Datos básicos

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO PDET DE

TOLUVIEJO, SUCRE

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa en el municipio pdet de Toluviejo, Sucre

Tipología Código BPIN

General - MGA esquema SUIFPs 2021708230055

Sector
Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: Si Fecha creación: 13/07/2021 21:48:49

Identificador: 422445

Formulador Ciudadano: JOSE ARROYO

Formulador Oficial : Mauricio Orlando Torres Amador Código SIGP :

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 Identificación / Plan de desarrollo
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TOLUVIEJO, SUCRE

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Estrategia Transversal
01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un
enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.

Transformación
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Catalizador
2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial

Pilar
01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un
enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.
Programa
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre Diferente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1. Inclusión social y paz
Estrategia 6. Inclusión social y paz/Vivienda

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 33. Por un saneamiento básico diferente

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Toluviejo, Unidos Ganamos Todos 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATEGICA 1.
UNIDOS POR LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 4: UNIDOS CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

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 Identificación / Plan de desarrollo
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Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Altos niveles de disposición de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la zona rural del municipio se presentan aún altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) pese a los esfuerzos realizados por
las Administraciones municipales en materia de vivienda y servicios públicos. Esta situación afecta la salud y el desarrollo integral de las
personas que allí habitan, genera impactos ambientales negativos y la disminución de las actividades productivas de la zona.

Debido a la dispersión de las viviendas rurales, el sistema de alcantarillado no tiene cobertura en esta zona y en cada vivienda la disposición
de las aguas residuales se realiza de forma inadecuada hacia los terrenos aledaños a la vivienda, así como hacia los ríos y lagunas. En el
mejor de los casos las viviendas cuentan con una unidad sanitaria construida artesanalmente que podría representar riesgo de colapso o
problemas de salubridad. Esta situación genera un alto riesgo de trasmisión de enfermedades especialmente en la población infantil.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

El Municipio de Toluviejo cuenta actualmente con una cobertura de alcantarillado del 65% en la zona rural, presentando déficit de cobertura
del 35% en la zona rural; Según datos del SISBEN 2021 en el Municipio, en la zona rural hay 3064 viviendas de las cuales el 35% son
viviendas dispersas que corresponde a 1072 viviendas, lo que quiere decir que el déficit del 35% en cobertura en la zona rural corresponde al
100% de las viviendas rurales dispersas con inadecuada disposición de agua residuales.

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiencias en calidad y cobertura de los sistemas de 1.1 Los sistemas individuales de saneamiento existentes en las viviendas rurales dispersas
tratamiento de aguas residuales para la zona rural dispersa fueron construidos de formas inadecuadas

1.2 Carencia de sistemas de saneamiento básico en las viviendas rurales dispersas

1.3 Elevados costos en la expansión de la red de alcantarillado hacia las viviendas dispersas
en la zona rural

1.4 Difícil acceso a soluciones individuales de saneamiento para los habitantes de la zona
rural dispersa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de los vectores dispersores de infección 1.1 Alta proliferación de enfermedades gastrointestinales

1.2 Deterioro de la salud de la población

1.3 Incremento de los gastos en salud para la población rural

2. Alta contaminación de fuentes hidricas superficiales y del 2.4 Deterioro del ecosistema
suelo

2.5 Incremento de costos asociados a la mitigación de efectos negativos en el medio ambiente

3. Alta contaminación del subsuelo y aguas subterraneas 3.6 Disminución de la productividad del suelo de la zona

3.7 Disminución de ingresos para la población rural

3.8 Mayores índices de pobreza

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional Acompañamiento técnico en la estructuración del proyecto.

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

- Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar el

Cumplimiento de los objetivos de su sector en
relación a la problemática de saneamiento rural.

Actor: Departamental Aporte técnico en la formulación del proyecto.

Entidad: Sucre

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones

de vida de los habitantes en su territorio.

Actor: Municipal Aporte financiero para la operación del proyecto Contribución financiera y gestión administrativa para la
ejecución del proyecto.
Entidad: SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO - SUCRE

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplir las metas

trazadas en el Plan de Desarrollo del Municipio.

Actor: Otro Realizar veeduría al proyecto y organización comunitaria para que funcionen adecuadamente las
unidades sanitarias en la etapa de operación del proyecto.
Entidad: Habitantes de la zona rural del Suan,
coraza y pueblo loco.

