GESTIÓN DE INDICADORES

EN SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIÓN
Angela Díaz
July A. Gomez
Leidy Rincón
 MISIÓN
INDUSTRIA LA ESMERALDA ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA ENVASADA
COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD SANTANDEREANA SUS SOCIOS Y
EMPLEADOS AL ENTREGAR UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD AL
SERVICIO DE LOS CONSUMIDORES.
 DIRECTRICES
ORGANIZACIONALES
Factores claves de éxito. 

Financiera: Mantener las finanzas activas.

Calidad: Presentación de agua envasada de alta calidad

Mercado: Abarcar el mercado a nivel regional

Ambiental: Proceso productivo amigable con el medio ambiente.

Personal: Capacitado e idóneo en cada uno de los procesos de la empresa.

Cliente: Obtener la confianza de los consumidores en nuestros productos.

 VISIÓN
Industria la Esmeralda para el año 2021 pretende cumplir con los mas altos
estándares de calidad en el envasado de agua realizando un proceso
productivo amigable con el medio ambiente liderado por un personal capacitado
e idóneo que permita obtener la confianza de los consumidores en nuestros
productos, liderando así el mercado regional y mejorando la rentabilidad.
 DIRECTRICES DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y  Compromiso cumplir requisitos legales y

saludables para la prevención de lesiones y otros.

deterioro de la salud relacionados con el trabajo.  Compromiso de mejora continua del sistema

 Eliminar los peligros y reducir los riesgos en SST. de gestión y mejorar su desempeño.

 Consulta y la participación a los trabajadores.  Compromiso de proteger el medio ambiente,

 Apropiada al propósito y contexto de la incluida la prevención de la contaminación;

organización, para la naturaleza y escala lo mismo que la prevención de lesiones y

de los riesgos y oportunidades en SySO y enfermedades.

apoye su dirección estratégica.  Se comunica, entiende, aplica y mantiene.

 Marco para establecer los objetivos.  Documentada y disponible para las partes
interesadas.
 POLÍTICA SIG
Industrias La Esmeralda, es una empresa dedicada a la fabricación de agua tratada y envasada de alta calidad que tiene como
objetivo mantener activas las finanzas y la rentabilidad por medio de un personal capacitado e idóneo. La organización se
compromete a:

 Desarrollar y controlar eficazmente procesos y servicios que satisfagan las expectativas de nuestros clientes y otros grupos
de interés.
 Asegurar la consulta y participación activa de los trabajadores.
 Responder a las exigencias establecidas en las leyes, normas y reglamentos aplicables, estableciendo una mejora continua
de nuestros productos.
 Prevenir la contaminación ambiental con el uso de materiales amigables al medio ambiente y manejo adecuado de residuos.
 Prevenir lesiones y el deterioro de la salud, al garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminando los
peligros y reduciendo los riesgos.
 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

Controlar el residual de cloro especificado en la 9001:20

normatividad colombiana en el 100% del agua tratada a 15
partir del 30 de septiembre del 2018.

Lograr el manejo adecuado de residuos sólidos en un

14001:20
90% a través de puntos ecológicos a partir de diciembre
15
15 de 2018.

Garantizar las condiciones de trabajo seguro en un 90% a través de

18001:200
inspecciones y mantenimientos en cada una de las áreas de trabajo a
7
partir de diciembre 20 de 2018.
 MATRIZ DE INDICADORES
Indicador ( Variable a Proceso Responsable Responsable del
Objetivo Indice (Calculo) Frecuencia del calculo Frecuencia de Analisis Fuente de información
medir) del calculo calculo

Controlar el residual de
cloro especificado en la (No. Muestras
normatividad colombiana cumpliendo RC / No. Registros del medidor
Residual de cloro Gestión de calidad Ing. De calidad Diario Diario
en el 100% del agua tratada Total de muestras de cloro
a partir del 30 de analizadas) * 100
septiembre del 2018.

Lograr el manejo adecuado (Cantidad residuos Listas de chequeo

de residuos sólidos en un solidos reciclados/ Fotografías
Manejo adecuado de
90% a través de puntos Cantidad total residuos Ambiental Semanal Semanal Certificación de
residuos sólidos Ingeniero Ambiental
ecológicos a partir de solidos producidos) * reciclaje
diciembre 15 de 2018. 100

Garantizar las condiciones

de trabajo seguro en un
Listas de chequeo
90% a través de
(inspecciones Fotografías
inspecciones y condiciones de trabajo Seguridad y Salud en el
aprobadas/inspeccione Mensual Mensual Registro de
mantenimientos en cada seguras Trabajo Profesional en SST
s totales)*100 accidentalidad
una de las áreas de trabajo
a partir de diciembre 20 de
2018.
 PLANIFICACIÓN
Controlar el residual de cloro especificado en la normatividad colombiana en el 100% del agua tratada a
Objetivo ISO 9001:2015
partir del 30 de septiembre del 2018.
Fecha de iniciación
Acividades ( Que se va hacer) Recursos Requeridos Responsable / Fecha de Como evaluar los resultados
terminación

Párametros de cloro residual

Toma diaria de pruebas de cloro al Equipo de toma de cloro 15 mayo a 30
Ing. Calidad en agua potable 0.5 a 2.0 ppm
iniciar proceso residual septiembre
(resolución 2115 del 2007)
Lograr el manejo adecuado de residuos sólidos en un 90% a través de puntos ecológicos a partir de
Objetivo ISO 14001:2015
diciembre 15 de 2018.
Fecha de iniciación
Acividades ( Que se va hacer) Recursos Requeridos Responsable / Fecha de Como evaluar los resultados
terminación
Personal
Equipo audiovisual 01 junio a 15
Campañas de reciclaje Ing. Ambiental Evaluaciones de desempeño
Refrigerios diciembre
Materiales didacticos
Garantizar las condiciones de trabajo seguro en un 90% a través de inspecciones y mantenimientos en cada
Objetivo ISO 18001:2007
una de las áreas de trabajo a partir de diciembre 20 de 2018.
Fecha de iniciación
Acividades ( Que se va hacer) Recursos Requeridos Responsable / Fecha de Como evaluar los resultados
terminación
Personal
Equipo audiovisual 15 junio a 20
Capacitaciones de trabajo seguro Evaluaciones de desempeño
Refrigerios Profesional en SST diciembre
Materiales didacticos
 Gestión de la Calidad Código:

