Sistema Integrado de Gestión

Planificación

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 27001:2013
ISO 50001:2018
45001:2018
Temario:

1. Contexto de la Empresa
2. Análisis FODA
3. Gestión de Riesgos
4. Programas de Gestión
5. Definición de Objetivos
6. Indicadores asociados
7. Gestión de Cambio
Esquema de Planificación – Definición de Objetivos - Programas

ANALISIS FODA - AESA

fecha: ……………………..

Proceso: …………………………………………………. Rev.: 000

Contexto de Factores OPORTUNIDADES AMENAZAS

Listado de Oportunidades Listado de Amenazas

la Empresa Factores Internos

FORTALEZAS FA - (Max - Min)

FO - (Max - Max)

Listado de Fortalezas Estrategia para maximizar las Fortalezas y Estrategia para maximizar las Fortalezas y
las Oportunidedes minimizar las amenazas

DEBILIDADES DO - (Min - Max) DA - (Min - Min)

4 Listado de Debilidades Estrategia para minimizar las debilidades

y maximizar las oportunidades
Estrategia para minimizar las debilidades
y minimizar las amenazas

Programas
Metas /
para Cumplir Oportunidades Riesgos
Indicadores
Eficiencia

Gestión de
Definición de
Objetivos
Riesgo y 6.1
Oportunidades
6.2
Programas de Control – Indicadores - Eficiencia
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 3
Contexto de la Empresa
Contexto de la Organización

Las Normas de referencias indican:

4. Contexto de la Organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del SGC / SGA / SGSST / SGSI / SGEE

4.4 SGC / SGA / SGSST / SGSI / SGEE

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 5

 Contexto de la Empresa

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas, que son pertinentes para su
propósito y su dirección estratégica, y que afecta a su capacidad para lograr el resultado previsto de su
sistema de gestión de calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones

externas y internas.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:

a) las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de calidad,
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes.
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 6
Contexto de la Organización

La empresa cuenta con un documento “CONTEXTO DE LA EMPRESA”, este documento

reúne toda la información de la Empresa en cumplimiento de los indicado en las normas
de referencia, su contenido general es:

4. Contexto de la Empresa
4.1 Comprensión de la empresa y de su contexto
Introducción
Antecedentes de la Empresa
Contexto Corporativo – Veolia en Argentina
Contexto Interno
Contexto Externo
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2.1 Identificación de las partes interesadas – necesidades y expectativas
4.3 Seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos pertinentes.
4.4 Planilla de Partes Interesadas relacionadas con los Requisitos / Expectativas y
Controles / Programas que realiza empresa para su cumplimiento
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 7
 Contexto de la Organización

El documento es importante ya que nos da el MARCO para definir los RIESGOS y

OPORUNIDADES definidos en las matrices generadas en los talleres de Riesgo con
Veolia.

Debe mantenerse ACTUALIZADO dada su importancia por lo tanto cada sector

ante alguna modificación debe avisar al sector de SIG para la modificación del
documento.

De todas formas, explícitamente, los riesgos deben ser controlados en cada

revisión por la dirección y antes de los talleres de Riesgo.

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 8

 FODA – metodología – realización – análisis

El análisis FODA, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, analizando

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas
y Oportunidades)

ANALISIS FODA - AESA

fecha: ……………………..

Proceso: …………………………………………………. Rev.: 000

Factores OPORTUNIDADES AMENAZAS

Listado de Oportunidades Listado de Amenazas

Factores Internos

FORTALEZAS FO - (Max - Max) FA - (Max - Min)

Listado de Fortalezas Estrategia para maximizar las Fortalezas y Estrategia para maximizar las Fortalezas y
las Oportunidedes minimizar las amenazas

DEBILIDADES DO - (Min - Max) DA - (Min - Min)

Listado de Debilidades Estrategia para minimizar las debilidades Estrategia para minimizar las debilidades
y maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 9

 FODA – Metodología – Realización – Análisis

Factores Interno / Fortalezas: debemos añadir los atributos, situaciones o

puntos positivos que nos pueden servir para alcanzar nuestros objetivos o desarrollo del
negocio.

