HSES-040-030 Gestion de Riesgos Operacionales V1

HSE Y SEGURIDAD DE PROCESOS
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS BASADA EN INFORMACIÓN

RIESGOS RESTRINGIDA
GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES Página 1 de 25
HSES -040-030 Versión: 1
OBJETIVO
Gestionar los riesgos operacionales resultantes desarrollo de proyectos y mantenimiento de activos, así
como de las operaciones de Transporte de Hidrocarburos.
1. ALCANCE
Este subproceso comprende desde la coordinación de actividades para definición y priorización de

acciones de tratamiento hacer disponible la información de la gestión de riesgos operacionales (Acciones
y alternativas de tratamiento definidas para la gestión de Riesgos Operacionales, efectividad de controles
y cumplimiento de la promesa de reducción del riesgo.
2. PREMISAS
Este subproceso se encuentra enmarcado de la normatividad aplicable, así como los lineamientos 1
corporativos para la gestión de riesgos y del Sistema de Gestión Integrado.
1 Lineamientos Corporativos Gestión de Riesgos; Corresponde a las disposiciones respecto a la gestión de riesgos a nivel corporativo, estos
linemientos comprenden: Lineamientos y herramienta para la valoración de riesgos (RAM), Disposiciones respecto al Sistema Integral de Riesgos,
Nivel de riesgo que la compañía está dispuesta asumir (Apetito del Riesgo) para alcanzar los objetivos estratégicos, Entre otros
RIESGOS RESTRINGIDA
3. DESCRIPCIÓN
3.1.1 Diagrama Subproceso: Gestión de Riesgos Operacionales

RIESGOS RESTRINGIDA
3.1.2 Caracterización de producto
Aplicativo de Aplicativo de
Producto Cliente (Subproceso) Descripción gestión transmisión
Frecuencia
• Proceso Nivel 1: Estrategia de Corresponde a la información:

Activos – Proceso Nivel 2 _
Aprendizaje y mejora continua • Estado de ejecución y
Información de gestión resultados de los planes de Sistema de Sistema de
de la gestión de seguridad de
de los riesgos acción (Acciones y Información Información Mensual
procesos basada en riesgos
operacionales alternativas de tratamiento SI_GRSP SI_GRSP
definidas para la gestión de
Riesgos Operacionales)
• Efectividad de controles
• Nivel de riesgos
3.1.3 Caracterización de Insumo

