INTRODUCCIÓN

En la última década la preocupación por el deterioro ambiental y de salud

a causa de los problemas que originan los residuos industriales peligrosos
(sector minería e hidrocarburos) ha ido en aumento. Una adecuada
gestión y control en el tratamiento de los residuos sólidos peligrosos es de
prioridad, pues no se formulan soluciones coherentes a las normas
intersectoriales propuestas en nuestro país.

Hasta el momento, Befesa Abengoa, empresa trasnacional, es la única en

brindar servicios en Perú a través de Befesa Perú S.A., que cuenta con un
relleno de seguridad en el distrito de Chilca (Cañete), cuya capacidad de
atención no satisface la demanda total

Estas circunstancias favorecen la oportunidad para la presente

formulación del proyecto de instalación de un relleno sanitario de
seguridad para el tratamiento y disposición de residuos sólidos industriales
peligrosos en el Botadero de Reque en la provincia de Chiclayo, Región
Lambayeque.
 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Atender la demanda de servicios insatisfecha creciente en la zona norte (Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Ancash y
Huánuco).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el tamaño óptimo del servicio a brindar en función de la demanda.

• Establecer la localización de la empresa considerando puntos estratégicos.

• Posicionar el servicio como la alternativa más competitiva para las industrias de la

minería e hidrocarburos de la zona norte.

• Asegurar la calidad y adecuado manejo de impactos ambientales y riesgos

ocupacionales mediante la implementación de un sistema de gestión integrado y
certificado
 1. ESTUDIO DE MERCADO

 Cumple con la reglamentación, y practicas estipulados en los procedimientos establecidos.

 Cuenta con los permisos y autorizaciones sanitarias otorgadas por DIGESA y Municipalidad provincial competente.
CARACTERÍSTICAS  Cumple con los certificados ISOS y OSHAS requeridos.
 Garantía en la confinación de los RIP evitando cualquier daño ambiental.
 El cobro del servició será por tonelada métrica de RIP de acuerdo a los tipos de residuos estipulados. (Tabla 1)
PRODUCTO  DL 757 Ley Marco del crecimiento de la inversión privada.
 DL 1278 Ley Integral de Residuos Sólidos.
NORMAS TÉCNICAS
 DL Ṅ 057 - 04 – PCM – Reglamento Ley General de Residuos Sólidos.
 DS Ṅ 1065 modificatoria de Ley 27314.
 Se usaran envases de 55 galones cada uno para el encapsulamiento del RIP.
DIMENSIONES
 El pesaje de servicio se realizará por tonelada métrica o fracción.

E Actualmente el Mercado se Encuentra divido entre dos claros competidores Befesa (70% del mercado) y UlloaS.A. (30 % del mercado) cabe resaltar que entra ambas
COMPETIDORES
S solo se satisface el 28% de la demanda actual
T
U PRODUCCIÓN DE COMPETIDORES  75.3 KTon/año de residuos sólidos en el 2018.
OFERTA
D
I
O PARTICIPACION DE MERCADOS  La empresa BEFESA como único ofertante del servicio de tratamiento y disposición final de los RIP.

D
E CANTIDAD  La generación total proyectada para el 2018 es de 170.9 KTon/año de RIP.
DEMANDA
M
TASA DE CRECIMIENTO  Crecimiento de la demanda de 4 %.
E
R  Tipo I S/. 540
C COSTOS DEL  Tipo II S/.608
A Costo por Tonelada
PRODUCTO  Tipo III S/.712
D  Tipo IV S/.756
O
 Tipo I S/. 675  Tipo I S/. 607
PRECIO  Tipo II S/.760  Tipo II S/.684
Sustitutos Costo por Tonelada(Befesa) Costo por Tonelada(UlloaSA)
 Tipo III S/.890  Tipo III S/.801
 Tipo IV S/.945  Tipo IV S/.850

Complementarios -Como costo complementario tenemos el costo por transporte que es variable según la distancia de la fuente generadora de RIP a la planta.

