñar desde un Servicio Básico hasta un hospital de alta complejidad. A lo largo de la
plantilla se utilizaran las palabra “instituto“, “Centro” y “Unidad” para hacer referencia a los componentes del Hospital.
• La sección de “notas" de cada diapositiva describe el propósito de cada una y proporciona instrucciones para la tarea
específica a completar. En su caso, se proporcionan vínculos a recursos adicionales para ayudar en el análisis. Otras
instrucciones aparecen en las diapositivas como marcadores de posición y se proporcionan ejemplos a través de las
diapositivas en letra cursiva.
Logo Centro de Salud respiratoria

Modelo de Negocios del “Centro de

Salud Respiratoria”
 Mapa de Ruta
Estructura del modelo de negocio para los institutos

1 2 3 4 5 6 7
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION
ESTRATEGIA DEL CRONOGRAMA
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA
MERCADO
• Misión • Portafolio de Servicios • Pacientes • Inversión de capital • Metas • Proyección Utilización de la • Plan de Puesta en Marcha
• Propuesta de Valor (o  Incidencia, Mortalidad,  Instalaciones o Objetivos capacidad instalada
• Visión  Dotación  Iniciativas • Proyección Crecimiento en
especificaciones del Prevalencia
servicio)  Distribución por patología  TI  Indicadores de procesos Participación del Mercado
• Organigrama
• Modelo de Atención  Distribución geográfica • Inversiones de funcionamiento  Indicadores de resultados • Proyección de Ingresos
• Descripción del proceso  Distribución por edad  Talento Humano • Recursos requeridos (Escenario pesimista,
y/o flujo de actividades • Entidades responsables de  Entrenamiento y desarrollo • Matriz de prioridad conservador y optimista)
• Relaciones funcionales pago  Mercadeo y comunicaciones • P&G
con otras áreas o  Modelos de contratación  Costos y gastos • Punto de Equilibrio
servicios del hospital  Formas de pago administrativos • Flujo de caja
• Listado de actividades • Caracterización de la Oferta  Acuerdos y Alianzas • Balance General
CUP´s del Talento Humano Estratégicas • Evaluación Financiera para el
• Competidores • Procesos prioritarios escenario conservador
 Distribución geográfica  Documentación Habilitación
 Capacidad Instalada  Documentación de calidad
• Tecnología
 1. Estrategia
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION CRONOGRAMA DE
ESTRATEGIA DEL
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA IMPLEMENTACION
MERCADO

• Misión

• Visión

• Organigrama
 Estrategia
Misión y Visión

Misión y Visión del Centro de Salud respiratoria

Misión:
El centro de salud respiratoria cuenta con equipos especializados para el diagnóstico y tratamiento de
pacientes agudos y crónicos, aplicamos los conocimientos sobre la historia natural de las enfermedades
respiratorias, y habilidades y técnicas para aplicar las pautas terapéuticas convenientes, con especial
énfasis en el enfermo respiratorio crítico, la hipertensión pulmonar, el cáncer de pulmón, la disfunción
de los músculos respiratorios y las enfermedades crónicas que requieran el trasplante de pulmón.
Visión:
Nuestra visión está orientada a constituir el mejor Servicio de Neumología Integral del Latinoamérica
para el año 2025.Para lograr estos objetivos, definimos nuestra actividad como una tétrada
complementaria en la cual cada vértice está representado respectivamente por la asistencia de alta
calidad, la docencia especializada, la gestión de recursos asistenciales integrales, y la investigación
traslacional.
 2. Portafolio de Servicios
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION CRONOGRAMA DE
ESTRATEGIA DEL
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA IMPLEMENTACION
MERCADO
• Portafolio de Servicios
• Propuesta de Valor (o
especificaciones del
servicio)
• Modelo de Atención
• Descripción del proceso
y/o flujo de actividades
• Relaciones funcionales
con otras áreas o
servicios del hospital
• Listado de actividades
CUP´s
Portafolio de Servicios
Portafolio de Servicios del Centro de Salud respiratoria.

Unidad de
diagnóstico y
atención de alta
complejidad y
tecnología

Investigación Endoscopia
trasnacional – respiratoria
Innovación & diagnostica e
Desarrollo. intervencionista.