Factores Interno / Debilidades: en esté cuadrante debemos de añadir lo

que es perjudicial, situaciones o los factores que pueden ser desfavorables para nuestros
objetivos o desarrollo del negocio desde el punto de vista interno de los procesos de la
empresa.

Factores Externo / Oportunidades: aquí debemos tener en cuenta las

condiciones externas, revisando las situaciones puntuales y otros factores como las
regulaciones que pueden afectar de forma positiva a nuestro objetivo.

Factores Externo / Amenazas: añadiremos lo perjudicial, todo lo que

puede amenazar nuestro desarrollo de negocio y la potencial ganancia de resultados de
forma externa.
PRESENTATION TITLE / SUBTITLE / DATE 10
FODA – Factores Interno / Fortalezas - Ejemplos
Acceso a crédito
Adecuada estructura edilicia
Adecuada estructura edilicia (puestos de trabajo
homogéneos)
Adecuado estado de cumplimiento
Adecuado estado de cumplimiento Legal
Adecuado estado de cumplimiento Legal /
proveedores
Alta capacidad de adaptación al cambio
Alto rendimiento de productividad
Amplios recursos financieros
Apoyo de la gerencia a la gestión
Área TELEMETRÍA consolidada.
Aspectos innovadores
Auditorías Internas - SIG
Auditorías Internas de desempeño ambiental y
legales del estado de cumplimiento.
Competencia del personal del área de ambiente
Herramientas informáticas adecuadas
Inspectores de Control de Calidad in situ con 4
inspectores.
La sucesión (en caso de ser empresas familiares)
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
Auditorías Internas de desempeño en lo referente a
capacitaciones al personal
Auditorías Internas/Externas constantes.
Certificación Normas
Autogestión
Buen ambiente laboral
Buena calidad del producto final
Buena calidad del producto o servicio
Buenos equipos de trabajo
Calidad de producto y servicio
Capacidad de vinculación con grupos sociales
diversos.
Capacidad para dar respuesta rápida a reclamos.
Características especiales del producto que se oferta
Características únicas de producto o servicio
Certificaciones
Competencia de los operarios
Competencia del personal de TELEMETRÍA.
Competencia y Proactividad del personal del área de
Compras
Experiencia, conocimiento
Extensa experiencia en el rubro
11
FODA – Factores Interno / Fortalezas - Ejemplos
Compromiso de la Dirección y el Grupo Veolia en
cuanto a la Innovación y Desarrollo.
Conocimiento de estrategias de comunicación
Conocimiento del entorno socio cultura de la
Empresa.
Conocimiento del mercado
Conocimiento del mercado y clientes
Control permanente del cumplimiento legal, código
de ética y cláusula de desarrollo sostenible.
Control permanente del cumplimiento legal.
Cualidades del servicio que se considera de alto
nivel
Cultura, filosofía y valores.
Desarrollo corporativo de la marca VEOLIA
Desarrollo de Programas de RSE
Disponibilidad de Mano de Obra
Disponibilidad de recursos económicos
Disponibilidad las 24 hs de Servicio Médico
Herramientas de toma de datos adecuadas y creíble
Herramientas de toma de datos adecuadas y creíble
Herramientas de toma de datos adecuadas y creíble
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
Equipamiento de última generación
Equipo operativo con alta vocación de servicio y calidad
humana.
Conocimiento y experiencia en relacionamiento con
prensa y equipos especializados de comunicación.
Estabilidad empresaria
Estado óptimo de la Planta de Tratamiento y adecuado
estado de control y mantenimiento
Excelente imagen Empresaria
Experiencia de los recursos humanos
Experiencia del personal
