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Previo un cordial saludo, por medio del presente mes es grato dirigirme a su despacho con el
propósito de hacerle llegar el INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2024 del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN
ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO”. Con secuencia funcional.
Se Adjunta:
Cuadro de avance físico valorizado y físico financiero
PRESUPUESTO DEL
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO
COSTOS
EXPEDIENTE Anterior Actual Acumulado
DIRECTOS
TECNICO
valorizado % valorizado % valorizado %
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE PROMOCION DEL
DESARROLLO ECONOMICO
RESIDENTE
1. FICHA TECNICA
1. DATOS GENERALES DE LA OBRA
1.5 Ejecución:
- Modalidad de Ejecución: Administración Directa
- Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca
Gerencia de Promoción de Desarrollo Económico
- Plazo de Ejecución: 24 meses (730 Días)
- Fecha de Inicio de Obra: 03 de enero del 2024
- Fecha de término proyectado: 31 de Diciembre del 2025
1.6 Financiamiento:
- Fuente de Financiamiento: fondo por compensación municipal
- Entidad Financiera: Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca
- Presupuesto total de Obra : 1,910,942.10
- Meta año 2024: 223
1.7 Responsables de ejecución de la obra:
Residente de Obra: MVZ Arnaldo Colque Condori
CMVP: 12242
1.8 Supervisor/Inspector:
Supervisor/Inspector de Obra: MVZ. Antonio Mollisaca Aguilar
2. SINTESIS
Para esta partida, se realizará el metrado de 0.09 global, por la contratación de un especialista
en marketing digital.
Cuadro no. 05 metrado de la actividad
IV FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Unidad de Metrado
EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN medida
4.3 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN DE Global 0.09
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
RECUPERACIÓN DE PASTOS NATURALES PARA GANADO OVINO CORRIEDALE AST-VIS 17.00 10.97%
TOTAL 155.00
2 TEC. EDWIN ACARAPI MAMANI 685.00 503 178 4 13.00 10.00 12.00 6.00 41.00
JHONATAN HERMOGENES
1 16.00 - -
GONZALES QUISPE 10.00 205.00 26.00
TOTAL 16.00 - - 10.00 - - - - -
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN –
DEPARTAMENTO DE PUNO"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
CUADRO No. 12, VALORIZACIÓN MENSUAL
META FEBRERO
DESCRIPCION Valorizado Valorización N° 002
Unid Metrado P. Unit. S/. %
PARTIDA S/. Metr. Valor.
IMPLEMENTA CIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PA STOS Y FORRAJES PA RA GANADO
01 S/. 404,544.55 S/. 840.14 0.21%
OVINO
IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN
01.01 AST-VIS 500.00 49.42 S/. 24,710.00 17.00 S/. 840.14 3.40%
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES
2 CAPA CITA CIÓN EN MANEJO Y SANIDAD EN OVINOS CORRIEDALE S/. 259,059.83 S/. 3,529.70 1.36%
IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD Y
2.01 AST-VIS 7,000.00 S/. 29.08 S/. 203,569.08 96.00 S/. 2,791.80 1.37%
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS
CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIAS TECNICAS EN MANEJO
2.03 AST-VIS 600.00 S/. 46.12 S/. 27,670.98 16.00 S/. 737.89 2.67%
ADECUADO DE OVINOS CORRIEDALE
3 IMPLEMENTA CIÓN DE MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS S/. 320,683.25 S/. 7,599.58 2.37%
IMPLEMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO: ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
3.02 ASIS-VIS 500.00 S/. 292.29 S/. 146,145.83 26.00 S/. 7,599.58 5.20%
TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA EN OVINOS CORRIEDALE
CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL NUCLEO
3.03 GLB 1.00 S/. 10,904.48 S/. 10,904.48 - S/. 0.00 0.00%
GENÉTICO DE ELITE DE OVINOS CORRIEDALE
4 CAPA CITA CIÓN EN ORGANIZACIÓN, VA LOR A GREGADO Y COMERCILIZACIÓN S/. 254,073.19 S/. 8,548.90 3.36%
IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y
4.03 GBL 1.00 S/. 94,037.92 S/. 94,037.92 0.09 S/. 8,548.90 9.09%
ARTICULACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO
5 IMPLEMENTA CION DE OFICINAS PA RA OPERATIVIDAD DE PROYECTO S/. 103,081.68 - S/. 5,829.26 5.65%
IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA
5.01 GBL 1.00 S/. 17,487.78 S/. 17,487.78 0.33 S/. 5,829.26 33.33%
OPERATIVIDAD DE PROYECTO
5.02 OTRAS ACCIONES ACCIONES INTANGIBLES: GASTOS POR MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1.00 S/. 85,593.90 S/. 85,593.90 - S/. 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO S/. 1,341,442.50 S/. 26,347.58 1.96%
Gastos Generales 29.73% 24 S/. 16,618.84 S/. 398,852.10 1.00 S/. 16,618.84
Gastos de Supervisión 6.74% 24 S/. 3,768.65 S/. 90,447.50 1.00 S/. 3,768.65
Gastos de Liquidación 1.49% 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 0.00 S/. 0.00
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1.12% 22 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 0.00 S/. 0.00
Gastos por Elaboración de Expediente 3.37% 1 S/. 45,200.00 S/. 45,200.00 0.00 S/. 0.00
TOTA L - PRESUPUESTO S/. 1,910,942.10 S/. 46,735.06 2.45%
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN –
DEPARTAMENTO DE PUNO"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
2.2.3. VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADA. -
CUADRO N° 13 VALORIZACION ACUMULADA
META FEBRERO ACUMULADO
DESCRIPCION Valorización N° 002 Valorización N° 0002
Valorizado
Unid Metrado P. Unit. S/. %
PARTIDA S/. Metr. Valor. Metr. Valor. %
01 IMPLEMENTA CIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PA STOS Y FORRAJES PA RA GANADO OVINO S/. 404,544.55 S/. 840.14 0.21% S/. 1,630.86 0.40%
01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES AST-VIS 500.00 S/. 49.42 S/. 24,710.00 17.00 840.14 3.40% 33.00 1,630.86 6.60%
01.02 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA:CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES EVENTO 34.00 S/. 549.54 S/. 18,684.22 - - 0.00% - - 0.00%
01.03 CERCADO DE PASTOS MEDIANTE FORESTACIÓN CON PLANTAS NATIVAS GBL 10,000.00 S/. 41,715.33 - - 0.00% - - 0.00%
01.03.01 PLANTONES PARA FORESTACIÓN UND 9,999.00 S/. 2.80 S/. 27,997.20 - - 0.00% - - 0.00%
01.03.02 CAMPAÑA DE FORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE PRADERAS Y CREACIÓN DE MICROCLIMAS EVENTO 1.00 S/. 13,718.13 S/. 13,718.13 - - 0.00% - - 0.00%
01.04 SEMBRIO DE CULTIVO DE PASTOS MEJORADOS EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS HA 250.00 S/. 1,277.74 S/. 319,435.00 - - 0.00% - - 0.00%
2 CAPA CITA CIÓN EN MANEJO Y SANIDAD EN OVINOS CORRIEDALE S/. 259,059.83 S/. 3,529.70 1.36% S/. 5,653.51 2.18%
2.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS AST-VIS 7,000.00 S/. 29.08 S/. 203,569.08 96.00 2,791.80 1.37% 150.00 4,362.19 2.14%
2.02 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS EVENTO 34.00 S/. 445.68 S/. 15,153.27 - - 0.00% - - 0.00%
2.03 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIAS TECNICAS EN MANEJO ADECUADO DE OVINOS CORRIEDALE AST-VIS 600.00 S/. 46.12 S/. 27,670.98 16.00 737.89 2.67% 28.00 1,291.31 4.67%
