Avance 04.08.2022

INDICADORES DE GESTIÓ
RECURSOS HUMANOS CO
EXCEL
KPIS DE GESTIÓN HUMANA KPIS DE GESTIÓN HUMANA
1. INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 3. TASA DE AUSENTISMO
4. COSTO DE CONTRATACIÓN PROMEDIO

2. SUELDO PROMEDIO POR BANDA
SALARIAL Y TIPO DE PUESTO
5. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA EN

LA EMPRESA
6. % COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES,

SUELDO PROM POR AREAS Y TIPO DE
PUESTO
7. TIEMPO PROMEDIO DE SELECCIÓN
RES DE GESTIÓN DE
HUMANOS CON FULL
EXCEL
KPIS DE GESTIÓN HUMANA
Año Area Mes
8. ROI DE CAPACITACIÓN 2018 2019 COMPRAS

PRODUCCION
FINANZAS
VENTAS
GENERAL Ene
Ago
Feb
Set
Abr
Oct
Jul
Dic
Mar May Jun Nov
Nro capacitaciones por mes Nro capacitaciones por área N RO DE CAPACITACION ES P OR P ERSON A
2
P ATRICIO SOSA 2
FINANZAS 6 1
D OL ORES RIBAD ENEI RA 1
5 1
VENTAS 5 FERNAND O ORTIZ 1
1
9. % HHEE / HORAS TOTALES

4 4 ROCIO L ARREA 1
PRODUCCION 3 1
J UAN ARBOL ED A 1
1
GENERAL 3 ED UARD O MAL O 1
1
1 1 1 1 1 COMPRAS 1 CATAL INA GUERRA 1
1
L UISA H ERRERA 1
Ene Feb Dic Abr Ago Jul Oct Set 0 1 2 3 4 5 6 7 - 1 1 2 2 3
Nro capacitaciones por tipo de Competencia

Competencia
s
% Aprobados / Desaprobados Inversión en capacitación por mes
Conductuales
17% Desaprobado
28%
5,000
Competencia 4,000
s Técnicas
Salud
78% 2,600
Ocupacional 1,400 1,900 1,900 1,900 900 1,000
5% Aprobado
72% Ene Feb Abr Jul Ago Set Oct Dic Ene
2018 2019
EJEMPLO
DASHBOARD
INDICADORES DE GESTIÓN DE TALENTO
1. INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
(NUMERO DE BAJAS + NUMERO DE INGRESOS) / 2

INDICE DE ROTACIÓN (%)
NUMERO DE EMPLEADOS
EJEMPLO 1: CALCULAR EL INDICE DE ROTACIÓN GENERAL Y POR AREAS
I) INFORMACIÓN AL CIERRE DE MARZO 2019
TOTAL NRO DE NRO DE INDICE DE

AREAS
PERSONAS SALIDAS INGRESOS ROTACIÓN
LOGISTICA 7 0 2 14%
RRHH 5 1 0 10%
CALIDAD 58 0 0 0%
VENTAS 86 3 3 3%
COMERCIAL 68 1 1 1%
PRODUCCION 99 3 0 2%
FINANZAS 9 0 1 6%
TOTAL 332 8 7 2%
SEMÁFOROS DE CONTROL:
INDICE DE ROTACIÓN: > 10%

>= 5% Y
< 5%

AREAS
LOGISTICA 9 2 1
RRHH 6 2 3
CALIDAD 9 0 2
PRESUPUESTO 8 3 0
COMPRAS 9 3 4
VENTAS 91 2 2
COMERCIAL 51 1 0
PRODUCCION 50 0 0
FINANZAS 8 0 2
TOTAL

>= 5% Y
< 5%

AREAS
LOGISTICA 7 1 1
RRHH 6 2 3
CALIDAD 6 2 4
PRESUPUESTO 7 1 2
COMPRAS 9 1 3
VENTAS 43 3 3
COMERCIAL 94 0 3
PRODUCCION 50 1 0
FINANZAS 7 1 1
TOTAL

>= 5% Y
< 5%

AREAS
LOGISTICA 5 1 1
RRHH 8 0 2
CALIDAD 8 3 4
PRESUPUESTO 8 3 3
COMPRAS 5 3 2
VENTAS 54 3 4
COMERCIAL 36 0 0
PRODUCCION 100 3 4
FINANZAS 5 3 0
TOTAL

>= 5% Y
< 5%
2. SUELDO PROMEDIO POR BANDA SALARIAL Y TIPO DE PUESTO
TOTAL SUELDOS EN UN PERIODO (S/.)

SUELDO PROMEDIO
NUMERO DE EMPLEADOS
EJEMPLO 5: CALCULAR EL SUELDO PROMEDIO POR AREAS Y POR TIPO DE PUESTOS
DNI Nombre completo Fecha ingreso Area Puesto
01351391 ANA LLERENA 5/4/2012 PRODUCCION JEFE

04904076 CATALINA GUERRA 11/15/2017 FINANZAS ASISTENTE
02656292 DOLORES RIBADENEIRA 7/1/2014 FINANZAS ASISTENTE
07728013 EDUARDO MALO 12/15/2014 PRODUCCION ASISTENTE
07168173 FERNANDO ORTIZ 12/18/2012 GENERAL ASISTENTE
07774668 JUAN ARBOLEDA 8/8/2014 FINANZAS GERENTE
05562051 JUAN CARLOS SALAS 8/29/2013 FINANZAS SUPERVISOR
02979360 JUAN PEREZ 10/16/2016 FINANZAS AUXILIAR
06397492 LUISA HERRERA 11/28/2016 GENERAL AUXILIAR
02366513 MARIA RICAURTE 8/5/2012 GENERAL ASISTENTE
07625678 MARIA SOL GALARZA 10/3/2014 FINANZAS ASISTENTE
06189381 MARIO GUERRON 2/28/2017 VENTAS AUXILIAR
07260447 MARISOL RESTREPO 5/20/2015 PRODUCCION SUPERVISOR
02184510 PABLO PITARQUE 8/20/2014 VENTAS JEFE
01779143 PATRICIO SOSA 7/7/2016 VENTAS ASISTENTE
04474674 PEDRO CIFUENTES 6/18/2014 VENTAS JEFE
07087013 PETER VILLEGAS 8/21/2015 COMPRAS SUPERVISOR
03595055 RENE RIVAS 3/10/2015 VENTAS AUXILIAR
04381182 RICARDO LEON 9/5/2015 PRODUCCION ASISTENTE
01429659 ROCIO LARREA 11/24/2014 VENTAS ASISTENTE
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS
Nro de Sueldo promedio

Area Sueldo total S/. Sueldo Min S/. Sueldo Máx S/.
personas S/.
PRODUCCION 4 8,495 2,124 1,453 3,297
FINANZAS 6 16,508 2,751 1,316 7,344
GENERAL 3 4,026 1,342 1,155 1,675
VENTAS 6 15,630 2,605 1,332 5,685
COMPRAS 1 2,549 2,549 2,549 2,549
TOTAL 20 47,208 2,360 1,155 7,344
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PUESTOS

Puesto Sueldo total S/. Sueldo Min S/. Sueldo Máx S/.
personas S/.
JEFE 3 12,725 4,242 3,297 5,685
ASISTENTE 9 13,055 1,451 1,155 1,867
GERENTE 1 7,344 7,344 7,344 7,344
SUPERVISOR 3 7,438 2,479 2,161 2,728
AUXILIAR 4 6,646 1,662 1,533 1,903
TOTAL 1,155 7,344
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PROFESION

Profesion Sueldo total S/. Sueldo Min S/. Sueldo Máx S/.
personas S/.
CONTADOR
INGENIERO INDUSTRIAL
ADMINISTRADOR
TECNICO
TOTAL


personas S/.
PRODUCCION
FINANZAS
GENERAL
VENTAS
COMPRAS
TOTAL

personas S/.
JEFE
ASISTENTE
GERENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
TOTAL

personas S/.
CONTADOR
ADMINISTRADOR
TECNICO
TOTAL


personas S/.
PRODUCCION
FINANZAS
GENERAL
VENTAS
COMPRAS
TOTAL

personas S/.
JEFE
ASISTENTE
GERENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
TOTAL

personas S/.
CONTADOR
ADMINISTRADOR
TECNICO
TOTAL
3. INDICE DE AUSENTISMO
NRO DE INASISTENCIAS EN UNA FECHA

INDICE DE AUSENTISMO (%)
NUMERO DE EMPLEADOS EN ESA FECHA
TOTAL DE DIAS DE INASISTENCIA

DÍAS PROMEDIO DE INASISTENCIA
NRO DE INASISTENCIAS EN UNA FECHA
EJEMPLO 8:
TOTAL TOTAL TOTAL DIAS DE

FECHA AREA DÍA
PERSONAS INASISTENCIAS INASISTENCIA
1/26/2019 GENERAL SÁBADO 25 3 6

1/6/2019 VENTAS DOMINGO 17 1 1
1/7/2019 CALIDAD LUNES 20 2 2
1/11/2019 PRODUCCION VIERNES 10 2 2
1/21/2019 COMERCIAL LUNES 12 1 2
1/4/2019 GENERAL VIERNES 21 2 4
1/14/2019 CALIDAD LUNES 16 1 1
1/25/2019 COMPRAS VIERNES 10 0 0
1/22/2019 RRHH MARTES 20 0 0
1/7/2019 LOGISTICA LUNES 11 1 1
1/21/2019 RRHH LUNES 10 1 3
1/31/2019 VENTAS JUEVES 11 3 9
1/28/2019 PRODUCCION LUNES 15 2 4
1/24/2019 COMPRAS JUEVES 26 1 1
1/24/2019 GENERAL JUEVES 22 1 3
1/23/2019 RRHH MIÉRCOLES 18 2 6
1/5/2019 LOGISTICA SÁBADO 29 0 0
1/12/2019 VENTAS SÁBADO 28 3 6
1/1/2019 LOGISTICA MARTES 14 0 0
1/14/2019 COMPRAS LUNES 22 2 4
1/11/2019 RRHH VIERNES 30 2 6
1/1/2019 RRHH MARTES 28 0 0
1/15/2019 PRODUCCION MARTES 23 3 9
1/7/2019 VENTAS LUNES 22 3 6
% DIAS
AREA INASISTENCI PROMEDIO Colaborador Fecha inicio
AS INASISTENCIA
PRODUCCION 29% 2.0 Miguel 27-Jul

