PSPB 100 X PR 011 3 Iper Iaa

3 PARA DIFUSION 07-07-2012 MG JM JT
2 PARA DIFUSION 24-11-2011 MG JM GM

1 PARA DIFUSIÓN 30-09-2011 MG JM GM
0 PARA DIFUSIÓN 15-06-2010 MG JM GM
A PARA APROBACIÓN 10-01-2010 MG JM GM
REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO.
TITLE:
IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS Y EVALUACION

DE RIESGOS/IMPACTOS DE SSMA
DOCUMENT Nº: Revisión

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE
SERPETBOL, QUEDA PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN PSPB-100-X-PR-011 3
LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA
ORGANIZACIÓN.
REEMPLAZOS REEMPLAZO LA VERSIÓN 2 Página 1 de 19
PSPB-100-X-PR-011
IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS Y Revisión: 3
EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS DE SSMA Emisión: 07/07/2012
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TABLA DE CONTENIDOS
1. OBJETIVO………………………….…..……………………………………………………. 3
2. APLICACIÓN………………………….…………………………………………………….. 3
3. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS……………………….…………………………........... 3
4. RESPONSABILIDADES………….…………………………………………..……………... 4
5. DESARROLLO….……………………………………………………………………………. 4
6. REFERENCIAS ………………………………………………………………………………. 13
7. REGISTROS………………………………………………………………………………….. 13
8. ANEXOS….…………………………………………………………………………………… 13
* Toda copia impresa de este documento es un documento no controlado y se debe consultar al área de control documentario -
SPB para verificar su vigencia con su respectivo sello de COPIA CONTROLADA.
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1. OBJETIVO 1
Establecer la metodología para la identificación de Peligros/Aspectos, evaluación de

Riesgos/Impactos y control de Riesgos/Impactos, asociados a las actividades de SERPETBOL
PERU SAC.
2. ALCANCE
Este documento es aplicable en todas las actividades que realice SERPETBOL en Sede Central y
Proyectos. En los casos que el cliente exija la aplicación de sus propios procedimientos se
aplicaran los mismos.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o bienes, deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
3.2. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o servicios de SERPETBOL que puede
interactuar con el Medio Ambiente.
3.3. Impacto Ambiental: Todo efecto que se manifieste en el conjunto de “valores” naturales,
sociales, y culturales existentes en un espacio y tiempo determinados y que pueden ser de
carácter adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, o servicios
de SERPETBOL.
3.4. Actividad No Rutinaria: Actividades desarrolladas de manera poco frecuente en

condiciones anormales en áreas no consignadas, como por ejemplo condiciones de arranque,
parada por mantenimiento o situaciones de emergencia.
3.5. Actividad Rutinaria: Actividades desarrolladas de manera frecuente en un proceso en

condiciones normales, en áreas consignadas por ejemplo excavaciones, soldadura en
general, transporte de personal, etc.
3.6. CSSMA: Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.7. Partes Interesadas: Instituciones, comunidades, clientes, alcaldías y cualquier otra persona
externa o interna a la Empresa que tiene interés o está afectado por el desempeño del
desarrollo de las actividades de SERPETBOL.
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3.8. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

severidad del daño, deterioro de la salud o daños al medio ambiente que puede causar el
suceso o exposición.
3.9. SGI (Sistema de Gestión Integrado): Un sistema de Gestión es un grupo de elementos

interrelacionados utilizados para establecer la política y los objetivos para cumplir estos
objetivos.
3.10. Consecuencia: Daño o deterioro a la salud resultado de un evento no deseado.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Gerencia CSSMA: Como líder del proceso es responsable de realizar el seguimiento y
control de la implementación del presente procedimiento.
4.2. Gerencias de Área: Son responsables de identificar los procesos y sus respectivas
actividades.
4.3. Gerente de Proyecto: Es responsable de identificar los servicios, y actividades actuales,

proyectadas y asociadas a cambios o modificaciones bajo su responsabilidad para
posteriormente determinar los aspectos/impactos ambientales y peligros/Consecuencias
laborales en coordinación con el Responsable del Dpto. de SSMA Obra. Proveer los
recursos necesarios para la aplicación de las medidas de control.
4.4. Jefe de SSMA Lima: Es responsable de planificar la metodología para realizar el IPER-
IAAS, además de asesorar, capacitar y revisar la adecuada ejecución del presente
procedimiento.
4.5. Jefe/Supervisor/Inspector/Monitor SSMA Obra: Es responsable de actualizar la planilla

de PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de Riesgos de SSMA, y entregar a las
áreas de obra dicho documento.
5. DESARROLLO
5.1. Frecuencia de la Identificación y Evaluación de Peligros/Consecuencias y Aspectos/

Impactos
Es necesario cuando:
 Cada vez que se inicia una nueva Obra.
 Durante el desarrollo de nuevas instalaciones o actividades a realizar.
 Cuando se realicen modificaciones en los procesos por ejemplo: cuando se realicen
cambios en las materias primas y/o insumos.
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 Ante cualquier otra circunstancia cuya falta de actualización provoque un desvío o cambio
al desempeño del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Cuando se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.
Nota 01.- Todo trabajador de SERPETBOL que considere necesario la actualización de la
Identificación de Peligros/Consecuencia y Aspectos/Impactos debe comunicarlo al
Jefe/Supervisor/Inspector/Monitor SSMA de Obra para que este a su vez pueda mantener
actualizado el listado de los Peligros/Consecuencias y Aspectos/Impactos.
5.2. Metodología de Evaluación de Peligros/Consecuencias y Aspectos/Impactos
La identificación y evaluación de riesgos de Peligros/Consecuencias y Aspectos/Impactos

