POLITICA DE PAGO Y

SELECCIÓN DE
PROVEEDORES

Fundando confianza
Constructora Blue Label spa.
Agustinas+562
Teléfono: #6667734 5432
Santiago Centro, Región Metropolitana
Contacto@Bluelabel.cl

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Constructora Blue Label spa.

Relaciones comerciales

POLITICA INTERNA DE PAGO

Estimado proveedor, junto con agradecer la confianza depositada en nuestra

compañía, le queremos presentar nuestra política interna de pago a proveedores, esto
para generar una relación comercial transparente y poder contar con su importante
presencia en futuros proyectos

POLITICA:
Constructora Blue Label cancelará las facturas pendientes de pago a sus proveedores
de bienes y/o servicios, según:

• La programación de pagos estará a cargo del administrador de contratos, bajo la

revisión y aprobación del Encargado de adquisiciones y gerente de proyectos.

• Los pagos establecidos con nuestros proveedores se realizarán a 30 días, contados a

partir de la fecha de recepción de la factura y la aceptación correcta del servicio y/o
producto adquirido.

• Se exceptúan de la política general, los pagos de bienes y/o servicios exclusivos, es

decir, aquellos que, por la condición especial de su naturaleza, manejo, se exige la
cancelación en un plazo diferente al que fija la política general (ejemplo-. Servicios
públicos, impuestos, seguros y arredramientos)

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PROCEDIMIENTO DE PAGO:

El pago de las facturas a los proveedores se hará con la presentación de la factura,

validando previamente la solicitud o justificación del estado de pago y/o servicio
brindado, el contrato o la orden de compra o servicios. El plazo de pago empezará a
correr desde la fecha de recepción del comprobante por correo electrónico y siempre
que cuenten con todos los respaldos indicados.
Se establece como medios validos de pago Webpay, trasferencia, depósito bancario a
la cuenta establecida como medio valido y vale vista. Queda totalmente prohibido
recibir pagos en efectivo por parte de cualquier integrante de nuestra empresa y los
pagos en cuentas no validadas serán desconocidos. Para recibir los pagos de manera
oportuna tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Comunicar cualquier modificación, cambio de razón social o variación de contrato

para los proveedores que cuenten con uno.

• Comunicar el cambio de cuentas bancarias que incluya el CCI.

• Es obligación de cada proveedor indicar la cuenta de detracción. Aquellos

proveedores que emitan recibos por honorarios deberán adjuntar a su comprobante, la
exoneración de retenciones de cuarta categoría.

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APROBACIÓN DE FACTURAS

 Recepción de factura por parte del responsable de la compra (encargado de

adquisiciones).

 Emisión del visto bueno por parte del Administrador de obra o gerente de
proyecto
 Entrega al área contable de la factura con las firmas de los responsables de la
compra para su pago.

 Los pagos se realizarán 1 vez al mes.

 Los días 30 de cada mes.

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GESTION DE PROVEEDORES

El conocimiento técnico de las áreas y programas en áreas específicas de trabajo es

de vital importancia para conocer los productos y servicios que se desean adquirir, la
calidad y la cantidad de estos, posibilitando una comparación de productos iguales o
de similares características. las áreas que se encargan de esta función deben tener
claro algunos criterios que permitan dicha tarea de manera satisfactoria.

Las situaciones en las que se debería tener en cuenta este documento son las
siguientes:

 Inicio de un proyecto o concurso para adjudicar uno y se deben buscar

proveedores.

 Los proveedores dentro de nuestra cartera ya no cumplen con los

requerimientos mínimos tanto en calidad como precio.

 Se quiere ampliar la cartera de proveedores para realizar comparaciones de

productos y de condiciones comerciales con el objetivo de mejorar la gestión.

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SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El proceso de selección de proveedores debe tener en cuenta los criterios de

selección de proveedores detallados en este documento y como norma general
debería seguir los siguientes pasos:

Solicitud de información. Una vez se ha confeccionado la lista de posibles

proveedores se inicia el contacto directo para solicitarles la información que interesa
conocer. Se debe insistir en que respondan claramente a los siguientes aspectos.

 Calidad del producto.

 Características técnicas.
 Garantía.
 Capacitación de los usuarios, si fuera necesario.
 Servicio posventa y asistencia técnica.
 Descuentos comerciales.
 Descuento por volumen de compra.
 Forma y plazos de pago.
 Recargos por aplazamiento del pago y descuentos por pronto pago.
 Periodo de validez de la oferta.
 Causas de rescisión del contrato.
 Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios.
 Plazos de entrega.
 Devoluciones de mercancía.

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Las formas para obtener esta información pueden ser a través de: carta/fax, e-mail,
llamada telefónica, visita de representante comercial o realizar visitas a la empresa
proveedora. Solicitando el envío de catálogos, muestras o presupuestos.

Evaluación y elección de proveedores.

Toda compra se debe basar en un cuadro comparativo con al menos tres oferentes.
Una vez tomada la decisión se debe comunicar a los que no han sido seleccionados,
por si ello diera lugar a nuevas ofertas más convenientes. Cuando se ha llegado a la
decisión definitiva, se debe comunicar a las empresas elegidas.

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Diagrama de flujo pago a proveedores

Recepción de
materiales o
servicios

Se recibe en
conformidad

NO SI

Se entrega informe Revisión de

de no factura o estado
conformidades de pago

SI
Se subsanan
las no Se comunica fecha
conformidade de pago
s
NO

Se comunica el no
pago por
incumplimiento de Emisión de pago
contrato

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Diagrama de flujo para procesos de compra

Solicitud de material Jefe de terreno autoriza

por parte de terreno la solicitud

Administrador de obra o
gerencia de proyectos
autoriza la solicitud

Material
existe en NO Se inicia proceso de
bodega compra

SI

Adquisiciones solicita
Despacho de material documentación para
a terreno generar pago

Adquisiciones
chequea que
documentación este
correcta

Se emite documento u
orden de pago
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