RECURRENCIA DE LA

SIGNIFICADO
ACTIVIDAD O SERVICIO

Desarrollo de actividades o servicios

NORMAL de una empresa bajo condiciones de
actuación controladas.

Son aquellas actividades o

situaciones que no ocurren
ANORMAL continuamente, aunque están
previstas y no generan afectación en
la operación

Son aquellas actividades o

situaciones no previstas que afectan
EMERGENCIA
la operación la salud, seguridad o el
medio ambiente

TIPO DE IMPACTO SIGNIFICADO

Mejora la calidad ambiental de la

Positivo (+)
empresa y/o el entorno.

Deteriora la calidad ambiental de la

Negativo (-)
empresa y/o el entorno.

SIGNIFICANCIA IMPORTANCIA = A x P x D x R x S x N

Se deben establecer mecanismos de

BAJA De 1 a 25.000
mejora, control y seguimiento.
MODERADA > 25.000 a 125.000 Se debe revisar el control operacional

Se debe hacer seguimiento al

ALTA > 125.000 a 1.000.000
desempeño ambiental
 CRITERIOS DE
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICADO
VALORACIÓN

Agotamiento de los recursos naturales

Se refiere al área de influencia del
Contaminación del recurso agua ALCANCE (A) impacto en relación con el entorno
donde se genera.
Contaminación al recurso aire

Contaminación del recurso suelo

Afectación a la fauna Se refiere a la posibilidad que se dé

el impacto y está relacionada con la
PROBABILIDAD (A) "REGULARIDAD" (Normal, anormal
Afectación a la flora o de emergencia).

Afectación a la salud humana

Alteración del ambiente de trabajo

Se refiere al tiempo que
Agotamiento vida útil relleno sanitario permanecerá el efecto positivo o
negativo del impacto en el ambiente.
Existen aspectos ambientales que
Perdida de la biodiversidad por sus características se valoran
DURACIÓN (D) directamente con la normatividad
Contaminación visual vigente como son: Generación de
ruido por fuentes de combustión
externa, por fuentes de combustión
Conservación de flora y fauna interna y uso de publicidad exterior
visual.
Reducción de consumo de agua

Reducción de consumo de papel

Reducción de consumo de energía Se refiere a la posibilidad de

reconstrucción, total o parcial del
recurso afectado por el impacto.
Reducción de afectación al ambiente Existen aspectos ambientales que
RECUPERABILIDAD
por sus características se valoran
(R) directamente con la normatividad
Aumento de conciencia ambiental
vigente como: vertimientos
domésticos y no domésticos.

CIA = A x P x D x R x S x N

Se deben establecer mecanismos de

mejora, control y seguimiento. Se refiere a la magnitud del impacto,
es decir, la severidad con la que
ocurrirá la afectación y/o riesgo
sobre el recurso, esta deberá estar
relacionada con la "REGULARIDAD"
seleccionada. Existen aspectos
SEVERIDAD (S) ambientales que por sus
 Se refiere a la magnitud del impacto,
es decir, la severidad con la que
ocurrirá la afectación y/o riesgo
sobre el recurso, esta deberá estar
Se debe revisar el control operacional relacionada con la "REGULARIDAD"
seleccionada. Existen aspectos
SEVERIDAD (S) ambientales que por sus
características se valoran
directamente con la normatividad
Se debe hacer seguimiento al vigente como: la generación de
desempeño ambiental residuos peligrosos, escombros,
hospitalarios y aceites usados.

Hace referencia a la
normatividad ambiental
NORMATIVIDAD (N) aplicable al aspecto y/o el
impacto ambiental.
 ESCALA DE VALOR

1 - Puntual 5 - Local 10 - Regional

El Impacto afecta solo Tiene consecuencias a nivel

Trasciende los límites del
dentro del área donde se regional o trasciende los límites
área de influencia.
genera. del Distrito.