GENERAL 19% 2.3 Juan
VENTAS 34% 2.0 Pedro
COMPRAS 7% 1.0 Miguel 1-Aug
LOGISTICA 7% 0.8
RRHH 17% 1.8
CALIDAD 8% 1.0
COMERCIAL 17% 2.0
PROMEDIO 17% 1.6
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE DIAS
% DIAS
TIPO DE DIAS INASISTENCI PROMEDIO
AS INASISTENCIA
LUNES 18% 1.8

MARTES 10% 0.8
MIÉRCOLES 33% 3.0
JUEVES 33% 2.3
VIERNES 15% 1.5
SÁBADO 15% 1.3
DOMINGO 6% 1.0
PROMEDIO
SEMÁFOROS DE CONTROL: > 5%

>= 3% Y
< 3%
EJEMPLO 9:
TOTAL TOTAL TOTAL DIAS DE
FECHA AREA DÍA
PERSONAS INASISTENCIAS INASISTENCIA
1/26/2019 RRHH SÁBADO 21 2 2

1/9/2019 COMERCIAL MIÉRCOLES 22 3 6
1/30/2019 LOGISTICA MIÉRCOLES 20 0 0
1/31/2019 COMPRAS JUEVES 16 2 6
1/30/2019 LOGISTICA MIÉRCOLES 26 0 0
1/12/2019 COMPRAS SÁBADO 23 2 4
1/20/2019 RRHH DOMINGO 22 0 0
1/11/2019 COMERCIAL VIERNES 26 0 0
1/13/2019 COMPRAS DOMINGO 10 0 0
1/6/2019 LOGISTICA DOMINGO 17 3 3
1/20/2019 COMERCIAL DOMINGO 17 1 3
1/12/2019 FINANZAS SÁBADO 16 0 0
1/27/2019 GENERAL DOMINGO 29 0 0
1/8/2019 LOGISTICA MARTES 11 3 6
1/20/2019 CALIDAD DOMINGO 20 0 0
1/24/2019 FINANZAS JUEVES 10 1 1
1/23/2019 GENERAL MIÉRCOLES 20 3 6
1/26/2019 LOGISTICA SÁBADO 14 3 6
1/1/2019 PRODUCCION MARTES 23 0 0
1/2/2019 COMERCIAL MIÉRCOLES 30 0 0
1/12/2019 COMPRAS SÁBADO 12 3 3
1/23/2019 VENTAS MIÉRCOLES 28 2 6
% DIAS
AREA INASISTENCI PROMEDIO
AS INASISTENCIA
FINANZAS
GENERAL
VENTAS
COMPRAS
LOGISTICA
RRHH
COMERCIAL
PROMEDIO
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE DIAS
% DIAS
TIPO DE DIAS INASISTENCI PROMEDIO
AS INASISTENCIA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
SÁBADO
DOMINGO
PROMEDIO
SEMÁFOROS DE CONTROL: > 5%

>= 3% Y
< 3%
4. COSTO DE CONTRATACIÓN PROMEDIO
TOTAL COSTOS DE CONTRATACIÓN

COSTO DE CONTRATACIÓN
NUMERO DE EMPLEADOS CONTRATADOS
EJEMPLO 10:
COSTOS DE CONTRATACIÓN
NRO EVALUACIONES
AREA PUESTO CONVOCATORIA PRUEBAS
PERSONAS EXTERNAS
CALIDAD AUXILIAR 2 2,400 1,600 1,000
VENTAS ASISTENTE 1 2,000 1,600 1,800
LOGISTICA SUPERVISOR 2 3,600 2,200 3,200
COMPRAS GERENTE 1 1,400 1,500 1,000
COMERCIAL SUPERVISOR 1 1,400 800 1,100
CALIDAD SUPERVISOR 2 2,600 4,000 3,800
COMPRAS GERENTE 1 900 1,100 500
GENERAL AUXILIAR 2 2,800 1,600 3,800
PRODUCCION SUPERVISOR 2 2,200 1,000 3,600
GENERAL SUPERVISOR 1 1,900 600 1,400
PRODUCCION GERENTE 2 2,800 1,000 3,800
COMPRAS ASISTENTE 1 1,800 1,500 600
CALIDAD AUXILIAR 2 1,600 2,600 3,400
COMPRAS AUXILIAR 1 800 700 1,300
TOTALES 21 28,200 21,800 30,300
NRO COSTO
AREA COSTO TOTAL
PERSONAS PROMEDIO
PRODUCCION 4 24,600 6,150
GENERAL 3 19,600 6,533
VENTAS 1 8,400 8,400
COMPRAS 4 22,300 5,575
LOGISTICA 2 14,400 7,200
CALIDAD 6 38,200 6,367
COMERCIAL 1 7,100 7,100
TOTAL 21 134,600 6,410
NRO COSTO
PUESTO COSTO TOTAL
PERSONAS PROMEDIO
ASISTENTE 2 14,100 7,050
GERENTE 4 21,700 5,425
SUPERVISOR 8 58,700 7,338
AUXILIAR 7 40,100 5,729
TOTAL
EJEMPLO 11:
COSTOS DE CONTRATACIÓN
NRO EVALUACIONES
AREA PUESTO CONVOCATORIA PRUEBAS
PERSONAS EXTERNAS
COMPRAS JEFE 1 900 1,300 900
COMERCIAL AUXILIAR 1 1,300 1,100 1,600
VENTAS ASISTENTE 1 1,300 1,000 500
COMERCIAL JEFE 1 1,700 1,200 1,700
LOGISTICA ASISTENTE 2 2,600 2,600 2,400
GENERAL ASISTENTE 2 1,200 2,200 1,200
RRHH SUPERVISOR 2 2,800 1,000 3,600
CALIDAD JEFE 2 2,400 1,000 1,200
COMERCIAL SUPERVISOR 1 1,100 1,800 500
LOGISTICA JEFE 1 900 1,800 600
PRODUCCION AUXILIAR 2 2,000 2,600 3,000
GENERAL AUXILIAR 1 1,500 600 1,500
PRODUCCION JEFE 1 600 1,000 1,300
GENERAL SUPERVISOR 2 2,600 3,600 2,600
TOTALES
NRO COSTO
AREA COSTO TOTAL
PERSONAS PROMEDIO
PRODUCCION
GENERAL
VENTAS
COMPRAS
LOGISTICA
RRHH
CALIDAD
COMERCIAL
TOTAL
NRO COSTO
PUESTO COSTO TOTAL
PERSONAS PROMEDIO
JEFE
ASISTENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
TOTAL
5. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA EN SUMA DE LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

LA EMPRESA TOTAL EMPLEADOS
EJEMPLO 12:
DNI Nombre completo Fecha ingreso Area
01351391 ANA LLERENA 1/3/2012 GERENCIA GENERAL

04904076 CATALINA GUERRA 2/13/2012 VENTAS
02656292 DOLORES RIBADENEIRA 5/21/2014 PRODUCCION
07728013 EDUARDO MALO 12/4/2017 LOGISTICA
07168173 FERNANDO ORTIZ 3/23/2013 SERVICIOS GENERALES
07774668 JUAN ARBOLEDA 6/17/2015 SISTEMAS
05562051 JUAN CARLOS SALAS 8/3/2013 VENTAS
02979360 JUAN PEREZ 10/15/2012 PRODUCCION
06397492 LUISA HERRERA 9/20/2014 ADMINISTRACION
02366513 MARIA RICAURTE 12/1/2013 PRODUCCION
07625678 MARIA SOL GALARZA 9/12/2016 VENTAS
06189381 MARIO GUERRON 9/14/2016 SISTEMAS
07260447 MARISOL RESTREPO 5/30/2013 SERVICIOS GENERALES
02184510 PABLO PITARQUE 3/28/2017 PRODUCCION
01779143 PATRICIO SOSA 4/19/2014 GERENCIA GENERAL
01373776 PEDRO CIFUENTES 10/1/2014 SERVICIOS GENERALES
00968409 PETER VILLEGAS 8/22/2016 PRODUCCION
00563042 RENE RIVAS 10/14/2017 ADMINISTRACION
00157675 RICARDO LEON 9/30/2017 ADMINISTRACION
00247692 ROCIO LARREA 9/26/2013 PRODUCCION
TIEMPO
AREA PROMEDIO
AÑOS
GERENCIA GENERAL 9.4
VENTAS 8.5
PRODUCCION 7.8
LOGISTICA 4.7
SERVICIOS GENERALES 8.8
SISTEMAS 6.5
ADMINISTRACION 5.8
PROMEDIO 7.4
TIEMPO
PUESTO PROMEDIO
AÑOS
JEFE 7.1
ASISTENTE 8.0
GERENTE 7.8
SUPERVISOR 8.5
AUXILIAR 6.9
PROMEDIO
EJEMPLO 13:
01351391 ANA LLERENA 1/29/2015 SISTEMAS