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas:
Mejorar las condiciones en las que habitan en sus
viviendas.

02 - Análisis de los participantes

Se han realizado mesas de trabajo con la comunidad para identificar los problemas que se presentan en relación a las aguas residuales
que se generan en sus viviendas. Se firman convenios con los beneficiarios del proyecto, en los cuales se comprometen a recibir las
capacitaciones para el adecuado mantenimiento de los pozos sépticos.
Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio se han venido coordinando reuniones de trabajo para recibir la asistencia técnica para el
proyecto.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
72

Fuente de la información
Sisben Municipal 2021

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe vereda el Suan, caserio coraza y pueblo loco municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, Colombia.

Departamento: Sucre

Municipio: Toluviejo

Centro Poblado: Rural

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
72

Fuente de la información
Sisben Municipal 2021

Localización
Ubicación general
Región: Caribe
Departamento: Sucre
Localización específica Nombre del consejo comunitario
vereda el Suan, caserio coraza y pueblo loco municipio de
Toluviejo, Departamento de Sucre, Colombia.

Municipio: Toluviejo

Centro Poblado: Rural

Resguardo:

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 Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Género Masculino 27 Sisben Municipal 2021

Femenino 45 Sisben Municipal 2021

Etaria (Edad) 0 a 14 años 10 Sisben Municipal 2021

15 a 19 años 19 Sisben Municipal 2021

20 a 59 años 23 Sisben Municipal 2021

Mayor de 60 años 20 Sisben Municipal 2021

Población Víctimas de otros 72 PDM y Unidad de Víctimas.

Vulnerable hechos diferentes
al desplazamiento

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 Identificación / Objetivos
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Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Altos niveles de disposición de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa

Objetivo general ±Propósito

Disminuir los niveles de disposición de aguas residuales sin tratar en la zona rural dispersa

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Viviendas que cuentan con adecuada Medido a través de: Número Encuestas realizadas, formato de recolección de información.
disposición de aguas residuales en la zona
rural dispersa del municipio Meta: 18

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Mejorar la calidad y cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la zona rural dispersa

Deficiencias en calidad y cobertura de los

sistemas de tratamiento de aguas
residuales para la zona rural dispersa
Causa indirecta 1.1 Reemplazar los sistemas individuales de saneamiento con inadecuada construcción en las viviendas rurales
dispersas
Los sistemas individuales de
saneamiento existentes en las viviendas
rurales dispersas
fueron construidos de formas
inadecuadas
Causa indirecta 1.2 Implementar sistemas de saneamiento básico en las viviendas rurales dispersas

Carencia de sistemas de saneamiento

básico en las viviendas rurales dispersas
Causa indirecta 1.3 Ofrecer sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales de bajo costo las viviendas dispersas en
lazona rural
Elevados costos en la expansión de la
red de alcantarillado hacia las viviendas
dispersas
en la zona rural
Causa indirecta 1.4 Facilitar el acceso a soluciones individuales de saneamiento para los habitantes de la zona rural dispersa

Difícil acceso a soluciones individuales

de saneamiento para los habitantes de la
zona
rural dispersa

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Ampliación de la red de alcantarillado del municipio hacia la viviendas de la zona rural dispersa No Completo

Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas
rurales dispersas

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Unidades sanitarias construidas

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se calcula como el número de viviendas en la zona rural dispersa con unidades sanitarias que funcionan adecuadamente y la
demanda como el número total de viviendas en la zona rural dispersa

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año Oferta Demanda Déficit

2015 0,00 18,00 -18,00

2016 0,00 18,00 -18,00

2017 0,00 18,00 -18,00

2018 0,00 18,00 -18,00

2019 0,00 18,00 -18,00

2020 0,00 18,00 -18,00

2021 0,00 18,00 -18,00

2022 0,00 18,00 -18,00

2023 0,00 18,00 -18,00

2024 0,00 18,00 -18,00

2025 0,00 18,00 -18,00

2026 0,00 18,00 -18,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este documento contiene un PROYECTO TIPO para la CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL
DISPERSA, que consiste en la provisión de unidades sanitarias individuales conformadas por un sanitario, una ducha, un lavamanos y un
lavadero . La unidad contará un sistema de tratamiento de aguas residuales compuesto por una trampa de grasas, un tanque séptico, un filtro
anaerobio de flujo ascendente FAFA y un campo de infiltración.

