Ejecucion

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 29/09/2020
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAVELICA
PROVINCIA : 05 CHURCAMPA
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI [300844]
PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
0001 0001.2011406.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0096

Meta: 00001 - 0024206 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD, ATENCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
2.6. 2 2. 3 INSTALACIONES MEDICAS 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
PARCIAL FTE 5 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00
TOTAL META 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00

0002 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 750 750 0.00 750.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 750 750 0.00 750.00 0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 750 750 0.00 750.00 0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 750 750 0.00 750.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 750 750 0.00 750.00 0.00
PARCIAL RUBRO 09 0 750 750 0.00 750.00 0.00
PARCIAL FTE 2 0 750 750 0.00 750.00 0.00

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,800 -7,550 6,250 2,750.00 3,500.00 44.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,800 -7,550 6,250 2,750.00 3,500.00 44.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 13,800 -7,550 6,250 2,750.00 3,500.00 44.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 1,000 1,000 1,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 1,000 1,000 1,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,000 1,000 1,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72
PARCIAL FTE 5 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72
TOTAL META 13,800 -5,800 8,000 3,750.00 4,250.00 46.88

0003 0036.3000848.5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17.055 .0124
Meta: 00001 - 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, TONELADA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
1 RECURSOS ORDINARIOS
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 2,779 2,779 0.00 2,779.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 2,579 2,579 0.00 2,579.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 2,579 2,579 0.00 2,579.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 2,579 2,579 0.00 2,579.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 2,579 2,579 0.00 2,579.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 200 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 200 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 0 200 200 0.00 200.00 0.00
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 200 200 0.00 200.00 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.6. 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.6. 3 1. 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 12,779 12,779 0.00 12,779.00 0.00
PARCIAL FTE 1 0 12,779 12,779 0.00 12,779.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 21,620 21,620 7,500.00 14,120.00 34.69
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 620 620 0.00 620.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 620 620 0.00 620.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 620 620 0.00 620.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 620 620 0.00 620.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 21,000 21,000 7,500.00 13,500.00 35.71
INSTITUCIONAL
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 19,800 19,800 7,500.00 12,300.00 37.88
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 19,800 19,800 7,500.00 12,300.00 37.88
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 0 19,800 19,800 7,500.00 12,300.00 37.88
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 31,620 31,620 7,500.00 24,120.00 23.72
PARCIAL FTE 5 10,320 21,300 31,620 7,500.00 24,120.00 23.72
TOTAL META 10,320 34,079 44,399 7,500.00 36,899.00 16.89

0004 0040.3000380.5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10.023 .0046
Meta: 00001 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS, HECTAREA: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00

0005 0042.2001621.6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION, ESTUDIO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
PARCIAL FTE 5 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00
TOTAL META 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00

0006 0042.2011303.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0011279 ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE TECNICO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00

0007 0083.3000627.5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, ENTIDAD: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 1,080 1,080 0.00 1,080.00 0.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 610 610 0.00 610.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 610 610 0.00 610.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 610 610 0.00 610.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 320 320 0.00 320.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 320 320 0.00 320.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 320 320 0.00 320.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 150 150 0.00 150.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 150 150 0.00 150.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0 150 150 0.00 150.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6,000 1,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,000 1,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,000 1,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 1,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00
PARCIAL FTE 5 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00
TOTAL META 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00

0008 0083.3000627.5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO, SISTEMA: 4.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,000 -6,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 6,000 -6,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 -6,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 6,000 -6,000 0 0.00 0.00 0.00

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 360 360 0.00 360.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 60 60 0.00 60.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 15,000 15,000 6,250.00 8,750.00 41.67
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 15,000 15,000 6,250.00 8,750.00 41.67
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 15,000 15,000 6,250.00 8,750.00 41.67
PARCIAL RUBRO 18 0 15,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69
PARCIAL FTE 5 6,000 9,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69
TOTAL META 6,000 9,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69

0009 0083.3000627.5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA, HOGAR CAPACITADO: 440.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,000 -950 1,050 0.00 1,050.00 0.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 300 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 300 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 300 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 -800 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 350 350 0.00 350.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01
Pag. : 5 de 28

(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000 -6,660 1,340 0.00 1,340.00 0.00

2.3. 2 1 VIAJES 2,000 -1,160 840 0.00 840.00 0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 2,000 -1,160 840 0.00 840.00 0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 -600 400 0.00 400.00 0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 -560 440 0.00 440.00 0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 -300 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 500 -300 200 0.00 200.00 0.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 -300 200 0.00 200.00 0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 5,500 -5,200 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 5,500 -5,200 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,500 -5,200 300 0.00 300.00 0.00
PARCIAL RUBRO 08 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00
TOTAL META 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00

0010 0083.3000627.5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, SISTEMA: 4.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 7,880 7,880 0.00 7,880.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 3,780 3,780 0.00 3,780.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 4,100 4,100 0.00 4,100.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 7,880 7,880 0.00 7,880.00 0.00
PARCIAL FTE 1 0 7,880 7,880 0.00 7,880.00 0.00