Medio Ambiente, se realizará en tres etapas:
 En la primera etapa se identifican y clasifican los procesos, actividades y posibles

emergencias con el fin de determinar los Peligros/Consecuencias y los
Aspectos/Impactos.
 En la segunda etapa los responsables del departamento de SSMA, evalúan los
aspectos/peligros iníciales identificados para determinar los impactos/consecuencias
significativos y definir las medidas de control o bloqueo necesarias. En estas dos primeras
etapas se identifican los impactos ambientales y riesgos laborales en general para todas
las actividades o servicios de cada proyecto de la empresa cuales quedan registrados en
planilla de PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de Riesgos de SSMA.
 Una vez terminada esta etapa, los responsables del departamento de SSMA, entregaran
una copia de la planilla de PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de Riesgos
de SSMA, elaborada a los representantes del comité de seguridad y salud ocupacional,
para que la revisen, validen y/o sugieran controles necesarios para controlar los riesgos
evaluados.
 El responsable de SSMA en obra identificará los Aspectos ambientales y Peligros de
seguridad y a la salud en el lugar de trabajo para disminuir su potencial de ocurrencia de
acuerdo a las condiciones particulares y asegurar su validez en el campo.
5.3. Identificación de Aspectos/Impactos y Peligros/Consecuencias.
Para cada actividad deben ser identificados los Peligros de Seguridad y Salud/Aspectos
Ambientales relacionados con los Consecuencias/Impactos correspondientes. Para efectos de
evaluación de aspectos ambientales se identifican los aspectos positivos y negativos.
Una actividad puede tener varios Peligros/Aspectos, y un Peligro/Aspecto puede tener varios
Consecuencias/Impactos. En la columna de causa se especifica la fuente o condición sub-
estándar que puede causar la (el) Consecuencia/impacto.
El levantamiento se registra en la planilla PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de

Riesgos de SSMA
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5.3.1. Obra: Ubicación de una instalación, donde se realiza el levantamiento de Riesgos ó

Instalación especifica donde se desarrolla la actividad.
5.3.2. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumos en
servicios.
5.3.3. Actividad/Tarea: Conjunto de operaciones o tareas propias.
5.3.4. Situación: Los Aspectos Ambientales y Peligros de Seguridad y Salud pueden
ocurrir en las siguientes situaciones:
SITUACION DEFINICIÓN EJEMPLO ASPECTO EJEMPLO PELIGRO

Rutinaria (SySO) Evento que ocurre durante la ejecución de Generación de residuos Sobreesfuerzos,
Condición Normal actividades rutinarias o condiciones de operación en campamento posturas inadecuadas
(Medio Ambiente) normal
No Rutinaria(SySO) Evento que ocurre durante la ejecución de Efluentes líquidos de Manipulación de
Condición Anormal actividades no rutinarias o condiciones de operación productos corrosivos productos químicos
(Medio Ambiente) anormal corrosivos
Emergencia Evento indeseable que ocurre durante una Contaminación del Exposición a vapores y
emergencia durante un proceso en un momento suelo por derrame de humo durante un
inesperado que puede ocasionar daños al personal, hidrocarburos incendio
instalaciones, equipos o medio ambiente
La situación relativa a cada Aspecto/Peligro deberá ser indicada en la columna

correspondiente de las planillas PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación
de Riesgos de SSMA
5.3.5. Enfoque: El enfoque es referido al área que corresponde la actividad en

identificación y evaluación.
ENFOQUE DEFINICIÓN EJEMPLOS
Peligro que pertenece a un análisis Operación con Equipo

SEGURIDAD referido al área de seguridad industrial Pesado.
Aspecto que pertenece a un análisis
MEDIO AMBIENTE referido al área de Medio Ambiente. Generación de Residuos.
Peligro que pertenece a un análisis Exposición continua a ruido,

SALUD OCUPACIONAL referido al área de Salud Ocupacional. problema de Hipocusia
5.3.6. Peligro /Aspecto: La lista de Peligros-Aspectos globales se encuentra en el

ANEXO 1.
5.3.7. Consecuencia /Impacto: La lista de Consecuencias-Impactos globales se encuentra
en el ANEXO 2.
5.3.8. Causa: Descripción de los eventos que dan lugar al Aspecto/Peligro.
5.3.9. Requisitos legales y otros Requisitos aplicables.
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 Legislación Aplicable: Aquí se debe tomar en cuenta la conectividad o

pertenencia del riesgo en evaluación con alguna legislación vigente o requisito
del Cliente o de otro tipo.
 En la columna de requisitos legales y otros requisitos aplicables se registran las

legislaciones vigentes en materia de Medio Ambiente o de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros requisitos (p.ej. Reglamentos del Cliente) relacionadas con
los aspectos ambientales y peligros laborales.
 Cumplimiento Legal: Se debe considerar "SI" en la columna Cumplimiento

Legal cuando el Aspecto/Peligro e Impacto/Consecuencia esté asociado
específicamente a la legislación nacional, departamental, municipal, la política
Integrada de SERPETBOL, alguna condicionante de Licencia Ambiental, o
algún acuerdo o término de compromiso con Autoridades/Órganos Ambientales.
 Partes Interesadas: Si existe un reclamo formal realizado por partes interesadas