04904076 CATALINA GUERRA 11/11/2013 SERVICIOS GENERALES
02656292 DOLORES RIBADENEIRA 3/7/2015 SISTEMAS
07728013 EDUARDO MALO 11/9/2012 LOGISTICA
07168173 FERNANDO ORTIZ 3/29/2012 SERVICIOS GENERALES
07774668 JUAN ARBOLEDA 12/19/2013 ADMINISTRACION
05562051 JUAN CARLOS SALAS 5/17/2012 SISTEMAS
02979360 JUAN PEREZ 6/18/2014 RECURSOS HUMANOS
06397492 LUISA HERRERA 8/31/2012 SERVICIOS GENERALES
02366513 MARIA RICAURTE 2/7/2015 ADMINISTRACION
06189381 MARIO GUERRON 1/2/2016 RECURSOS HUMANOS
07260447 MARISOL RESTREPO 1/26/2017 PRODUCCION
02184510 PABLO PITARQUE 1/26/2016 LOGISTICA
01779143 PATRICIO SOSA 11/23/2017 LOGISTICA
01373776 PEDRO CIFUENTES 4/12/2012 VENTAS
00968409 PETER VILLEGAS 5/14/2016 VENTAS
00563042 RENE RIVAS 4/3/2012 VENTAS
00157675 RICARDO LEON 8/15/2012 SISTEMAS
00247692 ROCIO LARREA 4/27/2012 SERVICIOS GENERALES
TIEMPO
AREA PROMEDIO
AÑOS
SISTEMAS
SERVICIOS GENERALES
LOGISTICA
ADMINISTRACION
RECURSOS HUMANOS
VENTAS
PRODUCCION
PROMEDIO
TIEMPO
PUESTO PROMEDIO
AÑOS
JEFE
ASISTENTE
GERENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
PROMEDIO
6. % COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES Y SUELDO PROMEDIO
% COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES Y TOTAL HOMBRES / MUJERES

SUELDO PROMEDIO TOTAL EMPLEADOS
EJEMPLO 14:
22824920 PEDRO CIFUENTES 5/29/2013 GERENCIA GENERAL

58481813 CHIMOY TUÑOQUE, CARLOS AL 12/25/2016 SISTEMAS
39093169 FRANCO RAYMUNDO, ROSARIO 4/3/2013 SISTEMAS
33488497 MARIA SOL GALARZA 1/11/2017 ADMINISTRACION
45200904 VASQUEZ ANCHELIA, WILLIAM 12/30/2017 ADMINISTRACION
15033593 FLORES LUNA, MONICA PATRICI 6/24/2015 LOGISTICA
14409892 MARISOL RESTREPO 10/9/2016 GERENCIA GENERAL
25757693 LOPEZ DIOSES, OLGA MERCEDE 8/9/2016 VENTAS
50736119 PEDRO CIFUENTES 3/21/2013 LOGISTICA
29904579 CENTA CUEVA, ENMA RAQUEL 10/6/2016 SISTEMAS
22406188 HUAMAN MEZA TERESA HAYDE 11/19/2016 PRODUCCION
25048506 CHAVEZ URIARTE, VILMA IRENE 10/25/2012 SERVICIOS GENERALES
27062245 SALAZAR PISCOYA, FREDDY OM 9/23/2013 ADMINISTRACION
34137579 PAZ RAMIREZ, EUGENIA 11/8/2015 VENTAS
40397101 PEDRO CIFUENTES 5/26/2012 SISTEMAS
37202443 AMASIFUEN ARIMUYA, PEGUI 5/20/2014 SERVICIOS GENERALES
17215651 MARISOL RESTREPO 9/3/2014 SISTEMAS
41123474 HUAMAN MEZA TERESA HAYDE 3/25/2017 SISTEMAS
49188105 CORNEJO ESPINOZA, HUGO SIX 12/13/2013 GERENCIA GENERAL
65991078 MACEDO ALEGRIA, CAMILA PIE 8/7/2017 SERVICIOS GENERALES
48095373 CATALINA GUERRA 11/1/2013 PRODUCCION
12191394 RICALDI SUELDO, RITA SILVIA 7/22/2014 RECURSOS HUMANOS
53970148 MEDINA DIAZ, JESSUS OLIVER 1/25/2013 PRODUCCION
48385425 DOLORES RIBADENEIRA 7/9/2015 PRODUCCION
60477362 PAZ RAMIREZ, EUGENIA 3/28/2015 VENTAS
61335699 HUAMAN MEZA TERESA HAYDE 4/28/2014 VENTAS
57989583 PEDRO CIFUENTES 7/11/2013 VENTAS
18966955 SALAZAR PISCOYA, FREDDY OM 6/28/2013 LOGISTICA
47814686 HUAMAN OLAZABAL, IVAN MIL 9/7/2012 VENTAS
54016481 MARIO GUERRON 1/21/2017 GERENCIA GENERAL
69379016 LUNA TORRES, MARÍA ANGELA 11/14/2014 ADMINISTRACION
58325335 CONTRERAS CERRON HILDA YES 3/14/2015 PRODUCCION
21665629 BEJAR CACERES, ROSA INES 11/24/2016 ADMINISTRACION
26247848 HUAMAN OLAZABAL, IVAN MIL 4/6/2012 SERVICIOS GENERALES
30539745 CASTILLEJO MELGAREJO, BER 10/27/2012 ADMINISTRACION
29718522 VELIZ RAMOS, JULIO GROVER 9/9/2017 VENTAS
COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES POR ÁREAS
NRO PERSONAS %
AREA HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
GERENCIA GENERAL 3 1 4 75% 25%
SISTEMAS 2 4 6 33% 67%
ADMINISTRACION 3 3 6 50% 50%
LOGISTICA 2 1 3 67% 33%
VENTAS 3 4 7 43% 57%
PRODUCCION 1 4 5 20% 80%
SERVICIOS GENERALES 1 3 4 25% 75%
RECURSOS HUMANOS - 1 1 0% 100%
TOTAL 15 21 36 42% 58%
COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES POR TIPO DE PUESTO
NRO PERSONAS %
PUESTO HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
JEFE 4 5 9 44% 56%
ASISTENTE 2 5 7 29% 71%
GERENTE 3 5 8 38% 63%
SUPERVISOR 3 4 7 43% 57%
AUXILIAR 3 2 5 60% 40%
TOTAL
EJEMPLO 15:
48745162 BACIGALUPO SOLIMANO, TERE 7/19/2015 ADMINISTRACION

61651740 CONTRERAS CERRON HILDA YES 6/17/2015 PRODUCCION
67438197 CASTILLEJO MELGAREJO, BER 9/6/2015 PRODUCCION
60694365 EDUARDO MALO 5/3/2014 ADMINISTRACION
69877914 MARIO GUERRON 7/3/2012 ADMINISTRACION
54274717 BACIGALUPO SOLIMANO, TERE 9/9/2017 SERVICIOS GENERALES
67749312 PABLO PITARQUE 3/17/2015 VENTAS
17142851 AGUILAR AMARO, LINDON LUIS 11/13/2013 ADMINISTRACION
64706741 PAYAHUA PEREZ, JULLY YOVAN 7/27/2015 RECURSOS HUMANOS
45519504 LUISA HERRERA 3/24/2015 VENTAS
46208819 RONDON MEDINA, NATHALIE RO 7/6/2015 LOGISTICA
46763142 RICALDI SUELDO, RITA SILVIA 9/27/2012 RECURSOS HUMANOS
53657309 CISNEROS ROJAS, RENE 4/11/2014 SISTEMAS
12619183 PETER VILLEGAS 7/19/2017 ADMINISTRACION
69942269 CHAVEZ URIARTE, VILMA IRENE 4/18/2012 SISTEMAS
47598441 MACEDO ALEGRIA, CAMILA PIE 11/13/2014 ADMINISTRACION
42887997 CASTILLO ACEVEDO, MARIA DEL 5/23/2015 PRODUCCION
17993145 PABLO PITARQUE 7/9/2012 VENTAS
60252338 LOPEZ TORRES, FREDESMILDA 7/24/2012 SISTEMAS
41743260 MARISOL RESTREPO 12/19/2014 SISTEMAS
62329782 FRANCO RAYMUNDO, ROSARIO 4/29/2014 SISTEMAS
33080421 RICARDO LEON 11/25/2012 SERVICIOS GENERALES
54468236 CISNEROS ROJAS, RENE 2/3/2015 ADMINISTRACION
45854275 CHAVEZ URIARTE, VILMA IRENE 2/7/2013 PRODUCCION
16000821 MARISOL RESTREPO 1/18/2017 PRODUCCION
68012707 MARIA SOL GALARZA 11/1/2017 PRODUCCION
67340603 CHAVEZ URIARTE, VILMA IRENE 4/25/2014 PRODUCCION
67107640 CONTRERAS CERRON HILDA YES 12/8/2012 ADMINISTRACION
43093803 CATALINA GUERRA 8/18/2017 VENTAS
12276691 PEDRO CIFUENTES 2/19/2013 LOGISTICA
57054655 MEDINA DIAZ, JESSUS OLIVER 10/17/2016 ADMINISTRACION
12475507 RICARDO LEON 10/9/2016 SISTEMAS
38530587 ESTRELLA TORERO, DANIEL FE 3/31/2013 VENTAS
17916332 BACIGALUPO SOLIMANO, TERE 1/10/2016 ADMINISTRACION
14799785 LUNA TORRES, MARÍA ANGELA 12/29/2015 VENTAS
COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES POR ÁREAS
NRO PERSONAS %
AREA HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
SISTEMAS
ADMINISTRACION
LOGISTICA
VENTAS
PRODUCCION
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES POR TIPO DE PUESTO
NRO PERSONAS %
PUESTO HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
JEFE
ASISTENTE
GERENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
TOTAL
7. TIEMPO PROMEDIO DE SELECCIÓN
DIAS ENTRE FECHA DE INGRESO Y FECHA DE REQUERIMIENTO

