Matriz de Seguimiento SSMA Kimberly Abril

VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
LISTA DE CONTACTOS
Áreas Puesto Apellidos y Nombres

Direccion Nacional Velasquez Koc Luis Enrique
GERENCIA Direccion Nacional de Facility Service Peching Chiong Miguel
Gerente de Limpieza y Areas Verdes Torres Medina Humberto
Gestor de Servicios Carlos Rodriguez de la Rosa
Supervisor Zonal Edgar Abarca Martinez
Supervición Operacional
Supervisor Residente Antonia Eslava Huaraca
Responsable de Adm. Personal Sosa Ramos Julio

Administración y Otros
Coordinador SIG Valencia Sulca, Diego

Supervisor de Seguridad Merino Huachallanqui, Rodrigo
Seguridad, Salud y
Medio Ambiente
Otras Areas
Gestores de Contratos NEXA

SS.GG Jefa de SS.GG Olga Lizaraso
SS.GG Analista de SSGG Mendoza Murgado, Luis
Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
Paginas 1 de 13
TACTOS
Correo electrónico Nro. Celular

levelasquez@eulen.com 981395020
mpeching@eulen.com 957826198
htorres@eulen.com 981395031
crodriguezdlr@eulen.com 981395033
eabarca@eulen.com 959675483
supervisor16peru@eulen.com 987004824
jsosa@eulen.com 945587290
dvalencia@eulen.com 945578049
prevencionista01@eulen.com 956706830
olga.lizaraso@nexaresources.com.pe 981236399
luis.mendoza@nexaresources.com.pe 980772903
VM-Zinc-CJM
Documento de Dato
MATRIZ DE SEGUIMIE
1. DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
RUBRO - CIU
RUC
DOMICILIO LEGAL
NOMBRE DE LA ASEGURADORA DEL SCTR
TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN VM
TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN VM
2. DETALLES DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO INTEGRAL
MES CONTRATO / SERVICIO
Enero SERVCIO DE LIMPIEZA

Febrero SERVCIO DE LIMPIEZA
Marzo SERVCIO DE LIMPIEZA
Abril SERVCIO DE LIMPIEZA
3. HHT (MES- AÑO)
AÑO: 2018
DATOS DEL MES
N TRABAJADORES N° TRABAJADORES
OBREROS EMPLEADOS
ENERO 30 2
FEBRERO 31 2
MARZO 28 2
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Indicadores de Seguridad y Salud.
MES N° ACCIDENTE MORTAL ÁREA/SEDE
ENERO 0 NA
FEBRERO 0 NA
MARZO 0 NA
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Indicadores de Salud.
N° trabajadores con descanso

N° días perdidos por descanso médico por
MES médico por accidente comun
accidente comun (fuera de Nexa)
(fuera de Nexa)
ENERO 0 0
FEBRERO 0 0
MARZO 0 0
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Nota: Considerar información relativa a la refineria Cajamarquilla

VM-Zinc-CJM Código
Documento de Datos Revisión
Área
Paginas
EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEME
LIMPIEZA DE AMBIENTES
20504039120
Javier Prado 2340 - Magdalena- LIM
SCTR (MAPFRE) / ESSALUD
30
168992
FECHA DE OC
ERVICIO N° CONTRATO / OC
INICIO
LIMPIEZA FIJO 1/1/2018

DEL MES TOTAL AÑO
N° TOTAL DE N° HHT TOTALES DEL

Total Trab. TOTAL HHT
TRABAJADORES MES
32 4832 32 4832
33 5168 65 10000
30 5416 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
0 95 15416
SOLO PARA ACCIDENT

ACCID.
ÁREA/
DE N°
SEDE ÁREA/SEDE
TRABAJO LEVE Accid. Trab. Incap.
0 NA 0 NA
0 NA 0 NA
0 NA 0 NA
N° trabajadores con descanso N° dias perdidos por descanso Indice de gravedad
Indice de gravedad
médico por enfermedad sin médico por enfermedad sin por enfermedad sin
Total
accidentes laboral ni comun accidentes ni comun ni laboral accidente
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
0 0 0.000 0.000
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DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
n 2.3 (07/02/2018)
SEG
2 de 13
L PERU DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.
LIMPIEZA DE AMBIENTES
20504039120
Javier Prado 2340 - Magdalena- LIMA
SCTR (MAPFRE) / ESSALUD
30
168992
FECHA DE OC GESTOR DEL CONTRATO

AREA USUARIA DE VM SSMA CONTRATISTA
FIN COORDINADOR DE SERVICIO
OFICINAS, AREAS
1/31/2018 CARLOS RODRIGUEZ COMUNES, SSHH, OTROS
RODRIGO MERINO
OFICINAS, AREAS
RODRIGO MERINO
OFICINAS, AREAS
RODRIGO MERINO
OFICINAS, AREAS
RODRIGO MERINO
OCURRENCIAS N° ACCIDENTES
N° Accidentes N° Incidentes Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OC
Total N° dÍas Indice de

Indice de ÁREA/
Horas hombres perdidos por Indice de gravedad accidenta- N° Enf. Ocup.
frecuencia SEDE
trabajadas accidente bilidad
4832.000 0.000 0 0.000 0.000 0 NA