Aplicativo de
Insumo Proveedor (Subproceso) Descripción transmisión
Frecuencia
• Proceso Nivel 1: Gestión de Corresponde a un conjunto de Correo Anual y cada vez
Seguridad de Procesos basada acciones orientadas a alcanzar Electrónico que se incorporen
Objetivos, metas y resultados planificados respecto a la
en riesgos – Proceso Nivel 2 _ cambios
estrategia Seguridad Seguridad en Procesos
Estrategia y Organización de
de Procesos
Seguridad de Procesos Basada
en Riesgos
RIESGOS RESTRINGIDA
Aplicativo de
Frecuencia
• Proceso Nivel 1: Gestión de Corresponde a las disposiciones
riesgos, control y cumplimiento respecto a la gestión de riesgos a
_ Proceso Nivel 2: Gestión nivel corporativo, estos linemientos
Integral de riesgos. comprenden:
• Lineamientos y herramienta para
Lineamientos la valoración de riesgos (RAM2)
Correo Anual y cada vez
corporativos para la • Disposiciones respecto al
Electrónico que se incorporen
gestión de riesgos Sistema Integral de Riesgos
cambios
• Nivel de riesgo que la compañía
está dispuesta asumir (Apetito
del Riesgo) para alcanzar los
objetivos estratégicos
• Entre otros
• Proceso Nivel 1: Gestión de Corresponde al esquema general Correo Anual y cada vez que
Lineamientos Seguridad de Procesos basada planteado para la identificación, Electrónico se incorporen
identificación, análisis, en riesgos – Proceso Nivel 2 _ análisis, evaluación, control y cambios
evaluación, control y Estrategia y Organización de definición alternativas para Riesgos
definición Seguridad de Procesos Basada Operacionales
alternativas para R.O3 en Riesgos
2 RAM: Risk Assessment Matrix _Matriz de Evaluación de Riesgos
3
R.O: Riesgos Operacionales
RIESGOS RESTRINGIDA
Aplicativo de
Frecuencia
• Proceso Nivel 1: Gestión de • Corresponde al esquema general Correo Anual y cada vez
Seguridad de Procesos basada planteado para la gestión de Electrónico que se incorporen
Lineamientos para la
en riesgos – Proceso Nivel 2 _ activos según criticidad. cambios
gestión de activos
Estrategia y Organización de
críticos
Seguridad de Procesos Basada
en Riesgos
• Proceso Nivel 1: Gestión de Corresponde al esquema general Correo
Lineamientos y Seguridad de Procesos basada planteado para la gestión de riesgos Electrónico
Anual y cada vez
actividades para la en riesgos – Proceso Nivel 2 _ de desastres _ PGRD4
que se incorporen
gestión de riesgos de Estrategia y Organización de
cambios
desastres _ PGRD Seguridad de Procesos Basada
en Riesgos
• Proceso Nivel 1: Gestión de Corresponde a la información: Correo Anual y cada vez
Seguridad de Procesos basada Electrónico que se incorporen
en riesgos – Proceso Nivel 2 _ • Nivel de riesgos cambios
Conocimiento y análisis de • Estudios de conocimiento del
riesgo
Información de riesgos riesgos operacionales
• Identificar áreas de alto impacto
(Alta Consecuencia)
• Escenarios susceptibles de
desastre
• Microsoft Office
4
PGRD: Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastre
RIESGOS RESTRINGIDA
Aplicativo de
Frecuencia
• Proceso Nivel 1: Planeación • Objetivos y metas: Corresponde al Correo Anual y cada vez se
Financiera y Presupuesto – valor de las metas de Electrónico incorporen
Objetivos, metas cumplimiento con alcance Grupo
Proceso Nivel 2 _ Construcción cambios_ Para
financieras y Empresarial
del Plan Financiero Objetivos y metas
lineamientos para la
financieras
proyección ajustes de • Lineamientos para proyección del
• Proceso Nivel 1: Planeación plan financiero y presupuesto:
plan financiero y
Financiera y Presupuesto – Corresponde al esquema para la Anual y cada vez se
presupuesto
Proceso Nivel 2 _ Construcción elaboración del presupuesto incorporen cambios
del Plan Financiero en cuanto a los
lineamientos para
• Proceso Nivel 1: Planeación construcción y
Financiera y Presupuesto – proyección del plan
Proceso Nivel 2 _ Análisis financiero y
financiero y gestión presupuesto y
presupuestal ajustes
• Proceso Nivel 1: Gestión de • Los activos de conocimiento

corresponden a bienes que Intranet
Seguridad de Procesos basada
generan y circulan conocimiento
Activos de en riesgos – Proceso Nivel 2 _ Cada vez que se
con relación a la gestión de R.O5
Conocimiento Conocimiento y análisis de y Seguridad de Procesos. requiera
riesgos operacionales
5
RIESGOS RESTRINGIDA
3.1.4 Descripción de las actividades
R A SC I
No. Actividad Descripción y Registros
Responsable Asegurador
Consultado ( C ) Informado (I) Soporte (S)
(R) (A)
Definir actividades y Definir actividades y artefactos Experto Análisis
artefactos para de
para registro y consolidación de
Consecuencias
registro y información en SI_GRSP. de Riesgos
consolidación de Operacionales
información en
SI_GRSP 6 Experto de
Registros: Valoración y
• Instrumentos y artefactos Seguimiento de Líderes de
para registro y Riesgos Gerente de
Procesos de la
Operacionales Riesgos y
1. consolidación de Seguridad de
Organización y _ _
información Áreas de la
Experto de Procesos
organización
Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
6
SI_GRSP: Sistema de Información de la Gerencia de Riesgos y Seguridad de Procesos
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Experto Análisis
de
Consecuencias
de Riesgos
Operacionales
Divulgar
Experto de
instrumentos y Valoración y Líderes de
artefactos para Gerente de
Seguimiento de Procesos de la
Riesgos y
2. registro de Riesgos
Seguridad de
Organización y _ _
información y datos Operacionales Áreas de la
Procesos
organización
y atender Experto de
requerimientos Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
Definir controles y alternativas
Definir controles y de tratamiento para la gestión Líderes de
Roles Tácticos de Procesos y áreas
alternativas de de Riesgos Operacionales y los procesos y Roles Operativos
de la
3. tratamiento para la priorizar acciones. Esta áreas de la organización _
_ _ de las procesos y
gestión de R.O 7 y actividad se realiza a partir del organización áreas de
Roles
priorizar acciones análisis de la información de: Estratégicos
7
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
• Amenazas y análisis de
probabilidad
• Nivel de consecuencias
• Nivel de riesgos
• Escenarios de desastres
Registro:
Aplicaciones consulta de
información de riesgos
SI_GRSP8
Dimensionar y definir
requerimientos para:
• Implementación de Roles Tácticos de Líderes de