TIEMPO PROMEDIO DE SELECCIÓN
TOTAL EMPLEADOS CONTRATADOS
EJEMPLO 16:
Fecha de Tiempo
Fecha requerimiento Area Puesto
contratación establecido
6/23/2018 PRODUCCION AUXILIAR 7/20/2018 19
4/21/2018 ADMINISTRACION AUXILIAR 5/11/2018 19
2/26/2018 ADMINISTRACION ASISTENTE 3/15/2018 19
4/21/2018 LOGISTICA AUXILIAR 5/19/2018 19
2/4/2018 SISTEMAS ASISTENTE 2/24/2018 19
7/4/2018 PRODUCCION SUPERVISOR 7/14/2018 19
5/22/2018 VENTAS GERENTE 6/7/2018 19
4/11/2018 PRODUCCION ASISTENTE 4/25/2018 19
5/3/2018 SISTEMAS AUXILIAR 5/27/2018 19
6/27/2018 VENTAS JEFE 7/7/2018 19
6/30/2018 ADMINISTRACION GERENTE 7/23/2018 19
3/27/2018 PRODUCCION JEFE 4/9/2018 19
2/7/2018 PRODUCCION JEFE 2/17/2018 19
3/8/2018 VENTAS SUPERVISOR 3/29/2018 19
6/18/2018 LOGISTICA SUPERVISOR 6/28/2018 19
6/26/2018 SERVICIOS GENERALES GERENTE 7/17/2018 19
2/21/2018 SISTEMAS SUPERVISOR 3/21/2018 19
6/25/2018 SERVICIOS GENERALES JEFE 7/14/2018 19
4/9/2018 PRODUCCION JEFE 4/27/2018 19
3/24/2018 SERVICIOS GENERALES ASISTENTE 4/19/2018 19
6/1/2018 VENTAS AUXILIAR 6/27/2018 19
3/22/2018 SISTEMAS SUPERVISOR 4/12/2018 19
6/20/2018 LOGISTICA SUPERVISOR 7/12/2018 19
DESPLIEGUE A NIVEL DE AREA
Tiempo de Tiempo
AREA Ranking
selección establecido
PRODUCCION 12.75 18.0 1
ADMINISTRACION 12.80 18.0 2
LOGISTICA 15.33 18.0 4
SISTEMAS 15.83 18.0 5
VENTAS 14.00 18.0 3
SERVICIOS GENERALES 16.67 18.0 6
TOTAL 14.56 18.0
DESPLIEGUE A NIVEL DE PUESTO
Tiempo de Tiempo
PUESTO
JEFE 11.20 16.0
ASISTENTE 13.00 16.0
GERENTE 15.00 16.0
SUPERVISOR 14.63 16.0
AUXILIAR 18.20 16.0
TOTAL 16.0
TIEMPO PROMEDIO SELECCIÓN: > Tiempo establecido + 2 días

>= Tiempo - 2 dias Y
< Tiempo - 2 dias
EJEMPLO 17:
Fecha de Tiempo
Fecha requerimiento Area Puesto
contratación establecido
6/4/2018 ADMINISTRACION SUPERVISOR 6/21/2018 20
1/12/2018 SISTEMAS JEFE 1/27/2018 20
7/6/2018 VENTAS JEFE 7/19/2018 20
7/10/2018 VENTAS ASISTENTE 7/26/2018 20
2/8/2018 GERENCIA GENERAL AUXILIAR 2/20/2018 20
6/8/2018 LOGISTICA AUXILIAR 7/1/2018 20
1/2/2018 PRODUCCION GERENTE 1/21/2018 20
3/29/2018 LOGISTICA JEFE 4/17/2018 20
2/28/2018 SERVICIOS GENERALES SUPERVISOR 3/24/2018 20
6/3/2018 PRODUCCION JEFE 6/16/2018 20
2/27/2018 SISTEMAS GERENTE 3/20/2018 20
5/2/2018 GERENCIA GENERAL ASISTENTE 5/28/2018 20
5/8/2018 ADMINISTRACION SUPERVISOR 5/28/2018 20
1/5/2018 RECURSOS HUMANOS GERENTE 1/26/2018 20
6/26/2018 LOGISTICA GERENTE 7/19/2018 20
7/1/2018 SISTEMAS GERENTE 7/30/2018 20
2/12/2018 LOGISTICA ASISTENTE 3/1/2018 20
6/7/2018 VENTAS ASISTENTE 7/7/2018 20
2/17/2018 SERVICIOS GENERALES ASISTENTE 3/10/2018 20
5/19/2018 PRODUCCION JEFE 6/18/2018 20
DESPLIEGUE A NIVEL DE AREA
Tiempo de Tiempo
AREA
ADMINISTRACION 18.0
SISTEMAS 18.0
SERVICIOS GENERALES 18.0
VENTAS 18.0
GERENCIA GENERAL 18.0
LOGISTICA 18.0
PRODUCCION 18.0
RECURSOS HUMANOS 18.0
TOTAL 18.0
DESPLIEGUE A NIVEL DE PUESTO
Tiempo de Tiempo
PUESTO
JEFE 17.0
ASISTENTE 17.0
GERENTE 17.0
SUPERVISOR 17.0
AUXILIAR 17.0
TOTAL 17.0
TIEMPO PROMEDIO SELECCIÓN: > Tiempo establecido + 2 días
>= Tiempo - 2 dias Y
< Tiempo + 2 dias
8. ROI DE CAPACITACIÓN - RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN
RENTABILIDAD ANUAL GENERADA (S/.)

ROI CAPACITACIÓN
INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN (S/.)
EJEMPLO 18:
Fecha de capacitación Area Puesto
6/22/2018 ADMINISTRACION GERENTE FINANCIERO

7/7/2018 VENTAS SUPERVISOR DE TELEMARKETING
7/9/2018 SISTEMAS PROGRAMADOR
2/27/2018 ADMINISTRACION ANALISTA DE COSTOS
2/1/2018 PRODUCCION JEFE DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
6/26/2018 SERVICIOS GENERALES SUPERVISOR DE CALL CENTER
4/29/2018 VENTAS ENCARGADO DE STOCK COMERCIO MINORISTA - MERCH
6/7/2018 VENTAS ASISTENTE DE MARKETING
5/1/2018 SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE ARCHIVO
4/6/2018 GERENCIA GENERAL CONSULTOR GERENTE/ JEFE DE PLANIFICACIÓN
2/23/2018 SISTEMAS AUDITOR INFORMÁTICO
7/16/2018 PRODUCCION JEFE DE TURNO (PRODUCCIÓN INDUSTRIAL)
COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN 22,720 INVERSIÓN
BENEFICIO ANUAL ESTIMADO S/. S/ 11,520 RENTABILIDAD
ROI GENERADO 51%
EJEMPLO 19:
Fecha de capacitación Area Puesto
7/4/2018 ADMINISTRACION GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2/24/2018 PRODUCCION ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL
4/30/2018 SISTEMAS ANALISTA PROGRAMADOR
4/30/2018 VENTAS SUPERVISOR DE VENTAS
4/10/2018 SERVICIOS GENERALES ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES
7/1/2018 VENTAS GERENTE DE MARKETING
5/28/2018 ADMINISTRACION CAJERO
2/16/2018 SERVICIOS GENERALES ASISTENTE DE EVENTOS
5/13/2018 SISTEMAS ANALISTA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS JUNIOR
2/11/2018 VENTAS GERENTE COMERCIAL
3/6/2018 VENTAS ANALISTA DE TRADE MARKETING
6/24/2018 ADMINISTRACION ANALISTA DE FINANZAS JUNIOR
COSTO TOTAL DE CAPACITACIÓN INVERSIÓN
BENEFICIO ANUAL ESTIMADO S/. RENTABILIDAD
ROI GENERADO
9. INDICADOR % HHEE / TOTAL HORAS TRABAJADAS
TOTAL HHEE AL 25%, 35% O AL 100%

% HHEE
TOTAL HORAS TRABAJADAS
EJEMPLO 20:
Area Colaborador HHEE al 25% HHEE al 35%