Experiencia del personal
Experiencia y Know How del personal perteneciente el
Centro de Gestión de Reclamos.
Experiencia, compromiso y creatividad en búsqueda de
soluciones por el personal de la Oficina de Ingeniería.
Grandes recursos financieros
Marco contractual que respalda la gestión asigna un
presupuesto y establece procedimientos claros.
Marketing
Moderna maquinaria / equipos
Personal del área capacitado para desarrollar sus
tareas 12
FODA – Factores Interno / Fortalezas - Ejemplos
Marco contractual que respalda la gestión asigna un
presupuesto y establece procedimientos claros.
Marketing
Moderna maquinaria / equipos
Personal del área capacitado para desarrollar sus
tareas
Personal participativo y activo
Polifuncionalidad
Posibilidades de acceder a créditos
Precio, valor, calidad de productos o servicios
Proactividad en la gestión
Proactividad en la Gestión y Mejora Continua
Procedimientos de Compras y Evaluación de
Proveedores eficaces
Proceso de liquidación eficaz
Procesos técnicos y administrativos de calidad
Procesos, sistemas, comunicaciones
Proveedor externo con experiencia en el sector y
acabado conocimiento de los procedimientos
contractuales.
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
Recursos económicos adecuados para el desarrollo de las
actividades
Recursos económicos para el desarrollo de las actividades
Recursos económicos para la adquisición e instalación de
las nuevas tecnologías.
Recursos humanos motivados y contentos
Recursos, bienes, personas
Recursos financieros adecuados
Reservas financieras, rendimientos probables
Respaldo corporativo a la comunicación profesionalizada,
a las acciones sociales y el relacionamiento público.
Respuesta rápida de la dirección
Sistema Contra incendio adecuado (hidrante - extintores)
Trayectoria en el SPHU.
Ubicación geográfica y distribución
Ventajas competitivas
13
FODA – Factores Interno / Debilidades – Ejemplos
Accidentes y lesiones provocados por el uso indebido
de alcohol y drogas
Alto nivel de accidentologia
Bajos salarios
Bajos salarios relativos
Capacitación lenta o incompleta en cuanto al potencial
de las herramientas.
Capital de trabajo mal empleado
Capital de trabajo mal utilizado
Comportamiento personal durante el desarrollo de los
servicios.
Comportamiento personal durante el desarrollo de los
servicios.
Concientización del personal en el desarrollo del SIG
Concientización del personal en temas de desempeño
ambiental.
Concientización en temas de desempeño ambiental.
Constante desactualización de la Información del
Master de Cestos Papeleros y Contenedores por no
registrar los cambios ejecutados por el área de
Operaciones.
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
Deficientes habilidades gerenciales
Demoras en actualización de equipamientos y sistemas.
Demoras en elaboración y aprobación de pedidos
Desconocimiento de los objetivos y estrategias de
mediano-largo plazo de la organización.
Dificultad para notar errores propios
El área no cuenta con la estructura necesaria para
encarar proyectos nuevos o simultáneos.
Equipamiento obsoleto
Equipamiento obsoleto
Equipamiento viejo
ERP LATIS no permite elaborar indicadores de
desempeño de Compradores
Escasa comunicación con entidades gubernamentales
(Policía, Transito, GCBA, etc.)
Falta de capacitación
Falta de capacitación y competencias en temas
ambientales
Falta de capacitación y/o comunicación
Falta de Competencia del personal Operativo
Falta de competitividad
14
FODA – Factores Interno / Debilidades – Ejemplos

