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Enviada
Nro. Orden Planilla Descripción Cuenta de Cargo
Fecha Hora
PAGO DE
0829002 PROVEEDORES SOLES 29/08/2023 17:13:57 0011-0910-0100088123
PROVEEDORES
Abonos Enviados Moneda de Cargo Importe Inicialmente informado Horario de Ejecución Situación de Proceso
Sel No. Cuenta Banco Titular Doc.Identidad Importe Celular Correo Cant. Doc. Situación
0011-0353- DHAKA
R- ABONO
1 0100025388 SERVICES 1,425.00 0
20565481739 CORRECTO
SAC
Estimado Cliente:
R : RUC
L : DNI
P : Pasaporte
E : Carnet de Extranjería
M : Carnet de Identidad Militar
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