LOGISTICA FERNANDO ORTIZ 5 3
CALIDAD RENE RIVAS 2 1
PRODUCCION BEJAR CACERES, ROSA INES 10 1
LOGISTICA PAYAHUA PEREZ, JULLY YOVANY 3 2
RRHH CRUZ HUISA, WALTER OSWALDO 4 9
COMPRAS ROCIO LARREA 8 10
PRODUCCION JUAN ARBOLEDA 2 2
FINANZAS TISNADO RUESTA, SUZETTI IVETTE 1 0
COMERCIAL ROCIO LARREA 4 8
GENERAL HUAMAN OLAZABAL, IVAN MILTON 2 5
RRHH RENE RIVAS 1 1
CALIDAD TISNADO RUESTA, SUZETTI IVETTE 0 7
RRHH JUAN ARBOLEDA 7 10
FINANZAS LUNA TORRES, MARÍA ANGELA 7 1
RRHH LUISA HERRERA 7 7
LOGISTICA MEDINA CALLER, ALEXIS 8 3
FINANZAS PABLO PITARQUE 0 6
LOGISTICA JUAN ARBOLEDA 2 10
LOGISTICA BUSTILLOS ADRIANZEN, EDGARD WILSON 5 8
CALIDAD MARISOL RESTREPO 8 9
COMPRAS CONTRERAS CERRON HILDA YESENIA 3 3
RRHH ROJAS CAHUATA, CESAR AUGUSTO 2 4
PRODUCCION PEDRO CIFUENTES 5 4
COMPRAS MARIA SOL GALARZA 0 9
LOGISTICA FERNANDO ORTIZ 8 1
PRODUCCION BEJAR CACERES, ROSA INES 2 9
CALIDAD MANGA SALCEDO, JACQUELINE VERONICA 7 8
LOGISTICA PAYAHUA PEREZ, JULLY YOVANY 1 8
PRODUCCION PABLO PITARQUE 1 3
FINANZAS BEJAR CACERES, ROSA INES 0 2
RRHH PABLO PITARQUE 9 1
INDICADOR GENERAL HHEE
NRO HORAS %
HHEE al 25% 124 1.7%
HHEE al 35% 155 2.1%
HHEE al 100% 151 2.1%
Total HH generadas 430 5.9%
Total Horas trabajadas 7335 100.0%
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE ÁREAS
Total HH Total Horas

ÁREA HHEE al 25% HHEE al 35% HHEE al 100%
generadas trabajadas
PRODUCCION 20 19 25 64 1,192
FINANZAS 8 9 20 37 925
GENERAL 2 5 4 11 211
COMPRAS 11 22 21 54 684
LOGISTICA 32 35 30 97 1,691
RRHH 30 32 18 80 1,438
CALIDAD 17 25 29 71 978
COMERCIAL 4 8 4 16 216
TOTAL 124 155 151 430 7,335
EJEMPLO 21:
Area Colaborador HHEE al 25% HHEE al 35%

GENERAL CENTA CUEVA, ENMA RAQUEL 6 9
COMERCIAL TUPIA TUCNO, EVELYN 8 9
RRHH MEDINA DIAZ, JESSUS OLIVER 2 7
COMERCIAL CRUZ HUISA, WALTER OSWALDO 7 7
COMPRAS ANA LLERENA 1 1
RRHH CORNEJO ESPINOZA, HUGO SIXTO 7 10
RRHH LUNA TORRES, MARÍA ANGELA 2 10
GENERAL RICARDO LEON 3 1
GENERAL BEJAR CACERES, ROSA INES 2 8
LOGISTICA FRANCO RAYMUNDO, ROSARIO KARINA 7 2
PRODUCCION PARIONA SULLUCHUCO, CHARLEY GUSTAVO 4 4
RRHH ROJAS CAHUATA, CESAR AUGUSTO 3 2
RRHH PATRICIO SOSA 8 3
RRHH TUESTA DAZA, GINO PAOLO 2 8
COMERCIAL RICARDO LEON 1 6
LOGISTICA SALAZAR PISCOYA, FREDDY OMAR 10 6
LOGISTICA ROJAS CAHUATA, CESAR AUGUSTO 0 0
LOGISTICA FRANCO RAYMUNDO, ROSARIO KARINA 0 6
GENERAL JUAN ARBOLEDA 3 6
GENERAL MACEDO ALEGRIA, CAMILA PIEDAD 0 5
RRHH BEJAR CACERES, ROSA INES 8 4
PRODUCCION LOPEZ DIOSES, OLGA MERCEDES 7 10
COMERCIAL AGUILAR AMARO, LINDON LUIS 2 6
GENERAL ANA LLERENA 9 10
FINANZAS MANGA SALCEDO, JACQUELINE VERONICA 5 6
RRHH AGUILAR AMARO, LINDON LUIS 2 2
COMPRAS CENTA CUEVA, ENMA RAQUEL 4 6
RRHH JUAN PEREZ 10 8
RRHH BACIGALUPO SOLIMANO, TERESA LEONOR 10 0
CALIDAD MARIA RICAURTE 10 1
CALIDAD MATEO VILLANUEVA, DEYBI JOSE 7 10
INDICADOR GENERAL HHEE
NRO HORAS %
HHEE al 25%
HHEE al 35%
HHEE al 100%
Total HH generadas
Total Horas trabajadas
DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE ÁREAS

ÁREA HHEE al 25% HHEE al 35% HHEE al 100%
PRODUCCION
FINANZAS
GENERAL
COMPRAS
LOGISTICA
RRHH
CALIDAD
COMERCIAL
TOTAL
REGRESAR
x 100
<= 10%
<= 10%
<= 10%
<= 10%
POR AREAS
POR TIPO DE PUESTOS
POR BANDAS SALARIALES
Antigüedad
Profesion Sexo empresa Sueldo S/.
(años)
CONTADOR FEMENINO 7 3,297
INGENIERO INDUSTRIAL FEMENINO 1 1,867
ADMINISTRADOR MASCULINO 4 1,584
INGENIERO INDUSTRIAL MASCULINO 6 1,196
TECNICO MASCULINO 3 1,533
TECNICO FEMENINO 2 1,675
ADMINISTRADOR FEMENINO 7 1,155
CONTADOR MASCULINO 5 5,685
Sueldo Máx
Sueldo Min S/. Var %
S/.
1,453 127% 3,297
1,316 458% 7,344
1,155 45% 1,675
1,332 327% 5,685
2,549 0% 2,549
1,155 536% 7,344
Var % Dif %
72% 2,388 72%
62% 712 62%
0% - 0%
26% 567 26%
24% 370 24%
536% 6,189 536%
Antigüedad
(años)
Antigüedad
(años)
POR AREAS
POR FECHA
x 100
POR TIPO DE DÍA
DÍAS PROMEDIO DE INASISTENCIA
DIAS
%
PROMEDIO
INASISTENCIAS
INASISTENCIA
24% 2
6% 1
10% 1
20% 1
17% 2
19% 2
6% 1
0% 0
0% 0
9% 1
30% 3
82% 3
27% 2
20% 2
4% 1
14% 3
33% 3
0% 0
21% 2
0% 0
18% 2
20% 3
0% 0
39% 3
27% 2
Fecha final Dias de inas
31-Jul
4-Aug
<= 5%
DIAS
%
PROMEDIO
INASISTENCIAS
INASISTENCIA
<= 5%
E CONTRATACIÓN
EVALUACIONES
ENTREVISTAS TOTAL
MEDICAS
3,000 2,000 10,000
1,500 1,500 8,400
3,600 1,800 14,400
700 2,000 6,600
1,800 2,000 7,100
3,000 3,200 16,600
600 1,600 4,700
2,600 2,400 13,200
3,800 3,600 14,200
1,000 1,500 6,400
1,400 1,400 10,400
1,000 800 5,700
2,000 2,000 11,600
1,700 800 5,300
27,700 26,600 134,600
E CONTRATACIÓN
EVALUACIONES
ENTREVISTAS TOTAL
MEDICAS
600 1,900
700 800
1,300 1,900
1,600 1,900
2,000 2,800
3,200 2,200
3,800 1,000
2,800 2,600
800 500
800 1,000
2,200 1,600
1,200 1,100
1,500 1,100
3,000 3,800
AREAS
PUESTOS
7/31/2022
Antigüedad
Puesto empresa
(años)
JEFE 10.6
SUPERVISOR 10.5
SUPERVISOR 8.2
AUXILIAR 4.7
GERENTE 9.4
ASISTENTE 7.1
JEFE 9.0
SUPERVISOR 9.8
SUPERVISOR 7.9
GERENTE 8.7
AUXILIAR 5.9
JEFE 5.9
AUXILIAR 9.2
JEFE 5.3
GERENTE 8.3
AUXILIAR 7.8
SUPERVISOR 5.9
JEFE 4.8
GERENTE 4.8
ASISTENTE 8.8
Antigüedad
Puesto empresa
(años)
ASISTENTE
SUPERVISOR
GERENTE
SUPERVISOR
AUXILIAR
SUPERVISOR
AUXILIAR
SUPERVISOR
JEFE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE
ASISTENTE
SUPERVISOR
GERENTE
JEFE
GERENTE
GERENTE
AUXILIAR
JEFE
AREAS
PUESTOS
Antigüedad
Sueldo
Puesto Hombre / Mujer empresa
mensual S/.
(años)
ASISTENTE HOMBRE 6 5,200
GERENTE HOMBRE 2 1,000
JEFE MUJER 6 3,100
GERENTE MUJER 2 1,100
AUXILIAR HOMBRE 1 3,900
SUPERVISOR HOMBRE 6 7,800
AUXILIAR MUJER 2 5,700
JEFE MUJER 6 6,000
SUPERVISOR MUJER 3 8,000
JEFE HOMBRE 7 1,100
ASISTENTE MUJER 5 5,600
JEFE MUJER 5 3,400
JEFE MUJER 5 4,500
JEFE HOMBRE 6 5,100
JEFE HOMBRE 7 2,100
JEFE HOMBRE 2 6,400
JEFE MUJER 2 4,900
% SUELDO PROMEDIO
TOTAL HOMBRE MUJER Var %
100% 4,333 6,300 45%
100% 1,050 5,525 426%
100% 3,500 4,100 17%
100% 5,500 4,400 -20%
100% 4,700 5,950 27%
100% 7,400 5,425 -27%
100% 6,800 3,200 -53%
100% 3,400
100% 4,755 4,788 1%
% SUELDO PROMEDIO
TOTAL HOMBRE MUJER Var %
100% 3,675 4,380 19%
100% 4,200 5,580 33%
100% 4,400 5,280 20%
100% 7,367 5,175 -30%
100% 2,167 3,350 55%
Antigüedad
Sueldo
Puesto Hombre / Mujer empresa
mensual S/.
(años)
JEFE MUJER 4 2,800
JEFE HOMBRE 5 7,300
JEFE MUJER 2 2,100
JEFE MUJER 4 4,800
JEFE MUJER 2 3,700
JEFE MUJER 3 3,000
% SUELDO PROMEDIO
TOTAL HOMBRE MUJER
% SUELDO PROMEDIO
TOTAL HOMBRE MUJER
1/1/2022
4/14/2022
4/15/2022
AREAS 5/1/2022
PUESTOS 6/29/2022
7/28/2022
7/29/2022
8/30/2022
Dias calendario Dias útiles 8/6/2022
Tiempo de Tiempo de
selección selección
27 20
20 15
17 14
28 20
20 15
10 8
29 21
16 13
14 11
24 17
14 11
10 8
23 16
13 10
10 8
10 8
21 16
10 9
11 8
21 16
12 9
28 21
19 15
18 15
26 19
26 19
21 16
25 18
22 17
<= Tiempo + 2 dias