Flujo de caja, dinero en efectivo

Falta de conocimiento de las normas certificadas
Incapacidad para ver errores
Falta de controles de stock o puntos de pedidos deficientes
Inconvenientes en la comunicación interna
Falta de cuidado de unidades
Inconvenientes en la comunicación interna -
Falta de definición de instructivos de trabajo
departamentos
Falta de definición de procedimientos
Inconvenientes en la toma de datos para la
Falta de definición o actualización de nuevos
elaboración del desempeño ambiental
procedimientos.
Incremento del índice de ausentismo
Falta de dirección estratégica clara
Indisciplina del personal durante el desarrollo de los
Falta de entendimiento del negocio
servicios.
Falta de espacio
Infraestructura inadecuada
Falta de espacio de trabajo operativo
Insuficiente capacitación y competencias
Falta de espacio de trabajo operativo
La comunicación inter áreas es escasa, confusa y
Falta de espacio en Almacenes
carente de oportunidad.
Falta de Motivación
La empresa no cuenta con estrategia comunicación
Falta de motivación de los recursos humanos
propia ni recursos propios para posicionamiento
Falta de motivación de los recursos humanos
mediático.
Falta de motivación en el personal
La resolución de los conflictos es cada vez más lenta y
Falta de personal en Compras no permite mejorar gestión
en casos inexistente.
Falta de planificación de pedidos de los sectores
La sucesión
solicitantes
Las encuestas de satisfacción son cuestionadas por el
Fiabilidad de los datos, previsibilidad del plan
resto de las gerencias y no se difunden internamente.
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 15
FODA – Factores Interno / Debilidades – Ejemplos

Mala reputación y mala presencia Staff con poca experiencia en el sector y perfiles
Mala situación financiera socio culturales diversos.
Moral, compromiso, liderazgo Ubicación de la Base Operativa
No existen espacios institucionales establecidos para el Uso inadecuado de vehículos y/o equipos
intercambio de ideas, conceptos o propuestas. Mala posición financiera
Personal con bajos salarios relativos, falta de Sobrecarga de trabajo
compromiso asociada y posibilidad de pérdida de Finanzas débiles
personal clave. Falta de compromiso para lograr capacitar al 100 %
Plazos y presiones de la nómina en algunas temáticas
Poca capacidad de acceso a créditos Deficiencia de calidad en el producto
Poco acceso a los créditos
Problemas con la calidad
Procesos y sistemas
Producto o servicio sin características diferenciadoras
Productos no diferenciados en el mercado
Propias vulnerabilidades conocidas
Proveedores de insumos extranjeros
Reactividad en la gestión
Reactividad en la gestión de mejoras
Robustez de la cadena de suministro
Salarios bajos

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 16

FODA – Factores Externo / Oportunidades – Ejemplos

Auditorías de certificadoras y legales Controles externos

Geografía, exportación e importación
Influencias estacionales, climáticas o de moda
Información e investigación
Proveedores competentes
Alta inversión de producción
Área de Monitoreo del GCABA que se abastece con los
datos de Aesa y se encuentra muy involucrada con estas
tecnologías de control.
Asociaciones, sucursales, distribuidores
Auditorías de certificadoras y legales
Bajo reconocimiento público.
Buena relación con el Cliente Interno y Autoridad de
Aplicación
Certificadora competente
Cliente ávido de propuestas innovadoras.
Competencia débil
Complacencia entre competencia
Comunidad de usuarios con alta expectativa de calidad
de servicios públicos.
Conocimiento del negocio
Creación de Talleres Formativos
Crecimiento del mercado
Desarrollo de negocios y productos
Desarrollo tecnológico e innovación
Disponibilidad en el mercado de Nuevas Tecnologías.
El desarrollo del mercado
ERP LATIS adaptable a nuestras necesidades
Falta de competencia
Favorable segmento de clientes
Fuerte poder adquisitivo del segmento meta
Inexistencia de competencia
Influencias globales
Internacionalización de los mercados
Laboratorios de medición competentes
Mejora en los circuitos de recolección (Mejora
continua)
Mercado mal atendido
Mercado poco atendido
Necesidad del producto