 Envío y firma del Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos respectivo después de realizado el servicio.
Medio  Disminución en el costo por transporte debido a la ubicación geográfica estratégica.
 La fuente de diferenciación valorada por el cliente se relaciona con el manejo y buenas prácticas corporativas ambientales
 TIPOS DE
RESIDUOS A
TRATAR Y
DISPONER
2. TAMAÑO ÓPTIMO

1.1 DEMANDA EFECTIVA

Diferencia Demanda
Oferta Demanda
Demanda captada de los Demanda
Demanda proyectada potencial Precio
Año potencial Competidores efectiva (kt)
proyectada (kt) (kt) (kt) (Soles)
(kt) (kt)

2014 157.6 45.2 112.4 56.2 15.76 71.96 760

2015 163.8 51.5 112.3 58.396 24.57 82.966 744.8
Orden Q P
2016 169.8 58.6 111.2 60.048 33.96 94.008 729.6
2017 175.9 66.5 109.4 63.452 43.975 107.427 706.8 0 134.285 638.4
2018 182.1 75.3 106.8 68.352 54.63 122.982 676.4
1 145.632 585.2
2019 188.5 85 103.5 68.31 65.975 134.285 638.4
2020 195.1 95.7 99.4 67.592 78.04 145.632 585.2 "0" - "1" 11.347 -53.2
2021 202.5 107.4 95.1 68.472 91.125 159.597 532 ("0"+ "1")
/2 139.9585 611.8 Total Valor absoluto
2022 210.0 119.8 90.2 67.65 100.8 168.45 478.8
"0" - "1"/
2023 217.3 133.3 84 65.52 108.65 174.17 440.8
[("0"+ "1") -
/2] 0.081074033 0.086956522 -0.93235 0.093265827

Elasticidad inelástica la variación del precio no genera cambios significativos en la cantidad demandada
A partir de lo presentado , el volumen de una trinchera será de
30874.9 m 3 , con un total de 48 zanjas para atender toda la
demanda del proyecto y considerando un 20% adicional para
el área de movimiento para las actividades de colocación de
geomembrana y disposición de RIP(454,349 m2 ), que junto con
las áreas destinadas para el tránsito y acceso para maquinaria
(276,000 m2 ) y las áreas para oficinas administrativas (73,600
m2 ) ocuparán un total de 803,949 m2 del área disponible; lo
que constituye un índice de utilización del área de 87.4%.
 2.2 RECURSOS

MATERIA PRIMA

Residuos industriales peligrosos (RIP)

Los RIP son todo tipo de residuo que presente alguna de las
siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad,
toxicidad, inflamabilidad, nocividad u otro tipo de condición que lo
catalogue como tal.
 2.2 RECURSOS

MATERIALES E INSUMOS

Materiales e Insumos Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Geomembrana
La calidad de la
m2 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 52500 52500 instalación de la
Geo textil m2 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 32500 32500 geomembrana asegura la
cilindro de plástico
Unidad 240 255 270 286 303 322 340 361 383 406
correcta operacionalidad
Repuestos y servicios del trabajo una vez en
Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
funcionamiento.
Combustible Gal. 190 200 210 220 231 243 255 267 281 295

SUMINISTROS INVERSIÓN

Suministros
Minicargador frontal INVERSIÓN
MAQUINARIA
Plancha Importadora Manual
Terreno
EQUIPOS Equipos de telefonía celulares
Herramientas auxiliares Edificación
HERRAMIENTAS Pico rastrillo
Lampa Maquinarias y equipos
Electricidad
SERVICIOS: Servicio terciarizados como: instalación Gastos pre operativos
Monitoreo
 2.3 PUNTO DE EQUILIBRIO

Para el año 2014

CUADRO DE COSTOS Q1 Q2
0.00 71.96 Punto de equilibrio
costo fijo 1304461 1304461
costo Q
costo variable 0 18417859
2013 (año 0) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9890471.58 33.54
costo total 1304461 19722320
Inversión 32943123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21,216,06
Gastos
Administrativo ingresos 0 0
s 966322 966322 966322 966322 966322 966322 966322 966322 966322
Gastos
Operativos 52315 51990 52667 53024 53422 53503 54591 54402 55222 Punto de equilibrio
25000000
Mano de obra
indirecta 285824 285824 285824 285824 285824 285824 285824 285824 285824
COSTOS FIJOS 1304461 1304136 1304813 1305170 1305568 1305649 1306737 1306548 1307368 20000000
Materiales e 1682023 1682411 1683255 1683714 1684713 1685256 2104645
insumos 0 0 16828213 3 4 16842000 6 8 1
Mano de obra 15000000 costo fijo

precio
directa 73,920 74920 75920 76920 77920 78920 79920 80920 81920 costo variable
Gasto de
10000000 costo total
ventas y
publicidad 1523709 1483795 1483795 1483795 1494504 1494504 1464974 1464974 1451021 ingreso total