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,800 -3,800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 600 -600 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 600 -600 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600 -600 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 200 -200 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 3,000 -3,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 3,800 -3,800 0 0.00 0.00 0.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,000 11,602 17,602 0.00 17,602.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 6,000 4,102 10,102 0.00 10,102.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 50 50 0.00 50.00 0.00

2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,000 302 6,302 0.00 6,302.00 0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 6,000 302 6,302 0.00 6,302.00 0.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 6,000 302 6,302 0.00 6,302.00 0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 0 3,200 3,200 0.00 3,200.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 350 350 0.00 350.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 7,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 7,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 6,000 11,602 17,602 0.00 17,602.00 0.00
PARCIAL FTE 5 9,800 7,802 17,602 0.00 17,602.00 0.00
TOTAL META 9,800 15,682 25,482 0.00 25,482.00 0.00

0011 0090.2000634.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 22.047 .0010
Meta: 00001 - 0031352 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ALUMNO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 40,000 -24,000 16,000 0.00 16,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00
TOTAL META 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00

0012 0090.2003114.4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 22.047 .0010
Meta: 00001 - 0035562 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CETPRO, ALUMNO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 30,000 0 30,000 0.00 30,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 20,000 0 20,000 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00
TOTAL META 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00

Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTE TECNICO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:02
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
2.6. 8 1. 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000 -20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000 -20,000 20,000 0.00 20,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00
TOTAL META 40,000 0 40,000 0.00 40,000.00 0.00

0014 0138.3000133.5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0059311 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS, KILOMETRO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00
TOTAL META 56,000 0 56,000 0.00 56,000.00 0.00

0015 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03.006 .0007
Meta: 00001 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL, ACCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 66,424 34,494 100,918 42,414.00 58,504.00 42.03
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 59,277 29,567 88,844 37,002.00 51,842.00 41.65
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21,237 21,567 42,804 21,402.00 21,402.00 50.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21,237 21,567 42,804 21,402.00 21,402.00 50.00
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 21,237 21,567 42,804 21,402.00 21,402.00 50.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 600 8,000 8,600 0.00 8,600.00 0.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 600 8,000 8,600 0.00 8,600.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 7,600 8,200 0.00 8,200.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0 400 400 0.00 400.00 0.00
2.1. 1 10 DIETAS 37,440 0 37,440 15,600.00 21,840.00 41.67
2.1. 1 10. 1 DIETAS 37,440 0 37,440 15,600.00 21,840.00 41.67
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 37,440 0 37,440 15,600.00 21,840.00 41.67
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 1,650 -400 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 1,650 -400 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.1. 2 1. 1 BIENES 1,650 -400 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,650 -400 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,497 5,327 10,824 5,412.00 5,412.00 50.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,497 5,327 10,824 5,412.00 5,412.00 50.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,497 5,327 10,824 5,412.00 5,412.00 50.00
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 3,248 3,148 6,396 3,198.00 3,198.00 50.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,249 2,179 4,428 2,214.00 2,214.00 50.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 13,703 -250 13,453 3,596.00 9,857.00 26.73
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 250 -250 0 0.00 0.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:02
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(EN NUEVOS SOLES)

SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 250 -250 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 250 -250 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 250 -250 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 13,453 0 13,453 3,596.00 9,857.00 26.73
2.3. 2 1 VIAJES 13,453 0 13,453 3,596.00 9,857.00 26.73
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 13,453 0 13,453 3,596.00 9,857.00 26.73
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,453 0 5,453 1,150.00 4,303.00 21.09
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8,000 0 8,000 2,446.00 5,554.00 30.58
PARCIAL RUBRO 07 80,127 34,244 114,371 46,010.00 68,361.00 40.23
PARCIAL FTE 5 80,127 34,244 114,371 46,010.00 68,361.00 40.23
TOTAL META 80,127 34,244 114,371 46,010.00 68,361.00 40.23

0016 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03.006 .0008
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL, ACCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL FTE 5 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL META 10,000 -10,000 0 0.00 0.00 0.00

Meta: 00002 - 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS, ACCION: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3 BIENES Y SERVICIOS 30,000 -23,500 6,500 6,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 17,392 -10,892 6,500 6,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,392 -10,892 6,500 6,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,392 -10,892 6,500 6,500.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 17,392 -10,892 6,500 6,500.00 0.00 100.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,080 -1,080 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 1,080 -1,080 0 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,080 -1,080 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 4,438 -4,438 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 4,438 -4,438 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,438 -4,438 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 6,290 -6,290 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 6,290 -6,290 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 800 -800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 800 -800 0 0.00 0.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 30,000 -23,500 6,500 6,500.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 30,000 -23,500 6,500 6,500.00 0.00 100.00
TOTAL META 30,000 -23,500 6,500 6,500.00 0.00 100.00

