Elaborar el Presupuesto de cada

Alternativa
Para elaborar el presupuesto de cada alternativa
será necesario considerar lo siguiente:
 Sobre la base de la lista de actividades, se podrán
precisar los requerimientos necesarios (descripción,
unid necesarias, núm.de períodos).
 Integrar todos los materiales y requerimientos que se
encuentren repetidos dentro del listado anterior con el
fin de tener una sola lista. Así, se debe ubicar, por
ejemplo, bolsas de cemento.
 Sobre la base de la lista anterior se deben buscar los
costos unitarios de los requerimientos mencionados,
con y sin impuestos. Los impuestos considerados son:
un impuesto general a las ventas del 19%, que grava
todas las compras de bienes y servicios; y un impuesto
a la renta de 10%, que grava a los honorarios.
 Elaborar el Presupuesto de cada
Alternativa
 Adicionalmente a los requerimientos específicos
para cada una de las actividades, es necesario
considerar los gastos administrativos y el rubro
de imprevistos de los diferentes proyectos
posibles. Generalmente (aunque no
necesariamente), estos rubros se estimarán
como un porcentaje del presupuesto elaborado.
 Sobre la base de la información anterior será
posible elaborar el presupuesto de cada uno de
las componentes de los proyectos alternativos
posibles ya identificados.
 Resumen de Presupuestos de Alternativas
(en miles de S/. del año de inicio del proyecto)
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Etapa de Preinversión
Cap. Prevención y Control de Incendios 17.5 17.5 17.5 17.5
Cap. A Portedores 7.0 7.0 7.0 7.0
Programas de Extensión y Difusión 105.0 105.0 105.0 105.0
Puestos Vigila/Vivienda Guardabosque 52.5 52.5
Cap. Uso y Conserv.Recursos Naturales 35.0 35.0 35.0 35.0
Reforestación para manejo de ramas leña
Viveros de Múltiples Propósitos 35.0 35.0 35.0
Reforestación con Especies nativas 35.0 35.0
Implementación de chacra integral 15.0
Etapa de inversión
Cap. Prevención y Control de Incendios 226.5 226.5 226.5 226.5
Cap. A Porteadores 52.5 52.5 52.5 52.5
Programas de Extensión y Difusión 390.0 390.0 390.0 390.0
Puestos Vigila/Vivienda Guardabosque 425.0 425.0
Cap. Uso y Conserv.Recursos Naturales 227.5 227.5 227.5 227.5
Reforestación para manejo de ramas leña 87.5 87.5 87.5 87.5
Viveros de Múltiples Propósitos 360.0 360.0 360.0
Reforestación con Especies nativas 710.0 710.0
Implementación de chacra integral 200.0
Etapa de operación
Cap. Prevención y Control de Incendios 135.0 135.0 135.0 135.0
Cap. A Portedores
Programas de Extensión y Difusión 135.0 135.0 135.0 135.0
Puestos Vigila/Vivienda Guardabosque 1,620.0 1,620.0
Cap. Uso y Conserv.Recursos Naturales
Reforestación para manejo de ramas leña
Viveros de Múltiples Propósitos 540.0 540.0 540.0
Reforestación con Especies nativas 540.0 540.0
Implementación de chacra integral
Total 5,736.0 4,666.0 3,638.5 1,418.5