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A4 M5 Hseq
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AI-HSEQ-2018
V2 – Abril 2018 1
El Director de obra, se mostró en todo momento atento a la auditoría y es evidente su
compromiso con el SGI; es además el representante de la dirección del SGI. Con
relación a la documentación se verificó que se encuentra vigente y accesible en los
puntos de uso, existe coherencia entre lo documentado y lo ejecutado en el Proyecto.
Se verificó el plan de calidad, se identificaron cambios de diseño de la vía, se
solicitaron los registros de aprobación, pero no estaban en el campamento. El auditado
argumento que la documentación estaba en las oficinas administrativas de la empresa,
por lo tanto, no fue posible verificar las aprobaciones. Se solicitaron las evidencias de
inspecciones pre operacionales de tres equipos en operación, como fueron:
retroexcavadora, vibrocompactador y grua. Se evidenció que el registro preoperacional
de la retroexcavadora no tenía la firma de aprobación para operar. En la vía fueron
auditados los procesos de planificación del proyecto, ejecución de las obras, inspección
operacional, gestión de la calidad, gestión medio ambiental, seguridad y salud en el
trabajo, gestión del talento humano en obra, compras y logística. El equipo auditor
observó que hay desperdicio en el consumo de agua potable, pues la dejan correr sin
uso, en mangueras que provienen de la fuente de captación de un arroyo cercano a la
obra; también se pudo evidenciar que había una planta eléctrica prendida y sin uso por
largo período de tiempo, consumiendo combustible. Debido a este hecho, se indago
por la identificación de la legislación que regula el uso eficiente del agua (Ley 373 de
1997) y se indagó si el auditado sabía de la existencia de alguna ley que regulara los
motores diesel en generadores eléctricos. El auditado menciona que no sabía si se
había identificado y que él no tenía conocimiento.
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
ALCANCE: El ciclo de Auditorías Internas SIG del, se realizó con cubrimiento del
cronograma de Auditorías, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la
organización.
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR:
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PERSONAL AUDITADO: Director de obra
HALLAZGOS
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NO CONFORMIDADES:
NO CONFORMIDADES:
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OBSERVACIONES:
El Director de obra, se mostró en todo momento atento a la auditoría y es evidente su
compromiso con el SGI; es además el representante de la dirección del SGI. Con relación
a la documentación se verificó que se encuentra vigente y accesible en los puntos de uso,
existe coherencia entre lo documentado y lo ejecutado en el Proyecto.
existe coherencia entre lo documentado y lo ejecutado en el Proyecto. Se verificó el plan
de calidad
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FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR
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