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Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, ACCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 9,460 9,460 0.00 9,460.00 0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 0 1,100 1,100 0.00 1,100.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES 0 1,100 1,100 0.00 1,100.00 0.00
TEXTILES
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0 1,100 1,100 0.00 1,100.00 0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 360 360 0.00 360.00 0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 360 360 0.00 360.00 0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 1,370 1,370 0.00 1,370.00 0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 1,370 1,370 0.00 1,370.00 0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 0 1,370 1,370 0.00 1,370.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 6,630 6,630 0.00 6,630.00 0.00
INSTITUCIONAL
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0 50,760 50,760 2,300.00 48,460.00 4.53
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 50,760 50,760 2,300.00 48,460.00 4.53
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 50,760 50,760 2,300.00 48,460.00 4.53
PARCIAL RUBRO 00 0 68,470 68,470 2,300.00 66,170.00 3.36
PARCIAL FTE 1 0 68,470 68,470 2,300.00 66,170.00 3.36

2.3 BIENES Y SERVICIOS 25,000 3,430 28,430 2,500.00 25,930.00 8.79
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 15,000 -10,750 4,250 300.00 3,950.00 7.06
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000 -8,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,000 -8,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,000 -8,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5,000 -3,750 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 5,000 -3,750 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 -3,750 1,250 0.00 1,250.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 1,000 1,000 300.00 700.00 30.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 1,000 1,000 300.00 700.00 30.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 1,000 1,000 300.00 700.00 30.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000 14,180 24,180 2,200.00 21,980.00 9.10
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2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 2,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 10,000 12,180 22,180 2,200.00 19,980.00 9.92
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 10,000 12,180 22,180 2,200.00 19,980.00 9.92
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 11,180 21,180 2,200.00 18,980.00 10.39
PARCIAL RUBRO 09 25,000 3,430 28,430 2,500.00 25,930.00 8.79
PARCIAL FTE 2 25,000 3,430 28,430 2,500.00 25,930.00 8.79

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,824 0 141,824 58,595.86 83,228.14 41.32
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 112,966 0 112,966 47,362.28 65,603.72 41.93
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 105,966 0 105,966 45,762.28 60,203.72 43.19
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 105,966 0 105,966 45,762.28 60,203.72 43.19
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 105,966 0 105,966 45,762.28 60,203.72 43.19
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 7,000 0 7,000 1,600.00 5,400.00 22.86
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 7,000 0 7,000 1,600.00 5,400.00 22.86
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 4,200 0 4,200 0.00 4,200.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,800 0 2,800 1,600.00 1,200.00 57.14
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 2,062 0 2,062 0.00 2,062.00 0.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 2,062 0 2,062 0.00 2,062.00 0.00
2.1. 2 1. 1 BIENES 2,062 0 2,062 0.00 2,062.00 0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,062 0 2,062 0.00 2,062.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 26,796 0 26,796 11,233.58 15,562.42 41.92
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 26,796 0 26,796 11,233.58 15,562.42 41.92
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 26,796 0 26,796 11,233.58 15,562.42 41.92
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 15,834 0 15,834 6,561.58 9,272.42 41.44
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 10,962 0 10,962 4,672.00 6,290.00 42.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS 326,470 54,816 381,286 146,887.02 234,398.98 38.52
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 60,650 -16,570 44,080 25,282.92 18,797.08 57.36
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,250 76 13,326 606.00 12,720.00 4.55
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,250 76 13,326 606.00 12,720.00 4.55
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 13,250 76 13,326 606.00 12,720.00 4.55
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 12,000 0 12,000 8,030.00 3,970.00 66.92
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 12,000 0 12,000 8,030.00 3,970.00 66.92
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,000 0 12,000 8,030.00 3,970.00 66.92
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 13,800 163 13,963 11,913.92 2,049.08 85.32
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 12,000 163 12,163 10,598.92 1,564.08 87.14
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 6,404 6,404 6,137.60 266.40 95.84
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 12,000 -6,241 5,759 4,461.32 1,297.68 77.47
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,800 0 1,800 1,315.00 485.00 73.06
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,800 0 1,800 1,315.00 485.00 73.06
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000 -9,007 2,993 2,993.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 12,000 -9,007 2,993 2,993.00 0.00 100.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 12,000 -9,007 2,993 2,993.00 0.00 100.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,600 -198 1,402 1,344.00 58.00 95.86
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,600 -198 1,402 1,344.00 58.00 95.86
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 0 1,344 1,344 1,344.00 0.00 100.00
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FF RB (b)
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,600 -1,542 58 0.00 58.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 8,000 -7,604 396 396.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 8,000 -7,604 396 396.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,000 -7,604 396 396.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 265,820 71,386 337,206 121,604.10 215,601.90 36.06
2.3. 2 1 VIAJES 12,000 -5,100 6,900 1,150.00 5,750.00 16.67
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES 0 500 500 500.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 500 500 500.00 0.00 100.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS 12,000 -5,600 6,400 650.00 5,750.00 10.16
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 -2,600 2,400 340.00 2,060.00 14.17
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,000 -3,000 4,000 310.00 3,690.00 7.75
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 27,600 3,840 31,440 11,574.10 19,865.90 36.81
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 13,200 0 13,200 3,874.10 9,325.90 29.35
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 13,200 0 13,200 3,874.10 9,325.90 29.35
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 14,400 0 14,400 6,000.00 8,400.00 41.67
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 14,400 0 14,400 6,000.00 8,400.00 41.67
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 0 500 500 500.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 0 500 500 500.00 0.00 100.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN 0 3,340 3,340 1,200.00 2,140.00 35.93
INSTITUCIONAL
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 3,340 3,340 1,200.00 2,140.00 35.93
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 18,663 18,663 14,663.00 4,000.00 78.57
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 18,663 18,663 14,663.00 4,000.00 78.57
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 18,663 18,663 14,663.00 4,000.00 78.57
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 225,220 48,479 273,699 94,217.00 179,482.00 34.42
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR 0 43,600 43,600 15,500.00 28,100.00 35.55
PERSONAS NATURALES
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 0 43,600 43,600 15,500.00 28,100.00 35.55
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 0 14,000 14,000 14,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 225,220 -9,121 216,099 64,717.00 151,382.00 29.95
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 0 4,000 4,000 2,250.00 1,750.00 56.25
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 150 150 0.00 150.00 0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 225,220 -13,271 211,949 62,467.00 149,482.00 29.47
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 6,504 6,504 0.00 6,504.00 0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 6,504 6,504 0.00 6,504.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 5,288 5,288 0.00 5,288.00 0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 476 476 0.00 476.00 0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 0 300 300 0.00 300.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 440 440 0.00 440.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 468,294 54,816 523,110 205,482.88 317,627.12 39.28