5168.000 0.000 0 0.000 0.000 0 NA
5416.000 0.000 0 0.000 0.000 0 NA
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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Indice de
Tasa de Indice de
frecuencia de
ausentismo laboral prevalencia
casos
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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NOMBRE Y FIR
SSMA CONTRATISTA NÚMERO DE TRABAJADORES HORAS HOMBRE TRABAJADAS
RODRIGO MERINO 32 4832

RODRIGO MERINO 30 0
Nivel 6
ENFERMEDAD OCUPACIONAL
N° Trabaj. N° INCIDENTES ÁREA/

N° Trabajadores N° INCIDENTES
Tasa de Incidencia Con PELIGROSOS SEDE
expuestos al agente
Cáncer Profesional
0 0 0 0 NA 0
0 0 0 0 NA 0
0 0 0 0 NA 0
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
ÁREA/
SEDE
NA
NA
NA
VM-Zinc-CJM Código
Área
Paginas
LISTA DE HOLOGRAMAS DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO INTEGRAL
Fecha de Difusión
Fotocheck Observacion
Item Apellidos Nombre FECHA Inducción y entrega de
(Si/ No) es
RISST de VM
22 RIVEROS TACO JUSTO 5/27/2017

3 ASTO ALVAREZ SABINA 6/14/2017
8 VILCA HUAMANI RICHARD 6/14/2017
14 QUIROZ HUARACA JULIETA 6/14/2017
24 CASABONA GONZALES FANNY LUZ 8/19/2017
9 ARMAS VARGAS YENI 9/9/2017
10 RIVERO JULCA LIBIA 10/7/2017
7 PUMA MALLE VICENTE 11/4/2017
38 ANCHIRAICO PILCO MELISSA 11/4/2017
11 GAMARRA SAAVEDRA ALEX 1/6/2018
25 CACHIQUE RAMIREZ WILLIAN 1/6/2018
35 MARCELO ROMAN JOSE 1/6/2018
42 MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 1/6/2018
12 SOTO CRISTOMO JUAN CARLOS 1/13/2018
33 ACHAMIZO HUAMAN JEAN CARLOS 1/13/2018
36 ARANA GARCIA JOSUE 1/20/2018
1 AYLAS CARHUARICA EPIFANIA 2/3/2018
2 LAURA AQUISE MELETONIA 2/3/2018
4 SANDOVAL RAMOS WILSON 2/3/2018
6 MAYTA AGUILAR MONICA 2/3/2018
13 RODRIGUEZ ROJAS ROSARIO 2/3/2018
30 HUARI CORAHUA PLACIDO 2/3/2018
31 LEON ECHEVARRIA CARMEN LUZ 2/3/2018
VM-Zinc-CJM Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170
Documento de Datos Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
Paginas 4 de 13
SEGUIMIENTO DEL ESTATUS DE ACCIONES (DESVIOS) DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 2018 CAJAMARQUILLA

Nombre de la Inspeccín Lugar especifico de la Fecha de la Reportado Por
MES TIPO DE INSPECCION Planeada EMPRESA Área Inspección Inspección Descripción Potencial de gravedad Riesgo Crítico Plan de Acción Responsable Fecha Prevista Fecha Ejecutada ESTATUS
Nombre Empresa
CHECK LIST DE ALMACEN EULEN DEL PERU Sustancias

DE PRODUCTOS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS CHECK LIST DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS (FALTA DE Quimicas SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE TERCEROS ALMACEN DE EULEN 1/6/2018 PREVENCIONISTA ROTULACION EN ALGUNOS PRODUCTOS QUIMICOS ) N.A REALIZA ROTULACION DE TODOS LOS POMOS DE PRODUCTOS QUIMICOS RESIDENTE 1/7/2018 1/7/2018 CONCLUIDA
QUIMICOS COMPLEMENTARIOS Peligrosas
INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 1/9/2018 PREVENCIONISTA INSPECCION DE PRE-USO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA N.A MANTENER LOS CABLES ENRROLLADOS Y MAQUINARIA LIMPIA RESIDENTE 1/12/2018 1/12/2018 CONCLUIDA
LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS
EULEN DEL PERU

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE RUTINAS AMBIENTALES ( FALTA DE LIMPIEZA LAS SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 1/11/2018 PREVENCIONISTA VENTANAS) N.A LIMPIEZA DE OFICINA RESIDENTE 1/11/2018 1/11/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS
INSPECCION DE EULEN DEL PERU

SISTEMAS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE RUTINAS DE EVACUACION ( RUTAS DE SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 1/13/2018 PREVENCIONISTA EVACUACION OBTRUIDOS CON CAJAS DE INSUMOS) N.A REACOMODO DE LA OFICINA- MEJORAR LAS UBICACIONES RESIDENTE 1/14/2018 1/14/2018 CONCLUIDA
EVACUACION COMPLEMENTARIOS
INSPECCION DE EULEN DEL PERU

HERRAMIENTAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUELES - EULEN SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 1/15/2018 PREVENCIONISTA (PULVERIZADORES EN MAL ESTADO) N.A CAMBIO DE PULVERIZADORES RESIDENTE 1/16/2018 1/16/2018 CONCLUIDA
MANUALES COMPLEMENTARIOS
PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU SE EMPEZO A LA REALIZACION DE DETALLES DE LIMPIEZA; EMPEDRADO, FILOS
ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES RUTINARIAS ( SE ENCONTRO DE VEREDAS, LUNAS, CORTINAS DE BAÑOS, ETC. ; PLASMARLAS EN EL SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 1/16/2018 PREVENCIONISTA AREAS QUE NO SE ESTAN LIMPIANDO ) N.A RESIDENTE 1/20/2018 1/20/2018 CONCLUIDA
RUTINARIAS COMPLEMENTARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS
PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU

ACTIVIDADES NO EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS ( FALTA DE VERIFICACION QUE TODOS LOS PUNTOS DEE LIMPIEZA CUENTEN CON DICHO SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 1/16/2018 PREVENCIONISTA DETALLES) N.A FORMATO RESIDENTE 1/17/2018 1/17/2018 CONCLUIDA
RUTINARIAS COMPLEMENTARIOS
EULEN DEL PERU

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE AREAS DE LIMPIEZA ( ALGUNAS AREAS NO COLOCAR Y MATENER EL SEGUIMIENTO DE LAS LIMPIEZAS POR AREAS Y SUPERVISOR
ENE Planeada Tercero DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 1/17/2018 PREVENCIONISTA TIENEN EL FORMATO) N.A ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA RESIDENTE 1/18/2018 1/18/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS
EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS SE ENCONTRO LOS EMBASES ROTULADOS CON LA ETIQUETA SUPERVISOR
ENE Inspección Gerencial 7S COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 1/20/2018 SUPERVISOR ZONAL ANTIGUA N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 1/20/2018 1/20/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS
INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS SUPERVISOR
ENE Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 1/20/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 1/20/2018 1/20/2018 CONCLUIDA
LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS
EULEN DEL PERU

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS ALMACEN DE INSUMOS EN DESORDEN CON OBSTACULOS EN LAS ORDENAR EL ALMACEN DE INSUMOS Y RETIRAR LOS DESPERDICIOS; SUPERVISOR
ENE Inspección Gerencial DE EVACUACION COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 1/20/2018 SUPERVISOR ZONAL SALIDAS N.A APLICACIÓN DE 7 S RESIDENTE 1/21/2018 1/21/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS
PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU

ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS SUPERVISOR
ENE Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 1/20/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACION RESIDENTE 1/20/2018 1/20/2018 CONCLUIDA
RUTINARIAS COMPLEMENTARIOS
EULEN DEL PERU

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS SE PROCEDE A COLOCAR LOS PAPELES HIGIENICOS Y TOALLAS EN LAS AREAS SUPERVISOR
ENE Inspección Gerencial DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 1/20/2018 SUPERVISOR ZONAL SE REPORTA LAS FALTAS DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA N.A CORRESPONDIENTES. RESIDENTE 1/20/2018 1/20/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS

DE PRODUCTOS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS CHECK LIST DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS (FALTA DE Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE TERCEROS ALMACEN DE EULEN 2/6/2018 PREVENCIONISTA ROTULACION EN ALGUNOS PRODUCTOS QUIMICOS ) N.A REALIZA ROTULACION DE TODOS LOS POMOS DE PRODUCTOS QUIMICOS RESIDENTE 2/6/2018 2/6/2018 CONCLUIDA
INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU Sustancias

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 2/7/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/6/2018 2/6/2018 CONCLUIDA
LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS Peligrosas
EULEN DEL PERU Sustancias

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE RUTINAS AMBIENTALES ( FALTA DE LIMPIEZA LAS Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 2/7/2018 PREVENCIONISTA VENTANAS) N.A LIMPIEZA DE OFICINA RESIDENTE 2/7/2018 2/7/2018 CONCLUIDA
COMPLEMENTARIOS Peligrosas
INSPECCION DE EULEN DEL PERU Sustancias
SISTEMAS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 2/8/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/8/2018 2/8/2018 CONCLUIDA
EVACUACION COMPLEMENTARIOS Peligrosas

HERRAMIENTAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUELES - EULEN Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 2/8/2018 PREVENCIONISTA (PULVERIZADORES EN MAL ESTADO) N.A LIMPIEZA DE OFICINA RESIDENTE 2/8/2018 2/8/2018 CONCLUIDA
MANUALES COMPLEMENTARIOS Peligrosas
PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU Sustancias

ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 2/14/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/14/2018 2/14/2018 CONCLUIDA
RUTINARIAS COMPLEMENTARIOS Peligrosas

ACTIVIDADES NO EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS ( FALTA DE Quimicas VERIFICACION QUE TODOS LOS PUNTOS DE LIMPIEZA CUENTEN CON DICHO SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 2/14/2018 PREVENCIONISTA DETALLES) N.A FORMATO RESIDENTE 2/14/2018 2/14/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE AREAS DE LIMPIEZA ( ALGUNAS AREAS NO Quimicas COLOCAR Y MATENER EL SEGUIMIENTO DE LAS LIMPIEZAS POR AREAS Y SUPERVISOR
FEB Planeada Tercero DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 2/21/2018 PREVENCIONISTA TIENEN EL FORMATO) N.A ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA RESIDENTE 2/21/2018 2/21/2018 CONCLUIDA

EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Inspección Gerencial 7S COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 2/21/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/21/2018 2/21/2018 CONCLUIDA

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 2/22/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/22/2018 2/22/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS ALMACEN DE INSUMOS EN DESORDEN CON OBSTACULOS EN LAS Quimicas ORDENAR EL ALMACEN DE INSUMOS Y RETIRAR LOS DESPERDICIOS; SUPERVISOR
FEB Inspección Gerencial DE EVACUACION COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 2/22/2018 SUPERVISOR ZONAL SALIDAS N.A APLICACIÓN DE 7 S RESIDENTE 2/22/2018 2/22/2018 CONCLUIDA

ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 2/23/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACION RESIDENTE 2/23/2018 2/23/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
FEB Inspección Gerencial DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 2/23/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 2/23/2018 2/23/2018 CONCLUIDA

DE PRODUCTOS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE TERCEROS ALMACEN DE EULEN 3/6/2018 PREVENCIONISTA CHECK LIST DE ALMACEN DE PRODUCTOS QUIMICOS N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/6/2018 3/6/2018 CONCLUIDA

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 3/7/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/7/2018 3/7/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE RUTINAS AMBIENTALES ( FALTA DE LIMPIEZA LAS Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 3/7/2018 PREVENCIONISTA VENTANAS) N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/7/2018 3/7/2018 CONCLUIDA

SISTEMAS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS ALMACEN DE EULEN ALMACEN DE EULEN 3/8/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/8/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
EVACUACION COMPLEMENTARIOS Peligrosas

HERRAMIENTAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUELES - EULEN Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 3/8/2018 PREVENCIONISTA (PULVERIZADORES EN MAL ESTADO) N.A LIMPIEZA DE OFICINA RESIDENTE 3/8/2018 3/8/2018 CONCLUIDA
MANUALES COMPLEMENTARIOS Peligrosas

ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 3/14/2018 PREVENCIONISTA NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/14/2018 3/14/2018 CONCLUIDA

ACTIVIDADES NO EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS ( FALTA DE Quimicas VERIFICACION QUE TODOS LOS PUNTOS DE LIMPIEZA CUENTEN CON DICHO SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 3/14/2018 PREVENCIONISTA DETALLES) N.A FORMATO RESIDENTE 3/14/2018 3/14/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SUP. RESIDENTE/ ING SERVICIOS INSPECCION DE AREAS DE LIMPIEZA ( ALGUNAS AREAS NO Quimicas COLOCAR Y MATENER EL SEGUIMIENTO DE LAS LIMPIEZAS POR AREAS Y SUPERVISOR
MAR Planeada Tercero DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS PLANTA VM ALMACEN DE EULEN 3/21/2018 PREVENCIONISTA TIENEN EL FORMATO) N.A ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA RESIDENTE 3/21/2018 3/21/2018 CONCLUIDA
EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Inspección Gerencial 7S COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 3/21/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/21/2018 3/21/2018 CONCLUIDA

DE EQUIPOS DE EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 3/22/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/22/2018 3/22/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE RUTINAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Inspección Gerencial DE EVACUACION COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 3/22/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/22/2018 3/22/2018 CONCLUIDA

ACTIVIDADES EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Inspección Gerencial COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 3/23/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACION RESIDENTE 3/23/2018 3/23/2018 CONCLUIDA

INSPECCION DE AREAS EULEN DEL PERU SERVICIOS SERVICIOS Quimicas SUPERVISOR
MAR Inspección Gerencial DE LIMPIEZA COMPLEMENTARIOS ALMACEN EULEN PLANTA 3/23/2018 SUPERVISOR ZONAL NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES N.A NO SE ENCONTRO OBSERVACIONES RESIDENTE 3/23/2018 3/23/2018 CONCLUIDA
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
V
Doc
MATRIZ
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE

Programado
N° CURSO
Horas
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de

1 3
Seguridad y Salud Ocupacional y Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
2 Liderazgo y motivación. Seguridad Basada en el Comportamiento 2
3 IPERC 4
4 Trabajos en altura 4
5 Mapa de Riesgos y Riesgos Psicosociales 4
6 Prevención y Protección Contra Incendios 2
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglamento Interno de Seguridad y
7 3
Salud Ocupacional
8 Seguridad en la oficina y ergonomia 2
9 Riesgos Eléctricos 3
10 El uso de equipo de protección personal (EPP) 2
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos y
11 3
accidentes de trabajo
12 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 4
13 El significado y el uso del código de señales y colores 2
14 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 3
15 Primeros Auxilios 2
16 Estándares y Procedimientos escrito trabajo seguro por actividades 2
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos), Disposición de
17 2
residuos sólidos, control de sustancias peligrosas.
18 Prevención de Accidentes por desprendimiento de rocas 3
19 Manejo Defensivo y/o transporte de personal 4
20 Prevención de Accidentes por Gaseamiento 3
VM-Zinc-CJM Código
Área
Paginas
LAN ANUAL DE CAPACITACIÓN SSMA 2018 - CAJAMARQU

Programado Ejecución
TIPO EMPRESA
# Trabajadores Primera vez / CAPACITADORA
Mes programados Reinducción Si / No # Participantes
Enero 27 Primera Vez Si 27 Interna EULEN
Enero 27 Primera Vez Si 27 Interna EULEN

Febrero 27 Primera Vez Si 29 Interna EULEN
Febrero 27 Primera Vez Si 29 Interna EULEN
Marzo 27 Primera Vez Si 26 Interna EULEN
Marzo 27 Primera Vez Si 26 Interna EULEN
Abril 27 Primera Vez Interna EULEN
Abril 27 Primera Vez Interna EULEN

Mayo 27 Primera Vez Interna EULEN
Mayo 27 Primera Vez Interna EULEN
Junio 27 Primera Vez Interna EULEN
Junio 27 Primera Vez Interna EULEN

Julio 27 Primera Vez Interna EULEN
Julio 27 Primera Vez Interna EULEN
Agosto 27 Primera Vez Interna EULEN
Setiembre 27 Primera Vez Interna EULEN
Octubre 27 Primera Vez Interna EULEN
Noviembre 27 Primera Vez Interna EULEN

Diciembre 27 Primera Vez Interna EULEN
Diciembre 27 Primera Vez Interna EULEN
3/15/2016
2.3 (07/02/2018)
SEG
5 de 13
AJAMARQUILLA
NOMBRE DEL INSTRUCTOR CIP/ CMP / Mes
OTRO
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Ene.
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Feb.

MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Mar.
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Abr.
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 May
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Jun
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Jul
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Ago

MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Sep
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Oct
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Nov
MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880 Dic

MERINO HUACHALLANQUI RODRIGO 180880

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE
DNI Nombre
25743060 OLIVERA ESPINOZA FLORMIRA

10320117 BLAS CARMEN DORIS
07650232 LAVADO ORE GLADYS
40639097 RODRIGUEZ ROJAS HERLINDA
43170542 GALVEZ BOZA IRMA
9805913 FLORES VILLA GLADYS
09701009 MEDINA MONTES ROLI
43281149 MOROQUILCA QUISPE WALTER SEVEDO
45899983 ACUÑA ROJAS NANCY
04212384 SOSA MEZA ALINDA
10256531 ABREGU ZAMUDIO EDITH MARTHA
43891977 CAPCHA URBANO CARMEN ROSA
9804441 ESLAVA HUARACA ANTONIETA YOLANDA
41418885 GAMBOA ROJAS JUAN
25762786 MURGA DAVILA MARIA
25803281 BIMINCHUMO TANCUN DORIS
74136807 HUICHO PALOMINO ESTEFANI ALONDRA
63233675 LOBATON QUINTANA KEVIN LUIS
70894883 BARRIENTOS AGUIRRE DIANA PATRICIA
6799881 MARTINEZ ZEGARRA MONICA ELVIRA
73497213 SUMARI ROMERO MIGUEL ANGEL
48010605 ATOCHE PITOT MIGUEL ANGEL
70208187 MEDINA VICHARRA AMELIA
75857726 PALOMINO CARENAS FRANK CRISTOBAL
77290486 ELIAS NOVOA ANA CRISTINA
76769734 SUMARAN PERALTA SOFIA RAQUEL
10169003 HUAMANI PUMAHUACRE ROSA
47536771 RIVERA PARIONA ALICIA
DOMINGUEZ GUTARRA JESSICA
BRAVO QUIÑONES ANA
APARCO VARGAS MILA
FERRER VALLES JERSON
TUPAYACHI LOPEZ EDWAR
SULLCA CERRON GIANFRANCO
76410050 PARRAGA HERRERA MIRYAN LINDA
76609785 MENDEZ QUISPE ALESANDRA SILENE
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
OPL
Puesto
Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional basado en el
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional y Politica de
Seguridad y Salud Ocupacional
Liderazgo y motivación. Seguridad
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Basada en el Comportamiento
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
IPERC
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Trabajos en altura
VACACIONE
VACACIONE
Mapa de Riesgos y Riesgos
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Psicosociales
P = PARTICIPA
S
S
VM-Zinc-CJM
Prevención y Protección Contra
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Incendios
Documento de Datos
VACACIONE
VACACIONE
Comité de Seguridad y Salud

Ocupacional, Reglamento Interno
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
de Seguridad y Salud Ocupacional
Seguridad en la oficina y
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
ergonomia
Riesgos Eléctricos
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
El uso de equipo de protección
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
personal (EPP)
Notificación, Investigación y
reporte de Incidentes, Incidentes
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
peligrosos y accidentes de trabajo

PL = PLANEADO
ACITACIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AM
OPL P P P P P P PL PL PL PL PL
OPL P P P P PL PL PL PL PL
OPL P P PL PL PL PL PL
OPL P P RENUNCIA
OPL P P RENUNCIA
OPL P P P P RENUNCIA
OPL P P RENUNCIA
OPL P P RENUNCIA
OPL P P P P P P REN
OPL P P P P P P REN
12
10
10
PORCENTAJE ASISTENCIA NDAD X TURNO
PORCENTAJE ASISTENCIA NDAD X TURNO E
2
2
0
Respuesta a Emergencias por
Área
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
áreas específicas. Código
= PLANEADO
Paginas
El significado y el uso del código Revisión
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
de señales y colores
Auditoría, Fiscalización e
SEG
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Inspección de Seguridad 6 de 13
Primeros Auxilios
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
2.3 (07/02/2018)
Estándares y Procedimientos
escrito trabajo seguro por
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
actividades
Higiene Ocupacional (Agentes
físicos, Químicos, Biológicos),
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Disposición de residuos sólidos,
control de sustancias peligrosas.
Prevención de Accidentes por
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
desprendimiento de rocas
Manejo Defensivo y/o transporte de
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
MEDIO AMBIENTE- ANEXO 6
personal
Prevención de Accidentes por
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
Gaseamiento
6
6
6
6
6
4
6
4
6
6
6
4
6
4
PARTICIPA
N = NO PARTICIPA
PLANEADO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NO PARTICIPA
PL PL PL PL PL PL PL PL PL 6 14 0
RENUNCIA 2 0 0
RENUNCIA 2 0 0
RENUNCIA 4 0 0
RENUNCIA 4 0 0
RENUNCIA 4 0 0
RENUNCIA 4 0 0
RENUNCIA 2 0 0
RENUNCIA 2 0 0
RENUNCIA 6 0 0
RENUNCIA 6 0 0
STENCIA NDAD X TURNO ELE
CIA NDAD X TURNO ELE

NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
PARTICIPA
100% 78% 0%
100% 70% 0%
100% 78% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 78% 0%
100% 70% 0%
100% 78% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 70% 0%
100% 78% 0%
100% 78% 0%
100% 78% 0%
100% 78% 0%
100% 88% 0%
100% 88% 0%
100% 88% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
100% 0% 0%
L M
DNI NOMBRE
1 2
25743060 OLIVERA ESPINOZA FLORMIRA P

10320117 BLAS CARMEN DORIS P
07650232 LAVADO ORE GLADYS P
10169003 HUAMANI PUMAHUACRE ROSA P
40639097 RODRIGUEZ ROJAS HERLINDA P
43170542 GALVEZ BOZA AGUEDA P P
9805913 FLORES VILLA GLADYS P
09701009 MEDINA MONTES ROLI P P
47536771 RIVERA PARIONA ALICIA P P
42022099 CASTRO SALAZAR NILTON FREDY P P
43281149 MOROQUILCA QUISPE WALTER SEVEDO P P
45899983 ACUÑA ROJAS NANCY P P
47671533 APARCO VARGAS MILA P
04212384 SOSA MEZA ALINDA P
40924744 DOMINGUEZ GUTARRA JESSICA SUGEY P P
10256531 ABREGU ZAMUDIO EDITH MARTHA P P
43891977 CAPCHA URBANO CARMEN ROSA P
76410050 PARRAGA HERRERA MIRYAN LINDA P P
76609785 MENDEZ QUISPE ALESANDRA SILENE P P
10876077 RAMIREZ ROMERO LIZ
9804441 ESLAVA HUARACA ANTONIETA YOLANDA P
41418885 GAMBOA ROJAS JUAN P P
25762786 MURGA DAVILA MARIA
25803281 BIMINCHUMO TANCUN DORIS
5295849 LAICHI RICOPA EDWIN P P
74136807 HUICHO PALOMINO ESTEFANI ALONDRA
63233675 LOBATON QUINTANA KEVIN LUIS
70894883 BARRIENTOS AGUIRRE DIANA
70277914 FERRER VALLES JERSON
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
NDD - "NOMBRE DEL TERC

P = PARTICIPA J = JUSTIFICADO
M J V S D L M M J V S D L
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P
P P J P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P
P P P P P P P P P
Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
Paginas 7 de 13
RE DEL TERCERO" - ENERO

= JUSTIFICADO N = NO PARTICIPA
M M J V S D L M M J V S D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P
P P P P P
P P
IPA
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
L M M
PARTICIPA
PARTICIPA
29 30 31
P P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P 25 0 0 100% 0% 0%
P P P 28 0 0 100% 0% 0%
P P 25 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
22 0 0 100% 0% 0%
10 0 0 100% 0% 0%
P P P 27 0 0 100% 0% 0%
P P P 27 0 0 100% 0% 0%
P 22 0 0 100% 0% 0%
P P 27 0 0 100% 0% 0%
P P P 29 0 0 100% 0% 0%
P P 26 1 0 93% 4% 0%
P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P 25 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
1 0 0 100% 0% 0%
P P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P 23 0 0 100% 0% 0%
13 0 0 100% 0% 0%
P P 8 0 0 100% 0% 0%
P P P 8 0 0 100% 0% 0%
P P P 5 0 0 100% 0% 0%
P 1 0 0 100% 0% 0%
SUMA 604 1 0
PROMEDIOS 100% 0% 0%
J V
CODIGO
NOMBRE
SAP
1 2
25743060 OLIVERA ESPINOZA FLORMIRA P P

