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  • Matriz de Riesgos. Modelo

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    Maria jose Gracia
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    Matriz de Riesgos. Modelo(1)

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    de 10

    MA

    PROCESO

    OBJETIVO

    RESPONSABLE

    RIESGO
    ACTIVIDAD DEL PROCESO
    (POSIBILIDAD DE FALLA)
    1-3 verde INSIGNIFICANTE
    4-12 amarillo MODERADO
    16-32 ALTO
    36-64 MUY ALTO
    MATRIZ DE RIESGOS

    CAUSAS (FACTORES INTERNOS O EXTERNOS)


    EFECTO/ CONSECUENCIAS ( COMO SE
    AMENAZA DE RIESGO
    REFLEJA EN LA ORGANIZACIÓN?)
    (EXTERNA)
    PROBABILIDAD CONSECUENCIA
    CONTROLES EXISTENTES VALOR
    / FRECUENCIA /SEVERIDAD
    Rev.1
    18/04/2016

    NIVEL DE
    PLAN DE ACCIÓN
    RIESGO

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