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 7,610 7,610 0.00 7,610.00 0.00
Versión 20.01.00 Hora : 12:32:02
Pag. : 12 de 28

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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 08 0 7,610 7,610 0.00 7,610.00 0.00

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 95,250 95,250 0.00 95,250.00 0.00
TEXTILES
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 24,870 24,870 0.00 24,870.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 24,870 24,870 0.00 24,870.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 24,870 24,870 0.00 24,870.00 0.00
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 0 3,780 3,780 0.00 3,780.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 62,891 62,891 0.00 62,891.00 0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 0 8,000 8,000 0.00 8,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 91,624 91,624 0.00 91,624.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 194,874 194,874 0.00 194,874.00 0.00
PARCIAL FTE 5 468,294 257,300 725,594 205,482.88 520,111.12 28.32
TOTAL META 493,294 329,200 822,494 210,282.88 612,211.12 25.57

0019 9002.3999999.5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03.012 .0021
Meta: 00001 - 0016641 EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL, ATENCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,384 0 16,384 7,934.64 8,449.36 48.43
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 13,028 0 13,028 6,413.44 6,614.56 49.23
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,028 0 12,028 6,013.44 6,014.56 50.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,028 0 12,028 6,013.44 6,014.56 50.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 12,028 0 12,028 6,013.44 6,014.56 50.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,000 0 1,000 400.00 600.00 40.00
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,000 0 1,000 400.00 600.00 40.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 0 600 0.00 600.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 0 400 400.00 0.00 100.00
2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES 225 0 225 0.00 225.00 0.00
2.1. 2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 225 0 225 0.00 225.00 0.00
2.1. 2 1. 1 BIENES 225 0 225 0.00 225.00 0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 225 0 225 0.00 225.00 0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,131 0 3,131 1,521.20 1,609.80 48.59
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,131 0 3,131 1,521.20 1,609.80 48.59
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 3,131 0 3,131 1,521.20 1,609.80 48.59
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 1,798 0 1,798 898.80 899.20 49.99
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,333 0 1,333 622.40 710.60 46.69
PARCIAL RUBRO 07 16,384 0 16,384 7,934.64 8,449.36 48.43

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SEC.
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FF RB (b)
PARCIAL FTE 5 16,384 0 16,384 7,934.64 8,449.36 48.43
TOTAL META 16,384 0 16,384 7,934.64 8,449.36 48.43

0020 9002.3999999.5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0006521 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS, KILOMETRO: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3 BIENES Y SERVICIOS 54,781 -14,222 40,559 0.00 40,559.00 0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 54,781 -14,222 40,559 0.00 40,559.00 0.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 54,781 -47,622 7,159 0.00 7,159.00 0.00
2.3. 2 4. 3 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 54,781 -47,622 7,159 0.00 7,159.00 0.00
2.3. 2 4. 3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 54,781 -47,622 7,159 0.00 7,159.00 0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 32,400 32,400 0.00 32,400.00 0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 54,781 -14,222 40,559 0.00 40,559.00 0.00
PARCIAL FTE 5 54,781 -14,222 40,559 0.00 40,559.00 0.00
TOTAL META 54,781 -14,222 40,559 0.00 40,559.00 0.00

0021 9002.3999999.5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23.051 .0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, ATENCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
PARCIAL RUBRO 00 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
PARCIAL FTE 1 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39
TOTAL META 92,962 0 92,962 30,110.44 62,851.56 32.39

0022 9002.3999999.5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03.011 .0019
Meta: 00001 - 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
PARCIAL RUBRO 07 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
PARCIAL FTE 5 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17
TOTAL META 39,600 0 39,600 6,800.00 32,800.00 17.17