Tiempo de
selección
<= Tiempo + 2 dias
x 100
Costo curso Costo total

Nro de Horas del Beneficio
Curso por persona capacitación
personas taller mensual S/.
S/. S/.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 4 2 647 70 2,588
CONTABILIDAD 2 5 572 50 1,144
ASERTIVIDAD 2 3 452 50 904
GESTIÓN PRESUPUESTAL 5 6 655 180 3,275
PRESTACIONES SOCIALES 1 7 452 20 452
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 3 3 767 90 2,301
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 5 5 636 100 3,180
AUDITORIA DE SISTEMAS 4 4 795 140 3,180
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 2 5 677 60 1,354
MOTIVACIÓN LABORAL 5 7 319 100 1,595
GESTIÓN PÚBLICA 4 8 574 50 2,296
NORMATIVIDAD EN PENSIONES 1 8 451 50 451
Costo curso Costo total

Nro de Horas del Beneficio
Curso por persona capacitación
personas taller mensual S/.
S/. S/.
REFRIGERACIÓN DIGITAL 5 6 700 100
ULTIMOS METODOS DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIP 3 6 500 80
VIGENCIAS FUTURAS Y DÉFICIT FISCAL 5 2 707 70
INDEXACIÓN Y CITACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS 3 4 600 90
ACTUALIZACIONES SECRETARIALES 2 7 640 50
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 3 5 400 80
FORWARD MERCADO DE COMPRAS 1 3 700 50
GESTIÓN DE RRHH 1 3 400 30
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 3 4 500 60
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 4 8 600 90
LOGÍSTICA 1 4 800 60
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 3 8 800 160
x 100

HHEE al 100%
2 10 249
7 10 252
6 17 211
5 10 239
9 22 235
4 22 234
8 12 254
10 11 239
4 16 216
4 11 211
3 5 216
4 11 254
2 19 260
2 10 210
1 15 229
3 14 256
0 6 220
8 20 233
3 16 234
10 27 221
10 16 237
1 7 250
0 9 255
7 16 213
8 17 234
1 12 234
8 23 251
1 10 246
10 14 238
8 10 256
2 12 248
% HHEE AL
% HHEE AL 25% % HHEE AL 35% Total % HHEE
100%
1.7% 1.6% 2.1% 5.4%
0.9% 1.0% 2.2% 4.0%
0.9% 2.4% 1.9% 5.2%
1.6% 3.2% 3.1% 7.9%
1.9% 2.1% 1.8% 5.7%
2.1% 2.2% 1.3% 5.6%
1.7% 2.6% 3.0% 7.3%
1.9% 3.7% 1.9% 7.4%
1.7% 2.1% 2.1%

HHEE al 100%
10 210
7 228
4 254
6 222
3 240
6 252
0 241
0 217
6 235
3 239
7 240
0 245
2 223
5 253
2 257
6 254
1 210
0 252
8 231
2 232
9 259
4 227
0 256
3 247
8 254
4 237
10 240
6 246
0 255
8 232
9 237
% HHEE AL
% HHEE AL 25% % HHEE AL 35%
100%
Beneficio ROI
anual S/. Generado
840 32%
600 52%
600 66%
2,160 66%
240 53%
1,080 47%
1,200 38%
1,680 53%
720 53%
1,200 75%
600 26%
600 133%
Beneficio ROI
anual S/. Generado
1. GRAFICO DE ICONOS O DE FIGURAS
Area Nro personas

Compras 20
Finanzas 15
Logistica 40
RRHH 30
Ventas 10
Sexo Nro personas

Hombre 80
Mujer 70
2. GRAFICO DE PROGRESO
3. GRAFICO DE VELOCIMETRO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Valor
Antes Valor - Puntero / 2

Puntero Ancho del puntero
Despues Suma (escala) - Valor antes - Puntero
REPORTES A DESARROLLAR
1 Headcount por mes sólo activos

2 Nro de bajas por mes y año
3 Headcount por sexo
4 Gasto de planilla por mes
5 Gasto de planilla por areas y sexo
6 Días inasistencia prom por mes
7 HH de capacitación promedio por mes
8 Sueldo promedio por áreas y por sexo
Area Sexo Puesto
Compras Finanzas Femenino Asistente Auxili

General Produccion Masculino Gerente Jefe
Ventas Supervisor
40% 50%
30%
60% HEADCOUNT POR M
70%
20% 80% 57
58
10% 90%
56
0%
80% 54
52
53
52
51 51 51
100% 52
50
GASTO DE PLANILLA 2,218,259 48
46
44
PERSONAL ACTIVO 514 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
NRO PERSONAS POR MES Y SEXO GA STO PLA NI LLA PO

248,949
60
50
229,258
226,326
40 36 32 31 225,311
32 31 31 31 31 31 31
217,589
217,589
30
20
10 21 20 21 21 20 20 20 18 18 18
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
Femenino Masculino ENE FEB MAR ABR MAY J UN JU
DIAS AUSENCIA PROMEDIO HH CAPACITACIÓN PR

2.0
1.8
1.7
1.6 1.6
1.5 2.6 2
1.4 1.4 1.4 1.4
1.3 1.3 2.3
1.3 1.2
1.2 2.0 2.0
2.0 1.9
1.0
DIAS AUSENCIA PROMEDIO HH CAPACITACIÓN PR
2.0
1.8
1.7
1.6 1.6
1.5 2.6 2
1.4 1.4 1.4 1.4
1.3 1.3 2.3
1.3 1.2
1.2 2.0 2.0
2.0 1.9
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Ene Feb Mar Abr May Jun J
Puesto Meses
Asistente Auxiliar Ene Feb Mar Abr
Gerente Jefe May Jun Jul Ago
Supervisor Set Oct
HEADCOUNT POR MES NRO CESES POR MES

10 10
9 9 9 9
8
53 7
2 52 6
51 51 51
49 49 49
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
A STO PLA NI LLA POR MES GASTO DE PLANILLA POR AREA Y SEXO
700,000
600,000
229,258
225,311
500,000
217,589
217,589
217,589
400,000
211,883
211,883
211,883
300,000
200,000
100,000
-
Compras Finanzas General Produccion Ventas
MAR ABR MAY J UN J UL AGO SET OCT Femenino Masculino
H CAPACITACIÓN PROM MES SU ELDO PROM POR A REA Y SEXO

3,457
3,176
3,034
2,723
2.5
2,489
2,484
2,451
2,080
2.2 2.2
1,987
2.0 1.9 2.0 2.0 1.9