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 17

FODA – Factores Externo / Oportunidades – Ejemplos

Necesidades de productos o servicios Relación fluida con proveedores externos

Nichos mercados objetivo Requisitos de cumplimiento del Cliente (Pliego de
Nuevos medios y tecnologías de comunicación Bases y Condiciones - PBC)
Nuevos mercados Requisitos de cumplimiento del Cliente (Pliego de
Operación en la zona urbana de mayor visibilidad de la Bases y Condiciones - PBC)
Argentina Requisitos legales cumplibles con las capacidades de
Operativos la empresa
Pocos competidores con experiencia y trayectoria en el Requisitos legales cumplibles con las capacidades de
sector. la empresa
Políticas de RSE y Desarrollo Sustentable Respuesta ágil a requisitos externos
Poner el SG al servicio de la producción Se realiza una encuesta trimestral de percepciones
Posibilidad de exportar públicas sobre el Servicio y sus actores
Preferencia del mercado Sistema de Gestión Save para control de Eficiencias
Presentación a futuras licitaciones Tendencias de la industria o del estilo de vida
Procesos de urbanización y renovación urbana en la zona Tendencias favorables en el mercado
de operación de la empresa. Ubicación estratégica
Proveedores competentes y confiables Vulnerabilidades de los competidores
Regulación a favor
Regulaciones favorables
Relación con el cliente
Relación de respeto mutuo con el Sindicato

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 18

FODA – Factores Externo / Amenazas – Ejemplos

Manifestaciones y piquetes Competencia muy agresiva

Aparición de nuevos actores con propuestas de servicio Conflictividad laboral y/o sindical
o tecnologías superadoras a las que ofrece la empresa. Conflictividad Social
Aperturas de calles al tránsito post operativos Conflictos gremiales
(Organismos oficiales) Conflictos Gremiales
Apoyo financiero sostenible Conflictividad social generalizada.
Auditorías - Inspecciones ambientales de la Autoridad de Contratos y socios
Aplicación Crecientes precios de materia prima
Auditorías - Inspecciones ambientales de la Autoridad de Crecimiento más lento en el mercado
Aplicación Debilidades insuperables
Auditorías - Inspecciones ambientales de la Autoridad de Demanda de mercado
Aplicación Denuncias de vecinos por mal comportamiento de
Aumento de precio de insumos algunos colaboradores
Ausentismo elevado Denuncias de vecinos por mal desempeño ambiental
Caída del tipo de cambio Denuncias de vecinos de la BASE por ruidos, olores,
Cambios en la legislación comportamientos inadecuados y falta de respuesta
Cambios en la legislación aplicable sostenible en el tiempo por parte de la empresa.
Cambios en la legislación aplicable a la empresa Desabastecimiento de repuestos importados
Cambios en la legislación aplicable a la empresa Desarrollo de sistemas
Competencia agresiva y/o desleal Economía
Competencia consolidada en el mercado Efectos ambientales
Efectos legislativos
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 19
FODA – Factores Externo / Amenazas – Ejemplos
Efectos políticos
El Cliente y principal competidor con alto perfil
público/mediático.
Estacionalidad, efectos climáticos
Estado de salud del personal (Preexistencias)
Estado socioeconómico general del País
Exceso de competencia en el rubro
Incertidumbre en el mercado (ante la llegada de
productos novedosos de los que no se sabe la reacción
del cliente)
Inexistencia de competencia (no se sabe cómo
reaccionará el mercado)
Intenciones de los competidores
Multas por Incumplimiento contractual - Indice de
Sustentabilidad
Multas por baja calidad de servicio o reclamos sin
respuesta sostenible.
Multas por Incumplimiento contractual - Indice de
Sustentabilidad
Multas por Incumplimiento contractual y legal
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE
Multas por Incumplimiento de los tiempos de
emplazamiento establecidos por los Organismos de
Control.
Multas por Incumplimiento de requisitos tecnológicos
del Pliego.
Multas por Incumplimiento del Plan de Trabajo
Ajustado.
Multas por incumplimiento legal
Multas por incumplimiento legal
Nuevas tecnologías, servicios e ideas
Pérdida de Contrato.
Pérdida de personal clave
Pérdida parcial de territorios de la zona de prestación
(Zonas vulnerables).
Permanente avance de tecnología
Problemas climáticos (Inundaciones, Tormentas)
Programador externo Latis no genera batch para
informe de gestión compradores
Proveedores de urgencia generan sobreprecios
Proveedores de urgencias empeoran sus condiciones
comerciales
20
FODA – Factores Externo / Amenazas – Ejemplos