0023 0101.3000788.5005870 PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 21.046 .0101
Meta: 00001 - 0188117 PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, PERSONA INFORMADA: 200.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA,
CHINCHIHUASI
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SEC.
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FF RB (b)

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 15,560 15,560 15,560.00 0.00 100.00

0024 0039.3000523.5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10.024 .0048
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES, ANIMAL ATENDIDO: 20.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 9,500 9,500 0.00 9,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 9,500 9,500 0.00 9,500.00 0.00
PARCIAL FTE 1 0 9,500 9,500 0.00 9,500.00 0.00

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 0 3,000 3,000 3,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 0 2,000 2,000 2,000.00 0.00 100.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 0 2,000 2,000 2,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 5,000 5,000 5,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 14,500 14,500 5,000.00 9,500.00 34.48

0026 9002.2442901.4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0015653 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES, ACCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 59,149 59,149 33,498.74 25,650.26 56.63
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 55,399 55,399 33,498.74 21,900.26 60.47
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0 55,399 55,399 33,498.74 21,900.26 60.47
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0 55,399 55,399 33,498.74 21,900.26 60.47
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 19,282 19,282 18,855.60 426.40 97.79
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 35,743 35,743 14,373.14 21,369.86 40.21
2.6. 2 3.99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0 374 374 270.00 104.00 72.19
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 0.00 3,750.00 0.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 0.00 3,750.00 0.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 0.00 3,750.00 0.00
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FF RB (b)
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,750 3,750 0.00 3,750.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 59,149 59,149 33,498.74 25,650.26 56.63
PARCIAL FTE 4 0 59,149 59,149 33,498.74 25,650.26 56.63

2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 10,657 10,657 0.00 10,657.00 0.00
TOTAL META 0 69,806 69,806 33,498.74 36,307.26 47.99

Meta: 00001 - 0015653 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES, ACCION: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 35,932 35,932 12,370.50 23,561.50 34.43
PARCIAL RUBRO 13 0 73,103 73,103 24,653.01 48,449.99 33.72
PARCIAL FTE 4 0 73,103 73,103 24,653.01 48,449.99 33.72

PARCIAL RUBRO 18 0 13,353 13,353 0.00 13,353.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 13,353 13,353 0.00 13,353.00 0.00
TOTAL META 0 86,456 86,456 24,653.01 61,802.99 28.52

Meta: 00001 - 0024994 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO, ACCION: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 13 0 50,962 50,962 19,125.00 31,837.00 37.53
PARCIAL FTE 4 0 50,962 50,962 19,125.00 31,837.00 37.53

2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,000 5,000 2,750.00 2,250.00 55.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,000 5,000 2,750.00 2,250.00 55.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,000 5,000 2,750.00 2,250.00 55.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 5,000 5,000 2,750.00 2,250.00 55.00
PARCIAL RUBRO 18 0 12,723 12,723 8,594.19 4,128.81 67.55
PARCIAL FTE 5 0 12,723 12,723 8,594.19 4,128.81 67.55
TOTAL META 0 63,685 63,685 27,719.19 35,965.81 43.53

Meta: 00001 - 0015653 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES, ATENCION: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 2,196.63 1,553.37 58.58
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 2,196.63 1,553.37 58.58
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,750 3,750 2,196.63 1,553.37 58.58
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 3,750 3,750 2,196.63 1,553.37 58.58
PARCIAL RUBRO 13 0 59,148 59,148 42,592.07 16,555.93 72.01
PARCIAL FTE 4 0 59,148 59,148 42,592.07 16,555.93 72.01

PARCIAL RUBRO 18 0 11,030 11,030 0.00 11,030.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 11,030 11,030 0.00 11,030.00 0.00
TOTAL META 0 70,178 70,178 42,592.07 27,585.93 60.69

0030 9002.2458191.4000216 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCION 03.009 .0017
Meta: 00001 - 0000834 FOMENTO A LA PRODUCCION, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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SEC.
ESPECIFICA DET
FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 13 0 60,906 60,906 59,632.83 1,273.17 97.91
PARCIAL FTE 4 0 60,906 60,906 59,632.83 1,273.17 97.91

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 5,767 5,767 5,766.91 0.09 100.00
PARCIAL RUBRO 18 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
PARCIAL FTE 5 0 11,507 11,507 10,566.41 940.59 91.83
TOTAL META 0 72,413 72,413 70,199.24 2,213.76 96.94

0031 0090.2441716.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 22.047 .0105
Meta: 00001 - 0000592 DESARROLLO DE LA EDUCACION, ACCION: 1.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00
2.6. 7 1. 5 FORMACION Y CAPACITACION 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00
2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0 667 667 0.00 667.00 0.00
2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 2,547 2,547 900.00 1,647.00 35.34
PARCIAL RUBRO 18 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00
PARCIAL FTE 5 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00
TOTAL META 0 3,214 3,214 900.00 2,314.00 28.00