(y aún no ha sido mitigado o eliminado) se debe considerar "SI" en la columna
de partes interesadas. (Ej: notificación judicial, notificación de la autoridad
ambiental competente).
5.3.10. Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes).
5.3.11. Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas
5.3.12. Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar
adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización
dentro del lugar de trabajo.
5.3.13. Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos
relacionados bajo el control de la organización.
5.3.14. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos por la
organización u otros
5.3.15. Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
5.3.16. Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluyendo cambios temporales y sus
impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
5.3.17. Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos
operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad
humana
5.3.18. Especificación del Requisito Aplicable.
 En la columna de especificación del requisito aplicable, se identifica el titulo,

artículo y/o capitulo del requisito identificado. en la columna de requisitos
legales y otros requisitos aplicables.
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5.3.19. Evaluación de Riesgos de los Aspectos/Impactos y Peligros/Consecuencias
 Evaluación del Riesgo: La evaluación del riesgo es la combinación de la

exposición del trabajador, posibilidad de ocurrencia y la severidad del daño que
puede ser ocasionado.
 La categoría del riesgo puede determinarse a través de los siguientes pasos.
PROBABILIDAD = EXPOSICIÓN X POSIBILIDAD.

RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD.
Paso 1 – Determinar la exposición.
A. EXPOSICIÓN
1 Exposición Continua.
2 Exposición Diaria.
3 Exposición Semanal.
4 Exposición Mensual.
5 Exposición Trimestral.
6 Exposición Anual o más de un año.
Paso 2 – Determinar la Posibilidad.

B. POSIBILIDAD
Si se continúa trabajando como hasta ahora, existe una extrema

1 Frecuente posibilidad o garantía de que un incidente sucederá o sucederá
frecuentemente.
Si se continúa trabajando como hasta ahora, existe una posibilidad de
2 Probable que ocurra un accidente con daños severos a las personas, medio
ambiente o bienes.
Los efectos de peligro físico, peligro químico, fenómeno natural,
descuido humano u otro factor podría precipitar a un incidente
3 Ocasionalmente (accidente ó casi accidente), pero es igual probable que suceda sin
estos factores adicionales o el incidente ocurrirá varias veces durante
el periodo de vida del ítem.
El incidente podría suscitarse si factores adicionales lo produzcan,
4 Improbable
pero es improbable.
Si otros factores se presentan, este incidente o enfermedad puede
5 Remoto
ocurrir, pero la probabilidad es baja y el riesgo es mínimo.
Por lo general es improbable de que un incidente ocurra. Únicamente
Prácticamente bajo condiciones inesperadas puede existir la probabilidad de un
6
Imposible incidente o enfermedad. Todas las precauciones razonables han sido
tomadas hasta el momento, dentro de lo racionalmente practicable.
Paso 3 – Determinar la Probabilidad (Exposición x Posibilidad).
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C. PROBABILIDAD
A. EXPOSICIÓN 1 2 3 4 5 6
1
B. POSIBILIDAD A(5) A(5) B(4) C(3) C(3) D(2)
2 A(5) B(4) B(4) C(3) D(2) D(2)
3 B(4) B(4) C(3) D(2) D(2) D(2)
4 B(4) C(3) C(3) D(2) D(2) E(1)
5 C(3) C(3) D(2) D(2) E(1) E(1)
6 C(3) D(2) D(2) E(1) E(1) E(1)
Paso 4 – Determinar la severidad.
D. SEVERIDAD
ECONOMICO Y DAÑO A LA
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
IMAGEN EMPRESARIAL
Fatalidad, incapacidad Daños irreversibles e irrecuperables para el Impactos económicos, por daños de
definitiva total o parcial (mayor medio ambiente. Ejemplo Alteración de vehículos o equipos que incurrirían en
al 50%) o Accidente con recursos hídricos, derrames de sustancias multas por parte de los clientes o
5
perdida de turno (LTI) que altamente contaminantes > 2 m3. rescindir contratos, con pérdidas que
acarrea ausentismo laboral por superan los 100.000 $us. Problemas con
más de un año. varias comunidades.
Daños reversibles y recuperables al medio
ambiente a largo plazo. Ejemplo
Lesión (LTI) o enfermedad Serias perdidas económicas, por daños
contaminación de recursos hídricos derrames
ocupacional que requiere de equipos ó vehículos mayores a
4 por rotura de tanques de aceites en Equipos
ausencia del trabajo por 31 días 25.000 $us. Sanciones problemas con
contemplados en 250 l y 2 m3, Generación de
calendario hasta un año. una comunidad.
Residuos excesivas por ausencia de
contenedores o áreas de acopio.
Lesiones (LTI, MTC ó RWC) Daños reversibles al medio ambiente a Pérdidas económicas por daños a
o enfermedad ocupacional que mediano plazo. Ejemplo derrame por fuga en equipos o vehículos contemplados en
3
requiere ausentismo laboral de manguera hidráulicas en equipos con daños mayores a 500 $us. Conflicto con
3 a 30 días calendario. derrame mayor a 50 l y 250 l. vecinos.
Daño recuperable al medio ambiente en
Lesiones (MTC, RWC) o forma inmediata realizando simple
Daños económicos menores a equipos
enfermedad circunstancial que recolección o limpieza con necesidad de
vehículos contemplados en los pagos de
no perjudiquen la jornada recursos. Recolección de residuos y
2 la franquicia a los seguros de los
laboral y con restricción en disposición áreas de acopio establecidas y
equipos/vehículos. Existen quejas o
actividades o tratamiento de con las medidas de control antiderrame.
reclamos de fácil e inmediata solución.
hasta 3 días. Tratamiento de aguas residuales con Red
Fox..
Daños reversibles realizando simple
Lesiones menores o
recolección o limpieza y restauración sin Daños económicos no significativos.
enfermedad, tratamiento de
1 necesidad de recursos. Ejemplo recolección Solución inmediata y sin repercusión a
primeros auxilios requeridos,
de los residuos, Tratamiento de aguas futuro.
sin tiempo perdido.
residuales con cámaras de absorción.
Paso 5 – Evaluación del Riesgo (Resultado de la Evaluación del Riesgo).