Hoja de vida indicadores de calidad Versión: 01

Fecha de diligenciamiento 05/05/2018

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

Proceso

Ambiental

D A Nombre del indicador

V I Manejo adecuado de residuos sólidos

S
DE
Objetivo del indicador Tipo de indicador Nivel de indicador
R E
J A
Lograr el manejo adecuado de
residuos sólidos en un 90% a
Eficacia Desempeño
D O
O A
través de puntos ecológicos a

C
partir de diciembre 15 de 2018.

H DI
Responsable de la medición Fuentes de información
(Cargo) (Bases de datos, encuestas, etc.)
Listas de chequeo

Ingeniero Ambiental
Fotografías
Certificación de reciclaje
IN
DE
Fórmula de calculo

(Cantidad residuos solidos reciclados/ Cantidad total residuos solidos producidos) * 100

Unidad de medida
(Unidades, %, No. Frecuencia de medición Meta establecida
Personas, etc)
Porcentaje Semanal 90%

Condición critica Condición normal Condición satisfactoria

> 90% 90% < 90%

Observaciones (comentarios, efectos no deseados, imprevistos)

 CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Acción Valor actual

Perspectiva Obejtivo estrategico Indicador Formula Valores limites
estrategica (semaforo)
Adicionar la
cantidad
Controlar el residual de necesaria de
cloro especificado en la (No. Muestras cloro, para su
L. max: 2.0 ppm
Control residual de normatividad colombiana Residual de cumpliendo RC / No. respectiva
L. normal: 1.5 ppm
cloro en el 100% del agua cloro Total de muestras clorificación.
L. minimo:0.5 ppm
tratada a partir del 30 de analizadas) * 100
Actualizar
septiembre del 2018.
equipos de toma
de muestra.
 1. Respuesta (A la pregunta ¿Por qué se cumple la intención?)
 
 Equipos de alta tecnología.
 Cumpla los estándares legales de Colombia en cuanto a agua potable.

5
 Operadores competentes y comprometidos.

1
 Envases que cumple con los estándares nacionales para agua potable.

0
 Residual de cloro adecuado a la normatividad.

: 2  

1
2. Formular el objetivo (Aplicar “SMART”)

0
 

0
 Especifico: Punto de interés, residual de cloro adecuado a la normatividad

9 


Medible: Variable, Residual de cloro.
Alcanzable: Verbo, mejorar y/o controlar
Realista: Meta, 100% del agua tratada
 Termino: Tiempo, septiembre 30 de 2018.

PROCESO FUNCIONARIO   FRECUENCIA FUENTE DE

RESPONSABLE ENCARGADO DEL CARGO DEL INFORMACIÓN
DEL CALCULO CALCULO CALCULO
     
  Registros del
Gestión de Ing. De calidad Líder del
calidad proceso Diario medidor de
cloro
 1. Intención: Prevenir la contaminación ambiental con el uso de materiales amigables al medio ambiente y manejo
adecuado de residuos.
 
2. Respuesta (A la pregunta ¿Por qué se cumple la intención?)
 

15
 Uso de material biodegradable.
 Equipos de alta tecnología que ahorran energía.
 Puntos ecológicos instalados en la empresa.
0
 
:2
3. Formular el objetivo (Aplicar “SMART”)
 
1

 Específico: Punto de interés, puntos ecológicos instalados en la empresa.

00

 Medible: Variable, Manejo adecuado de residuos sólidos.

 Alcanzable: Verbo, controlar y/o lograr.
 Realista: Meta, 90% de los residuos sólidos.
14

 Termino: Tiempo, diciembre 15 de 2018.

         
PROCESO FUNCIONARIO   FRECUENCI FUENTE DE
RESPONSABLE ENCARGADO DEL CARGO A DEL INFORMACI
DEL CALCULO CALCULO CALCULO ÓN
     
   
    Líder de
Listas de chequeo
Ambiental Ingeniero Ambient Semanal
Fotografías
  Ambiental al    
 1. Intención: Prevenir lesiones y el deterioro de la salud, al garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables,
eliminando los peligros y reduciendo los riesgos.
 
2. Respuesta (A la pregunta ¿Por qué se cumple la intención?)
 

15
 Programa de pausas activas.
 Capacitaciones constantes por parte de la ARL.
 Brigadas de salud.
0
 Inspección y mantenimiento en las áreas de trabajo.
:2
 
3.Formular el objetivo (Aplicar “SMART”)
1

 
00

 Específico: Punto de interés, Inspección y mantenimiento en las áreas de trabajo.

 Medible: Variable, condiciones de trabajo seguro.
 Alcanzable: Verbo, garantizar
18

 Realista: Meta, 90%

 Termino: Tiempo, diciembre 20 de 2018.

         
PROCESO FUNCIONARIO   FRECUENCIA FUENTE DE
RESPONSABLE DEL ENCARGADO DEL CARGO DEL CALCULO INFORMACIÓN
CALCULO CALCULO
     
   
      Listas de chequeo
Seguridad y Profesional en SST SISO Mensual
Fotografías
Salud en el   Registro de
Trabajo
accidentalidad