0032 9002.2449941.4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0034878 CONSTRUCCION DE AMBIENTES Y OTROS SERVICIOS, ACCION: 1.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 774 774 773.50 0.50 99.94
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 582 582 576.00 6.00 98.97
PARCIAL RUBRO 07 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52
PARCIAL FTE 5 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52
TOTAL META 0 1,356 1,356 1,349.50 6.50 99.52

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0033 0001.3033251.5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20.043 .0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION, FAMILIA: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 574 574 0.00 574.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 574 574 0.00 574.00 0.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 0 3,000 3,000 850.00 2,150.00 28.33
2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 0 3,000 3,000 850.00 2,150.00 28.33
METAS SOCIALES
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 2,000 2,000 0.00 2,000.00 0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 5,574 5,574 850.00 4,724.00 15.25
PARCIAL FTE 1 0 5,574 5,574 850.00 4,724.00 15.25
TOTAL META 0 5,574 5,574 850.00 4,724.00 15.25

2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 30,150 30,150 0.00 30,150.00 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 30,150 30,150 0.00 30,150.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 30,150 30,150 0.00 30,150.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 30,150 30,150 0.00 30,150.00 0.00
TOTAL META 0 30,150 30,150 0.00 30,150.00 0.00

PARCIAL RUBRO 13 0 29,700 29,700 0.00 29,700.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 29,700 29,700 0.00 29,700.00 0.00
TOTAL META 0 29,700 29,700 0.00 29,700.00 0.00

0036 0042.2480782.4000107 RECUPERACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0289046 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE UNION MILLPO OCCORO DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI-CHURCAMPA-HUANCAVELICA, OBRA: 2.000,
HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
2.6. 8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

Meta: 00001 - 0021680 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 0 242,770 242,770 0.00 242,770.00 0.00
2.6. 2 3. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 100,000 100,000 0.00 100,000.00 0.00
2.6. 2 3. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 100,000 100,000 0.00 100,000.00 0.00
2.6. 2 3. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0 42,770 42,770 0.00 42,770.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 242,770 242,770 0.00 242,770.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 242,770 242,770 0.00 242,770.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO 18 0 11,500 11,500 0.00 11,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 21,500 21,500 10,000.00 11,500.00 46.51
TOTAL META 0 264,270 264,270 10,000.00 254,270.00 3.78

Meta: 00001 - 0021680 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 07 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 10,000.00 0.00 100.00

0039 9002.2471182.4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0012997 MEJORAMIENTO DE VIAS DE TRANSPORTE, KILOMETRO: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 0 262,587 262,587 0.00 262,587.00 0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 228,000 228,000 0.00 228,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 262,587 262,587 0.00 262,587.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 262,587 262,587 0.00 262,587.00 0.00

2.6. 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 4,000 4,000 0.00 4,000.00 0.00
TOTAL META 0 266,587 266,587 0.00 266,587.00 0.00

0040 9002.2471185.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03.009 .0017
Meta: 00001 - 0015458 CONSTRUCCION DE COBERTIZO DE GANADO, ANIMAL: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0 27,300 27,300 0.00 27,300.00 0.00
2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0 20,380 20,380 0.00 20,380.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 105,335 105,335 0.00 105,335.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 105,335 105,335 0.00 105,335.00 0.00

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FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 18 0 37,400 37,400 0.00 37,400.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 37,400 37,400 0.00 37,400.00 0.00
TOTAL META 0 142,735 142,735 0.00 142,735.00 0.00

0041 9002.2442667.4000124 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0025004 CONSTRUCCION DE LOCAL DE COMISARIA, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 500,000 500,000 0.00 500,000.00 0.00
PARCIAL RUBRO 13 0 500,000 500,000 0.00 500,000.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 500,000 500,000 0.00 500,000.00 0.00

2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0 215,851 215,851 0.00 215,851.00 0.00
PARCIAL RUBRO 07 0 221,851 221,851 0.00 221,851.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 221,851 221,851 0.00 221,851.00 0.00
TOTAL META 0 721,851 721,851 0.00 721,851.00 0.00

0042 0068.3000734.5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05.016 .0036
Meta: 00001 - 0290411 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19, KIT: 1000.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 50,000 50,000 49,999.96 0.04 100.00
PARCIAL RUBRO 00 0 50,000 50,000 49,999.96 0.04 100.00
PARCIAL FTE 1 0 50,000 50,000 49,999.96 0.04 100.00

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 6,976 6,976 6,643.00 333.00 95.23
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FF RB (b)
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 4,484 4,484 4,151.00 333.00 92.57
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 4,484 4,484 4,151.00 333.00 92.57
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 4,484 4,484 4,151.00 333.00 92.57
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 4,200 4,200 4,200.00 0.00 100.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 4,200 4,200 4,200.00 0.00 100.00
PARCIAL RUBRO 07 0 11,176 11,176 10,843.00 333.00 97.02
PARCIAL FTE 5 0 11,176 11,176 10,843.00 333.00 97.02
TOTAL META 0 61,176 61,176 60,842.96 333.04 99.46

0043 9002.2480785.4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 10.025 .0050
Meta: 00001 - 0015869 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS, OBRA: 4.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 13 0 279,000 279,000 0.00 279,000.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 279,000 279,000 0.00 279,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 0 16,000 16,000 0.00 16,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 16,000 16,000 0.00 16,000.00 0.00
TOTAL META 0 295,000 295,000 0.00 295,000.00 0.00