Centro de
Salud
respiratoria
Laboratorio
Enfermedades avanzado de
pruebas
respiratorias
funcionales
generales
respiratorias
integrales.

Terapias
respiratorias y
rehabilitación
avanzada.

Unidad de Diagnóstico y Endoscopia respiratoria
atención de alta
complejidad y tecnología
UF Trasplante pulmonar
UF Hipertensión pulmonar
UF de tromboembolia
pulmonar
UF Cáncer de pulmón
UF Enfermedades de vías
aéreas superiores
Laboratorio avanzado de
diagnóstica e
intervencionista
Videobroncoscopia flexible
Broncoscopia rigida
Ecobroncoscopia (radial &
sectorial)
Centro de Salud
Respiratoria
Investigación traslacional –
Terapias respiratorias y Enfermedades respiratorias
pruebas funcionales Innovación & Desarrollo -
rehabilitación avanzada generales
respiratorias integrales Patentes
Enfermedades pulmonares
relacionadas con la
Pruebas esenciales Ambulatorias Gestión
exposición al cigarrillo y
otros tóxicos inhalados
Pruebas especializadas de Atención integral de asma
Intrahospitalarias Docencia
esfuerzo bronquial
Enfermedades pulmonares
Fisiopatología
difusas
Dispositivos médicos
Ensayos clínicos y nuevas
terapias
 Portafolio de Servicios
Oferta de Valor del Centro de Salud respiratoria

• El Servicio está organizado en “Unidades Funcionales o Clínicas” de Patologías. La actividad es

TRANSDISCIPLINAR, de tal forma que las decisiones y manejos son consensuados y seguido
simultáneamente por múltiples disciplinas y especialidades, en un solo centro, y no por un solo médico.
• El paciente tiene toda la oferta Diagnóstica y Terapéutica en un solo centro, con un grupo médico con
curriculums asistenciales, científicos y docentes con reconocimiento internacional y nacional.
• Los equipos y materiales son de alta complejidad, calidad y con control de metrología riguroso.
• Hay actividades como las cirugía de embolia de pulmón (tromboendarterectomía pulmonar), la
administración de fármacos IV (como epoprostenol en perfusión), y trasplante de pulmón que solo dos
instituciones realizan en el país.
• Las actividades no están indicadas a libre albedrío sino que cumplen con protocolos internos y externos
(Normativas Clínicas) basadas en los consensos clínicos internacionales y nacionales.
• Las actividades cumplen con las normativas de las Sociedades Colombianas de Neumología y Cirugía
Torácica, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, American Thoracic Society y European
Respiratory Society, principalmente.
Portafolio de Servicios
Relaciones funcionales con otras áreas o servicios del hospital

CENTRO DE SALUD RESPIRATORIA

Relaciones funcionales
Acceso directo Acceso inmediato
- Instituto de la mujer - Instituto cardiovascular
- Instituto neurológico - Instituto del cáncer
- Instituto de ortopedia y trauma - Centro pediátrico
- Centro de oftalmología - Esterilización
- Centro de nefrología y urología - Emergencia y trauma
- Centro de atención y tratamiento del dolor - Imágenes diagnostico
- Centro de salud digestiva - Laboratorio
- Centro de bienestar y medicina alternativa - Farmacia
- Cirugía - Cuidado intensivo
- Hospitalización
- Cuidado intermedio
Portafolio de Servicios
Descripción del proceso y/o flujo de actividades del Centro de Salud respiratoria
Portafolio de Servicios
Listado de Actividades - CUPS
 3. Análisis del mercado
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION CRONOGRAMA DE
ESTRATEGIA DEL
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA IMPLEMENTACION
MERCADO

• Pacientes
 Incidencia, Mortalidad,
Prevalencia
 Distribución por patología
 Distribución geográfica
 Distribución por edad
Análisis del Mercado
Pacientes - Incidencia, Mortalidad y Prevalencia - 2014

