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ELEMENTO 7.5

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FECHA DE EMISION 04/FEB/2004

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIN DE VERIFICACIN FINAL DEL PLAN DE ACCION

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES

NIVEL DE REVISION PAGINAS MODIFICADAS DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA

NOMBRE ELABOR
ING. ALEJANDRO A. GALINDO TREJO

FIRMA

PUESTO
GERENTE DE PROYECTO

REVIS

ING. LAURA CECILIA TENORIO MORGA

GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

APROB

ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

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INDICE

Pgina 1. 2. 3. 4. 5. Objetivo. Alcance. Terminologa y definiciones. Responsabilidades. Descripcin del procedimiento. 5.1. Etapas de la verificacin final del plan de accin. 5.1.1. Revisin documental. 5.1.2. Revisin de campo. 5.1.3. Elaboracin de informe. 6. 7. 8. 9 Referencias. Anexos. Registros de calidad. Distribucin 2 2 2 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

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1. Objetivo.A1 Este procedimiento tiene como propsito guiar la realizacin de la verificacin del plan de accin en las instalaciones, procesos productivos y empresas de servicio, que permitan determinar el grado de avance del programa de obras y actividades resultantes de la auditoria ambiental. 2. Alcance.A2 Este procedimiento se aplicar en el proceso general para la realizacin de la verificacin del plan de accin resultante de la auditoria ambiental para obtener el certificado de industria limpia de cumplimiento ambiental. 3. Terminologa y definiciones. A3 3.1. Procedimiento. Conjunto de instrucciones las cuales tienen que ser llevadas a cabo por completo en orden especifico por ejemplo, procedimiento para llenado de una solicitud. 3.2. Auditora ambiental. Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, as como de la contaminacin y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus polticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la proteccin del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalacin opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, as como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prcticas de operacin e ingeniera aplicables. 3.3. PROFEPA. Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente. 3.4. Unidad de verificacin. Persona fisica o moral que realiza actos de verificacin. 3.5. Sistema de calidad. Conjuntos de recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para asegurar que los productos, procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con el fin a que estan destinados.

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3.6. Plan de accion. Documento derivado de la auditora ambiental que contiene las medidas preventivas y correctivas, as como los plazos para su realizacin, que se compromete a realizar el responsable de una instalacin auditada. 3.7. Organizacin. Entidad sujeta al proceso de Auditora Ambiental. 3.7. Medidas correctivas. Acciones que se aplican a los equipos, actividades, procesos, programas, procedimientos, vehculos o sistemas de cualquier naturaleza de una empresa, incluyendo la instalacin de equipo o la realizacin de obras, con el objeto de controlar, minimizar o evitar la contaminacin ambiental o de restaurar, recuperar, compensar, o minimizar los daos causados al ambiente o a los recursos naturales; 3.8. Medidas preventivas. Acciones que conjunta o separadamente se aplican a una o ms actividades, procesos, programas, procedimientos, prcticas, vehculos o sistemas de cualquier naturaleza de una empresa, incluyendo la instalacin de equipo o la realizacin de obras, con el objeto de prevenir la contaminacin y los riesgos de contingencias ambientales. 3.9. Certificado como industria limpia/cumplimiento ambiental. Reconocimiento que en trminos de lo dispuesto por el artculo 38 BIS, fraccin IV, de la Ley, otorga la Procuradura para identificar a las industrias o empresas de servicio que cumplan de manera integral los compromisos que se deriven de la realizacin de las auditoras ambientales. 3.10 Administracin ambiental Conjunto sistematizado de acciones que establece una empresa para el control, preparacin, ejecucin, registro y proyeccin de sus actividades y procesos, con el propsito de prevenir la contaminacin ambiental y proteger y preservar los recursos naturales. 3.11 Trminos de referencia. Terminos de refrecia para la Realizacin de Auditoras Ambientaes emitidos por la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente .

4. Responsabilidades.A4
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4.1. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad, el supervisar que se cumpla este procedimiento. 4.2. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto que la verificacin final del plan de accin se lleve a cabo bajo los trminos de referencia y del cumplimiento del presente procedimiento. 4.3. Es responsabilidad de los auditores especialistas el cumplir con el presente procedimiento. 5. Descripcin del procedimiento.A5

Como realizar la verificacin final del plan de accin.A6 5.1. Etapas de la Verificacin Final del plan de accin. En trminos metodolgicos, la verificacin final delplan de accin contempla tres etapas: 5.1.1. Revisin documental. 5.1.2. Revisin de campo. 5.1.3. Elaboracin de informe. 5.1.1. Revisin documental.

La unidad de verificacin con base en el plan de accin, realizar la revisin documental del cumplimiento de cada actividad . La organizacin presentar el convenio de concertacin y el plan de accin, as como los registros (fotografas, facturas, ordenes de trabajo, orden de compra, procedimientos, planes, programas, resultados de anlisis, bitcoras, formatos etc.) para su evaluacin. 5.1.2. Revisin de campo.

La unidad de verificacin con base en el plan de accin, realizar la revisin de campo de las acciones correctiva y preventivas realizadas por la organizacin. 5.1.3. Elaboracin de informe.

La unidad de verificacin elaborara el informe de la verificacin final del plan de accin resutante de la auditoria ambiental, para lo cual utilizar los formatos: F-02-I-PAA-306 Ficha de reporte de actividad por Auditor y F-01-I-PAA-309 Resumen de actividades del plan de accion.

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El formato F-02-I-PAA-306 Ficha de reporte de actividad por Auditor contiene la siguiente informacin: Organizacin: Nombre de las instalaciones (sistema auditado). Rubro: Rubro al que pertenece la actividad de acuerdo al Plan de Accin. No. de Actividad: Nmero de la actividad en ejecucin o concluida en nmero entero, sin considerar subactividades. Descripcin de la actividad: Exposicin en forma resumida de la actividad planteada en el plan de accin. Acciones correctivas/preventivas realizadas: Descripcin de las acciones emprendidas por la organizacin. Actividades faltantes: Mencin de las acciones que an no se han realizado. Soporte de cumplimiento: Mencin de la documentacin o registros que avale el avance de la actividad reportada.

El formatos F-01-I-PAA-309 Resumen de actividades del plan de accion contiene la siguiente

informacin: Organizacin: Nombre o razn social de la instalacin auditada. Rubro: Se escribir el rubro a que pertenecen las actividades. Actividades Concluidas: Nmero de actividades del rubro concluidas. Actividades Faltantes: Nmero de actividades del rubro que faltaron de concluir. Total de Actividades: Numero total de actividades por rubro. Monto de Inversin: Monto invertido para el cumplimiento de actividades por rubro en miles de pesos.

6. Referencias. A1

Trminos de referencia para la Realizacin de Auditorias Ambientales.

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7. Anexos.A12 Anexo A B Descripcin Cdigo F-02-I-PAA-306 F-01-I-PAA-309

Ficha de reporte de actividad por Auditor Resumen de actividades del plan de accion.

8. Registros de calidad.A1 3 Descripcin Cdigo F-02-I-PAA-306 F-01-I-PAA-309

Ficha de reporte de actividad por Auditor Resumen de actividades del plan de accion.
9. Distribucin. A14

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Gerente de Proyecto y a todos los Auditores Especialistas de DTP Consultores.

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ANEXO A FORMATO F-02-I-PAA-306 Ficha de reporte de actividad por Auditor AUDITOR ORGANIZACIN Rubro Descripcin de la actividad Acciones correctivas/preventivas realizadas Actividades faltantes Soporte del cumplimiento Fecha Firma del Auditor

No. de actividad

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ANEXO B F-01-I-PAA-309 Organizacin: ______________________________________________

RUBRO

ACTIVIDADES CONCLUIDAS

ACTIVIDADES TOTAL DE FALTANTES ACTIVIDADES

MONTO DE INVERSION

Nombre y firma del Auditor