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E. RIESGO (C X D)
PROBABILIDAD A(5) B(4) C(3) D(2) E(1)
5 25 20 15 10 5
D. SEVERIDAD
4 20 16 12 8 4
3 15 12 9 6 3
2 10 8 6 4 2
1 5 4 3 2 1
5.3.20. VALORACION DEL RIESGO: La valoración del riesgo de 1 a 25 contribuye a la

toma de decisiones para adoptar medidas de control urgentes u otras medidas. La
ponderación del Nivel de Riesgo se ve expresada en una tabla de acción con cinco
niveles para reflejar la importancia del riesgo y de las medidas requeridas.
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN.
Nivel de Riesgo
Resultado de la Evaluación Acción inmediata a realizar o implementar.
(1).
Inaceptable El trabajo no debería comenzar o continuar hasta que el riesgo haya sido eliminado, sustituido o
16-25 reducido. Existe riesgo de que ocurra un accidente ambiental, personal o daños a la salud de los
(I) trabajadores y daños económicos significativos, causando una mala imagen empresarial.
Tolerable El trabajo no debería comenzar hasta que el riesgo haya sido sustituido o reducido. Existe riesgo de
11-15 que ocurra un accidente ambiental, personal o daños a la salud de los trabajadores y daños
(T) económicos severos. Se necesitan recursos económicos y humanos para implementar medidas de
control.
El trabajo puede realizarse o continuar si se establecen medidas de control aceptables para reducir
Moderado
el riesgo. Donde el riesgo es asociado con Riesgos de daño, como LTI y RWC (Accidente con
7-10
capacidad restringida) y MTC (Accidente con tratamiento médico). Hay impactos significativos
(M)
transitorios y temporales.
El trabajo puede realizarse sin ningún control adicional al implementado como los controles
ingenieriles y uso de EPP. Se podrá considerar un mejoramiento o solución económica y que no
Bajo
signifique una carga adicional en el costo. Los daños económicos a los equipos o vehículos son
3-6
enmendable en nuestras instalaciones. Los daños a la salud son atendidos por el medico de obra o
(B)
consulta con la CPS o CNS en consultas regulares. La imagen de la empresa no se ve afectada. Los
impactos son pasajeros.
Despreciable Ninguna acción es requerida.
1-2
(D)
5.3.21. PRIORIZACIÓN DE CONTROLES

Cuando se determinen controles o cambios a los existentes, se debe considerar la reducción de los
riesgos de acuerdo a la siguiente priorización:
a) Eliminación del peligro (Prioridad 1)
b) Sustitución del Riesgo(Prioridad 2)
c) Controles ingenieriles para la disminución del riesgo (Prioridad 3)
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d) Controles administrativos (Prioridad 4): En esta prioridad se han establecido niveles en los
controles administrativos para poder controlar los riesgos tales como:
 Competencia y Formación.
Son controles para identificar las características de los trabajadores idóneos para
desempeñar funciones para las actividades, los cuales están definidos en las
siguientes escalas.
COMPETENCIA Y FORMACIÓN
1 Básico: Trabajador que no requiere conocimiento en la actividad, puede desempeñar

funciones como ayudante general.
Intermedio: Trabajador que requiere un conocimiento básico y con experiencia de por lo
2 menos 2 años en la actividad en cuestión. Ejemplo albañiles, amoladores, auxiliar de
almacenes, auxiliar de compras, ayudante de radiólogo, etc.
Avanzado: Trabajador que requiere formación académica (puede ser excluyente),
conocimiento básico y/o especifico, con experiencia mínima de dos año probada en la
3
actividad y con dependientes a su cargo. Ejemplo encargados de fase, soldador de líneas,
operadores de equipo, administradores.
 Controles Operativos.
Son controles que requieren recursos económicos o programaciones en las actividades a

realizarse, los cuales son implementados en etapas y de forma gradual, establecidos y
mantenidos en forma periódica y éstos están definidos en la siguiente escala.
CONTROLES OPERATIVOS
1 No Necesita Controles: Check list a los vehículos y equipos.

Requiere Condiciones Básicas: Mantenimiento Preventivo, Check list a los vehículos y
2 Equipos de acuerdo al Programa de Mantenimiento. Revisión de los equipos de seguimiento
y control.
Requiere Condiciones Básicas y de Seguimiento: Cambios o modificaciones en los equipos ó
vehículos. Barras protectora para cabinas en equipos, barras antivuelcos, tacografos,
mantenimiento preventivo, reporte de estado de Equipo al ingreso a obra. Certificaciones,
3 disposición de dispositivos contra incendios (extintores), botiquín, equipos de auxilio
mecánico (triangulo, llanta de auxilio, llaves), elementos de izaje certificados. Calibración de
los elementos para control de radiación.
Requiere Certificaciones: Documentos o certificaciones que avalen el correcto
4 funcionamiento de equipos.
 Controles Documentarios.
Son controles que requieren medidas de advertencias, señalizaciones o de Gestión.