Dimensionar y controles y alternativas de los procesos y Procesos y áreas
de la
4. definir tratamiento definidas de áreas de la organización _
_ _ _
requerimientos acuerdo con la valoración organización Roles
de los riesgos operacionales Estratégicos
y el apetito de riesgos
establecido a nivel
corporativo.
8
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
• Implementación de
acciones correctivas
definidas para el
tratamiento de incidentes
Registro: No aplica
Generar información para
Generar construcción/ajustes del Plan Líderes de
Roles Tácticos de Procesos y áreas
información para Financiero y Presupuesto los procesos y de la
5. construcción/ajuste Registro: Plantillas presupuesto áreas de la organización _
_ _ _
s del Plan Financiero de costos y gastos (Proceso organización Roles
y Presupuesto Nivel 2: Construcción del Plan Estratégicos
Financiero)
Proyectar y/o actualizar y
gestionar cambios en el
presupuesto de acuerdo con las Gerente de
planeación
disposiciones establecidas en el Financiera
Proyectar y/o
proceso “Planeación Financiera Roles Tácticos de Vicepresidente
actualizar y la Gerencia de
6. y gestión presupuestal”. Para la Planeación
Finanzas, _ _ _
gestionar cambios Estrategia y
proyección del presupuesto Financiera
en el presupuesto Nuevos
aplican los lineamientos del
Negocios
proceso nivel 2: Construcción
del plan financiero, cuando se
requieran ajustes en plan
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
financiero de acuerdo con los
resultados de la ejecución
presupuestal y cambios en las
acciones de tratamiento, se
aplican los lineamientos
establecidos en el proceso nivel
2: Análisis financiero y gestión
presupuestal.
Revisar presupuesto aprobado
y las acciones establecidas para
su tratamiento, así como su
priorización. En los casos en los
que se requiera ajustes en la
definición de alternativas de Líderes de
tratamiento para la gestión de Roles Tácticos de Procesos y áreas
Revisar presupuesto los procesos y de la
7. riesgos operacionales y su áreas de la organización _
_ _ _
aprobado
priorización según el organización Roles
presupuesto aprobado, la Estratégicos
secuencia se remite
nuevamente a la actividad N° 3,
de lo contrario continua en la
actividad N° 8.
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Consolidar y registrar plan de
Líderes de
acción. Roles Tácticos de Procesos y áreas
Consolidar y
Registro: los procesos y de la
8. registrar plan de áreas de la organización _
_ _ _
Aplicaciones de captura de
acción
información de riesgos organización Roles
Estratégicos
SI_GRSP9
Verificar consistencia de los Experto Análisis
planes de acción: articulación de
Verificar Consecuencias
consistencia de los de responsables, definición de de Riesgos
planes de acción: alcance, plazo y efectividad de Operacionales
articulación de la promesa de tratamiento de
riesgo Experto de
responsables, Valoración y Líderes de
definición de Gerente de
Seguimiento de Procesos de la
Riesgos y
9. alcance, plazo y Riesgos
Seguridad de
Organización y _ _
efectividad de la Operacionales Áreas de la
Procesos
organización
promesa de
Experto de
tratamiento de Seguridad de
riesgo Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
9
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Programar, desarrollar
inspecciones y auditorias para
verificar de implementación de Experto Análisis
de
controles Riesgos Consecuencias
Operacionales. de Riesgos
Operacionales
Programar, Registro:
Experto de
desarrollar • Plan y programación de Valoración y
Líderes de
inspecciones y auditorías (Internas y Seguimiento de Gerente de
Procesos de la Vicepresidente de
Riesgos Riesgos y
10. auditorias para externas) Organización y HSE y _
Operacionales Seguridad de
verificar de • Programación de Procesos
Áreas de la Sostenibilidad
organización
implementación de inspecciones Experto de
controles R.O10 • Informes de auditorías
Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
10
R.O: Riesgos Operacionales:
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Realizar seguimiento ejecución Experto Análisis
de
de planes de tratamiento y
Consecuencias
generar alertas a sus de Riesgos
responsables de su gestión Operacionales
Experto de
Valoración y
Realizar Registro: Seguimiento de
Aplicaciones de consulta de Riesgos
seguimiento Operacionales Líderes de
ejecución de planes información de riesgos Gerente de
Procesos de la
Riesgos y
11. de tratamiento y SI_GRSP11 Experto de
Seguridad de
Organización y _ _
generar alertas a sus Seguridad de Áreas de la
Procesos
Procesos organización
responsables de su
gestión Experto
Estrategia de
Riesgos
11
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Desarrollar plan de acción e
implementar controles y
alternativas de tratamiento de
Riesgos Operacionales.
En los casos que se identifiquen