2.04 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS GLB 1.00 S/. 10,224.71 S/. 10,224.71 - - 0.00% - - 0.00%
2.05 ESCUELA DE FORMACIÓN EN SANIDAD ANIMAL N° SESIONES 5.00 S/. 488.36 S/. 2,441.79 - - 0.00% - - 0.00%
3 IMPLEMENTA CIÓN DE MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS S/. 320,683.25 S/. 7,599.58 2.37% 49.00 S/. 14,322.29 4.47%
3.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: IMPLEMENTACIÓN DEL NUCLEO GENÉTICO ELITE DE OVINOS CORRIEDALE GLB 1.00 S/. 61,692.94 S/. 61,692.94 - - 0.00% - - 0.00%
IMPLEMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO: ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA EN OVINOS
3.02 ASIS-VIS 500.00 S/. 292.29 S/. 146,145.83 26.00 7,599.58 5.20% 49.00 14,322.29 9.80%
CORRIEDALE
3.03 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL NUCLEO GENÉTICO DE ELITE DE OVINOS CORRIEDALE GLB 1.00 S/. 10,904.48 S/. 10,904.48 - - 0.00% - - 0.00%
3.04 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE EVENTO 34.00 S/. 442.27 S/. 15,037.17 - - 0.00% - - 0.00%
3.05 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE MEDIANTE AST-VIS 2,200.00 S/. 21.96 S/. 48,302.83 - - 0.00% - - 0.00%
3.06 IMPLEMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GLB 1.00 S/. 38,600.00 S/. 38,600.00 - - 0.00% - - 0.00%
4 CAPA CITA CIÓN EN ORGANIZACIÓN, VA LOR A GREGADO Y COMERCILIZACIÓN S/. 254,073.19 S/. 8,548.90 S/. 0.03 0.00 S/. 8,548.90 3.36%
4.01 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO EN CARNE Y LANA DE OVINO EVENTO 34.00 S/. 508.70 S/. 17,295.94 - - 0.00% - - 0.00%
4.02 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: PROMOCIÓN DE FERIAS Y FESTIVAL DE OVINOS CORRIEDALE EVENTO 2.00 S/. 15,361.17 S/. 30,722.33 - - 0.00% - - 0.00%
4.03 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO GBL 1.00 S/. 94,037.92 S/. 94,037.92 0.09 8,548.90 9.09% 0.09 8,548.90 9.09%
4.04 ASISTENCIA Y/O SENSIBILIZACIÓN LEGAL-JURIDICO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL ASISTENCIAS 220.00 S/. 509.17 S/. 112,017.00 - - 0.00% - - 0.00%
5 IMPLEMENTA CION DE OFICINAS PA RA OPERATIVIDAD DE PROYECTO S/. 103,081.68 S/. 5,829.26 5.65% S/. 5,829.26 5.65%
5.01 IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA OPERATIVIDAD DE PROYECTO GBL 1.00 S/. 17,487.78 S/. 17,487.78 0.33 5,829.26 33.33% 0.33 5,829.26 33.33%
5.02 OTRAS ACCIONES ACCIONES INTANGIBLES: GASTOS POR MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1.00 S/. 85,593.90 S/. 85,593.90 - - 0.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO S/. 1,341,442.50 S/. 26,347.58 1.96% S/. 35,984.82 2.68%
Gastos Generales 29.73% 24 S/. 16,618.84 S/. 398,852.10 1.00 S/. 16,618.84 4.17% 2.00 S/. 33,237.68 8.33%
Gastos de Supervisión 6.74% 24 S/. 3,768.65 S/. 90,447.50 1.00 S/. 3,768.65 4.17% 2.00 S/. 7,537.29 8.33%
Gastos de Liquidación 1.49% 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%
Gastos de seguim iento y m onitoreo 1.12% 22 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%
Gastos por Elaboración de Expediente 3.37% 1 S/. 45,200.00 S/. 45,200.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.78 S/. 35,200.00 77.88%
TOTA L - PRESUPUESTO S/. 1,910,942.10 46,735.06 2.45% 111,959.79 5.86%
Para el presente mes de FEBRERO 2024 se tiene un gasto a nivel de devengado en gastos en servicios
un monto de S/. 2,000.00 correspondiente al 0.27%, teniendo un acumulado de S/. 37,200.00soles
correspondiente al 1.95%; gastos en servicios de un total de 2,000.00 que corresponde al 0.27%,
gastos en elaboracion de expediente S/. 35,200.00 correspondiente al 77.88 % del programado.