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CONTROLES DOCUMENTARIOS
1 No necesita procedimientos para la operación: Solamente se requiere tener señalización en el área

de trabajo y bajo la supervisión de un encargado de fase o Encargado SSMA para guiar las
actividades.
Aplicar Procedimientos e instructivos: Se requieren medidas de aplicación de procedimientos en
2 el lugar de trabajo, la presencia y guía de encargado de fase ó Encargado SSMA.
 Medidas de Prevención.
Son acciones y/o medidas específicas que aclaran para evitar, la ocurrencia del
incidente.
5.4. Riesgo Residual (Resultado de la Evaluación).
Es la reevaluación del riesgo combinando estimaciones con las medidas de control ya

establecidas.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (2) = RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (1) –

[COMPETENCIA Y FORMACIÓN + CONTROLES OPERATIVOS + CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
RANGOS DE SELECCION
Nivel de Riesgo Acción inmediata a realizar o implementar.
Resultado de la Evaluación
(2).
Se deben proveer y ejecutar medidas óptimas de control.
Inaceptable Competencia y Formación = 3
16-25 Control Operativo = 3
(I) Control Administrativo = 3
Se deben proveer y ejecutar de control moderadas.
Tolerable Competencia y formación de 1 a 3.
11-15 Control Operativo de 1 a 3.
(T) Control Administrativo de 1 a 3.
Se deben proveer opciones de control aceptables.
Moderado Competencia y formación de 1 a 2.
7-10 Control Operativo de 1 a 2.
(M) Control Administrativo de 1 a 2.
Se deben proveer y ejecutar medidas de control bajas.
Bajo Competencia y formación = 1
3-6 Control Operativo = 1.
(B) Control Administrativo = 1
No son necesarios aplicar medidas de control.
Despreciable
1-2
(D)
5.5. Criticidad:
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Página: 13 de 19
Se considera o define un riesgo como significativo si obtiene un valor mayor o igual 11 ó

existe una legislación vigente o parte interesada que aun no fue cumplida o atendida, de lo
contrario se considera No Significativo.
5.6. Medidas de mitigación.
Son aquellas medidas a realizar o desarrollar cuando haya sucedido el incidente.
La elaboración de planes de emergencia, se realiza considerando todas las situaciones

potenciales detectadas y determinando los escenarios potenciales, así como la descripción
de acciones, equipos involucrados, acciones operativas y de emergencia.
5.7. Registro y Actualización de la Evaluación de Riesgos SSMA.
La evaluación de las Riesgos de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, se

ordenan de mayor a menor significación en la planilla de PSPB-100-X-FR-004
Identificación y Evaluación de Riesgos de SSMA
La evaluación de las Riesgos se actualiza cada vez que se identifiquen nuevos
aspectos/impactos y peligros/consecuencias. Además se revisa las planillas en su totalidad
una vez al año.
5.8. Análisis de Riesgos en Campo.
 Los trabajadores identificaran los peligros y evaluaran el riesgo previo al inicio de las
actividades y deberán participar en la determinación de los controles y quedaran registrados
en la planilla de PSPB-110-X-FR-002 Análisis Seguro de Trabajo.
 Los encargados de SSMA, utilizaran esta información para poder evaluar periódicamente
los aspectos/peligros y poder determinar los impactos/consecuencias significativos y definir
las medidas de control o bloqueo necesarias y quedaran registrados en planilla de PSPB-
100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de Riesgos de SSMA.
5.9. Identificación de Riesgos Significativos.
Una vez que se tengan identificado, evaluado y reevaluado todas las actividades de una
Obra serán analizadas todas aquellas actividades que aun tengan significancia para hacer
conocer a las Gerencias de cada Obra y establecer o disponer recursos para eliminar o
disminuir y así ya no sean significativos.
Aquellos riesgos que aún permanezcan como significativos serán establecidos en los
objetivos y metas.
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6. REGISTROS
Identificación del Registro Conservación del Registro

Criterio de
Código Nombre Responsable Lugar Tiempo Disposición
Ordenamiento
Identificación y Evaluación Responsable Dpto. de
PSPB-100-X-FR-004 Actual 3 años Reciclaje
de Riesgos de SSMA SSMA SSMA
Responsable Dpto. de
PSPB-110-X-FR-002 Análisis Seguro de Trabajo Actual 3 años Reciclaje
SSMA SSMA
7. REFERENCIAS
ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental

NB/OHSAS 18001: 2008 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
DS 005-2012 Reglamento de la Ley 29783.
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
8. ANEXOS
8.1. Anexo 1: La lista de Peligros-Aspectos globales

8.2. Anexo: La lista de Consecuencias-Impactos globales
PSPB-lOO-X-PR-Oll
IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS Y
•
Revisión: 3
~ EVALUACION DE RIESGOS/IMPACTOS DE SSMA Emisión: 07/07/2012
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1Historial de Revisiones
REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES FECHA DE LA REVISIÓN
A Documento aprobado para Aprobación. 10/01/2010
O Documento aprobado para su difusión. 18/06/2010

2. Alcance
5.3 Identificación de Aspectos/Impactos y Peligros y
1 Consecuencias 30/09/2011
5.3.5 Enfoque
r- 5.5. Criticidad
5.2. Metodología de Evaluación de Peligros/Consecuencias
y Aspectos/Impactos
2 24/11/2011
5.8. Análisis de Riesgos en Campo
5.3.21.PRIORIZACIÓN DE CONTROLES
3 7 Referencias 07/07/2012
2Nombre y Ubicación del documento:

Biblioteca CSSMA/PSPB-IOO-X-PR-Oll
Revisado por:
Jefe de SSMA
* Toda copia impresa de este documento es un documento no controlado y se debe consultar al área de control documentario
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Anexo 1:
CONSECUENCIA
PELIGRO
ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS: Posibilidad de