1 - Baja 5 - Media 10 - Alta

Existe una posibilidad

Existe una posibilidad Es muy posible que suceda en
muy remota de que
media de que suceda. cualquier momento.
suceda

1 - Breve 5 - Temporal 10 - Permanente

Alteración del recurso Alteración del recurso

Alteración del recurso
durante un lapso de durante un lapso de
permanente en el tiempo.
tiempo muy pequeño tiempo moderado.

10 - (Irrecuperable
1 - Reversible 5 - Recuperable
/ Irreversible)

Puede eliminarse el El/los recursos afectados no

efecto por medio de Se puede disminuir el retornan a las condiciones
actividades humanas efecto a través de originales a través de ningún
tendientes a restablecer medidas de control hasta medio. 10 (Cuando el impacto
las condiciones un estándar determinado. es positivo se considera una
originales del recurso. importancia alta)

1 - Baja 5 - Moderada 10 - Alta

Alteración
Alteración mínima
moderada del Alteración
del recurso. Existe
recurso. Tiene un significativa del recurso.
bajo potencial de
 Alteración
Alteración mínima
moderada del Alteración
del recurso. Existe
recurso. Tiene un significativa del recurso.
bajo potencial de
potencial de Tiene efectos
riesgo sobre el
riesgo medio importantes sobre el
recurso o el
sobre el recurso o recurso o el ambiente.
ambiente.
el ambiente.

1 - No tiene 10 - Tiene

No tiene Tiene
normatividad normatividad
relacionada. relacionada.
 FR-ABT-001
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES REV. 02
5/22/2017

Actualizado por Mauro Sandoval Cargo: Coordinador HSEQ Fecha actualización: 4/3/2018

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABLES, ASPECTOS E IMPACTOS VALORACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

RECUPERABILIDAD

NORMATIVIDAD
PROBABILIDAD

IMPORTANCIA
SEVERIDAD
DURACIÓN
ALCANCE
RECURRENCIA CONTROLES
ÁREA O ENTORNO / ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO TIPO DE SIGNIFICANCIA
DE LA
PROCESO CONTEXTO AMBIENTAL AMBIENTAL IMPACTO
ACTIVIDAD

• Capacitación al personal, en ahorro

eficiente de agua.
Limpieza y Agotamiento de • PG-ABT-002 Programa de ahorro
Interno desinfección en áreas Normal Consumo de agua los recursos (-) Regional Alta Temporal Recuperable Baja Tiene 25,000 BAJA eficiente de agua y energía.
de trabajo y áreas naturales SIGNIFICANCIA • Inspección ambiental para verificar
comunes posibles fugas.
• FR-ABT-006 Indicadores consumo de
agua y energía.

• Capacitación al personal, en ahorro

eficiente de agua.
Preparación de Agotamiento de • PG-ABT-002 Programa de ahorro
Interno bebidas (tintos, Normal Consumo de agua los recursos (-) Regional Alta Temporal Recuperable Baja Tiene 25,000 BAJA eficiente de agua y energía.
aromáticas) naturales SIGNIFICANCIA • Inspección ambiental para verificar
SERVICIOS GENERALES.

posibles fugas.
• FR-ABT-006 Indicadores consumo de
agua y energía.

• Capacitación en manejo y
Manejo de productos Afectación a la almacenamiento de sustancias químicas.
químicos (aseo) Manejo de salud humana • Inspección a sustancias químicas.
Interno empleados para Normal sustancias (-) Regional Media Breve Irrecuperable / Moderada Tiene 25,000 BAJA • Uso de sustancias químicas poco
realizar limpieza en químicas Contaminación Irreversible SIGNIFICANCIA agresivas con el medio ambiente.
oficinas y áreas del recurso agua • Hojas de seguridad de sustancias
comunes químicas (MSDS).
• Elementos de protección personal EPP.