Haciendo un Gasto Total de S/. 37,200.00 que es un 1.95 % del Presupuesto Total a Nivel de
Devengado
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN
– DEPARTAMENTO DE PUNO"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
3. AVANCE FISICO VALORIZADO
3.1. RESUMEN DE VALORIZACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE DEL EXPEDIENTE TECNICO
CUADRO No. 16 RESUMEN DE VALORIZACION CON RESPECTO AL PRERSUPUESTO BASE DEL E.T.
El cuadro nos muestra la valorización de costo directo de S/. 26,347.58 del mes de febrero y un acumulado de S/.35,984.82 hasta el presente mes 2024, que
corresponde al 2.68 %.
META FEBRERO ACUMULADO
DESCRIPCION Valorización N° 002 Valorización N° 0002
Valorizado
Unid Metrado P. Unit. S/. %
PARTIDA S/. Metr. Valor. Metr. Valor. %
01 IMPLEMENTA CIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PA STOS Y FORRAJES PA RA GANADO OVINO S/. 404,544.55 S/. 840.14 0.21% S/. 1,630.86 0.40%
RECUPERACIÓN DE PA STOS NATURALES PA RA GANADO OVINO CORRIEDALE
01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES AST-VIS 500.00 S/. 49.42 S/. 24,710.00 17.00 840.14 3.40% 33.00 1,630.86 6.60%
01.02 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA:CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES EVENTO 34.00 S/. 549.54 S/. 18,684.22 - - 0.00% - - 0.00%
01.03 CERCADO DE PASTOS MEDIANTE FORESTACIÓN CON PLANTAS NATIVAS GBL 10,000.00 S/. 41,715.33 - - 0.00% - - 0.00%
01.03.01 PLANTONES PARA FORESTACIÓN UND 9,999.00 S/. 2.80 S/. 27,997.20 - - 0.00% - - 0.00%
01.03.02 CAMPAÑA DE FORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE PRADERAS Y CREACIÓN DE MICROCLIMAS EVENTO 1.00 S/. 13,718.13 S/. 13,718.13 - - 0.00% - - 0.00%
01.04 SEMBRIO DE CULTIVO DE PASTOS MEJORADOS EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS HA 250.00 S/. 1,277.74 S/. 319,435.00 - - 0.00% - - 0.00%
2 CAPA CITA CIÓN EN MANEJO Y SANIDAD EN OVINOS CORRIEDALE S/. 259,059.83 S/. 3,529.70 1.36% S/. 5,653.51 2.18%
ADECUADA SANIDAD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES EN OVINOS
2.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS AST-VIS 7,000.00 S/. 29.08 S/. 203,569.08 96.00 2,791.80 1.37% 150.00 4,362.19 2.14%
2.02 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS EVENTO 34.00 S/. 445.68 S/. 15,153.27 - - 0.00% - - 0.00%
MANEJO TÉCNICO DE OVINOS CORRIEDALE
2.03 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIAS TECNICAS EN MANEJO ADECUADO DE OVINOS CORRIEDALE AST-VIS 600.00 S/. 46.12 S/. 27,670.98 16.00 737.89 2.67% 28.00 1,291.31 4.67%
2.04 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN SANIDAD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS GLB 1.00 S/. 10,224.71 S/. 10,224.71 - - 0.00% - - 0.00%
2.05 ESCUELA DE FORMACIÓN EN SANIDAD ANIMAL N° SESIONES 5.00 S/. 488.36 S/. 2,441.79 - - 0.00% - - 0.00%
3 IMPLEMENTA CIÓN DE MODULO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS S/. 320,683.25 S/. 7,599.58 2.37% 49.00 S/. 14,322.29 4.47%
IMPLEMENTA CIÓN DEL NUCLEO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE
3.01 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: IMPLEMENTACIÓN DEL NUCLEO GENÉTICO ELITE DE OVINOS CORRIEDALE GLB 1.00 S/. 61,692.94 S/. 61,692.94 - - 0.00% - - 0.00%
IMPLEMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO: ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA EN OVINOS
3.02 ASIS-VIS 500.00 S/. 292.29 S/. 146,145.83 26.00 7,599.58 5.20% 49.00 14,322.29 9.80%
CORRIEDALE
3.03 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL NUCLEO GENÉTICO DE ELITE DE OVINOS CORRIEDALE GLB 1.00 S/. 10,904.48 S/. 10,904.48 - - 0.00% - - 0.00%
MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE
3.04 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE EVENTO 34.00 S/. 442.27 S/. 15,037.17 - - 0.00% - - 0.00%
3.05 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE OVINOS CORRIEDALE MEDIANTE AST-VIS 2,200.00 S/. 21.96 S/. 48,302.83 - - 0.00% - - 0.00%
3.06 IMPLEMENTACIÓN DE CONOCIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULO PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GLB 1.00 S/. 38,600.00 S/. 38,600.00 - - 0.00% - - 0.00%
4 CAPA CITA CIÓN EN ORGANIZACIÓN, VA LOR A GREGADO Y COMERCILIZACIÓN S/. 254,073.19 S/. 8,548.90 S/. 0.03 0.00 S/. 8,548.90 3.36%
FORTA LECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS A PROPIADOS Y TÉCNOLOGICOS PA RA DAR VA LOR A GREGADO A PRODUCTOS DE OVINOS
4.01 CAPACITACIÓN DE CAPACIDAD HUMANA: CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO EN CARNE Y LANA DE OVINO EVENTO 34.00 S/. 508.70 S/. 17,295.94 - - 0.00% - - 0.00%
FORTA LECIMIENTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN
4.02 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: PROMOCIÓN DE FERIAS Y FESTIVAL DE OVINOS CORRIEDALE EVENTO 2.00 S/. 15,361.17 S/. 30,722.33 - - 0.00% - - 0.00%
4.03 IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO GBL 1.00 S/. 94,037.92 S/. 94,037.92 0.09 8,548.90 9.09% 0.09 8,548.90 9.09%
4.04 ASISTENCIA Y/O SENSIBILIZACIÓN LEGAL-JURIDICO PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL ASISTENCIAS 220.00 S/. 509.17 S/. 112,017.00 - - 0.00% - - 0.00%
5 IMPLEMENTA CION DE OFICINAS PA RA OPERATIVIDAD DE PROYECTO S/. 103,081.68 S/. 5,829.26 5.65% S/. 5,829.26 5.65%
5.01 IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA OPERATIVIDAD DE PROYECTO GBL 1.00 S/. 17,487.78 S/. 17,487.78 0.33 5,829.26 33.33% 0.33 5,829.26 33.33%
5.02 OTRAS ACCIONES ACCIONES INTANGIBLES: GASTOS POR MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1.00 S/. 85,593.90 S/. 85,593.90 - - 0.00% - - 0.00%
COSTO DIRECTO S/. 1,341,442.50 S/. 26,347.58 1.96% S/. 35,984.82 2.68%
Gastos Generales 29.73% 24 S/. 16,618.84 S/. 398,852.10 1.00 S/. 16,618.84 4.17% 2.00 S/. 33,237.68 8.33%
Gastos de Supervisión 6.74% 24 S/. 3,768.65 S/. 90,447.50 1.00 S/. 3,768.65 4.17% 2.00 S/. 7,537.29 8.33%
Gastos de Liquidación 1.49% 1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%
Gastos de seguim iento y m onitoreo 1.12% 22 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%
Gastos por Elaboración de Expediente 3.37% 1 S/. 45,200.00 S/. 45,200.00 0.00 S/. 0.00 0.00% 0.78 S/. 35,200.00 77.88%
TOTA L - PRESUPUESTO S/. 1,910,942.10 46,735.06 2.45% 111,959.79 5.86%
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN
– DEPARTAMENTO DE PUNO"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
4.6. CONTROL DE AVANCE DE OBRA “S” PROGRAMADO EJECUTADO EJECUCION FISICA FINANCIERA
4.6.1. AVANCE PROGRAMADO FISICO FINACIERO EJECUTADO
Para el mes de Febrero 2024 se, tiene un presupuesto físico programado según del monto del expediente S/. 83,045.23 que corresponde a 6.19 % de meta,
donde se tiene un físico ejecutado en el mes de febrero fue de S/. 26,347.58 que corresponde al 1.96 % de avance con un acumulado de S/ 35,984.82 que
corresponde al 2.68 % (según presupuesto costo directo), Además para el presente mes se tuvo un devengado de S/. 2,000.00 correspondiente al 0.10%. Por
lo cual se tiene un acumulado al mes de un monto total de S/ 37,200.00 con 1.95 % de avance. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente y gráficos
correspondientes.