Lesión Personal
sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por
(Traumatismos, Heridas)
mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales, deslizamientos de tierra.
Hemorragia interna
Ejemplos: engranajes, rodillos, correas de transmisión, árboles de transmisión, ruedas y
Muerte
turbinas, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas de arrastre, prensas,
piezas pesadas, etc.
ATRAPAMIENTO O APLASTAMIENTO POR VUELCO DE MAQUINAS O Lesión Personal
VEHICULOS: Ejemplos: vuelco de carretillas elevadoras, carros de transporte, (Traumatismos, Heridas)
hormigoneras, grúas, tractores, etc. Hemorragia interna
Muerte
ATROPELLO CON VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS: Posibilidad de sufrir lesiones por
Lesión Personal
golpes u atropello por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada
de trabajo. Incluye los accidentes de tránsito en horas de trabajo. Ejemplos Tractores,
Muerte
carros de transporte internos, palas excavadoras, grúas, equipo pesado, vehículos en
general
CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL: Existe este peligro cuando se realizan
trabajos, en alturas sin protección adecuada, como barandas, escaleras de peldaños,
Lesión Personal
escaleras fijas de servicio, escaleras de mano, plataformas. pasarelas, fosas, muelles de
carga, estructuras, andamios, zanjas, aberturas en pisos, huecos en montacargas, cajas,
cabinas de camión, árboles, cerros, etc.
CAIDA DE PERSONAS A FOSAS CON AGUA: Caída a fosas con agua Asfixia por inmersión
CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL: Este peligro se presenta cuando existen
en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o
resbalón. Ejemplos: objetos abandonados en los pisos (tornillos. piezas, herramientas, Lesión Personal
materiales, trapos, madera, escombros, etc., cables, tubos) y cuerdas cruzando zonas de (Traumatismos, Heridas)
paso (cables eléctricos, mangueras, cadenas, eslingas, cuerdas, etc.), pavimento con
desniveles, resbaladizo o irregular, agua, aceite, grasa, detergente, cera, etc.
CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO: El riesgo existe Lesión Personal
por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras elevadas, estanterías, (Traumatismos, Heridas)
pilas de materiales, tabiques, hundimiento de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o Asfixia
taludes, zanjas, etc. Muerte
CAIDA DE OBJETOS EN MANIPULACION: Posibilidad de caída de objetos o
materiales durante la ejecución de trabajos o en operaciones de transporte elevación por Lesión Personal
medios manuales o mecánicos. Ejemplo: Herramientas manuales, , ladrillos, tablones, (Traumatismos, Heridas)
piezas, cajas, sacos, bidones, etc.
CARGA MENTAL: Cuando el trabajo exige una concentración, rapidez de respuesta y
un esfuerzo prolongado de atención, a los que la persona no puede adaptarse y
consecuentemente aparece fatiga nerviosa y la posibilidad de trastornos emocionales y Estrés
alteraciones psíquicas. Ejemplos: control de calidad, control de procesos, conducción de
vehículos, ejecutivos, introducción de datos, tareas administrativas, docencia, etc.
CAUSAS NATURALES: Posibilidad de accidentes como consecuencia de causas Lesión Personal
naturales, no propias del trabajo, Ejemplo: Descargas atmosféricas, quemaduras de sol, (Traumatismos, Heridas)
etc. Quemaduras
Paro cardiaco
Muerte
CONTACTOS ELÉCTRICOS: Peligro de daños por descargas eléctricas al entrar en Quemadura
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contacto con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables Arritmia cardiaca
y enchufes en mal estado, cuadros de comando, bornes, líneas eléctricas, Paro cardíaco
transformadores, motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc.
CONTACTOS TERMICOS: Peligro de quemaduras por contacto con superficies o
productos calientes o fríos. Ejemplo: Hornos, estufas, calderas, tuberías, escapes de
Quemadura
vapor, líquidos calientes, llamas, sopletes, metales en fusión, resistencias eléctricas,
gases licuados (nitrógeno, extintores de CO2) instalaciones frigoríficas.
CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES: Ejemplos: Partes salientes Lesión Personal
de máquinas, instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o (Traumatismos, Heridas)
conductos a baja altura, otros, etc.
CHOQUES Y GOLPES CONTRA OBJETOS MOVILES: Posibilidad de recibir un Lesión Personal
golpe por partes móviles de máquinas fijas o materiales en manipulación o transporte. (Traumatismos, Heridas)
Ejemplos: Partes móviles de aparatos, brazos articulados, carros deslizantes,
mecanismos de pistón, grúas, transporte de tablones, tubos, pallets, etc.
CHOQUE DE VEHÍCULO: Choque de autos, volquetas, equipo pesado, montacargas, Lesión Personal
y otros ocasionado por descuido, cansancio, o por fallas mecánicas de los vehículos. (Traumatismos, Heridas)
Muerte
EXPLOSION: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva de aire con gases o Daños a instalaciones y/o
sustancias combustibles o estallido de recipientes a presión Ejemplos: butano, propano, equipos
hidrógeno (carga de baterías eléctricas), disolventes, polvos, combustibles (aserrín, Lesión Personal
harina, etc.) materiales pirotécnicos, calderas, aerosoles, cilindros de gases (Traumatismos, Heridas)
comprimidos, etc. Quemadura
Intoxicación
Lesión auditiva
EXPOSICION A CONTAMINANTES BIOLOGICOS O DAÑOS CAUSADOS POR
SERES VIVOS: Peligro de lesiones o afecciones por la acción de microorganismos u
Enfermedades infecciosas
otros seres vivos. Ejemplos: hongos, bacterias, virus, protozoos, picaduras de insectos,
mordeduras de animales, etc.
EXPOSICION A RADIACIONES: Posibilidad de lesión o afección por la acción de
Quemaduras
radiaciones. Este riesgo se evalúa por medición. Ejemplo: Rayos X, rayos gamma, rayos
Cáncer
ultravioletas (soldadura túneles de polimerización, cámaras de selección, etc.).
EXPOSICION A RUIDO: Posibilidad de lesión auditiva por exposición a un nivel
sonoro superior a los limites permisibles, Este riesgo se evalúa por medición y cálculo Lesión auditiva
del nivel sonoro continuo equivalente, Ejemplo: Máquinas para trabajar la madera, Estrés
trabajos en calderas, prensas, etc.
EXPOSICION A SUSTANCIAS NOCIVAS O TOXICAS: Posibilidad de lesiones o Quemadura
afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales Intoxicación
para la salud. Este riesgo se evalúa mediante identificación de la sustancia (etiquetado) Insuficiencia respiratoria
y medición de su concentración en el ambiente de trabajo. Ejemplos: compuestos de Enfermedades pulmonares
plomo, disolventes orgánicos (tolueno, benceno, tricloroetileno, etc.) polvo silíceo, Alergia
amianto, vapores ácidos, monóxido de carbono, cloruro de vinilo, amoníaco, Cáncer
formaldehídos, humos de soldadura, polvo, etc. Lesión ocular
EXPOSICION A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS: Posibilidad de
daño por permanencia en ambientes con calor o frío excesivo, Ejemplos: hornos, Resfrío, Deshidratación
calderas, fundiciones, túneles, cámaras frigoríficas, etc.
EXPOSICION A VIBRACIONES: Posibilidad de lesiones por exposición prolongada a
Traumas acumulativos
vibraciones. Ejemplos: martillos neumáticos, vibradores de hormigón, apisonadoras, etc.
GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS: Posibilidad de lesión Lesión Personal
producida por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, (Traumatismos, Heridas)
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máquinas-herramienta, etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, Muerte

destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, cristales,
herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, rotura
del disco de amolar, etc.
INCENDIO: Peligro de propagación de incendio por no disponer de medios adecuados
Daños a instalaciones y/o
para su extinción. Ejemplos: Depósitos de alcohol, gasolina, plásticos, papel, residuos,
equipos
productos químicos, butano, aceites, tejidos, maderas. Carencia o insuficiencias de
Quemadura
extintores y/o mangueras
ILUMINACION INADECUADA: Posibilidad de fatiga ocular debida a iluminación
Lesión ocular
demasiado baja o excesiva, en función del trabajo a realizar. Este riesgo se evalúa
Estrés
mediante medición y comparación con los valores de referencia.
PELIGROS DERIVADOS DE FACTORES PSICOSOCIALES U
ORGANIZACIONALES: Aquellos peligros derivados de la organización del trabajo
cuya repercusión en la salud dependerá de cómo se viva la interacción individuo-
Estrés
condiciones de trabajo. Ejemplo: Jornada de trabajo (turnos rotativos, nocturnidad,
exceso de horas), ritmo de trabajo excesivo, trabajo monótono, incomunicación, malas
relaciones humanas, etc.
PISADAS SOBRE OBJETOS: Peligro de lesiones por pisar o tropezar con objetos
Lesión Personal
abandonados o irregularidades de suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas,
escombros, recortes, virutas metálicas, residuos, clavos, bordes, desniveles, tubos,
cables, etc.
PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS: Peligro de lesiones producidas Quemadura
por piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, Lesión Personal
herramienta o acción mecánica. Ejemplos: rechazo de piezas por máquinas, virutas, (Traumatismos, Heridas)
chispas de amolado, soldadura, cortocircuito, astillas, etc. Lesión ocular
SOBREESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS O MOVIMIENTOS
REPETITIVOS: Posibilidad de lesiones músculo esqueléticas y/o fatiga física; al
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad física del
Traumas acumulativos
individuo. Ejemplo: Manejo de cargas en los brazos, amasado, lijado manual,
enyesadores, mecánicos de mantenimiento, trabajos en cadena, trabajo en asiento
inadecuado, introducción de datos en PC, etc.
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: Trabajo en espacios cerrados, zanjas o
Asfixia
equipos que normalmente contienen productos o sustancias que son dañinas para la
Intoxicación
salud; por ejemplo: tanques, calderas, torres, etc.
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Anexo 2
CLASIFICACIÓN ASPECTOS IMPACTOS ADVERSOS
Productos químicos
Alteración de la calidad de las aguas superficiales
Efluentes líquidos –
Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
Industriales
Alteración de la calidad del suelo. (Contaminación).
EFLUENTES Efluentes líquidos – Deterioro de la biodiversidad (fauna y flora). Olor desagradable.
LÍQUIDOS Sanitarios Alteración de la calidad del aire
Lluvia ácida (NOx, SOx)
Hidrocarburos Calentamiento Global (Metano, Vapor de agua, CO2)
Adelgazamiento de la capa de ozono (CFC's, COV´s)
Nieblas y vapores
Gases de combustión
Gases y Vapores
Inorgánicos Alteración de la calidad del aire
EMISIONES Gases y Vapores Orgánicos Lluvia ácida (NOx, SOx)
Calentamiento Global (Metano, Vapor de agua, CO2)
ATMOSFÉRICAS
Gases y Vapores Tóxicos Adelgazamiento de la capa de ozono (CFC's, COV´s)
Molestias a la comunidad
Ruido
Polvo
Residuos en general
Residuos Plástico y Vidrio

