Revisión de las buenas prácticas
en el tratamiento de la
CONTROL DE documentación según ISO
DOCUMENTOS 9001:2000
ISO 9001 en Cosapi
Ver. 1.0
martes, 14 de julio de 2020
Divulgación de conceptos del Sistema de Gestión de la Calidad de Cosapi S.A.
Diapositivas de ayuda memoria/gráfica
Capítulo: Responsabilidad de la Dirección
Política y objetivos
POLITICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD
“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería
y construcción de manera de cumplir nuestros Para el cumplimiento de nuestra Política de la
compromisos contractuales y satisfacer sus Calidad se han definido los siguientes
requisitos en cuanto a costo, plazo, seguridad y Objetivos:
medio ambiente”. 1.Cumplir con todos nuestros compromisos
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de contractuales.
calidad: 2.Mantener y mejorar en forma continua el
1.Empleamos las mejores prácticas en nuestros Sistema de Gestión de la Calidad.
procesos operacionales y de gestión de manera 3.Mejorar los proyectos en términos de
de aumentar la confiabilidad de los servicios plazo y costo.
ofrecidos
4.Mantener personal calificado en los
2.Integramos equipos de profesionales diferentes niveles de la organización.
comprometidos con cumplir o exceder las
expectativas contractuales 5.Obtener cero accidentes incapacitantes.
3.Promovemos en nuestra gente una permanente 6.Obtener cero incidentes medio
actitud innovadora dirigida al mejoramiento ambientales.
continuo de los procesos 7.Asegurar el margen previsto en cada
4.Empleamos un Sistema de Gestión de la contrato.
Calidad basado en la norma ISO 9001:2000
2
¿Para qué nos sirve?
Un manejo adecuado de la documentación nos permite:
Contar con procedimientos establecidos para efectuar nuestras
labores, siendo estos susceptibles de mejora (procedimientos e
instructivos de trabajo)
Tomar decisiones adecuadas mediante el procesamiento de la
información (registros)
Adecuado manejo del alcance y sus variaciones
Reducir la posibilidad de incurrir en errores que puedan significar
costo y tiempo
Ser mas confiables, confían y confiamos en lo que hacemos
3
Documentación
La documentación del SGC debe incluir:
Política y Objetivos de la Calidad
Manual de la Calidad
Procedimientos documentados exigidos por la Norma
Registros de la calidad requeridos por la Norma
Revisión de
la norma
Cap. 4 Manual de Gestión de la Calidad
Plan de Calidad
Pirámide de
Procedimientos y Modelos de Documentación
Formatos de Cosapi
Instrucciones de Trabajo
Registros
4
Definiciones
Manual de Gestión de la Calidad
Describe como la organización cumple con los
requisitos de la norma internacional NTP ISO
9001:2000.
Plan de Calidad
Detalla los procesos aplicables y controles, la
Revisión de documentación pertinente y demás lineamientos
la norma específicos para un proyecto.
Procedimientos y Modelos de Formato
Documentos que describen la forma específica para
Cap. 4 llevar a cabo una actividad y los formatos
aplicables.
Instrucciones de trabajo
Documentos que expresan métodos en detalle de
cómo ejecutar actividades.
Registros
Documentos que presentan resultados obtenidos
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Control de Documentos
¿Que debemos controlar?
Revisión y actualización (Control de
cambios de los procedimientos y
modelos de formatos)
Versiones pertinentes y disponibles en
Revisión de
la norma
puntos de uso (sello copias controladas)
Identificación de documentos de origen
externo y distribución
Cap. 4
Uso no intencionado de documentos
obsoletos (sello obsoleto)
6
Control de documentos
Revisión de
la norma
Cap. 4
7
Control de
documentos
Tinta de color
(no negra)
Revisión de
la norma
ORIGINAL
Cap. 4
De acuerdo al
Plan de Firmas
FG-CAL-03-C
8
Control de
documentos
Copia
controlada
Revisión de
electrónica
la norma Dos únicos
tipos de
Cap. 4 sello
9
Codificación
XX – YYY – AA
Número de orden correlativo
Proceso, actividad o disciplina
asociada
Tipo de documento
Tipos de documento (“XX”):
Revisión de Manual de Gestión de Calidad MA
la norma
Plan de Calidad PN
Procedimiento General PG / PL (a)
Cap. 4 Procedimiento de Construcción PC
Instrucciones de Trabajo IT
(a) PL es usado en para Planes que tienen los
mismos atributos que los Procedimientos Generales.