Cuadro N° 017 avance físico financiero ejecutado.
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO DEVENGADO
N° de AVANCE FISICO PROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
MES MES
VALOR.. Físico % ACUM. Físico % ACUM. S/. % ACUM. S/. % ACUM.
dic-23 - 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% dic-23 - 0.00% 0.00% 35,200.00 1.84% 1.84%
ene-24 VAL. 01 9,328.42 0.70% 0.70% 9,637.24 0.72% 0.72% ene-24 9,328.42 0.49% 0.49% 0.00 0.00% 1.84%
feb-24 VAL. 02 83,045.23 6.19% 6.89% 26,347.58 1.96% 2.68% feb-24 83,045.23 4.35% 4.83% 2,000.00 0.10% 1.95%
TOTAL 1,341,445.30 35,984.82 2.68% 1,341,445.30 70.20% 37,200.00 1.95%
Grafico no. 9 Curva “S”, avance programado fisico financiero
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE OVINOS DE LA RAZA CORRIEDALE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE JULIACA – PROVINCIA DE SAN ROMÁN
– DEPARTAMENTO DE PUNO"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
Grafico no. 10 Barras, avance programado físico financiero
4.1. CONCLUSIONES
- Según el Expediente técnico para este mes estuvo programado un presupuesto de S/.
83,045.23 con meta física de 6.19 % según costo directo, estas actividades que
corresponde a la asistencia técnica en sanidad, manejo y en mejoramiento genético con
la selección de hembras para la formación de un núcleo genético de cada beneficiario.
- En el presente mes se desarrolló la partida 01.01 ASISTENCIA TECNICA EN
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES con un metrado
de 17 asistencia - visitas, con la asistencia técnicas en preparación de terreno y su
evaluación, verificación de terrenos, mantenimiento de cultivos.
- Para el desarrollo de la actividad 02.01 ASISTENCIA TECNICA EN SANIDAD Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE OVINOS con un metrado de 96 asistencias
– visita, con un total de 96.00 de beneficiarios atendido y un total de 1,305.00 animales
atendidos en sanidad (enfermedades carenciales y parasitarias)
- Para la actividad 02.03 ASISTENCIAS TECNICAS EN MANEJO ADECUADO DE
OVINOS CORRIEDALE, con un metrado de 16 asistencias, donde se realizo acciones
como descole y destete, atendiendo un total de 35 animales atendidos.
- La actividad 03.02 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA
TRANSFERENCIA DE TÉCNOLOGIA EN OVINOS CORRIEDALE con el metrado
de 26.00 asistencias, con la selección de hembras.
- La actividad 04.03 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN DE
PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO con un metrado de 0.09 global y la
actividad de 05.01 IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA OPERATIVIDAD DE
PROYECTO con un metrado de 0.33 como global.
- Logrando, tener un avance de la ejecución física de la inversión es de S/. 35,984.82
correspondiente al 2.68 % y el avance de la ejecución de la inversión de un monto de S/.
111,959.79 correspondiente al 5.86 %, mientras que el avance financiero del mes es de
S/. 2,000.00 correspondiente al 0.10%, donde se tiene un acumulado de S/. 37,200.00
que es de 1.95% de avance financiero.
4.2. OBSERVACIONES
- Por la inexistencia de apoyo de los trámites administrativos por parte de otras oficinas
como logística y presupuesto, es por lo cual, no se presenta ningún avance financiero.
4.3. RECOMENDACIONES
- Realizar el seguimiento de los documentos como requerimientos y otros, con el objetivo
de lograr que los bienes solicitados estén en la fecha correspondiente.