Femenino
H CAPACITACIÓN PROM MES SU ELDO PROM POR A REA Y SEXO
3,457
3,176
3,034
2,723
2.5
2,489
2,484
2,451
2,080
2.2 2.2
1,987
2.0 1.9 2.0 2.0 1.9
Femenino
Masculino
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct C OMP R AS FI NANZAS G E N E R A L P R O D U CCI ON V E N T A S
9 9 9
Ago Set Oct
Y SEXO
Ventas
Y SEXO
2,451
Femenino
Y SEXO
2,451
Femenino
Masculino
NTAS
DNI Colaborador Area Puesto Profesion Sexo Estatus Sueldo
01429659 Ana Llerena Ventas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 4,450
01779143 Dolores Ribadeneira Ventas Asistente Administrador Masculino Activo 4,980
02656292 Eduardo Malo Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 1,110
07087013 Fernando Ortiz Compras Supervisor Administrador Masculino Activo 3,370
01351391 Juan Arboleda Produccion Jefe Contador Femenino Activo 4,520
02366513 Juan Carlos Salas General Asistente Administrador Femenino Activo 1,600
01779143 Juan Perez Ventas Asistente Administrador Masculino Activo 4,030
02184510 Luisa Herrera Ventas Jefe Contador Masculino Activo 4,940
07168173 Maria Ricaurte General Asistente Ingeniero Industrial Masculino Activo 1,820
07774668 Maria Sol Galarza Finanzas Gerente Ingeniero Industrial Masculino Activo 4,550
02979360 Marisol Restrepo Finanzas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 2,550
02979360 Pablo Pitarque Finanzas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 3,140
03595055 Patricio Sosa Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 1,390
04904076 Pedro Cifuentes Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 1,250
04381182 Peter Villegas Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 4,510
07728013 Rene Rivas Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 1,670
05562051 Ricardo Leon Finanzas Supervisor Administrador Masculino Activo 4,680
02366513 Rocio Larrea General Asistente Administrador Femenino Activo 3,740
07260447 Bejar Caceres, Rosa Ines Produccion Supervisor Administrador Femenino Activo 2,540
06189381 Ricaldi Sueldo, Rita Silvia Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 1,350
04474674 Flores Luna, Monica Patricia Ventas Jefe Contador Masculino Activo 1,430
04381182 Bacigalupo Solimano, Teresa Leonor Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 4,980
01429659 Luna Torres, María Angela Ventas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 1,100
01351391 Centa Cueva, Enma Raquel Produccion Jefe Contador Femenino Activo 3,570
05562051 Cornejo Espinoza, Hugo Sixto Finanzas Supervisor Administrador Masculino Activo 3,350
02184510 Medina Caller, Alexis Ventas Jefe Contador Masculino Activo 4,390
04474674 Rojas Cahuata, Cesar Augusto Ventas Jefe Contador Masculino Activo 1,530
07087013 Pariona Sulluchuco, Charley Gustavo Compras Supervisor Administrador Masculino Activo 3,080
07260447 Tisnado Ruesta, Suzetti Ivette Produccion Supervisor Administrador Femenino Activo 3,890
06189381 Vasquez Anchelia, William Gilder Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 2,780
07168173 Tupia Tucno, Evelyn General Asistente Ingeniero Industrial Masculino Activo 4,470
07625678 Veliz Ramos, Julio Grover Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 3,670
04904076 Bustillos Adrianzen, Edgard Wilson Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 3,410
07728013 Mateo Villanueva, Deybi Jose Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 4,480
02656292 Palacios Hernandez, Zahyda Grethel Fiorell Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 2,740
07774668 Estrella Torero, Daniel Fernando Finanzas Gerente Ingeniero Industrial Masculino Activo 3,240
06397492 Payahua Perez, Jully Yovany General Auxiliar Tecnico Femenino Activo 4,190
01429659 Franco Raymundo, Rosario Karina Ventas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 3,080
06397492 Peña Peña, Estil Martin General Auxiliar Tecnico Femenino Activo 1,990
01779143 Lopez Torres, Fredesmilda Ventas Asistente Administrador Masculino Activo 2,290
02656292 Tuesta Daza, Gino Paolo Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 3,030
07087013 Salazar Piscoya, Freddy Omar Compras Supervisor Administrador Masculino Activo 3,920
02366513 Castillo Acevedo, Maria Del Rosario General Asistente Administrador Femenino Activo 4,580
01779143 Aguilar Amaro, Lindon Luis Ventas Asistente Administrador Masculino Activo 1,400
02184510 Amasifuen Arimuya, Pegui Ventas Jefe Contador Masculino Activo 3,060
07168173 Manga Salcedo, Jacqueline Veronica General Asistente Ingeniero Industrial Masculino Activo 1,880
07774668 Chimoy Tuñoque, Carlos Alfonso Finanzas Gerente Ingeniero Industrial Masculino Activo 2,510
07625678 Macedo Alegria, Camila Piedad Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 1,690
02979360 Medina Diaz, Jessus Oliver Finanzas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 4,960
02979360 Cisneros Rojas, Rene Finanzas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 3,160
03595055 Lopez Dioses, Olga Mercedes Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 1,600
04904076 Chavez Uriarte, Vilma Irene Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 4,760
04381182 Castillejo Melgarejo, Bernaldo Salomon Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 3,390
07728013 Cruz Huisa, Walter Oswaldo Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 2,050
05562051 Paz Ramirez, Eugenia Finanzas Supervisor Administrador Masculino Activo 1,120
07260447 Linares Huarsaya, Jorge Oswaldo Produccion Supervisor Administrador Femenino Activo 2,980
06189381 Rondon Medina, Nathalie Rossalia Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 2,150
04381182 Bacigalupo Solimano, Teresa Leonor Produccion Asistente Administrador Masculino Activo 4,980
07260447 Tisnado Ruesta, Suzetti Ivette Produccion Supervisor Administrador Femenino Baja -
07774668 Estrella Torero, Daniel Fernando Finanzas Gerente Ingeniero Industrial Masculino Baja -
01779143 Lopez Torres, Fredesmilda Ventas Asistente Administrador Masculino Baja -
01779143 Aguilar Amaro, Lindon Luis Ventas Asistente Administrador Masculino Baja -
02184510 Amasifuen Arimuya, Pegui Ventas Jefe Contador Masculino Baja -
04904076 Chavez Uriarte, Vilma Irene Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Baja -
02366513 Contreras Cerron Hilda Yesenia General Asistente Administrador Femenino Activo 2,820
04381182 Bacigalupo Solimano, Teresa Leonor Produccion Asistente Administrador Masculino Baja -
03595055 Huaman Olazabal, Ivan Milton Ventas Auxiliar Tecnico Masculino Activo 4,150
01351391 Huaman Meza Teresa Haydee Produccion Jefe Contador Femenino Activo 2,880
01779143 Aguilar Amaro, Lindon Luis Ventas Asistente Administrador Masculino Baja -
07625678 Mario Guerron Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Activo 4,290
04381182 Peter Villegas Produccion Asistente Administrador Masculino Baja -
07260447 Bejar Caceres, Rosa Ines Produccion Supervisor Administrador Femenino Baja -
01429659 Ana Llerena Ventas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Baja -
06397492 Catalina Guerra General Auxiliar Tecnico Femenino Activo 3,340
07625678 Mario Guerron Finanzas Asistente Ingeniero Industrial Femenino Baja -
Cargas sociales (43%) Gasto total Ppto total Dias inasistenciaHoras capacitaciónFecha cierre Nro personas activas Nro personas de baja
6,999.85 2 4 1/31/2021
9,471.46 0 4 1/31/2021
2,095.24 1 4 1/31/2021
6,216.64 1 0 1/31/2021
7,756.32 1 0 1/31/2021
2,837.12 0 5 1/31/2021
8,068.06 1 3 1/31/2021
8,900.89 2 3 1/31/2021
3,123.12 0 0 1/31/2021
7,677.67 3 5 1/31/2021
4,375.80 0 5 1/31/2021
5,971.97 1 5 1/31/2021
2,723.15 2 0 1/31/2021
1,984.13 3 0 1/31/2021
7,158.72 1 4 1/31/2021
3,223.94 1 0 1/31/2021
8,432.42 1 2 1/31/2021
6,578.29 2 1 1/31/2021
4,358.64 0 1 1/31/2021
2,625.48 1 3 1/31/2021
2,862.86 0 0 1/31/2021
9,400.25 0 2 1/31/2021
1,824.68 3 0 1/31/2021
6,840.83 1 5 1/31/2021
6,610.89 0 4 1/31/2021
7,093.80 3 0 1/31/2021
3,063.06 0 0 1/31/2021
5,197.19 2 3 1/31/2021
7,398.39 0 4 1/31/2021
4,372.94 3 2 1/31/2021
7,990.13 1 2 1/31/2021
7,347.34 0 0 1/31/2021
5,949.09 3 0 1/31/2021
7,559.55 0 3 1/31/2021
5,054.48 2 0 1/31/2021
5,930.50 3 1 1/31/2021
7,789.21 3 4 1/31/2021
5,549.54 1 4 1/31/2021
3,500.21 0 3 1/31/2021
3,667.66 2 3 1/31/2021
5,026.16 1 5 1/31/2021
6,838.83 3 2 1/31/2021
9,038.17 3 2 1/31/2021
2,462.46 3 5 1/31/2021
6,126.12 1 0 1/31/2021
3,602.46 3 0 1/31/2021
4,701.98 0 3 1/31/2021
2,755.04 3 0 1/31/2021
7,873.01 1 5 1/31/2021
5,874.44 3 1 1/31/2021
2,722.72 3 1 1/31/2021
7,963.96 3 1 1/31/2021
6,156.58 0 4 1/31/2021
3,224.65 2 4 1/31/2021
2,002.00 0 1 1/31/2021
5,923.35 1 4 1/31/2021
3,873.87 0 3 1/31/2021
8,527.09 0 3 29/02/2021
8,972.96 0 5 29/02/2021
2,126.98 0 2 29/02/2021
5,301.01 2 5 29/02/2021
8,790.50 1 1 29/02/2021
2,814.24 2 0 29/02/2021
7,318.88 1 5 29/02/2021
8,194.47 3 4 29/02/2021
3,149.15 0 0 29/02/2021
7,222.22 0 3 29/02/2021
4,375.80 1 5 29/02/2021
6,151.57 0 5 29/02/2021
2,603.89 3 1 29/02/2021
2,198.63 3 2 29/02/2021
8,835.54 1 2 29/02/2021
2,889.60 3 3 29/02/2021
8,900.89 1 4 29/02/2021
6,043.47 0 4 29/02/2021
5,085.08 2 5 29/02/2021
2,239.38 1 4 29/02/2021
2,637.92 0 3 29/02/2021
8,189.61 0 1 29/02/2021
1,746.03 1 5 29/02/2021
5,717.71 1 5 29/02/2021
5,317.46 2 2 29/02/2021
7,156.58 1 0 29/02/2021
2,909.91 3 1 29/02/2021
4,932.93 0 4 29/02/2021
- 1 0 29/02/2021
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7,841.26 0 5 8/31/2021
3,227.22 0 5 8/31/2021
9,109.10 2 3 8/31/2021
- 3 0 8/31/2021
4,339.34 2 5 8/31/2021
5,298.44 2 2 8/31/2021
2,444.87 0 2 8/31/2021
2,413.13 3 0 8/31/2021
- 2 0 8/31/2021
2,626.91 2 1 8/31/2021
8,700.12 1 2 8/31/2021
6,150.43 2 2 8/31/2021
- 3 0 8/31/2021
2,393.82 1 3 8/31/2021
2,392.53 2 2 8/31/2021
1,761.76 3 0 8/31/2021
6,738.73 0 4 8/31/2021
5,365.36 0 4 8/31/2021
7,909.90 2 1 8/31/2021
2,625.48 0 2 8/31/2021
5,681.68 3 2 8/31/2021
- 3 0 8/31/2021
4,571.71 1 0 8/31/2021
7,031.31 2 2 8/31/2021
6,140.28 0 5 8/31/2021
6,144.14 1 4 8/31/2021
8,584.58 0 4 8/31/2021
4,741.02 0 4 8/31/2021
- 3 0 8/31/2021
7,596.16 3 5 8/31/2021
7,489.63 0 4 8/31/2021
5,989.98 2 0 8/31/2021
3,756.32 1 5 8/31/2021
- 1 0 8/31/2021
5,459.45 1 5 8/31/2021
7,511.50 1 0 8/31/2021
8,383.23 0 0 8/31/2021
- 1 0 8/31/2021
3,468.04 0 1 8/31/2021
4,666.09 0 3 8/31/2021
3,310.88 1 0 8/31/2021
9,858.99 2 2 8/31/2021
6,055.19 0 2 8/31/2021
2,608.32 2 2 8/31/2021
- 1 0 8/31/2021
6,059.63 2 1 8/31/2021
3,488.48 1 5 8/31/2021
1,953.95 2 5 8/31/2021
5,000.42 0 3 8/31/2021
5,838.12 3 1 8/31/2021
4,058.34 0 2 8/31/2021
- 0 0 9/30/2021
6,638.92 0 4 9/30/2021
8,047.18 3 3 9/30/2021
6,553.98 3 2 9/30/2021
8,984.40 0 3 9/30/2021
2,928.64 3 5 9/30/2021
7,549.40 0 1 9/30/2021
7,841.26 3 3 9/30/2021
3,539.54 3 0 9/30/2021
8,133.13 3 5 9/30/2021
- 3 0 9/30/2021
4,339.34 0 0 9/30/2021
5,208.63 2 5 9/30/2021
2,484.63 2 1 9/30/2021
2,109.25 3 5 9/30/2021
- 2 0 9/30/2021
2,746.31 2 3 9/30/2021
8,700.12 3 2 9/30/2021
6,417.84 2 0 9/30/2021
- 1 0 9/30/2021
2,374.52 0 1 9/30/2021
2,842.41 1 0 9/30/2021
1,981.98 0 3 9/30/2021
6,432.43 2 0 9/30/2021
6,323.46 3 3 9/30/2021
8,537.67 2 0 9/30/2021
2,953.67 2 5 9/30/2021
5,857.85 3 0 9/30/2021
- 3 0 9/30/2021
4,492.20 0 1 9/30/2021
7,031.31 3 3 9/30/2021
6,927.49 0 4 9/30/2021
5,851.56 0 5 9/30/2021
7,751.74 2 5 9/30/2021
5,407.12 3 1 9/30/2021
- 3 0 9/30/2021
8,189.61 2 3 9/30/2021
7,309.87 0 3 9/30/2021
5,285.28 2 1 9/30/2021
3,955.52 0 4 9/30/2021
- 0 0 9/30/2021
5,329.47 0 0 9/30/2021
7,735.73 0 5 9/30/2021
8,055.76 2 4 9/30/2021
- 3 0 9/30/2021
3,387.38 3 3 9/30/2021
4,989.13 3 1 9/30/2021
3,020.88 1 5 9/30/2021
9,220.64 0 1 9/30/2021
6,100.38 3 5 9/30/2021
2,539.68 0 0 9/30/2021
- 0 0 9/30/2021
5,720.29 1 3 9/30/2021
3,752.32 3 5 9/30/2021
1,905.90 0 3 9/30/2021
5,363.36 0 1 9/30/2021
5,539.82 2 3 9/30/2021
4,058.34 0 3 9/30/2021
- 2 0 10/31/2021
5,683.68 2 1 10/31/2021
9,186.61 0 2 10/31/2021
6,602.17 3 1 10/31/2021
8,661.22 1 3 10/31/2021
2,608.32 3 2 10/31/2021
6,857.85 0 0 10/31/2021
8,123.83 3 3 10/31/2021
3,383.38 1 1 10/31/2021
9,109.10 0 0 10/31/2021
- 3 0 10/31/2021
5,068.63 0 4 10/31/2021
5,073.93 0 2 10/31/2021
2,385.24 1 1 10/31/2021
2,431.00 2 1 10/31/2021
- 0 0 10/31/2021
2,961.24 2 5 10/31/2021
8,967.82 1 5 10/31/2021
6,096.95 3 1 10/31/2021
- 3 0 10/31/2021
2,277.99 1 1 10/31/2021
2,740.17 2 5 10/31/2021
2,029.17 1 1 10/31/2021
6,636.63 1 4 10/31/2021
5,940.22 0 3 10/31/2021
8,161.01 0 3 10/31/2021
2,581.72 2 2 10/31/2021
6,034.03 0 0 10/31/2021
- 1 0 10/31/2021
4,531.96 0 2 10/31/2021
7,414.84 0 4 10/31/2021
6,507.64 2 3 10/31/2021
5,461.46 2 3 10/31/2021
7,047.04 1 1 10/31/2021
4,741.02 2 2 10/31/2021
- 0 0 10/31/2021
6,824.67 3 2 10/31/2021
7,249.96 0 2 10/31/2021
5,461.46 0 0 10/31/2021
3,272.55 3 0 10/31/2021
- 2 0 10/31/2021
5,502.78 0 5 10/31/2021
6,950.94 3 2 10/31/2021
8,514.22 2 2 10/31/2021
- 0 0 10/31/2021
3,306.73 0 2 10/31/2021
4,307.16 1 0 10/31/2021
3,310.88 0 2 10/31/2021
9,078.78 2 5 10/31/2021
5,874.44 2 0 10/31/2021
3,180.32 1 4 10/31/2021
- 1 0 10/31/2021
6,544.40 1 5 10/31/2021
3,605.75 1 5 10/31/2021
1,761.76 2 3 10/31/2021
5,121.40 0 0 10/31/2021
4,943.22 3 4 10/31/2021
3,996.85 0 3 10/31/2021