10320117 BLAS CARMEN DORIS P P
07650232 LAVADO ORE GLADYS
40639097 RODRIGUEZ ROJAS HERLINDA P P
43170542 GALVEZ BOZA AGUEDA P
9805913 FLORES VILLA GLADYS P P
09701009 MEDINA MONTES ROLI P
47671533 APARCO VARGAS MILA P P
04212384 SOSA MEZA ALINDA P P
40924744 DOMINGUEZ GUTARRA JESSICA SUGEY P P
43891977 CAPCHA URBANO CARMEN ROSA P P
76410050 PARRAGA HERRERA MIRYAN LINDA
9804441 ESLAVA HUARACA ANTONIETA YOLANDA P P
41418885 GAMBOA ROJAS JUAN P P
25762786 MURGA DAVILA MARIA P P
25803281 BIMINCHUMO TANCUN DORIS P P
74136807 HUICHO PALOMINO ESTEFANI ALONDRA P P
63233675 LOBATON QUINTANA KEVIN LUIS P P
70894883 BARRIENTOS AGUIRRE DIANA P P
70277914 FERRER VALLES JERSON P P
45112757 BRAVO QUIÑONES ANA LUZ P P
72668781 SULLCA CERRON GIANFRANCO
6799881 MARTINEZ ZEGARRA MONICA
73497213 SUMARI ROMERO MIGUEL.
60651559 HERRERA CAVILIA PATRICIA
74026491 TUPAYACHI LOPEZ EDWAR
77540592 OSIS BARBARAN MONICA FLOR
48010605 ATOCHE PITOT MIGUEL ANGEL
70208187 MEDINA VICHARRA AMELIA N.
P = PARTICIPA J = JUSTI
S D L M M J V S D L M
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P
P P P P P P P P P
BRE DEL TERCERO" - FEBRERO
J = JUSTIFICADO N = NO PARTICIPA
M J V S D L M M J V S
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P
P P P P P P P P P P
P P P P P P P
P
P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P
= NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
D L M M
PARTICIPA
PARTICIPA
25 26 27 28
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
0 0 0 #DIV/0! ### ###
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P P 21 0 0 100% 0% 0%
P P P P 22 0 0 100% 0% 0%
5 0 0 100% 0% 0%
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P 25 0 0 100% 0% 0%
P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P P 23 0 0 100% 0% 0%
P P 22 0 0 100% 0% 0%
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P 21 0 0 100% 0% 0%
P P P 14 0 0 100% 0% 0%
P P P 22 0 0 100% 0% 0%
P P P P 20 0 0 100% 0% 0%
P 4 0 0 100% 0% 0%
P P P 9 0 0 100% 0% 0%
P P 2 0 0 100% 0% 0%
P P P P 22 0 0 100% 0% 0%
P P P P 11 0 0 100% 0% 0%
SUMA 646 0 0
P
J V
CODIGO
NOMBRE
SAP
1 2
25743060 OLIVERA ESPINOZA FLORMIRA P P

10320117 BLAS CARMEN DORIS P P
07650232 LAVADO ORE GLADYS VACACIONES
40639097 RODRIGUEZ ROJAS HERLINDA P P
43170542 GALVEZ BOZA AGUEDA P P
9805913 FLORES VILLA GLADYS P P
09701009 MEDINA MONTES ROLI VACAC
04212384 SOSA MEZA ALINDA P P
40924744 DOMINGUEZ GUTARRA JESSICA SUGEY P
43891977 CAPCHA URBANO CARMEN ROSA P P
76410050 PARRAGA HERRERA MIRYAN LINDA P
9804441 ESLAVA HUARACA ANTONIETA YOLANDA P P
41418885 GAMBOA ROJAS JUAN P
25762786 MURGA DAVILA MARIA P P
25803281 BIMINCHUMO TANCUN DORIS P P
74136807 HUICHO PALOMINO ESTEFANI ALONDRA P P
63233675 LOBATON QUINTANA KEVIN LUIS P P
70894883 BARRIENTOS AGUIRRE DIANA P P
70277914 FERRER VALLES JERSON P P
45112757 BRAVO QUIÑONES ANA LUZ N P
72668781 SULLCA CERRON GIANFRANCO P P
6799881 MARTINEZ ZEGARRA MONICA P P
73497213 SUMARI ROMERO MIGUEL. P P
77540592 OSIS BARBARAN MONICA FLOR P P
48010605 ATOCHE PITOT MIGUEL ANGEL P P
70208187 MEDINA VICHARRA AMELIA N. P P
75857726 PALOMINO CARDENAS FRANK
77290486 ELIAS NOVOA ANA CRISTINA
75072899 MINA TAMBINE MIRIAM LISBETH
47034342 MATAMOROS ALANYA ANJELA
73516251 CUADROS ROJAS YENI
10258668 DE LA CRUZ VILLA YNES.
76769734 SUMARAN PERALTA SOFIA
S D L M M J V S D L M M J
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P VACAC
ACACIONES P P P P P P P P P P P
P P P P P P P P P P S
VACACIONES P P N P P P P
P P P P P P P P N N N
VACACIO
P P P P P
P P P P P P S S S P P P P
P P P P P P P
P P P P P
N N P
P P P P N P P P P P
N P N P P P P S S S N
P P N P P P P
P P P N P P
P P
P P
P P
P P
RE DEL TERCERO" - MARZO
= JUSTIFICADO N = NO PARTICIPA
V S D L M M J V S D L M M
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
VACACIONES
P P P P P P P P P P
VACACIONES
P P P N P P P P P P P
P P P P N P P P P P P
P P P P P N P P P P
P P P P P P N P P P P P
P P P N P P P P P P P
P P P P P P P P P P N
P P P P P P P P P P N
P P P N N P P P P P P
P P P P
P
P P P P
P P P P
P P P P P P P
IPA
NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
JUSTIFICADO
J V S
PARTICIPA
PARTICIPA
29 30 31
3 0 0 100% 0% 0%
P P 27 0 0 100% 0% 0%
P P 24 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
P 25 0 0 100% 0% 0%
P 24 0 0 100% 0% 0%
P 17 0 1 94% 0% 6%
P 22 0 3 88% 0% 12%
P 3 0 0 100% 0% 0%
P P P 27 0 0 100% 0% 0%
6 0 0 100% 0% 0%
P P 25 0 1 96% 0% 4%
P 24 0 1 96% 0% 4%
P 21 0 1 95% 0% 5%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
P 25 0 0 100% 0% 0%
24 0 0 100% 0% 0%
P P 26 0 0 100% 0% 0%
P 26 0 0 100% 0% 0%
P P P 27 0 1 96% 0% 4%
P P 25 0 1 96% 0% 4%
9 0 0 100% 0% 0%
6 0 1 86% 0% 14%
3 0 2 60% 0% 40%
P 22 0 2 92% 0% 8%
P 25 0 0 100% 0% 0%
23 0 1 96% 0% 4%
P 19 0 3 86% 0% 14%
P P 24 0 2 92% 0% 8%
P P 19 0 1 95% 0% 5%
P P 18 0 1 95% 0% 5%
6 0 0 100% 0% 0%
3 0 0 100% 0% 0%
6 0 0 100% 0% 0%
6 0 0 100% 0% 0%
P P 9 0 0 100% 0% 0%
SUMA 677 0 22
PROMEDIOS 97% 0% 3%
P = PART
D L M
CODIGO
NOMBRE
SAP
1 2 3
4429 ALVA LEON LUIS ALFREDO P P P

