2. Ejercicios. Atendiendo a los datos que se aportan en la descripcin del caso prctico analiza, d e manera crtica: 1.

El nivel de madurez del sistema de gestin integrado de la organizacin. Se debe de realizar un cuestionario que seguir el esquema de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, que es la norma considerada base de integracin. Las preguntas se han a grupado en los 5 captulos que incluyen los sistemas de gestin de calidad. Los parmetros del cuestionario se explican a continuacin: N: nmero de preguntas. Preguntas: aspectos o requisitos incluidos en las tres normas. Ejemplos de evidencia: como evidencia de su cumplimiento. Nivel de madurez (valoracin): Escala de valoracin del nivel de cumplimiento. Estos niveles se van a desarrollar despus de haber realizado el cuestionario. Comentar que los factores ms importantes en la madurez de la gestin por procesos e n la organizacin son: La experiencia y eficacia en el uso de los sistemas de gestin y en el uso de herr amientas de gestin. La estructura organizativa y funcional de la organizacin. El nivel de competencias del personal de la organizacin. En nuestro caso el nivel de madurez es de 2- BSICO. Aproximacin reactiva del siste ma de gestin: La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de mane ra adecuada existiendo mnimos datos de su seguimiento y revisin para la mejora. 2. Identifica los requisitos que no quedan cubiertos tomando como referencia las normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y el estndar OSHAS 18001:2007 . La norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de calidad. Requisitos publicada en noviembre de 2008, es la ltima versin de las conocidas normas ISO 9000. Recordemo s que para la norma UNE-EN-ISO: producto equivale completamente a servicio y que producir un bien es equivalente a prestar un servicio; la norma establece los r equisitos que debe cumplir un sistema de gestin de calidad. La norma establece requisitos generales y ser la organizacin quien decide como apl icarlos. Los sistemas de gestin basados en el estndar internacional OHSAS 18001 estn formad os por 4 pilares fundamentales que se describen a continuacin: Planificacin, Ejecu cin, Evaluacin y Revisin. Los requisitos que no quedan cubiertos seran en primer lugar los procesos y docum entos especficos relevantes de los tres sistemas que queremos integrar: en el sis tema de Calidad, faltaran las fichas de procesos especficas de calidad e instrucci ones tcnicas adjuntas: satisfaccin del cliente. Instrucciones tcnicas asociadas a l as fichas de procesos (implantacin y seguimiento y medicin). En cuanto a la Gestin Ambientas, faltara la identificacin y evaluacin de los aspecto s ambientales, las Instrucciones tcnicas asociadas a las fichas de procesos (impl antacin y seguimiento y medicin). Y por ltimo en el caso de la Gestin de la Seguridad y Salud Laboral, no se han ide ntificado y evaluado los riesgos laborales, la fichas de los puestos de trabajo y de equipos de trabajo, instrucciones tcnicas asociadas a las fichas de procesos (implantacin y seguimiento y medicin), gestin de los EPIs y la vigilancia de la sa lud de los trabajadores. Y para terminar el Plan de evacuacin en el caso de emerg encias y la Investigacin de accidentes. 3. Describe la manera en que la empresa puede alcanzar la conformidad con las no rmas y estndares de referencia. (Piensa en los procedimientos, registros, formacin , etc., que pueden ser necesarios). Para que la empresa pueda alcanzar la conformidad con las normas y estndares de r eferencia es necesario:

1) PLANIFICAR: Poltica del sistema de gestin. Planificacin o Identificacin y evaluacin de aspectos, impactos y riesgos. o Identificacin de requisitos legales y otros. o Planes de contingencia. o Objetivos. o Estructura organizativa, funciones, responsabilidades y autoridades. 2) HACER Implementacin y funcionamiento o Control operacional o Gestin de los recursos o Requisitos de la documentacin o Comunicacin 3) VERIFICAR Evaluacin del desempeo Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento Auditoras internas Control de las no conformidades 4) ACTUAR Revisin por la direccin o Generalidades o Informacin de entrada o Resultados Mejora o Generalidades o Acciones correctivas, preventivas y de mejora En cuanto a la formacin sera bueno que todos los trabajadores recibieran un curso bsico de Prevencin de Riesgos Laborales, impartido por un Tcnico Superior en Preven cin de Riesgos Laborales ( Con titulacin universitaria ms la formacin que se exige d e 600 horas en Prevencin de Riesgos). En cuanto al sistema de calidad, la implantacin y las auditorias podran llevarse a cabo tanto por una empresa externa que gestionara todo, como por una persona ex perta con los ttulos correspondientes y 4 aos de experiencia, que llevara a cabo t odo el proceso de calidad, y que adems pudiera impartir clases para el conocimien to de todo el personal. En cuanto a la evaluacin de factores ambientales, deberan llevarse a cabo en la em presa buenas prcticas medio ambientales, que van a ser el primer paso para implan tar la sensibilizacin medioambiental en la empresa. Si bien se pueden aplicar med idas correctoras a un gran nmero de factores ambientales, las principales van dir igidas a: Disminuir el consumo de agua. Reducir el gasto energtico. Optimizar la segregacin de residuos. De esta forma se pueden adoptar las siguientes medidas: Usar slo el agua necesaria Deteccin y aviso de fugas de agua Instalar cisternas de doble descarga Usar las bombillas de bajo consumo Apagar las luces de las salas cuando no se utilizan Los colores claros en las paredes reducen la necesidad de iluminacin Aislar con cristales dobles impide que la calefaccin o la refrigeracin pierdan efe cto Reducir la compra de productos de usar y tirar Alargar el ciclo de vida de los productos 4. Elabora un procedimiento integrado para el requisito de Gestin de compras, con tratas y evaluacin de proveedores.

Segn la norma UNE EN- ISO 9001:2008 comienza estableciendo los requisitos interno s que debe cumplir un sistema de gestin de calidad. Este apartado est estructurado en 2 subapartados; el primero establece los requis itos generales de los sistemas sentando las bases que se deberan cumplir. La organizacin debe: a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y s u aplicacin a travs de la organizacin. b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. c) Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces. d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoya r la operacin y el seguimiento de estos procesos. e) Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos. f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Adems, en cuanto a los requisitos de documentacin decir que ser necesario definir cm o se desarrollan las actividades aunque no necesariamente en un documento fsico p lasmado en papel. As las organizaciones no necesitan disponer de un cuerpo docume ntal muy desarrollado y cada vez es ms habitual en contar procedimientos en forma to electrnico, en una intranet o incluso como videos. Se puede incluir para todo ello un manual para la gestin de calidad, si aparece e l trmino documentado deber de estar documentado, implementado y mantenido.