Generación de
Uso de diversos residuos • Punto ecológico
elementos de aseo y convencionales Agotamiento • Clasificación y disposición de residuos
Interno cocina como papel Normal como papel (-) Local Media Permanente Reversible Baja No 250 BAJA sólidos
higiénico, vasos de higiénico, vasos vidasanitario
útil relleno tiene SIGNIFICANCIA • Capacitación en disposición de
icopor. desechables, entre residuos a todo el personal
otros no • Charlas de conciencia ambiental
aprovechables
 Expedición y • Reutilización de papel por ambas caras
renovación de • Clasificación de residuos aprovechables
extractos (FUEC) Agotamiento de
Interno Impresión y legalización Normal Consumo de papel los recursos (-) Regional Alta Permanente Reversible Moderada Tiene 50,000 MODERADA •varias
Impresión solo de archivos necesarios y
hojas por página
de cuentas de cobro, naturales SIGNIFICANCIA • Venta de residuos aprovechables
pagos de nomina, (papel)
certificados y formatos • Indicadores control consumo de papel

• Mantenimiento periódico a los equipos

• Capacitaciones por parte del
Cambio de equipos de Generación de Agotamiento MODERADA proveedor de sistemas
Externo cómputo y toners por Normal residuos especiales vida útil relleno (-) Regional Baja Permanente Irrecuperable
Irreversible
/ Moderada Tiene 50,000 SIGNIFICANCIA •especial
Correcta disposición como residuo
daño o desgaste (RAES, toners) sanitario por parte de la empresa
Dinamitech (proveedor de servicios de
cómputo.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y HSEQ

Generación de Agotamiento • Clasificación y disposición de residuos

Interno Uso de Elementos de Normal residuos no vida útil relleno (-) Local Baja Temporal Reversible Baja No 25 BAJA sólidos
protección personal aprovechables sanitario tiene SIGNIFICANCIA • Capacitación en disposición de
residuos a todo el personal

Uso de Elementos de
Interno emergencias del Generación de
Emergencia residuos Contaminación (-) Local Baja Temporal Reversible Baja Tiene 250 BAJA • Clasificación y disposición final de
botiquín especiales del recurso aire SIGNIFICANCIA medicamentos en puntos azules
(yodopovidona, suero)

• Instalación de luminarias ahorradoras

Manejo de información de energía
Interno y y comunicación con los Consumo de Agotamiento de BAJA • Instalación de señalización para
Externo clientes a través de Normal energía los recursos (-) Local Baja Temporal Recuperable Moderada Tiene 6,250 SIGNIFICANCIA ahorro de energía
comunicados físico y naturales • Suspensión de equipos de equipos de
electrónicos. cómputo cuando no se están utilizando
• Indicadores consumo de energía

• Inspección y revisión de aspectos

Uso de luminarias para Generación de Agotamiento locativos (luminarias)
Interno realizar labores Normal residuos especiales vida útil relleno (-) Local Media Permanente Recuperable Moderada Tiene 62,500 MODERADA • Capacitaciones por parte del
administrativas (luminarias) sanitario SIGNIFICANCIA proveedor de sistemas
• Correcta disposición como residuo
especial con proveedor seleccionado
 • Instalación de luminarias ahorradoras
Utilización de equipos e de energía
iluminación para Consumo de Agotamiento de BAJA • Instalación de señalización para
Interno gestiones de control de Normal energía los recursos (-) Local Baja Temporal Recuperable Moderada Tiene 6,250 SIGNIFICANCIA ahorro de energía
operación y actividades naturales • Suspensión de equipos de equipos de
administrativas cómputo cuando no se están utilizando
• Indicadores consumo de energía
OPERACIONES
 Impresión de • Reutilización de papel por ambas caras
requisiciones, planillas, • Clasificación de residuos aprovechables
legalizaciones, Agotamiento de MODERADA •varias
Impresión solo de archivos necesarios y
Interno documentación de Normal Consumo de papel los recursos (-) Regional Alta Permanente Reversible Moderada Tiene 50,000 SIGNIFICANCIA • Ventahojas por página
vehículos, cuentas de naturales de residuos aprovechables
cobro, inspecciones de (papel)
vehículos, etc • Indicadores control consumo de papel