Regulación desfavorable
Regulaciones legales desfavorables
Reparaciones externas de baja calidad/alto costo
Robo de cestos.
Robo de contenedores.
Robo de equipos.
Salida de profesionales o personal con alto conocimiento
del sector y trayectoria.
Segmento del mercado contraído
Tendencia desfavorable del mercado
Tendencias desfavorables en el mercado
Unidades paradas por falta de repuestos generan
incumplimiento de servicios y multas por parte del
Cliente
Vandalismo de cestos y contenedores.
Variación del precio de las divisas

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 21

Planificación – ISO 9001:2015

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6. Planificación

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para alcanzarlos

6.3 Planificación de los cambios

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 22

Planificación – ISO 14001:2015

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades
6. Planificación

6.1.2 Aspectos Ambientales

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos Ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 23

Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Para ser conforme con los requisitos de las Normas Internacionales, la empresa
necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base
para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores
resultados y prevenir los efectos negativos.

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr
un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la
organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los
residuos o mejorar la productividad.

Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración
de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha
incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos.

Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad,
pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades.
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 24
Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Al planificar el sistema de gestión, la empresa debe considerar las cuestiones

referidas en el apartado 4.1 (Comprensión de la organización y su contexto) y
los requisitos referidos en el apartado 4.2, (Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas) y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos;

b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 25

Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

La organización debe planificar:

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) la manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SIG
2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una
oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener
riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos,
apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas
tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización olas de sus clientes.

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 26

Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Desarrollo de Programas de Gestión:

Para el desarrollo y control de los Riesgos y Oportunidades el SIG de la Empresa cuenta con
la herramienta de “Programas de Gestión”. ABA-SIG-FPE 001.01

PROGRAMA DE GESTION Nro.: (Asignar primer número libre disponible en el Registro de programas de
gestión)

1. Fecha (de a pertura del progra ma ).

2. Definición (toma ndo en cons i dera ci ón l os conceptos res ul ta ntes del a ná l i s i s pra cti ca do pa ra l a Identi fi ca ci ón y eva l ua ci ón de a s pectos

Corresponde al Procedimiento Específico

a mbi enta l es , de l a determi na ci ón de Pel i gros y Eva l ua ci ón de Ri es gos , de l a s neces i da des de cumpl i mi ento de objeti vos de
ges ti ón y corpora ti vos , defi ni r en es te a pa rta do, ta n compl eta mente como s ea pos i bl e, el objeto y a l ca nce del progra ma de
ges ti ón).

ABA-SIG-PE 001 “Objetivos – Metas – 3. Situación actual: (des cri bi r en es te ítem, teni endo el cuenta l a s medi da s de prevenci ón que s e es tá n pra cti ca ndo y el a ná l i s i s de l a
s i gni fi ca nci a , entre otros , l a s i tua ci ón a ctua l )

4. Objetivo: (es ta bl ecer el objeti vo del progra ma en concorda nci a con l a s pol íti ca s vi gentes de l a empres a y l os a s pectos s i gni fi ca ti vos ).

Programas de Gestión”, este documento se 5. Meta: (es ta bl ecer l a meta (el res ul ta do) que s e es pera a l ca nza r con l a a pl i ca ci ón del progra ma ).

encuentra publicado en le web-sig-aba / 6. Desarrollo acordado: (des cri bi r, ta n compl eta mente como s ea pos i bl e, l a pl a ni fi ca ci ón de l a s a cti vi da des (ta rea s ) previ s ta s pa ra s a ti s fa cer el
objeti vo y l a meta defi ni da

Procedimiento / Procedimientos Específicos 7. Recursos:

7.a Humanos: (cua ndo l a compl eji da d y/o extens i ón del progra ma l o requi era , defi ni r l os recurs os huma nos requeri do pa ra l a ejecuci ón
del mi s mo).