Líderes de
desviaciones respecto al Procesos y áreas
desarrollo del plan de acción, la de la organización
Desarrollar plan de _ Roles
acción e secuencia se remite Roles Tácticos de Estratégicos _
nuevamente a la actividad N° los procesos y Gerencias de la Roles Operativos
implementar
12. áreas de la
Vicepresidencia _ _ de las procesos y
controles y 13, de lo contrario continua en Técnica y de áreas de
alternativas de trata organización Proyectos/Gerenci
la actividad N°14.
as de las
R.O Vicepresidencias
Registro: de Oleoductos y
Poliductos
Aplicaciones de captura de
información de riesgos
12
SI_GRSP
12
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Revisar el avance de ejecución Líderes de
Procesos y áreas
del plan de acción y generar de la organización
alertas a las partes interesadas. _ Roles
Estratégicos _
Posteriormente la secuencia
Gerencias de la Roles Tácticos de
continua en la actividad N° 1. Roles Tácticos de Vicepresidencia
la Gerencia de
Generar alertas a las los procesos y Técnica y de
13. áreas de la Proyectos/Gerenci
Riesgos y _ _
partes interesadas Seguridad de
organización as de las
Vicepresidencias Procesos
de Oleoductos y
Poliductos
Registrar resultados del Líderes de

Procesos y áreas
desarrollo del plan de acción. de la organización
_ Roles
Estratégicos _
Registro: Roles Tácticos de
Gerencias de la
Registrar resultados Aplicaciones de captura de Roles Tácticos de Vicepresidencia la Gerencia de
los procesos y
14. del desarrollo del información de riesgos áreas de la
Técnica y de _ Riesgos y _
Proyectos/Gerenci Seguridad de
plan de acción SI_GRSP13 organización as de las Procesos
Vicepresidencias
de Oleoductos y
Poliductos
13
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Monitorear resultados de la
gestión y efectividad de R.O.
Esta actividad comprende:

Líderes de
Procesos y áreas
• Monitoreo de incidentes. de la organización
_ Roles
Monitorear • Evaluación de los cambios Roles Tácticos de Estratégicos _
Roles Tácticos de
la Gerencia de
resultados de la en las causas, contexto y/o los procesos y Gerencias de la
15. áreas de la Vicepresidencias
Riesgos y _ _
gestión y vigencia del riesgo y/o Seguridad de
organización de Oleoductos y
efectividad de R.O14 tratamiento. Poliductos Procesos
En los casos en los que se

materialicen incidentes, la
secuencia continua en la
actividad N° 16 (Reportar y
gestionar las desviaciones),
14
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
subsiguientemente la secuencia
continua en la actividad N° 20.
Si no se materializan incidentes
se verifica si se presentan
cambios en las causas, contexto
y/o vigencia del riesgo y/o plan
de tratamiento. Si se presentan
algunos de los aspectos
mencionados anteriormente, se
genera la información al
proceso “Conocimiento y
Análisis de Riesgos
Operacionales” y se inicia
nuevamente en este proceso.
Si no se presentan cambio en las