COSTOS 1841785 1838282 1839326 1840956 1839203 1839846 2257939 5000000

punto de equilibrio
VARIABLES 9 5 18387928 8 8 18415424 0 2 2
1972232 1968696 1969843 1971513 1969876 1970501 2388676
COSTO TOTAL 32943123 0 1 19692741 8 6 19721073 7 0 0 0
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00
Q
 En el estudio de localización del proyecto, se toman en
3. LOCALIZACIÓN cuenta dos aspectos, la macro y la micro localización, pero a
su vez se deben analizar otros factores, llamados fuerzas
locacionales, que de alguna manera influyen en la inversión
de un determinado proyecto. (Sapag Chain 2013).

La macro-localización será a nivel de

región, la región de Lambayeque presenta
una localización estratégica por conectar
Piura, Lambayeque, Cajamarca,
Amazonas, San Martín y Loreto, gran
parte de la zona del proyecto, mediante la
Carretera IIRSA Norte (Transoceánica), por
lo que será la zona de macrolocalización
del proyecto.

Fuente: IIRSA Norte.com (2010)

 Es la determinación del punto preciso donde se construirá
MICRO LOCALIZACIÓN la empresa dentro de la región, y en esta se hará la
distribución de las instalaciones en el terreno elegido.

PROPUESTAS DE LOCALIZACION

A partir del estudio realizado por el

Gobierno Provincial de Chiclayo y
PROINVERSIÓN, se determinaron 3
opciones finales para la evaluación.

Gobierno Provincial de Chiclayo y PROINVERSIÓN

 Evaluación y selección de
propuesta

Se evaluaron tres alternativas

de localización en base a
información contenida en
cartografía, planos y
fotografías

Fuente: manual de diseño, construcción y operación de un relleno sanitario ( 2007 )

 VALORACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DE
UN RSS LOCALIZACIÓN DE RSS

OPCIONES Pampas de Pampas de Botadero de

CRITERIOS Reque Pimentel Reque
CRITERIOS EXCELENTE BUENA REGULAR
Vida útil 0.9 0.9 0.9
Vida útil 0.9 0.8 0.7
Tierra para 0.8 0.8 0.8
cobertura
Tierra para 0.8 0.65 0.5 Topografía 0.3 0.3 0.3
cobertura
Topografía 0.3 0.18 0.15 Vías de acceso 0.26 0.21 0.21

Vías de acceso 0.26 0.21 0.18

Vientos 0.04 0.03 0.06
dominantes
Vientos 0.06 0.04 0.03
dominantes Ubicación del 0.27 0.27 0.27
Ubicación del Sitio 0.5 0.3 0.27 Sitio
Geología 0.3 0.27 0.3
Geología 0.5 0.3 0.27
Geo hidrología 0.3 0.27 0.3
Geo hidrología 0.5 0.3 0.27
Hidrología 0.35 0.2 0.35
Hidrología 0.35 0.25 0.2 Superficial
Superficial Tenencia de la 0.5 0.8 0.6
Tenencia de la 0.8 0.6 0.5 tierra
tierra
RESULTADO 4.02 4.05 4.09
TOTAL 4.97 3.63 3.07
Fuente: manual de diseño, construcción y operación de un relleno sanitario ( 2007 ) Fuente: manual de diseño, construcción y operación de un relleno sanitario ( 2007 )
Se muestra el mapa
de la ubicación del
terreno elegido para
el RSS. Nótese el
criterio “vías de
acceso” (limita con la
Panamericana Norte).
 4. INGENIERÍA DEL PROYECTO

Diagrama de Flujo del proceso de tratamiento y disposición de residuos

industriales peligrosos en un relleno sanitario de seguridad

Control documentario de ingreso de Control e inspección del

residuos y recepción de muestra de Tratamiento del residuo drenaje
parte del generador

Pesaje de la Inspección de los resultados del Control en la gestión de

tara tratamiento y determinación de lixiviados
idoneidad para disposición

Caracterización y primer
control de residuos Disposición final del
residuo
Resumen

Pruebas de laboratorio, identificación y Control de la operación de Operación

admisión del residuo relleno antes, durante y después
de la disposición
Inspección

Verificación y control de resultados de Control e inspección de

pruebas de laboratorio compatibilidad entre residuos
MATERIALES E INSUMOS

CANTIDAD COSTO POR SUBTOTAL

PROCESO DESCRIPICIÓN MATERIAL / INSUMOS
ANUAL UNID.(S/.) ANUAL(S/.)