Ambos
COLOMBIA Hombres Mujeres
Sexos

Población (Miles)
Numero de casos, Colombia, 2014

Numero de muertes por ERC, Colombia, 2014

Prevalencia de HTA, Colombia, 2014

TEE= Tasa estandarizada por edad (W): número de nuevos casos o muertes por cada 100 000 personas por año. Una tasa estandarizada por edad es la tasa que la
población tendría si tuviera una estructura de edad estándar. La normalización es necesaria cuando se comparan varias poblaciones que difieren con respecto a la
edad, porque la edad tiene una poderosa influencia en el riesgo de cáncer.
Análisis del Mercado<
Pacientes - Distribución Geográfica

Fuente: CAC - Situación de la Enfermedad Renal Crónica en Colombia 2014

 Centro de Salud Respiratoria — Hospitalización

Cifras del Mercado Ingresos Proyectados

En 2012 murieron por esta causa más de 3 600’
millones de personas, lo cual representa un 6% de
todas las muertes registradas ese año.
COP
Más del 90% de las muertes por EPOC se
producen en los países de bajos y medianos 202’
ingresos, donde no siempre se ponen en práctica COP
o son accesibles las estrategias eficaces de
prevención y control Número de cirugías por año
Amazonas, Guainía, Meta y Quindío contaban con 2014 2020
las tasas más altas de mortalidad por causa de la Año 2.014 151
tuberculosis (5.49, 5.13, 4.39, 3.98 muertes por Crecimiento esperado: 197 %
100.000 habitantes, respectivamente).
Fuente: Facturación ICF
Año 2.013 163

Año 2.012 103

0 40 80 0 0
12 16
Fuente: Estadística ICF

Demográfi co

A nivel local el desarrollo de patologías
asociadas al sistema respiratorio es muy
frecuente debido a cambios climáticos y
hábitos de vida saludables
Boyacá, Nariño, Sucre y San Andrés y
Providencia presentaron tasas de 1,02
muertes por 100.000 habitantes por causa
de la tuberculosis.
Clínico
El Servicio está organizado en “Unidades
Funcionales o Clínicas” de Patologías.
La actividad es TRANSDISCIPLINAR, de tal
forma que las decisiones y manejos son
consensuados y seguido simultáneamente por
múltiples disciplinas y especialidades, en un solo
centro, y no por un solo médico.
Las actividades no están indicadas a libre albedrío
sino que cumplen con protocolos internos y
externos (Normativas Clínicas) basadas en los
consensos clínicos internacionales y nacionales.
El paciente tiene toda la oferta Diagnóstica y
Mercado
Terapéutica en un solo centro.
El Grupo Médico tiene currículos asistenciales,
científicos y docentes con reconocimiento
internacional y nacional.
Hay actividades como las cirugía de embolia de
pulmón (tromboendarterectomía pulmonar), la
administración de fármacos IV (como epoprostenol
en perfusión), y trasplante de pulmón que solo dos
instituciones realizan en el país.
 Centro de Salud respiratoria - Servicios Ambulatorios

Volúmenes Pulmonares Transferencia

del CO
Consulta externa de Salud respiratoria Estáticos
Test de Marcha 6’
10%
• Volumen de Fibrobroncoscopias 7%
8%
# Procedimientos año 2020: 2570 (+150 %) Presiones
Respiratorias
2%
# Procedimientos año 2014: 988 1%
Test de
Fuente: Jefe Servicio ICF Broncoprovocación Número de Consultas

Espirometria
Año 2.014 680

Año 2.013 621

72%

Fuente: Estadística ICF

Fuente: Jefe Servicio ICF

Demográfi co

A nivel local el desarrollo de patologías
asociadas al sistema respiratorio es muy
frecuente debido a cambios climáticos y
hábitos de vida saludables
Boyacá, Nariño, Sucre y San Andrés y
Providencia presentaron tasas de 1,02
muertes por 100.000 habitantes por
causa de la tuberculosis.
C línico
El Servicio está organizado en “Unidades Funcionales o
Clínicas” de Patologías.
La actividad es TRANSDISCIPLINAR, de tal forma que las
decisiones y manejos son consensuados y seguido
simultáneamente por múltiples disciplinas y
especialidades, en un solo centro, y no por un solo
médico.
Las actividades no están indicadas a libre albedrío sino
que cumplen con protocolos internos y externos
(Normativas Clínicas) basadas en los consensos clínicos
internacionales y nacionales.
El paciente tiene toda la oferta Diagnóstica y Terapéutica
en un solo centro.
Mercado
El Grupo Médico tiene currículos asistenciales, científicos y
docentes con reconocimiento internacional y nacional.
Hay actividades como las cirugía de embolia de pulmón
(tromboendarterectomía pulmonar), la administración
de fármacos IV (como epoprostenol en perfusión), y
trasplante de pulmón que solo dos instituciones realizan
en el país.
 Plan de Mercadeo

