“MATRIZ DE RIESGO"

Participantes:
- Reynaldo José Umanzor Máster Nelly Amaya de López
- Haydee Saraí Hernández 2019
 Análisis y evaluación de Riesgos y
Oportunidades
CONSECUENCIA

No aceptable Riesgo Alto

Aceptable Riesgo Medio
Aceptable Riesgo Bajo

PROBABILIDAD

Máster Nelly Amaya de López- 2019

2
 Registro
Riesgos asociadas al no cumplimiento del programa de auditoria
Análisis del
Identificación Tratamiento del Riesgo Seguimiento y eficacia
Riesgo

Nivel de riesgo

Nivel de riesgo
consecuencias

consecuencias
Probabilidad

Probabilidad

residual
Responsables

color

color
Riesgo Acciones Eficacia
Fecha

No se cumpla la fecha de El riesgo cae en una

la auditoria en el tiempo categoría de aceptación
programado (octubre) y no se realizaran
Media

debido a sobrecarga de acciones a la ya

Baja

Alta

trabajo. existentes.
No se cumpla el programa el nivel del riesgo es
porque el responsable del aceptable por lo tanto
sistema de gestión se no se realiza acciones a
Media

ausente por diferentes las ya existentes.

Baja

Alta

causas
Selección del equipo el nivel del riesgo es
auditor, competencia aceptable por lo tanto
Media

insuficiente para realizar no se realiza acciones a

Baja

Alta

auditorias eficazmente . las ya existentes.

Falta de coordinación, en - Delegar a una Director
la movilización del equipo persona para el Técnico del
auditor. transporte del laboratorio y
equipo auditor.
Gestor de
- Avisar y recordar al
calidad.
Media

Alto
Alta

personal la fecha de
dicha actividad.
Nota: poder contratar
Máster Nelly Amaya de López- mayo 2019 un personal externo
para el transporte del
equipo auditor 3