Control documentario Registrar acontecimientos relacionados al RSS

Admisión de residuos Caracterización de los RIP Reactivos 50 80 4000

Pesaje de residuos Pesaje de RIP por tonelada métrica

Explotación del Procedimientos de preparación del terreno para la

Combustible GNV 242 gal 1.53 370.3
relleno disposición del residuo.

Tratamiento de los
Tratamiento de acuerdo a las características del RIP Cilindros plásticos 323 110 35530
residuos

Verdtido de los RIP de forma Geomembrana 42000 m2 21 882000

Disposicón Final
directa o que hayan tenido tratamiento.
Geotextil 26000 m2 14 364000

Control Operacional Control de parametros de lols RIP segregados

1285900.3 TOTAL
 MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROCESO DESCRIPICIÓN EQUIPO/MAQUINARÍA CANTIDAD VIDA UTIL COSTO POR UNID. SUBTOTAL

Control documentario Registrar acontecimientos relacionados al RSS - - - - -

Admisión de residuos Caracterización de los RIP Equipos de laboratorio 2 5 años 82000 164000

Pesaje de residuos Pesaje de RIP por tonelada métrica Balanza 1 5 años 22000 22000

Explotación del Procedimientos de preparación del terreno Mini cargador frontal 140
1 10 años 224000 224000
relleno para la disposición del residuo. HP

Tratamiento de los Tratamiento de acuerdo a las características del

residuos RIP - - - - -

Verdtido de los RIP de forma Plancha compactadora

Disposicón Final 1 10 años 2240 2240
directa o que hayan tenido tratamiento. manual

Control Operacional Control de parametros de lols RIP segregados Equipos de Monitoreo 2 5 años 10000 20000

432240 TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA

SUBTOTAL
PROCESO DESCRIPICIÓN CARGO CANTIDAD SUELDO MENSUAL(S/.) SUBTOTAL(S/.)
ANUAL(S/.)

Control documentario Registrar acontecimientos relacionados al RSS - - - - -

Admisión de residuos Caracterización de los RIP Técnico de laboratorio 1 2900 2900 47,637

Pesaje de residuos Pesaje de RIP por tonelada métrica Pesaje de unidades 1 1000 1000 16,427

Procedimientos de preparación del terreno para la

Explotación del relleno Ayudante de campo 2 1000 2000 32,854
disposición del residuo.

Tratamiento de los
Tratamiento de acuerdo a las características del RIP Técnico de laboratorio 1 2900 2900 47,637
residuos

Verdtido de los RIP de forma

Disposicón Final Operario de Equipo 1 1500 1500 24,640
directa o que hayan tenido tratamiento.

Control Operacional Control de parametros de los RIP segregados Técnico ambiental 1 3200 2900 52,565

Total 221,760
 MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDO SUBTOTAL
PROCESO DESCRIPICIÓN CARGO CANTIDAD SUBTOTAL(S/.)
MENSUAL(S/.) ANUAL(S/.)
Asistente Administrativa 1 1800 1800 29,568
Control documentario Registrar acontecimientos relacionados al RSS Supervisor de compras y
1 4800 4800 78,848
logística.
Admisión de residuos Caracterización de los RIP Personal de seguridad 2 1800 3600 59,136
Técnico mecánico eléctrico de
Pesaje de residuos Pesaje de RIP por tonelada métrica 1 2400 2400 39,424
mantenimiento
Procedimientos de preparación del terreno para la
Explotación del relleno Jardinero 1 900 900 14,784
disposición del residuo.

