SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CONSORCIO S&P
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNAS
RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO S&P

PROYECTO: ENTREGA DE 09 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, HUANCAVELICA Y LIMA (PAQUETE 8)

JEFE DE SSTMA: ING. Carol Morales Villagomez

Programa Elaborado por: Jefe de SSTMA/ Programa Revisado por: Programa Elaborado por: XAVIER CÓRDOVA GARCÍA

MESES
PROYECTO / UNIDAD AUDITORIAS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

p p
ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
EDUCATIVAS) EN LAS REGIONES DE ANCASH,
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
HUANCAVELICA Y LIMA (PAQUETE 8)

p p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200013 IE Apóstol San Pedro TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200016 IE San Juan TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200021 IE Villa María TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200075 IE Cristo Rey Amigo de los Niños TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200023 IE Santa Fe TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
 SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200023 IE Santa Fe TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200024 IE Angélica Harada Vásquez TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

p p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200041 IE San Juan Bautista Precursor TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
E

p p p
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
200042 IE República de Colombia TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

ABRIL MAYO JUN JUL AGOST

Auditorias Programada 1 9 0 4 9
Auditorias Ejecutadas 0 0 0 0 1
Porcentaje de cumplimiento% 0 0 0 0 0
Aumentar tantas celdas como proyectos o unidades a considerar

Leyenda:

Programado
Ejecutado

ELAB. POR RESISADO APROB. POR

Carol Morales / Jefe de SSTMA Michael Santos/ Director de Proyecto Michael Santos/ Director de Proyecto

4/1/2022 4/14/2022 4/1/2022

Firma Firma
 TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE SSTMA-PG-03

ORCIO S&P 1

AUDITORIA INTERNAS 4/1/2022

AVELICA Y LIMA (PAQUETE 8)

REPSONSABLE DE LA
RESPONSABLE DEL SG SSTMA
SEPT AUDITORIA

Carol Morales Villagomez RONALD JULCA

JEFE DE SSTMA JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

ARANA MARTHIN / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

VALER BENIGNO / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

LOPEZ JOSEPH / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

AVALOS SYNDELL / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

APARICIO DIANA / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA
 Carol Morales Villagomez
APARICIO DIANA / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

CÓRDOVA LUIS / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

ANTONIO CALVO / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

Carol Morales Villagomez

LOYOLA JUAN / RESP DE SSTMA
JEFE DE SSTMA

SEPT TOTAL %

0 10

0 0

0 0

APROB. POR

Michael Santos/ Director de Proyecto

4/1/2022
Firma