Se realizará la separación de las aguas grises (ducha y lavamanos) de las aguas negras. Las primeras serán llevadas a una trampa de grasa
y posteriormente a un pozo séptico. Las aguas negras serán dispuestas directamente en el pozo séptico. El efluente del pozo séptico tendrá
un tratamiento posterior en un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA), tras lo cual las aguas tratadas serán dispuestas en un campo de
infiltración.

Análisis técnico de la alternativa

Alternativa: construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa en el municipio pdet de toluviejo, sucre.

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 Preparación / Localización
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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe Vereda el Suan, caserios coraza y pueblo loco, municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre,
Colombia.
Departamento: Sucre

Municipio: Toluviejo

Tipo de Agrupación:

Agrupación:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros,
Topografía

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 406.423.428,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 406.423.428,00
Mejorar la calidad y cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la zona rural dispersa

Producto Actividad:
1.1 Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (Producto 1.1.1 Construir caseta de baño
principal del proyecto)
Costo: $ 76.160.520,00

Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de viviendas Ruta Crítica: Si

Cantidad: 18,0000

Costo: $ 406.423.428,00
1.1.2 Realizar obras preliminares caseta de baño

Costo: $ 396.684,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.3 Instalar redes en caseta de baño

Costo: $ 52.243.398,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.4 Realizar acabados de la caseta de baños

Costo: $ 42.026.868,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.5 Construir tanque séptico y sistema de tratamiento

Costo: $ 84.331.980,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

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 Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad:
1.1 Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (Producto 1.1.6 Capacitar a usuarios en el mantenimiento del sistema
principal del proyecto)
Costo: $ 12.553.650,00

Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de viviendas Ruta Crítica: Si

Cantidad: 18,0000

Costo: $ 406.423.428,00
1.1.7 Implementar plan de manejo y disposición de residuos

Costo: $ 1.931.022,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.8 Realizar transporte a locaciones dispersas

Costo: $ 12.479.346,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.9 Realizar interventoría

Costo: $ 30.774.207,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.10 Implementar el PMA

Costo: $ 3.963.404,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

1.1.11 Implementar Protocolo de la Bioseguridad - PAPSO

Costo: $ 8.691.404,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: Si

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Producto Actividad:
1.1 Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (Producto 1.1.12 Administracion
principal del proyecto)
Costo: $ 64.696.756,00

Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de viviendas Ruta Crítica: No

Cantidad: 18,0000

Costo: $ 406.423.428,00
1.1.13 Imprevistos

Costo: $ 2.695.698,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

1.1.14 Utilidad

Costo: $ 13.478.491,00

Etapa: Inversión

Ruta Crítica: No

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Actividad 1.1.1 Construir caseta de baño

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $19.548.614,62 $7.355.683,30 $49.256.222,08

$19.548.614,62 $7.355.683,30 $49.256.222,08

Total

Periodo Total
0 $76.160.520,00

Total

Actividad 1.1.10 Implementar el PMA

Periodo Mano de obra
calificada
0 $3.963.404,00

$3.963.404,00
Total

Periodo Total
0 $3.963.404,00

Total

Actividad 1.1.11 Implementar Protocolo de la Bioseguridad - PAPSO

Periodo Mano de obra
calificada
0 $8.691.404,00

$8.691.404,00
Total

Periodo Total
0 $8.691.404,00

Total

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Actividad 1.1.12 Administracion

Periodo Mano de obra
calificada
0 $64.696.756,00

$64.696.756,00
Total

Periodo Total
0 $64.696.756,00

Total

Actividad 1.1.13 Imprevistos

Periodo Mano de obra
calificada
0 $2.695.698,00

$2.695.698,00
Total

Periodo Total
0 $2.695.698,00

Total

Actividad 1.1.14 Utilidad

Periodo Mano de obra
calificada
0 $13.478.491,00

$13.478.491,00
Total

Periodo Total
0 $13.478.491,00

Total

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Actividad 1.1.2 Realizar obras preliminares caseta de baño

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo
calificada
0 $288.095,00 $108.589,00

$288.095,00 $108.589,00
Total

Periodo Total
0 $396.684,00

Total

Actividad 1.1.3 Instalar redes en caseta de baño

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $18.526.504,40 $2.337.588,00 $31.379.305,60