Residuos peligrosos
(Guantes, trapos con Alteración de la calidad del suelo
GENERACIÓN DE
aceites). Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
RESIDUOS
Deterioro de la Biodiversidad (flora y fauna)
Residuos Papel y Cartón
Residuos Sanitarios
Residuos Metálicos
Agua, energía eléctrica, Alteración de la calidad de recursos naturales (Reducción,
Madera, Gases agotamiento o contaminación de recursos)
USO DE RECURSOS combustibles, Petróleo y/o Deterioro de la biodiversidad (fauna y flora)
derivados, suelo, Impacto visual
vegetación y fauna. Alteración del Sistema de drenaje natural

PSPB 100 X PR 011 3 Iper Iaa

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3 PARA DIFUSION 07-07-2012 MG JM JT

2 PARA DIFUSION 24-11-2011 MG JM GM

IDENTIFICACION DE PELIGROS/ASPECTOS Y EVALUACION

DOCUMENT Nº: Revisión

Establecer la metodología para la identificación de Peligros/Aspectos, evaluación de

3.4. Actividad No Rutinaria: Actividades desarrolladas de manera poco frecuente en

3.5. Actividad Rutinaria: Actividades desarrolladas de manera frecuente en un proceso en

3.6. CSSMA: Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.8. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

3.9. SGI (Sistema de Gestión Integrado): Un sistema de Gestión es un grupo de elementos

3.10. Consecuencia: Daño o deterioro a la salud resultado de un evento no deseado.

4.3. Gerente de Proyecto: Es responsable de identificar los servicios, y actividades actuales,

4.5. Jefe/Supervisor/Inspector/Monitor SSMA Obra: Es responsable de actualizar la planilla

5.1. Frecuencia de la Identificación y Evaluación de Peligros/Consecuencias y Aspectos/

5.2. Metodología de Evaluación de Peligros/Consecuencias y Aspectos/Impactos

La identificación y evaluación de riesgos de Peligros/Consecuencias y Aspectos/Impactos

 En la primera etapa se identifican y clasifican los procesos, actividades y posibles

5.3. Identificación de Aspectos/Impactos y Peligros/Consecuencias.

El levantamiento se registra en la planilla PSPB-100-X-FR-004 Identificación y Evaluación de

5.3.1. Obra: Ubicación de una instalación, donde se realiza el levantamiento de Riesgos ó

SITUACION DEFINICIÓN EJEMPLO ASPECTO EJEMPLO PELIGRO

La situación relativa a cada Aspecto/Peligro deberá ser indicada en la columna

5.3.5. Enfoque: El enfoque es referido al área que corresponde la actividad en

ENFOQUE DEFINICIÓN EJEMPLOS

Peligro que pertenece a un análisis Operación con Equipo

Peligro que pertenece a un análisis Exposición continua a ruido,

5.3.6. Peligro /Aspecto: La lista de Peligros-Aspectos globales se encuentra en el

 Legislación Aplicable: Aquí se debe tomar en cuenta la conectividad o

 En la columna de requisitos legales y otros requisitos aplicables se registran las

 Cumplimiento Legal: Se debe considerar "SI" en la columna Cumplimiento

 Partes Interesadas: Si existe un reclamo formal realizado por partes interesadas

5.3.18. Especificación del Requisito Aplicable.

 En la columna de especificación del requisito aplicable, se identifica el titulo,

5.3.19. Evaluación de Riesgos de los Aspectos/Impactos y Peligros/Consecuencias

 Evaluación del Riesgo: La evaluación del riesgo es la combinación de la

PROBABILIDAD = EXPOSICIÓN X POSIBILIDAD.

Paso 2 – Determinar la Posibilidad.

Si se continúa trabajando como hasta ahora, existe una extrema

2 A(5) B(4) B(4) C(3) D(2) D(2)

3 B(4) B(4) C(3) D(2) D(2) D(2)

4 B(4) C(3) C(3) D(2) D(2) E(1)

5 C(3) C(3) D(2) D(2) E(1) E(1)

6 C(3) D(2) D(2) E(1) E(1) E(1)

Paso 4 – Determinar la severidad.

Paso 5 – Evaluación del Riesgo (Resultado de la Evaluación del Riesgo).

5.3.20. VALORACION DEL RIESGO: La valoración del riesgo de 1 a 25 contribuye a la

5.3.21. PRIORIZACIÓN DE CONTROLES

1 Básico: Trabajador que no requiere conocimiento en la actividad, puede desempeñar

Son controles que requieren recursos económicos o programaciones en las actividades a

1 No Necesita Controles: Check list a los vehículos y equipos.

Son controles que requieren medidas de advertencias, señalizaciones o de Gestión.

1 No necesita procedimientos para la operación: Solamente se requiere tener señalización en el área

5.4. Riesgo Residual (Resultado de la Evaluación).

Es la reevaluación del riesgo combinando estimaciones con las medidas de control ya

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (2) = RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (1) –

Se considera o define un riesgo como significativo si obtiene un valor mayor o igual 11 ó

5.6. Medidas de mitigación.

Son aquellas medidas a realizar o desarrollar cuando haya sucedido el incidente.

La elaboración de planes de emergencia, se realiza considerando todas las situaciones

5.7. Registro y Actualización de la Evaluación de Riesgos SSMA.

La evaluación de las Riesgos de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, se

5.8. Análisis de Riesgos en Campo.

5.9. Identificación de Riesgos Significativos.