casusas, contexto y/o vigencia
del riesgo y/o plan de
tratamiento, la secuencia de
actividades continua en la
actividad N° 18.
Reportar y gestionar Roles Tácticos de Líderes de
Roles Tácticos de
Reportar y gestionar desviaciones. Posteriormente los procesos y Procesos y áreas
16. áreas de la de la
_ la Gerencia de _
desviaciones continua en la actividad N° 20. Riesgos y
organización organización _
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Roles Seguridad de
Estratégicos _ Procesos
Gerencias de la
Vicepresidencias
de Oleoductos y
Poliductos
Registrar resultados de la Líderes de

efectividad de controles Procesos y áreas
de la
Roles Tácticos de
Registrar resultados Registro: Roles Tácticos de organización _
la Gerencia de
los procesos y Roles
17. de la efectividad de áreas de la Estratégicos _
_ Riesgos y
Aplicaciones de captura de Seguridad de
controles organización Gerencias de la
información de riesgos Procesos
15 Vicepresidencias
SI_GRSP de Oleoductos y
Poliductos
Validar datos de ejecución de Experto Análisis de
Consecuencias de
Validar datos de planes de acción Riesgos
Gerente de
Operacionales Riesgos y
18. ejecución de planes Seguridad de
_ _ _
de acción Procesos
Experto de
Valoración y
15
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Seguimiento de
Riesgos
Operacionales
Experto de
Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
Evaluar resultados de la Experto Análisis
ejecución y efectividad de los de
Consecuencias
controles respecto a la promesa de Riesgos
de reducción del riesgo. Operacionales
Evaluar resultados
de la ejecución y En los casos en los que Experto de
Gerente de
Valoración y Vicepresidente de
efectividad de los presenten desviaciones Seguimiento de Riesgos y
19. Seguridad de
_ HSE y _
controles respecto a respecto a la promesa de Riesgos Sostenibilidad
la promesa de Procesos
reducción del riesgo, la Operacionales
reducción del riesgo secuencia continua en la Experto de
actividad N° 20, de lo contrario Seguridad de
Procesos
la secuencia se remite a la Experto
actividad N° 22 Estrategia de
Riesgo
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Coordinar actividades para Experto Análisis
definir acciones de tratamiento de
Consecuencias
de desviaciones
de Riesgos
Operacionales
Experto de
Coordinar Valoración y
Líderes de
actividades para Seguimiento de Gerente de
Procesos y áreas
Riesgos Riesgos y
20. definir acciones de Operacionales Seguridad de
_ de la organización _
tratamiento de _ Roles
Procesos
Estratégicos
desviaciones Experto de
Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
Definir acciones para el Líderes de

tratamiento de desviaciones. Procesos y áreas
de la
Posteriormente la secuencia se Roles Tácticos de
Definir acciones remite nuevamente a la Roles Tácticos de organización _ la Gerencia de
los procesos y Roles
21. para el tratamiento actividad N° 4. áreas de la Estratégicos _
_ Riesgos y _
de desviaciones Seguridad de
organización Gerencias de la
Procesos
Vicepresidencias
de Oleoductos y
Poliductos
RIESGOS RESTRINGIDA
R A SC I
(R) (A)
Disponibilizar información de la Experto Análisis
gestión de Riesgos de
Consecuencias
Operacionales. de Riesgos
Operacionales
Experto de
Valoración y
Líderes de
Disponibilizar Seguimiento de Gerente de
Procesos y áreas
Riesgos Riesgos y
22. información de la Operacionales Seguridad de
_ de la organización _
gestión R.O16 _ Roles
Procesos
Estratégicos
Experto de
Seguridad de
Procesos
Experto
Estrategia de
Riesgos
16
RIESGOS RESTRINGIDA
3.2 Medición del proceso
Debe especificar los mecanismos de medición definidos para el proceso sobre la satisfacción de los usuarios de este, a fin de emprender
acciones que contribuyan a la mejora continua. La medición permite evaluar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados esperados.
NO. NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD FORMULA PERIODICIDAD RESPONSABLE