$18.526.504,40 $2.337.588,00 $31.379.305,60

Total

Periodo Total
0 $52.243.398,00

Total

Actividad 1.1.4 Realizar acabados de la caseta de baños

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $14.107.808,50 $5.277.601,30 $22.641.458,20

$14.107.808,50 $5.277.601,30 $22.641.458,20

Total

Periodo Total
0 $42.026.868,00

Total

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Actividad 1.1.5 Construir tanque séptico y sistema de tratamiento

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo Materiales
calificada
0 $24.270.857,56 $8.972.481,12 $51.088.641,32

$24.270.857,56 $8.972.481,12 $51.088.641,32

Total

Periodo Total
0 $84.331.980,00

Total

Actividad 1.1.6 Capacitar a usuarios en el mantenimiento del sistema

Periodo Mano de obra
calificada
0 $12.553.650,00

$12.553.650,00
Total

Periodo Total
0 $12.553.650,00

Total

Actividad 1.1.7 Implementar plan de manejo y disposición de residuos

Periodo Mano de obra no Maquinaria y Equipo
calificada
0 $1.741.625,18 $189.396,82

$1.741.625,18 $189.396,82
Total

Periodo Total
0 $1.931.022,00

Total

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Actividad 1.1.8 Realizar transporte a locaciones dispersas

Periodo Mano de obra no Transporte
calificada
0 $3.325.344,87 $9.154.001,13

$3.325.344,87 $9.154.001,13
Total

Periodo Total
0 $12.479.346,00

Total

Actividad 1.1.9 Realizar interventoría

Periodo Mano de obra
calificada
0 $30.774.207,00

$30.774.207,00
Total

Periodo Total
0 $30.774.207,00

Total

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Sanitarios Se construyen nuevas viviendas Probabilidad: Las aguas residuales siguen siendo Expedir lineamientos para la
en la vereda sin contar con 2. Improbable dispuestas en los terrenos que construcción de viviendas en la zona
manejo sanitario adecuado circundan las viviendas. rural del municipio.
Impacto: 4.
Mayor

Operacionales Inadecuados mantenimiento a Probabilidad: Taponamientos de las tuberías. Malos Capacitación a los beneficiarios
2-Componente
(Productos)

los sistemas sépticos 4. Probable olores en la vivienda. Condiciones de sobre el mantenimiento del sistema
salubridad riesgosas para los séptico.
Impacto: 5. habitantes de la vivienda.
Catastrófico

Asociados a La realización de la construcción Probabilidad: Retraso en la realización de las obras Programación de las obras en epoca
fenómenos de origen se ve afectada por condiciones 4. Probable de escasa lluvia
3-Actividad y/o Entregable

natural: atmosféricos, climáticas

hidrológicos, Impacto: 3.
geológicos, otros Moderado

De costos Incremento súbito del precio de Probabilidad: Insuficiente financiación para la Tener en cuenta un escenario de
los materiales 4. Probable realización de las obras costos de los materiales importados
que incluya el posible incremento de
Impacto: 4. la TRM.
Mayor Iniciar la realización de las obras
según el calendario indicado para
evitar incrementos por inflación.

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 Preparación / Ingresos y beneficios
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO PDET DE
TOLUVIEJO, SUCRE

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Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución de los gastos en salud asociados a enfermedades originadas por inadecuado tratamiento de aguas residuales. La cantidad se
mide como el número de personas que asisten a consultas médicas

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: FC inversión servicios
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 70,00 $220.000,00 $15.400.000,00

2 78,00 $220.000,00 $17.160.000,00

3 84,00 $220.000,00 $18.480.000,00

4 92,00 $220.000,00 $20.240.000,00

5 100,00 $220.000,00 $22.000.000,00

6 108,00 $220.000,00 $23.760.000,00

Disminución de los gastos de mitigación de efectos negativos en el medio ambiente. El valor considera los costos ambientales de la situación
actual

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Terrenos
Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

2 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

3 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

4 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

5 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

6 1,00 $32.000.000,00 $32.000.000,00

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Valorización de las viviendas rurales de la vereda. La cantidad se mide como el número de viviendas intervenidas

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Obra Física
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 18,00 $13.000.000,00 $234.000.000,00

