PLAN DE AUDITORIA INTERNA

ORGANIZACIÓN SECUREAUDIT
DIRECCION Jr. Independenia 245, San Martin
TIPO DE
Sociedad Anonima Cerrada
EMPRESA
DOCUMENTO DE
ISO 14001
REFERENCIA
Alta gerencia, Unidad de Tecnología de la información, Unidad de
AREA
administración
RESPONSABLE DE
Jefe la unidad de Tecnología, Jefe de la unidad de administración
GESTION

AUDITOR LIDER Ing. Manuel Cardenas Barzola participa

Equipo auditor
AUDITOR
Ing. Hector Pardo Hinostroza participa
JUNIOR
EXPERTO
Otros Ing. Saida Vasquez Rojas participa
TECNICO

Observador Ing. Yosser Garcia Ramirez participa

CRITERIOS DE
EVALUACION
OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento del PLAN DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA 2022, basado en la
implementación eficaz del sistema integrado de gestión de la norma internacional ISO 14001:2015

ALCANCE

Se abarcarán los procedimientos y acciones de auditoría que evaluarán los procesos productivos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA, asimismo la verificación de las
reglamentaciones ambientales vigentes para la prevención de la contaminación hospitalaria aplicando
la ISO 19011- 2018 e ISO 14001-2015.

AUDITA TECNIC TIEMP

FECHA HORA AUDITOR ACTIVIDADES
DO A O
Auditor Líder,
TODAS 60
15/04/2 8:00 a. Auditor Junior, 1. Reunión de
LAS Reunión MINUT
024 m. Experto tecnico, apertura
AREAS OS
Observador
15/04/2 9:00 a. Auditor Líder, Verificar la Unidad de INS 20
024 m. Auditor Junior, implementación Tecnologí EG MINUT
Experto tecnico, del instrumento a de la IND OS
Observador de gestión Informaci
ón
ambiental en
residuos sólidos
que presenta la
ruta de
 evacuación de
residuos sólidos
por piso y/o
instalación.
15/04/2 Verificar la
024 implementación
del instrumento
de gestión Unidad de
Auditor Líder, ambiental en Tecnologí 120
9:20 a. INS
m.
Auditor Junior, residuos sólidos a de la
OB
MINUT
Observador que indica la Informaci OS
señalización y ón
uso del almacén
intermedio,
central y final.
15/04/2 Verificar la
024 designación de
un responsable Unidad de
Auditor Líder, INS 20
11:20 a. de la actividad administra
Auditor Junior, EG MINUT
m. recolección y ción, Alta
Observador IND OS
transporte gerencia
interno de
residuos.
15/04/2 Verificar el
024 registro de Unidad de
Auditor Líder,
actividad, Tecnologí 60
11:40 a. Auditor Junior, INS
m. Experto tecnico,
cronograma y a de la
OB
MINUT
frecuencia de las Informaci OS
Observador
labores de la ón
EO- RS.

15/04/2 13:30
ALMUERZO
024 p.m.
15/04/2
024

15/04/2 05:30
TODAS
024 REUNIÓN DE CIERRE LAS
p.m.
AREAS