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INDICADORES DE GESTIÓ

4. COSTO DE CONTRATACIÓN PROMEDIO

5. TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA EN

6. % COMPOSICIÓN HOMBRES / MUJERES,

8. ROI DE CAPACITACIÓN 2018 2019 COMPRAS

9. % HHEE / HORAS TOTALES

Nro capacitaciones por tipo de Competencia

(NUMERO DE BAJAS + NUMERO DE INGRESOS) / 2

EJEMPLO 1: CALCULAR EL INDICE DE ROTACIÓN GENERAL Y POR AREAS

I) INFORMACIÓN AL CIERRE DE MARZO 2019

TOTAL NRO DE NRO DE INDICE DE

INDICE DE ROTACIÓN: > 10%

EJEMPLO 2: CALCULAR EL INDICE DE ROTACIÓN GENERAL Y POR AREAS

I) INFORMACIÓN AL CIERRE DE MARZO 2019

TOTAL NRO DE NRO DE INDICE DE

INDICE DE ROTACIÓN: > 10%

EJEMPLO 3: CALCULAR EL INDICE DE ROTACIÓN GENERAL Y POR AREAS

I) INFORMACIÓN AL CIERRE DE MARZO 2019

TOTAL NRO DE NRO DE INDICE DE

INDICE DE ROTACIÓN: > 10%

EJEMPLO 4: CALCULAR EL INDICE DE ROTACIÓN GENERAL Y POR AREAS

I) INFORMACIÓN AL CIERRE DE MARZO 2019

TOTAL NRO DE NRO DE INDICE DE

INDICE DE ROTACIÓN: > 10%

2. SUELDO PROMEDIO POR BANDA SALARIAL Y TIPO DE PUESTO

TOTAL SUELDOS EN UN PERIODO (S/.)

EJEMPLO 5: CALCULAR EL SUELDO PROMEDIO POR AREAS Y POR TIPO DE PUESTOS

DNI Nombre completo Fecha ingreso Area Puesto

01351391 ANA LLERENA 5/4/2012 PRODUCCION JEFE

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PUESTOS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PROFESION

Nro de Sueldo promedio

EJEMPLO 6: CALCULAR EL SUELDO PROMEDIO POR AREAS Y POR TIPO DE PUESTOS

DNI Nombre completo Fecha ingreso Area Puesto

01351391 ANA LLERENA 3/31/2016 PRODUCCION JEFE

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PUESTOS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PROFESION

Nro de Sueldo promedio

EJEMPLO 7: CALCULAR EL SUELDO PROMEDIO POR AREAS Y POR TIPO DE PUESTOS

DNI Nombre completo Fecha ingreso Area Puesto

01351391 ANA LLERENA 9/27/2016 PRODUCCION JEFE

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PUESTOS

Nro de Sueldo promedio

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE PROFESION

Nro de Sueldo promedio

NRO DE INASISTENCIAS EN UNA FECHA

TOTAL DE DIAS DE INASISTENCIA

TOTAL TOTAL TOTAL DIAS DE

1/26/2019 GENERAL SÁBADO 25 3 6

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS

PRODUCCION 29% 2.0 Miguel 27-Jul

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE DIAS

LUNES 18% 1.8

SEMÁFOROS DE CONTROL: > 5%

1/26/2019 RRHH SÁBADO 21 2 2

DESPLIEGUE DEL INDICADOR A NIVEL DE AREAS