Incremento de los ingresos para las familias al disponer de fuentes de abastecimiento de agua limpia para sus actividades productivas. La
cantidad se mide como el número de viviendas intervenidas.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros agrícolas
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 18,00 $1.000.000,00 $18.000.000,00

2 18,00 $1.000.000,00 $18.000.000,00

3 18,00 $1.000.000,00 $18.000.000,00

4 18,00 $1.000.000,00 $18.000.000,00

5 18,00 $1.000.000,00 $18.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $299.400.000,00 $299.400.000,00

2 $67.160.000,00 $67.160.000,00

3 $68.480.000,00 $68.480.000,00

4 $70.240.000,00 $70.240.000,00

5 $72.000.000,00 $72.000.000,00

6 $55.760.000,00 $55.760.000,00

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 Evaluación / Flujo Económico
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Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $333.876.797,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-333.876.797,9

1 $247.900.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $247.900.000,0

2 $62.108.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $62.108.000,0

3 $63.164.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $63.164.000,0

4 $64.572.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $64.572.000,0

5 $65.980.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $65.980.000,0

6 $51.008.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $51.008.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
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Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para las viviendas rurales dispersas
$113.644.962,50 24,62 % $1,34 $4.637.177,75 $333.876.797,92 $22.580.176,34

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Unidades sanitarias con saneamiento
básico construidas (Producto principal $18.548.711,00
del proyecto)

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 Programación / Indicadores de producto
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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Mejorar la calidad y cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la zona rural dispersa

Producto
1.1. Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (Producto principal del proyecto)

Indicador
1.1.1 Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias

Medido a través de: Número de viviendas

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 15,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
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Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Obras vigiladas a través de interventoría

Medido a través de: Número

Código: 9900G065

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de interventoría revisados

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 18 Total: 18

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 Programación / Fuentes de financiación
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Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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 Programación / Fuentes de financiación
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02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SAN JOSÉ DE Municipios Propios 0 $98.709.912,00

TOLUVIEJO
SGR - Incentivo a la 0 $307.713.516,00
producción Acto
legislativo 04 de 2017
- 30% rendimientos
financieros
Total $406.423.428,00
Total Inversión $406.423.428,00

Total $406.423.428,00

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 Programación / Resumen del proyecto
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Disminuir los niveles de disposición de aguas Viviendas que cuentan Tipo de fuente: Informe Las viviendas
residuales sin tratar en la zona rural dispersa con adecuada que se
Objetivo General

disposición de aguas Fuente: Encuestas realizadas, construyen en la

residuales en la zona formato de recolección de vereda cumplen
información. las
rural dispersa del especificaciones
municipio sanitarias
establecidas por
las autoridades
del municipio.
1.1 Unidades sanitarias con saneamiento básico Viviendas beneficiadas Tipo de fuente: Informe La limpieza que
construidas (Producto principal del proyecto) con la construcción de se realiza a las
Componentes (Productos)

unidades sanitarias Fuente: Informe de interventoría unidades

del proyecto sanitarias es
adecuada por
parte de los
beneficiarios del
proyecto, Se
realiza adecuado
mantenimiento a
los sistemas
sépticos por
parte de los
beneficiarios del
proyecto.
Tipo de fuente: Las condiciones
1.1.1 - Construir caseta de baño(*) Nombre: Obras vigiladas climáticas son
1.1.2 - Realizar obras preliminares caseta de a través de interventoría Fuente: adecuadas para
baño(*) desarrollar la
1.1.3 - Instalar redes en caseta de baño(*) construcción
1.1.4 - Realizar acabados de la caseta de baños
Unidad de Medida:
1.1.5 - Construir tanque séptico y sistema de Número
tratamiento(*)
Actividades

1.1.6 - Capacitar a usuarios en el mantenimiento Meta: 18.0000

del sistema(*)
1.1.7 - Implementar plan de manejo y disposición
de residuos(*)
1.1.8 - Realizar transporte a locaciones dispersas
1.1.9 - Realizar interventoría
1.1.10 - Implementar el PMA(*)
1.1.11 - Implementar Protocolo de la
Bioseguridad - PAPSO(*)
1.1.12 - Administracion
1.1.13 - Imprevistos
1.1.14 - Utilidad
(*) Actividades con ruta crítica

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