¿Qué es un proceso?

Definición:
 “Un proceso es el conjunto de actividades
naturales, secuenciales y lógicas que
realizamos para transformar los insumos en
productos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones. Este trabajo lo
desarrollamos con responsabilidad e
integridad; asegurando la calidad en el
producto a un costo competitivo. El proceso
debe satisfacer los requerimientos de los
clientes y elevar el orgullo personal”.
 Jorge Yamada
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS.
El Modelo de Administración de Procesos consiste en un
Sistema Documental por medio del cual se identifican
todos los elementos requeridos y sus interacciones para
la correcta administración de una empresa. Por medio de
éste, se identifican los procesos, se indica el flujo natural,
sus relaciones, su secuencia, su lógica; así como sus
normativas, sus fundamentos y elementos operativos
básicos de manera integral.
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS.
El Modelo deberá construirse a través de:

El Mapa de Procesos de Negocio BAM (Business Activity Map),

para identificar los Procesos Clave y sus interrelaciones.
 Los Modelos SIPOC (Supplier Input Process Output Customer)
de Administración de Proceso correspondientes.
 Los Diagramas de Flujo de Procesos.
 La identificación de los Puntos Críticos de Control basándose
en el Diagrama de Flujo.
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS.
El Modelo deberá construirse ...

Definir, documentar y en su caso, elaborar los

documentos y los procedimientos operativos críticos
requeridos.
Determinar las Unidades y Métodos de medición de
los Puntos Críticos de Control.
 Definir las Herramientas Estadísticas con las cuales
se Monitoreará y Controlará los procesos.
ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS.
El Modelo deberá construirse ...

Identificar las tareas necesarias para alcanzar los

objetivos de un proceso.
 Identificar las características y especificaciones que
deben satisfacer cada una de las actividades.
 Mostrar dónde están definidas las responsabilidades
y cuáles son sus límites.
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN
DE PROCESOS.
El Modelo deberá construirse ...

Definir quién es el “responsable” de cada etapa o

proceso (la persona responsable de que dicho
proceso funcione correcta y oportunamente).
 Proveer una estructura documental que
evidencie la correcta operación de los procesos.
 Establecer un vínculo entre los programas y
documentos necesarios con las funciones de la
organización.
MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO
(BUSINESS ACTIVITY MAP, BAM).
Los BAM son los diagramas que muestran e identifican los
procesos clave que se realizan en la empresa y nos
indican el flujo lógico de trabajo y la relación entre las
diferentes operaciones de la organización. Los BAM
muestran todas las decisiones y ramificaciones que
resultan de los caminos seguidos por el flujo natural del
negocio.
MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO
(BUSINESS ACTIVITY MAP, BAM).
Los BAM son la primera herramienta utilizada para
desarrollar Modelos de Administración de Procesos.
Mediante éstos, se identificarán y definirán todas los
procesos operacionales. Así mismo, se indicarán los
puntos de referencia de interfase y se mostrarán todas
las conexiones y flujos relacionados.
MAPA DE PROCESOS DE NEGOCIO
(BUSINESS ACTIVITY MAP, BAM).
Manufactura de jarabe simple
6
Servicios

Vapor
Entrada de material de empaque

Envase no
retornable
12

Tanque de Bodega
Ayuda Carbón Refrigeración Desempacado de envases
jarabe simple
filtro activado vacíos
tratado
Envase 13
retornable
4
Lavado/Enjuagado
5 Enfriador Servicios de dióxido
11
de carbono 14
Preparación de
Azúcar 10
jarabe simple Filtro 15
Inspección de
CO2 Filtro
envases vacíos

18
Llenado
Manufactura de jarabe terminado Carbonatador
16
7
Jarabe 17 Tapas
terminado Cerrado/Tapado Coronas
Jarabe Cierres
9 19
terminado Proporcionador
8
Concen- Tanque de
trado Mezcla 20
retención Inspección de
Agua llenado/Detector de nivel
tratada

Manufactura de agua
Codificador de fecha
3 21

Purificador Warmer
Filtro pulidor 22
de cárbon

Empacado Cajas
Tanque de 2
retención de agua

Paletizado
1 Deareador Simbología:
Filtro de arena 23
Materiales

Reactivos
Agua de Procesos Producto
químicos Distribución
fuente de Coagulación terminado
para
origen tratamiento Puntos críticos de control
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS.
Establecer los límites naturales de los Procesos.

Uno de los principales objetivos y retos en el diseño de

los BAM es decidir los procesos que se realizan y sus
límites naturales. La mejor manera de determinarlo es
estableciendo los “entregables al Cliente/s (Proceso/s
siguiente/s)” de acuerdo a los requisitos previamente
establecidos. Y, en base a los Limites de los Procesos,
determinar el alcance de la documentación que hay que
elaborar.
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS.
LA ANATOMÍA DE UN PROCESO.