0044 9002.2480782.4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO 10.025 .0051
Meta: 00001 - 0012973 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 13 0 279,000 279,000 0.00 279,000.00 0.00
PARCIAL FTE 4 0 279,000 279,000 0.00 279,000.00 0.00

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FF RB (b)
PARCIAL RUBRO 18 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
TOTAL META 0 287,500 287,500 0.00 287,500.00 0.00

0045 9002.3999999.5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20.043 .0094
Meta: 00001 - 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, ATENCION: 800.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 36,703 36,703 7,068.00 29,635.00 19.26
TEXTILES
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 8,343 8,343 702.00 7,641.00 8.41
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 8,343 8,343 702.00 7,641.00 8.41
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 0 8,343 8,343 702.00 7,641.00 8.41
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 8,295 8,295 3,633.00 4,662.00 43.80
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 8,295 8,295 3,633.00 4,662.00 43.80
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 8,295 8,295 3,633.00 4,662.00 43.80
PARCIAL RUBRO 00 0 36,703 36,703 7,068.00 29,635.00 19.26
PARCIAL FTE 1 0 36,703 36,703 7,068.00 29,635.00 19.26
TOTAL META 0 36,703 36,703 7,068.00 29,635.00 19.26

0046 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 200.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 0 660 660 0.00 660.00 0.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 0 660 660 0.00 660.00 0.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 14,900 14,900 1,000.00 13,900.00 6.71
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 14,900 14,900 1,000.00 13,900.00 6.71
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FF RB (b)
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 14,900 14,900 1,000.00 13,900.00 6.71

2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS 0 2,100 2,100 0.00 2,100.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 17,660 17,660 1,000.00 16,660.00 5.66
PARCIAL FTE 1 0 17,660 17,660 1,000.00 16,660.00 5.66
TOTAL META 0 17,660 17,660 1,000.00 16,660.00 5.66

Meta: 00001 - 0026286 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES, ATENCION: 10.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 00 0 102,881 102,881 0.00 102,881.00 0.00
PARCIAL FTE 1 0 102,881 102,881 0.00 102,881.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 0 1,310 1,310 0.00 1,310.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 1,310 1,310 0.00 1,310.00 0.00
TOTAL META 0 104,191 104,191 0.00 104,191.00 0.00

0048 9002.3999999.5006373 03.004 .0005
Meta: 00001 - 0292220 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, ACCION: 6.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 101,535 101,535 0.00 101,535.00 0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 101,535 101,535 0.00 101,535.00 0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0 90,000 90,000 0.00 90,000.00 0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 0 3,135 3,135 0.00 3,135.00 0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 0 900 900 0.00 900.00 0.00
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 0 7,500 7,500 0.00 7,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 00 0 101,535 101,535 0.00 101,535.00 0.00
PARCIAL FTE 1 0 101,535 101,535 0.00 101,535.00 0.00
TOTAL META 0 101,535 101,535 0.00 101,535.00 0.00

Meta: 00001 - 0031362 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL, EXPEDIENTE TECNICO: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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SEC.
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FF RB (b)

2.6. 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 73,673 73,673 0.00 73,673.00 0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA 0 43,591 43,591 0.00 43,591.00 0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 34,244 34,244 0.00 34,244.00 0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 0 9,347 9,347 0.00 9,347.00 0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 30,082 30,082 0.00 30,082.00 0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 30,082 30,082 0.00 30,082.00 0.00
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 6,250 6,250 0.00 6,250.00 0.00
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 6,250 6,250 0.00 6,250.00 0.00
2.6. 6 1.99 OTROS 0 6,250 6,250 0.00 6,250.00 0.00
2.6. 6 1.99 99 OTROS 0 6,250 6,250 0.00 6,250.00 0.00
2.6. 7 INVERSIONES INTANGIBLES 0 22,500 22,500 0.00 22,500.00 0.00
2.6. 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES 0 22,500 22,500 0.00 22,500.00 0.00
2.6. 7 1. 4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 0 22,500 22,500 0.00 22,500.00 0.00
2.6. 7 1. 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0 22,500 22,500 0.00 22,500.00 0.00
PARCIAL RUBRO 18 0 247,772 247,772 0.00 247,772.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 247,772 247,772 0.00 247,772.00 0.00
TOTAL META 0 247,772 247,772 0.00 247,772.00 0.00

Meta: 00001 - 0000834 FOMENTO A LA PRODUCCION, ACCION: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
TOTAL META 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00

Meta: 00001 - 0000834 FOMENTO A LA PRODUCCION, ACCION: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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PARCIAL RUBRO 18 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00
TOTAL META 0 8,500 8,500 0.00 8,500.00 0.00

0052 9002.2493249.4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0004460 CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 5,000 5,000 0.00 5,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 5,000 5,000 0.00 5,000.00 0.00
TOTAL META 0 5,000 5,000 0.00 5,000.00 0.00