Por ejemplo: Plan de Funciones (PL-RRH-01)
10
Elaboración de
Documentos
Procedimientos Generales e Instrucciones de
Trabajo (Contenido):
Carátula
I. Control de emisión y cambios
II. Tabla de contenido
Revisión de
la norma 1. Propósito
2. Alcance
3. Documentos de referencia
Cap. 4
4. Definiciones(*)
5. Desarrollo
6. Modo de Aceptación(*)
7. Responsabilidad
8. Anexos(*)
(*)Estos campos no son obligatorios 11
Elaboración de
Documentos
Procedimientos de Construcción:
Carátula
I. Control de emisión y cambios(*)
II. Tabla de contenido
1. Propósito
Revisión de 2. Alcance
la norma 3. Documentos de referencia
4. Definiciones(*)
5. Desarrollo
Cap. 4
5.1. Recursos(*)
5.2. Desarrollo del procedimiento
5.3. Relación con códigos y otros procedimientos(*)
5.4. Criterios de aceptación(*)
5.5. Productividad de la actividad(*)
12
Elaboración de
Documentos
Procedimientos de Construcción (..continúa):
6. Modo de aceptación(*)
7. Responsabilidad
8. Anexos(*)
Revisión de 8.1. Diagrama de flujo del procedimiento(*)
la norma 8.2. Plan de puntos de inspección(*)
8.3. Formato de control y aceptación(*)
Cap. 4 8.4. Faseamiento estándar(*)
8.4.1. Fotografías(*)
8.5. Plan de Prevención de riesgos(*)
(*)Estos campos no son obligatorios
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Control de Registros
¿Que debemos controlar?
Identificación (Nombre y código)
Almacenamiento (¿Papel o electrónico?)
Protección (gabetas, anaqueles, backups)
Recuperación (¿Cuál es la forma de
Revisión de
ordenamiento de los registros para poder
la norma
encontrarlos fácilmente?)
Tiempo de retención (¿Cuánto tiempo
Cap. 4 permanecerá en el área?)
Disposición (¿Cuál será el destino final de los
registros? ¿Se eliminarán o irán al Archivo
Central?)
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Control de registros
Logo Correlativo
Código
Revisión de
la norma Nombre
Cap. 4
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Estructura de Formatos
Encabezado:
Titulo del formato.
Código del Formato.
Revisión (modelo de formato vigente)
Espacio para número secuencial de control de
Revisión de registro (cuando se requiera).
la norma
Cuerpo del Formato
Pie de Página
Cap. 4 Contiene algunos campos generalmente usados,
tales como: nombre, función, firma y fecha de las
personas responsables del llenado, revisión o
aprobación de las informaciones en el cuerpo del
formato (cuando se requiera).
Área para notas u observaciones (cuando se
requiera).
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Revisión de
la norma
Lista maestra
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra Revisión: 00
Control de Documentos Control de Registros
Tiempo de
Ubicación Recuperaci
Rev.
Item
Disposici
Código Descripción Ubicación Forma Ubicación Física conservación
ón
Responsable
Electrónica ón (años)
1 MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad. 0 Calidad, Proyectos
2 PG-CAL-01 Procedimiento para la revisión del 0 Calidad, Gerencia
Sistema de Gestión de la Calidad. de Operaciones
3 FG-CAL-01-A Minuta de reunión de revisión del 0 Calidad, Gerencia Papel NA Jefatura Calidad F 5 E Coordinador de la
Sistema de Gestión de la Calidad de Operaciones Calidad
4 PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración 0 Calidad, Proyectos
de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad.
5 PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de 0 Calidad, Proyectos
Documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad
6 FG-CAL-03-A Lista Maestra 0 Calidad, Proyectos Papel NA Jefatura Calidad NA NA NA Coordinador de la
Calidad
7 FG-CAL-03-B Lista de Documentos de Origen 0 Calidad, Proyectos Papel NA Jefatura Calidad NA NA NA Coordinador de la
Externo Calidad
8 FG-CAL-03-C Plan de Firmas 0 Calidad, Proyectos Papel NA Jefatura Calidad NA NA NA Coordinador de la
Calidad
9 PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento 0 Calidad, Proyectos
del Producto No Conforme
10 FG-CAL-04-A Registro de Producto no Conforme 0 Calidad, Proyectos Papel NA Jefatura Calidad F, C 4 E Coordinador de la
Calidad
11 PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones 0 Calidad, Proyectos
Correctivas y Preventivas.
12 FG-CAL-05-A Registro de Acción Correctiva / 0 Calidad, Proyectos Papel NA Jefatura Calidad F, C 4 E Coordinador de la
Preventiva Calidad
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Revisión de
la norma
Documentos de origen
Cap. 4
externo
Documento: FG-CAL-03-B
Lista de Documentos de Origen Externo Revisión: 00
Responsable por el
COPIAS
Código de Entidad u Organismo
Ítem
identificación
Título de Procedencia
Control del Fecha de Emisión Distribución
Documento
1 DOE-01 Norma Internacional ISO 9001:2000 ISO Jefe de Calidad 2000 Calidad (2), 4
Gerencia General
(1), Gerente de
Operaciones (1)
2
3 Cap. 4
4
5
6
7
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Conclusiones
Alcance del proyecto (contrato, planos, especificaciones)
Tiempo (cumplir hitos y sustentar ampliaciones)
Costos (valorizaciones, sust. de mayores metrados, consumo de
materiales, etc)
Aseguramiento y control de la Calidad (procedimientos y registros)
Riesgos (permite registrar eventos, cuantificar y tomar medidas
preventivas)
Comunicaciones (difusión de registros como cartas y boletines)
RRHH (base de datos de personal clave, control de capacitación
de los integrantes del proyecto, etc)
Adquisiciones (inspección de materiales, solicitud de artículos, etc)
Integración (soporte para la toma de desiciones)
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