• Mantenimiento preventivo y correctivo

de vehículos
• Revisiones preventivas bimensuales a
vehículos
Generación de • Revisiones técnico mecánicas a
Interno y Transporte especial de Normal Emisiones Contaminación (-) Regional Alta Permanente Irrecuperable / Moderada Tiene 500,000 ALTA vehículos
Externo pasajeros contaminantes del recurso aire Irreversible SIGNIFICANCIA • Optimización de vehículos para
cuestiones y diligencias internas
• Compra de aceites, lubricantes y
demás elementos en sitios autorizados
que garantizan la calidad de las
sustancias y repuestos

Contaminación • Selección de proveedores que cumplen

del recurso suelo normatividad ambiental.
Generación de • Certificaciones, licencias o permisos de
Interno y Mantenimiento de Normal residuos peligrosos Contaminación (-) Regional Media Permanente Irrecuperable / Alta Tiene 500,000 ALTA almacenamiento, reciclaje o disposición
Externo vehículos en operación (baterías y filtros del recurso aire Irreversible SIGNIFICANCIA de residuos.
de aceite) • PG-ABT-001 Programa de gestión de
OPERACIONES

Afectación a la residuos sólidos.

salud humana • Actas de disposición de residuos.

• Selección de proveedores que cumplen

normatividad ambiental.
• Certificaciones, licencias o permisos de
Mantenimiento Contaminación almacenamiento, reciclaje o disposición
Externo correctivo y preventivo Emergencia Generación de del recurso agua (-) Regional Baja Permanente Irrecuperable / Alta Tiene 100,000 MODERADA de residuos.
de vehículos derrames y suelo Irreversible SIGNIFICANCIA • Programa y plan de mantenimiento
preventivo y correctivo
• PG-ABT-001 Programa de gestión de
residuos sólidos.
• Actas de disposición de residuos.

• Selección de proveedores que cumplen

normatividad ambiental.
Generación de • Certificaciones, licencias o permisos de
Mantenimiento residuos peligrosos Contaminación almacenamiento, reciclaje o disposición
Externo correctivo y preventivo Anormal (pinturas) del recurso agua, (-) Regional Baja Permanente Irrecuperable / Alta Tiene 100,000 MODERADA de residuos.
de vehículos (pintura) aire y suelo Irreversible SIGNIFICANCIA • Programa y plan de mantenimiento
Generación de preventivo y correctivo
gases y vapores • PG-ABT-001 Programa de gestión de
residuos sólidos.
• Actas de disposición de residuos.
 • Control operacional.
• Seguimiento a combustible Vs
kilometraje recorrido.
Agotamiento del • Revisión técnico mecánica y preventiva
Externo Transporte especial de Normal Consumo de recurso (-) Local Media Temporal Recuperable Moderada No 3,125 BAJA (bimensual)
pasajeros combustible energético tiene SIGNIFICANCIA • Mantenimiento preventivo y correctivo
a vehículos.
• Selección de proveedor reconocido
(ESSO) el cual cumple con legislación
aplicable

• Selección de proveedores que cumplen

normatividad ambiental.
Generación de Contaminación • Certificaciones, licencias o permisos de
Interno y Mantenimiento de Anormal residuos especiales de los recursos (-) Regional Media Permanente Irrecuperable / Alta Tiene 500,000 ALTA almacenamiento, reciclaje o disposición
Externo vehículos en operación (llantas) Aire, agua, suelo. Irreversible SIGNIFICANCIA de residuos.
• PG-ABT-001 Programa de gestión de
residuos sólidos.
• Actas de disposición de residuos.

• PG-ABT-002 Programa de ahorro

eficiente de agua y energía
• PR-ABT-002 Procedimiento de
Generación de saneamiento básico
Consumo de agua por vertimientos BAJA • FR-ABT-006 Indicadores consumo de
TODA LA
EMPRESA
Interno el uso de unidades Normal (-) Local Alta Breve Recuperable Baja Tiene 2,500 SIGNIFICANCIA agua y energía
sanitarias, lavamanos Consumo de agua • Señalización ahorro de consumo de
agua
• Charlas ambientales sobre tips para
ahorro de agua e importancia de fuentes
hídricas naturales