El índice de Frecuencia de
Gerencia Riesgos y Seguridad
1. Seguridad de Procesos 1000000 Incidentes Nivel 1/HHT *1000000 Mensual
de Proceso
IFSP Nivel 1
El índice de Frecuencia de
Gerencia Riesgos y Seguridad
2. Seguridad de Procesos 1000000 Incidentes Nivel 2/HHT *1000000 Mensual
de Proceso
IFSP Nivel 2
Indicador de Revisión de
Seguridad de Pre- Acciones impeditivas cerradas/Total de Gerencia Riesgos y Seguridad
3. % Mensual
Arranque (mide el cierre acciones impeditivas de Proceso
de las Impeditivas)
Indicador de Cierre de
Recomendaciones de nivel
Recomendaciones cerradas/Total de Gerencia Riesgos y Seguridad
4. Alta y Muy Alta, resultado % Mensual
Recomendaciones de Proceso
de los HAZOPs en las
estaciones
Indicador de Cierre de
acciones resultantes de la
Acciones cerradas/Total de acciones Gerencia Riesgos y Seguridad
5. investigación de % Mensual
recomendadas de Proceso
incidentes de seguridad de
procesos
RIESGOS RESTRINGIDA
NO. NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD FORMULA PERIODICIDAD RESPONSABLE

Indicador Avance de
Ejecución del Plan de Avance real de las acciones del Plan/ Gerencia Riesgos y Seguridad
6. % Mensual
Gestión de Riesgo de Avance esperado del Plan de Proceso
Desastre
Mide la mitigación de riesgos en líneas
Indicador de Reducción de Gerencia Riesgos y Seguridad
7. % a través de obras de geotecnia, Mensual
Riesgos en Líneas de Proceso
reparaciones mecánicas y proyectos
RIESGOS RESTRINGIDA
4. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
Si requiere información adicional del documento, puede contactar a quien lo elaboró
Equipo interdisciplinario de la Gerencia de Riesgos y Seguridad de Procesos y la Gerencia de

ELABORÓ
Planeación Organización
REVISÓ APROBÓ (dueño del proceso)

Maria Isabel Montoya
Experto Análisis de Consecuencias de Riesgos
Operacionales
Mauricio Carrascal
Experto Valoración y Seguimiento de Riesgos
Hernán Ortiz
Operacionales
Gerente de Riesgos y Seguridad de Procesos
Francisco Medina
Experto de Seguridad de Procesos
Fabian Roldan
Experto en Estrategias de Riesgos Operacionales
Periodicidad revisión/actualización de este Al menos una vez al año después de su divulgación
documento: oficial
Nº VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

Creación del documento de acuerdo con el nuevo modelo conceptual de
1 28/Dic/2020
procesos y operativo

HSES-040-030 Gestion de Riesgos Operacionales V1

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GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS BASADA EN INFORMACIÓN

Este subproceso comprende desde la coordinación de actividades para definición y priorización de

3.1.1 Diagrama Subproceso: Gestión de Riesgos Operacionales

3.1.2 Caracterización de producto

• Proceso Nivel 1: Estrategia de Corresponde a la información:

3.1.3 Caracterización de Insumo

2 RAM: Risk Assessment Matrix _Matriz de Evaluación de Riesgos

• Proceso Nivel 1: Gestión de • Los activos de conocimiento

3.1.4 Descripción de las actividades

• Implementación de Roles Tácticos de Líderes de

En los casos que se identifiquen

Registrar resultados del Líderes de

Esta actividad comprende:

En los casos en los que se

Si no se presentan cambio en las

Registrar resultados de la Líderes de

Definir acciones para el Líderes de

3.2 Medición del proceso

NO. NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD FORMULA PERIODICIDAD RESPONSABLE

NO. NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD FORMULA PERIODICIDAD RESPONSABLE

Si requiere información adicional del documento, puede contactar a quien lo elaboró

Equipo interdisciplinario de la Gerencia de Riesgos y Seguridad de Procesos y la Gerencia de

REVISÓ APROBÓ (dueño del proceso)

Nº VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA

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