0053 9002.2493412.6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03.006 .0010
Meta: 00001 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00
TOTAL META 0 9,000 9,000 0.00 9,000.00 0.00

0054 9002.2493406.4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21.046 .0102
Meta: 00001 - 0005060 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS, OBRA: 2.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL META 0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00

0056 0083.2292976.4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18.040 .0089
Meta: 00001 - 0006692 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, OBRA: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
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PARCIAL RUBRO 18 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00
TOTAL META 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00

0057 0138.2496223.4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15.033 .0066
Meta: 00001 - 0015350 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES, OBRA: 12.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00
TOTAL META 0 30,000 30,000 0.00 30,000.00 0.00

Meta: 00001 - 0004592 CONSTRUCCION DE SS.HH., OBRA: 1.000, HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHINCHIHUASI
PARCIAL RUBRO 18 0 24,000 24,000 0.00 24,000.00 0.00
PARCIAL FTE 5 0 24,000 24,000 0.00 24,000.00 0.00
TOTAL META 0 24,000 24,000 0.00 24,000.00 0.00
TOTAL EJECUTORA 1,520,923 3,223,547 4,744,470 646,370.67 4,098,099.33 13.62

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RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 92,962.00 412,982.00 505,944.00 91,328.40 414,615.60 18.05
TOTAL FUENTE 2 25,000.00 4,180.00 29,180.00 2,500.00 26,680.00 8.57
TOTAL FUENTE 4 0.00 2,031,810.00 2,031,810.00 179,501.65 1,852,308.35 8.83
TOTAL FUENTE 5 1,402,961.00 774,575.00 2,177,536.00 373,040.62 1,804,495.38 17.13
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 92,962.00 412,982.00 505,944.00 91,328.40 414,615.60 18.05
TOTAL RUBRO 07 1,062,005.00 54,302.00 1,116,307.00 339,230.02 777,076.98 30.39
TOTAL RUBRO 08 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
TOTAL RUBRO 09 25,000.00 4,180.00 29,180.00 2,500.00 26,680.00 8.57
TOTAL RUBRO 13 0.00 2,031,810.00 2,031,810.00 179,501.65 1,852,308.35 8.83
TOTAL RUBRO 18 330,956.00 720,273.00 1,051,229.00 33,810.60 1,017,418.40 3.22
TOTAL 1,520,923.00 3,223,547.00 4,744,470.00 646,370.67 4,098,099.33 13.62

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SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 29/09/2020

Versión 20.01.00 Hora : 12:32:01

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

0001 0001.2011406.6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20.044 .0096

PARCIAL RUBRO 18 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00

PARCIAL FTE 5 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00

TOTAL META 54,175 -11,507 42,668 0.00 42,668.00 0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARCIAL RUBRO 09 0 750 750 0.00 750.00 0.00

PARCIAL FTE 2 0 750 750 0.00 750.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72

PARCIAL FTE 5 13,800 -6,550 7,250 3,750.00 3,500.00 51.72

TOTAL META 13,800 -5,800 8,000 3,750.00 4,250.00 46.88

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 00 0 12,779 12,779 0.00 12,779.00 0.00

PARCIAL FTE 1 0 12,779 12,779 0.00 12,779.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 10,320 -10,320 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 0 31,620 31,620 7,500.00 24,120.00 23.72

PARCIAL FTE 5 10,320 21,300 31,620 7,500.00 24,120.00 23.72

TOTAL META 10,320 34,079 44,399 7,500.00 36,899.00 16.89

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 07 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 7,680 -7,680 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00

PARCIAL FTE 5 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00

TOTAL META 120,000 -51,851 68,149 0.00 68,149.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL FTE 5 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 200,000 -200,000 0 0.00 0.00 0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PARCIAL RUBRO 18 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00

PARCIAL FTE 5 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00

TOTAL META 6,000 2,580 8,580 0.00 8,580.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 6,000 -6,000 0 0.00 0.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 0 15,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69

PARCIAL FTE 5 6,000 9,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69

TOTAL META 6,000 9,360 15,360 6,250.00 9,110.00 40.69

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,000 -6,660 1,340 0.00 1,340.00 0.00

PARCIAL RUBRO 08 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00

PARCIAL FTE 5 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00

TOTAL META 10,000 -7,610 2,390 0.00 2,390.00 0.00

PARCIAL RUBRO 00 0 7,880 7,880 0.00 7,880.00 0.00

PARCIAL FTE 1 0 7,880 7,880 0.00 7,880.00 0.00

PARCIAL RUBRO 07 3,800 -3,800 0 0.00 0.00 0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 50 50 0.00 50.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 6,000 11,602 17,602 0.00 17,602.00 0.00

PARCIAL FTE 5 9,800 7,802 17,602 0.00 17,602.00 0.00

TOTAL META 9,800 15,682 25,482 0.00 25,482.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00

TOTAL META 80,000 -24,000 56,000 0.00 56,000.00 0.00

PARCIAL RUBRO 18 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00

PARCIAL FTE 5 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00

TOTAL META 90,000 0 90,000 0.00 90,000.00 0.00