Tratamiento de los residuos Tratamiento de acuerdo a las características del RIP - - - - -

Vertido de los RIP de forma Técnico mecánico eléctrico de

Disposicón Final 1 2400 2400 39,424
directa o que hayan tenido tratamiento. mantenimiento

Gerente General 1 11500 11500 188,906

Control Operacional Control de parametros de los RIP segregados

Gerente de Operaciones,
Calidad, Seguridad y Medio 1 8300 8300 136,341
Ambiente

TOTAL 586,431
 ESTUDIO LEGAL

NORMAS LEGALES ORGANISMOS REGULADORES

• La Constitución Política.
• Ministerio del Ambiente
• D.L. Nº 757, Ley Marco para el crecimiento
• Ministerio de Salud-Dirección General de
de la inversión privada en el campo del
Salud Ambiental (DIGESA)
saneamiento.
• Ministerio de Transportes y
• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
Comunicaciones
D.L. N°1278.
• Ministerio de Agricultura
• Reglamento del decreto legislativo N°
• Gobiernos Regionales
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos
• Ministerio de Vivienda
Sólidos, D.S. 014-2017-MINAM
 Constitución de la empresa

1 Establecimiento del tipo de sociedad Sociedad Anónima

2 Trámite del certificado de búsqueda mercantil Búsqueda y reserva del

y la solicitud de reserva de razón social nombre de la razón social

Declaración de voluntad de
3 Elaboración de la Minuta de Constitución constituir la empresa,
firmada por abogado

Inscripción en la SUNARP por

4 Elaboración de la Escritura Pública
un notario

Padrón que contiene los

5 Inscripción en el Registro Único de
datos de identificación de
Contribuyentes (RUC)
las actividades económicas
 Constitución de la empresa

6 Autorización de planillas de pago

7 Registro de trabajadores dependientes en EsSalud

8 Legalización de libros contables

9 Trámite de permisos especiales

 TRIBUTACIÓN

TRIBUTOS BENEFICIOS
CONTRIBUCIONES
INTERNOS SOCIALES

Impuesto a la Seguro social de Remuneración

Renta salud

Impuesto Seguro
General a las Complementario Vacaciones
Ventas (IGV) de Trabajo de
Riesgo (SCTR):

Impuestos a las Pensión de

transacciones jubilación Tipo de contrato
financieras (ITF):

Impuesto
temporal a los Despido
Activos Netos arbitrario
(ITAN):
 ISO 14001:2015
Sistemas de
Gestión Ambiental
ISO 9001:2015 ISO 45001:2018
Sistema de Sistemas de
Gestión de Gestión de
Seguridad y Salud
calidad en el Trabajo

CERTIFICACIONES

Se desarrollarán a partir del año 0 de Presupuestado en un monto de

operaciones S/. 453,120.00
ORGANIGRAMA DE LA
EMPRESA

JUNTA DE ACCIONISTAS

ASESOR LEGAL GERENTE GENERAL

GERENTE DE VENTAS Y GERENTE DE OPERACIONES, CALIDAD Y MEDIO GERENTE DE FINANZAS Y

MARKETING AMBIENTE RECURSOS HUMANOS

REPRESENTANTE DE TECNICO DE SUPERVISOR SUPERVISOR ASISTENTE

TECNICO DE MECANICO-ELECTRICO
VENTAS JUNIOR LABORATORIO DE DE COMPRAS ADMINISTRA
Y DE MANTENIMIENTO
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA CONTADOR TIVA

OPERARIO JARDINERO PERSONAL DE AYUDANTES DE CAMPO ENCARGADO

DE EQUIPO SEGURIDAD DE ALMACÉN
 5. GESTIÓN DEL PROYECTO

INVERSIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURA DEL CAPITAL

INVERSIÓN MONTO (S/.)

• APORTE PROPIO
TERRENO 17,953,737 El proyecto contará con el aporte de los
EDIFICACIÓN 8,553,702 accionistas, por ser Sociedad Anónima, que
asciende a S/.17,805,077 (55% de la
MAQUINARIA Y EQUIPOS 464,542
inversión).
GASTOS PRE-OPERATIVOS 2,232,796 • APORTE DE ENTIDADES FINANCIERAS
CAMBIO DE CAPITAL DE El financiamiento mediante préstamo bancario
3,738,346 será de S/.14,567,790 y cubrirá el 45%
TRABAJO
TOTAL 32,943,123 restante de la inversión