Un modelo que se utiliza para clasificar o definir

procesos es el SIPOC Estas siglas corresponden
en inglés a:

- Supplier (proveedor)
- Input (entrada)
- Process (proceso)
- Output (salida)
- Customer (cliente)
 ANATOMÍA DEL PROCESO
NOMBRE DEL
MATERIALES Y SERVICIOS: DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS:
NOMBRE DEL
DUEÑO DEL
PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO: ESTÁNDARES

DEL CONOCIMIENTO - HABILIDADES
PROCESO:
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE
PROCESOS.
DIAGRAMA DE FLUJO.

Es una de las formas más antiguas para modelar el

flujo de trabajo.

¿Qué es un Diagrama de Flujo?

Un Diagrama de Flujo o Flujograma o Mapa de
Actividades es una representación gráfica que nos
permite visualizar cómo fluye un proceso, o sea, el
conjunto de actividades, su secuencia y su lógica.
EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS.

TABLA DE CONTROL.

Es el elemento clave para el control del proceso.

Consiste en una tabla cuyo formato deberá identificar todos

los elementos, criterios y decisiones que regularán las
actividades del proceso. Además, nos permitirá
retroalimentar el sistema de manera oportuna asignándole a
cada dueño de procesos la responsabilidad del monitoreo del
mismo, esto es, implantar de manera natural “el autocontrol”.
TABLA DE CONTROL.
TABLA DE CONTROL.
UBICACIÓN EN EL DIAGRAMA DE FLUJO: es la
referencia para localizar los diferentes
elementos de análisis indicados en el
flujograma. El símbolo utilizado es un
triángulo que contiene en su parte interior el
número correspondiente a la actividad
señalada en el flujograma.
TABLA DE CONTROL.
 VARIABLE DE CONTROL: Indican
los puntos que deben ser medidos
y controlados para garantizar la
correcta operación del proceso.
Ya que, en caso de no ser
controlados afectan la calidad.
Por ejemplo: presión,
temperatura, concentración,
peso del azúcar, tiempos de
agitación, etc.
TABLA DE CONTROL.
VARIABLE TERMINAL: Variable a
observar como consecuencia del
desempeño de un proceso que
dependerá directamente de los puntos
de control, normalmente son valores
especificados en los requisitos
indicados por la Compañía Por ejemplo:
Variable Terminal: viscosidad - Punto
de Control: Presión, Temperatura.
TABLA DE CONTROL.
PUNTO DE MEDICIÓN: Lugar
físico donde se realiza la
medición. Ejemplo: en la
válvula de muestreo de un
tanque de almacenamiento,
(válvulas de muestra para
análisis microbiólogos)
TABLA DE CONTROL.
TAMAÑO DE MUESTRA: Corresponde
a los diferentes criterios a aplicar
en cada caso en particular.
Ejemplo: Muestreo por lote,
microbiología (20 ml de producto
para microbiología), llenado
(Torque en x número de botellas /
turno, horas), etc.
TABLA DEUNIDAD
CONTROL.
DE MEDICIÓN: Es la unidad con
la que se mide la variable definida. Por
ejemplo: litros, gramos, ppm, etc.

EQUIPO DE MEDICIÓN: Son los

instrumentos que se utilizan para medir
el punto de control y las variables
terminales. Por ejemplo: densímetro,
turbidímetro, termómetro, balanza, etc.
TABLA DE CONTROL.
FRECUENCIA: Establece los periodos
en los cuales se debe llevar a cabo
la medición correspondiente. Por
ejemplo: cada dos horas, cada lote,
etc.

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN:
Indica quién realiza la medición
TABLA DE CONTROL.
ESPECIFICACIÓN
PRODUCTO/PROCESO:
Son los valores establecidos por la
Compañía., la organización, la
planta, por alguna dependencia
gubernamental, por algún
proveedor, establecida en manuales
del fabricante de equipos y
maquinaria, etc.
TABLA DE CONTROL.
MANUAL Y/O CÓDIGO DEL
DOCUMENTO DE REFERENCIA:
Indica la referencia documental en
donde se obtiene las
especificaciones de
Producto/Proceso. Para identificar
el Código del Manual se puede
utilizar iniciales o abreviaciones,
siempre y cuando estén señalados
como pie de página en el documento
fuente.
TABLA DE CONTROL.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
INTERNO: Son los
Procedimientos Estándar de
Operación de la Planta, que
nos refiere de manera
detallada y específica a las
actividades indicadas en el
proceso.
TABLA DE CONTROL.
CÓDIGO DEL FORMATO DE
REGISTRO: Corresponde al
Código del Formato en donde se
registra toda la información
requerida para cada actividad del
proceso y tener las evidencias
documentales requeridas . Y, en
su caso, los Gráficos de Control
respectivos.
Gráficos de Control
 Son los documentos que se generan durante el control
de los procesos y los cuales describen la historia del
proceso en base a las variables controladas vs. Tiempo.
Gráficos de Control
 Son los documentos que se generan durante el control
de los procesos y los cuales describen la historia del
proceso en base a las variables controladas vs. Tiempo.
 FIN