Objetivos y Propuestas

Objetivo Propuesta Tarea

Objetivos
Generar/Incrementar Ingresos Posicionamiento del Servicio

• Aumentar la gestión operativa y administrativa generando mayor

capacidad productiva, más disponibilidad de consultas por mes y
procedimientos en menor tiempo.
Propuestas

• Mejorar la gestión comercial para fortalecer convenios vigentes y • Desarrollar simposios de neumología, investigación y casos de éxito.
apertura de nuevos convenios, ligado a la recuperación de confianza
de los pagadores. • Posicionar el concepto de unidades funcionales dentro de los hospitales
de menor complejidad.

• Incrementar el trabajo de investigación, el posicionamiento de los

resultados de investigación y la actividad encaminada a la innovación.

Nota: Los objetivos serán alcanzados a través de las propuestas y unas tareas específicas, definidas dentro de las plantillas
de mercadeo individuales que se adjuntan al plan de mercadeo .
 4. Recursos Clave
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION CRONOGRAMA DE
ESTRATEGIA DEL
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA IMPLEMENTACION
MERCADO
• Inversión de capital
 Instalaciones
 Dotación
 TI
• Inversiones de funcionamiento
 Talento Humano
 Entrenamiento y desarrollo
 Costos y gastos
administrativos
 Acuerdos y Alianzas
Estratégicas
• Documentación
 Autoevaluación Habilitación
 Documentación de calidad
Recursos Clave
Inversión de Capital - Instalaciones
Recursos Clave
Inversión de Capital – Dotación
Recursos Clave
Inversión de Funcionamiento – Recurso Humano
Recursos Clave
Documentación – Autoevaluación
Recursos Clave
Resumen Financiero Meta Objetivo Iniciativa

Initiative Goal
2 3 4 5 6 7 8
1 Investment

Inversión de Capital

Instalaciones

Dotación

Tecnología de
Información

Subtotal

Inversión de funcionamiento

Staff Medico

Entrenamiento/
Desarrollo

Mercadeo y
Comunicaciones

Costos
Administrativos

Subtotal

Inversión Iniciativa
 5. Plan de Acción
ANALISIS
PORTAFOLIO RECURSOS PLAN DE PROYECCION CRONOGRAMA DE
ESTRATEGIA DEL
DE SERVICIOS CLAVE ACCIÓN FINANCIERA IMPLEMENTACION
MERCADO

• Metas
o Objetivos
 Iniciativas
 Recursos requeridos
 Indicadores de procesos
 Indicadores de resultados
• Matriz de prioridad
 Plan de Acción
Metas, Objetivos e Iniciativas – R-DIREST-02

UEN / SERVICIO: FECHA INICIO FINALIZACIÓN SEGUIMIENTO

Descripción de Último
Objetivo Estratégico Objetivo Particular Número de Responsable Meta / resultado Requerimiento de
Actividades Semana Año Mes Semana Año Mes % AV Avance (Colocar la Observaciones
FCV del Área Actividad (Nombre y Cargo) esperados recursos
fecha del avance)

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
Meta #1: Titulo Meta

Iniciativas para la Meta Meta Objetivo Iniciativa

Priorización de Iniciativas de Impacto potencial y viabilidad

Prioridad Secundaria Prioridad Alta

Alto

Impacto Potencial en
la Meta

Bajo

Prioridad baja Prioridad Secundaria

Bajo Alto

Viabilidad de Implementación

• Iniciativa 1 • Iniciativa 3
• Iniciativa 2 • Iniciativa 4