7.b Materiales: (cua ndo l a compl eji da d y/o extens i ón del progra ma l o requi era , defi ni r l os recurs os ma teri a l es requeri do pa ra l a ejecuci ón

Esta Herramienta nos permite planificar

del mi s mo).

8. Etapa(s): (cua ndo el tema del progra ma a cons eje el des dobl a mi ento del mi s mo pa ra una mejor rea l i za ci ón, defi ni r en es te a pa rta do,

tanto los objetivos definidos como los

l a s di ferentes eta pa s previ s ta s ).

9. Plazo(s): (defi ni r l a fecha o l a s fecha s es ti ma da s (cua ndo el progra ma es té pa cta do por eta pa s ) en l a (s ) que s e es pera que el
progra ma es té s a ti s fecho).

Riesgos y Oportunidades definidas. 10. Responsable(s):

Nota : en l os progra ma s vi ncul a dos con a s pectos l ega l es o de pl i ego, i ndi ca r: Perma nente.

(a s i gna r l a (s ) funci ón(es ) res pons a bl es de l a ejecuci ón del progra ma . Idem pa ra l a s funci ones enca rga da s pa ra l a
veri fi ca ci ón de l a i mpl ementa ci ón, cua ndo e concepto res ul te a pl i ca bl e).

11. Seguimiento: (i ndi ca r en es te ítem, l a forma y l a frecuenci a con que s erá eva l ua do el gra do de ejecuci ón del progra ma )

12. Documentación (toda vez que s e rea l i ce un s egui mi ento del gra do de ejecuci ón del progra ma , documenta r en es te mi s mo formul a ri o, de
seguimiento: ma nera res umi da (mi nuta ), l o a ctua do).

Firma del Evaluador

Nota: en ca s o de que s ea neces a ri o, a djunta r a es te formul a ri o l os documentos (pl a nos , res ul ta dos de medi ci ones , etc.) perti nentes .
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 27
 Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

Forma de confección de los Programas:

ABA-SIG-FPE 001.01

PROGRAMA DE GESTION Nro.: (Asignar primer número libre disponible en el Registro de programas de
gestión)

1. Fecha (de a pertura del progra ma ).

2. Definición (toma ndo en cons i dera ci ón l os conceptos res ul tantes del a ná l i s i s pra ctica do pa ra l a Identifi ca ci ón y eva l ua ci ón de a s pectos
a mbi ental es , de l a determi na ci ón de Pel i gros y Eva l ua ci ón de Ri es gos , de l a s neces i da des de cumpl i mi ento de objetivos de
ges tión y corpora tivos , defi ni r en es te a pa rtado, tan compl etamente como s ea pos i bl e, el objeto y a l ca nce del progra ma de
ges tión).

3. Situación actual: (des cri bi r en es te ítem, teni endo el cuenta l a s medi da s de prevenci ón que s e es tán pra ctica ndo y el a ná l i s i s de l a
s i gni fi ca nci a , entre otros , l a s i tua ci ón a ctua l )

4. Objetivo: (es tabl ecer el objetivo del progra ma en concorda nci a con l a s pol ítica s vi gentes de l a empres a y l os a s pectos s i gni fi ca tivos ).

5. Meta: (es tabl ecer l a meta (el res ul tado) que s e es pera a l ca nza r con l a a pl i ca ci ón del progra ma ).

6. Desarrollo acordado: (des cri bi r, tan compl etamente como s ea pos i bl e, l a pl a ni fi ca ci ón de l a s a ctivi da des (tarea s ) previ s tas pa ra s a tis fa cer el
objetivo y l a meta defi ni da

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 28

Planificación – Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades

7. Recursos:

7.a Humanos: (cua ndo l a compl eji da d y/o extens i ón del progra ma l o requi era , defi ni r l os recurs os huma nos requeri do pa ra l a ejecuci ón
del mi s mo).

