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Jaramillo Rodriguez Romelia De Jesus

SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 19/02/2024
FEBRERO/2024
CICLO: 35
71573

Hola, Jaramillo Rodriguez Romelia De Jesus

TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-01-27
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 22055879
D*

S*
CL 71 A CR 38 -31
Medellín-Antioquia
$ 165,250.00
Contrato: 1950194 Paga con este número

C* Consumos entre: Ver detalle al reverso Valor mensual de tu plan $ 154,991.36

Servicios Adicionales $ 10,258.64
Referente de pago: 9531062575-61

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R*

Fecha limite de pago:

F* 19 de Febrero de 2024
Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus
servicios.

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El valor a pagar en tu factura de este mes varió por:

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¡Buenas noticias! Seguirás disfrutando el descuento del 0% que tienes actualmente 5EOSGzKUPdgf;gBrLVfc9KuWg9HVqpfHcKcSR
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en INTERNET, Tigo Hogar por 0 meses 0OKMnbYadLM8czIAdIHtfjqP8p0ckjZbivhp8
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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas,
Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 100 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU77975561. Fecha expedición factura: 2024-01-27 a las
21:19:58-05:00

Contrato: 1950194 Referente de pago: 9531062575-61

CC/NIT: 22055879
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Pago Total $ 165,250.00
Código }²JZgj1$5!q5¦@':l^²H!1US²§59#4C~
Fecha limite de pago: 19 de Febrero de 2024 recaudo (415)7707316032000(8020)953106257561(3900)165250(96)20240219
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200
Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales) $ 165,250.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 17 diciembre al 16 enero

Internet Internet 30mb trío $ 78,000.00 $ 0.00 $ 78,000.00
SubTotal $ 78,000.00 $ 0.00 $ 78,000.00

Telefonía del 17 diciembre al 16 enero

Telefonía To ilimitado 1.0 trio $ 14,447.28 $ 44.08 $ 14,491.36

Impuesto telefónico $ 600.00 $ 0.00 $ 600.00
SubTotal $ 15,047.28 $ 44.08 $ 15,091.36

Televisión del 01 enero al 31 enero

Televisión Clásica hd trio $ 52,016.81 $ 9,883.19 $ 61,900.00

SubTotal $ 52,016.81 $ 9,883.19 $ 61,900.00

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Decodificador hd $ 8,621.00 $ $ 1,637.99 $ 10,258.99

Ajuste al peso: $ -0.35 $ $ $ -0.35

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 212 81 27 Telefonía - (604) 212 81 27 Televisión 130760765 Internet 100092317
Dirección de instalación CL 71 A CR 38 -31 Histórico consumo de voz CL 71 A CR 38 -31 CL 71 A CR 38 -31
Consumos entre: Del 17 Diciembre Al 16 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 17 Diciembre Al 16 Enero
Días de consumo Consumos
31 31 31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
16 ENERO 31 ENERO 16 ENERO
Valor último pago realizado $15,091.00 $72,159.00 $74,559.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $14,491.36 $61,900.00 $78,000.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
61 86 70 131 37 45
Velocidad de navegación N/A N/A 100 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
13
Interés mora N/A N/A N/A
Estrato 2 2 2

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026, CL 51 SUR # 48 – 57. CENTRO COMERCIAL MAYORCA. LOCAL 2197 / Código postal: 55450