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659784_638507837511121627
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NIT: 819000939 Barrido y limpieza: 0.005 Limpieza urbanos: 0.001 Cargo Fijo Aseo $31,392
Contribución: Actual 220 Uso aseo: RES.E-2 Rechazados: 0.000 Ordinarios: 0.040 Cargo Variable No A. $8,947
Valor contribución: $0
Periodo facturado:APR-2024 al Subsidio Aseo $-6,095
Fact. últimos 6 meses ($):
Saldos pendientes Hasta aquí tienes subsidio 130 Subsidio/Contribución (%): -15.00%
Último pago: 34,541 Fecha pago: 01-05-24
Mes 1: 34541 Mes 2: 34780 Mes 3: 30683 Cargo Variable Aprovec $297
Mes 4: 34780 Mes 5: 30581 Mes 6: 30581
Doc. equivalentes sin pagar: 0 Valor financiado: Cuotas pendientes:
Valor pendiente de pago: $0 Valor energía Frecuencia corte (mes): 3 Frecuencia poda (año): 1
Frecuencia lavado: 000
1
Toneladas aprovechables (Ton. A):
Mes 1: 0.000 Mes 2: 0.000 Mes 3: 0.000
Tasa de mora: .50 Consumo Activa $210,826 Toneladas no aprovechables (Ton. NA):
Acuerdos de pago vigentes: 0 Frecuencia (veces/semana): 1
Subsidio $-60,134 Aprovechable: 1 No aprovechable: 3 Mes 1: 0.040 Mes 2: 0.040 Mes 3: 0.039
Saldo de acuerdos de pago energía:
Barrido: 2 Aforo mes (m3): 1 TBL:20807.72 TRT: 6017.86 TDF: 2292.37
Unidades independientes: TA: 0 TLU: 6739.41 TTL: 636.696
Subtotal: $34,541
Fondo de energía social, FOES TC: 3844.95
Consumo: Valor:
Financiación Valor: Saldo: Fecha inicio: Fecha fin:
Fórmula liquidación: contingencia COVID 19 Tasa: Plazo: No. Cuotas: Cuota $:
Factura de referencia:
Valor: Plazo:
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por: ALCALDIA Infibague CONCEPTO AP VALOR
Financiación Impuesto A. Publico $21,083
Fecha inicio: Fecha fin: Nombre cliente:ABELLO RAMIREZ CRESCENCIA Pagar antes de:MAY/02/2024
contingencia
Cuota: No. de cuotas: Subtotal: $150,692 Código cliente: 659784 Acuerdo del Concejo Municipal:
COVID 19
Tasa: Saldo: Doc. equivalente a la factura:124997816 015 de 27 dic 2021
Facturas atrasadas: 0 Oficina de atención al ciudadano:
Saldo anterior: 0 Calle 60 Av jordan-Cami Norte
Subtotal: $21,083
Valor Vr. alumbrado público: 21,083 Tel: 2746666
Cuota mes + Fianza FGA (Si aplica) $0 OTROS* OTROS CONCEPTOS VALOR
Producto 1: Producto 2: Intereses $0
IVA $0
Otros Conceptos $0
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas: Subtotal: $0
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $0
124997816
Doc. equivalente a factura:124997816 ID. de cobros: 65978437 NIU: 659784 TOTAL
A PAGAR: $206,316
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca Teléfono: (2) 3210000
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