7.b Materiales: (cua ndo l a compl eji da d y/o extens i ón del progra ma l o requi era , defi ni r l os recurs os ma teri a l es requeri do pa ra l a ejecuci ón
del mi s mo).

8. Etapa(s): (cua ndo el tema del progra ma a cons eje el des dobl a mi ento del mi s mo pa ra una mejor rea l i za ci ón, defi ni r en es te a pa rtado,
l a s di ferentes etapa s previ s tas ).

9. Plazo(s): (defi ni r l a fecha o l a s fecha s es tima da s (cua ndo el progra ma es té pa ctado por etapa s ) en l a (s ) que s e es pera que el
progra ma es té s a tis fecho).
Nota: en l os progra ma s vi ncul a dos con a s pectos l ega l es o de pl i ego, i ndi ca r: Perma nente.

10. Responsable(s): (a s i gna r l a (s ) funci ón(es ) res pons a bl es de l a ejecuci ón del progra ma . Idem pa ra l a s funci ones enca rga da s pa ra l a
veri fi ca ci ón de l a i mpl ementaci ón, cua ndo e concepto res ul te a pl i ca bl e).

11. Seguimiento: (i ndi ca r en es te ítem, l a forma y l a frecuenci a con que s erá eva l ua do el gra do de ejecuci ón del progra ma )

12. Documentación (toda vez que s e rea l i ce un s egui mi ento del gra do de ejecuci ón del progra ma , documentar en es te mi s mo formul a ri o, de
seguimiento: ma nera res umi da (mi nuta), l o a ctua do).

Firma del Evaluador

Nota: en ca s o de que s ea neces a ri o, a djuntar a es te formul a ri o l os documentos (pl a nos , res ul tados de medi ci ones , etc.) pertinentes .
TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 29
Planificación – Objetivos del SIG y planificación para alcanzarlos

La organización debe establecer objetivos del SIG para las funciones y niveles pertinentes,
y los procesos necesarios para el SIG.

Los objetivos del SIG deben:

a) ser coherentes con la política vigentes;

b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) ser objeto de seguimiento;
f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.

La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos del SIG.

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 30

Planificación – Objetivos del SIG y planificación para alcanzarlos

Al planificar como lograr sus objetivos del SIG, la organización debe determinar:

a) que se va a hacer;
b) que recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

Para dar cumplimiento a este requisito se dispone de los Programas de Gestión

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 31

Planificación – Planificación de los Cambios

6.3 Planificación de los cambios

Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el SIG, estos cambios se deben

llevar a cabo de manera planificada.

La organización debe considerar:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del SIG;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Para el cumplimiento de este requisito se dispone del Procedimiento Específico ABA-SIG-PE 003
“Programas de Gestión de Cambios”

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 32

Conclusiones
 Conclusiones

Debemos considerar que las normas certificadas en la empresa nos piden en sus
requisitos DOCUMENTAR:

1. Contexto de la Empresa (actualizado)

2. Matriz de Riesgos y Oportunidades (Actualizada)
3. Programas de Gestión para mantener bajo control los Riesgos y Oportunidades
4. Definición de Objetivos – Metas – Indicadores
5. Programas de Gestión para evidenciar la forma de cumplir con esos objetivos
6. Programas de Gestión de cambio.

Conclusión final: Las normas certificadas nos piden que planifiquemos la forma de
control y cumplimiento tanto sea de los Riesgos y Oportunidades como los objetivos
incluidos en el SIG y los cambios generados en la empresa que puedan afectar el Plan de
Negocio o el SIG.

TITRE PRÉSENTATION / SOUS TITRE / DATE 34