NDD - "NOMBRE DEL TERCERO" - ABRI
M J V S J V S D L M M J V S D L M
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P P P P P P P P P P P P P P P P P
RO" - ABRIL
N = NO PARTICIPA
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
M J V S D L M M J S
PARTICIPA
PARTICIPA
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
P P P P P P P P P P 30 0 0 100%
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 ###
SUMA 30 0 0
NO PARTICIPA
JUSTIFICADO
0% 0%
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
Área SEG
Paginas 8 de 13
AVANCE PLAN DE RIESGOS CRITICOS DE RRCC

Fecha
Item Riesgo crítico Actividad propuesta Donde Responsable de la actividad Evidencias Fecha Ejecutada ESTATUS Potencial de Nombre de la
Inicio Final Tipo de Inspección Riesgo Critico Mes
Capacitar y Auditar los procedimientos: Gravedad inspección
1.
1 EULEN-VM-ZINC-005: Almacenamiento de Productos Quimicos ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/ CONCLUIDO
Sustancias Quimicas
SUPERVISOR SSOMA 2/15/2018 2/22/2018 2/22/2018 1 Inopinada VM Maquinas y herramienPrevención de Caidas ENE
2. EULEN-VM-ZINC-004: Manipulacion de productos quimicos en

la refineria.
Entrenar al personal a reconocer los productos quimicos como SUPERVISOR RESIDENTE/
2 Sustancias Quimicas ALMACEN DE TERCEROS EULEN 3/10/2018 3/15/2018 3/20/2018 CONCLUIDO 2 Planeada Tercero Entintores Espacio Confinado FEB
principales riesgos en sus activbidades; llenandolas en los APR SUPERVISOR SSOMA
3 Difundir a los trabajadores la ubicación de los FSPI en planta para su ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/ 3/31/2018 CONCLUIDO
Sustancias Quimicas
conocimiento. SUPERVISOR SSOMA 3/22/2018 3/29/2018 3 Gerencial VM Taller Herramientas Manuales MAR
4 ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/

Sustancias Quimicas Colocar bandejas antiderrames en los productos quimicos.
SUPERVISOR SSOMA 4/10/2018 4/15/2018 ATRASADO 4 …. Sustancias Quimicas Peligrosas ABR

Sustancias Quimicas Actualizar la lista maestra de los productos quimicos a utilizar
SUPERVISOR SSOMA 4/20/2018 4/24/2018 ATRASADO 5 Metal Líquido MAY

Sustancias Quimicas Rotulacion de los productos quimicos
SUPERVISOR SSOMA 4/25/2018 4/30/2018 ATRASADO 6 Bloqueo de Energías JUN
7 Revisar la carpeta con las MSDS, FICHAS TECNICAS Y ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
RESOLUCIONES aplicables a nuestros productos quimicos SUPERVISOR SSOMA 5/25/2018 5/28/2018 ATRASADO Vehículos y Equipos Móviles JUL
8 Difundir los procedimientos aplicables a almacenamiento y traslado de ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
productos quimicos. SUPERVISOR SSOMA 6/26/2018 6/29/2018 ATRASADO Cargas Suspendidas AGO

Sustancias Quimicas Elaborar, Auditar y actualizar el programa de inspecciones SQP
SUPERVISOR SSOMA 6/26/2018 6/26/2018 ATRASADO Excavaciones SEP
10 Realizar una codificacion de embases de productos quimicos dentro de ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
planta. SUPERVISOR SSOMA 7/16/2018 7/17/2018 ATRASADO Sistemas Presurizados OCT
11 Mantener actualizado el levantamiento de desvios encontrados en la ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
matriz de seguimiento. SUPERVISOR SSOMA 7/15/2018 7/16/2018 ATRASADO Protección de maquinas NOV
12 Inspeccion de embases y rotulados, para los productos quimicos de ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
limpieza en las diferentes areas SUPERVISOR SSOMA 8/24/2018 8/24/2018 ATRASADO Instalaciones eléctricas DIC
13 Auditar y actualizar el plan de riesgos criticos y establecer el porcentaje ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
de cumplimiento global y el estatus de cada item planeado SUPERVISOR SSOMA 8/25/2018 8/25/2018 ATRASADO General ENE
14 Realizar matriz de seguimiento de los actos y condiciones inseguros ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
encontrados, enfocados en productos quimicos SUPERVISOR SSOMA 9/28/2018 9/28/2018 ATRASADO FEB
15 Revisar el plan de emergencias y verificar nuevos escenarios, ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
establecer controles SUPERVISOR SSOMA 9/29/2018 9/29/2018 ATRASADO MAR
16 Elaborar una programacion de simulacros de los nuevos escenarios ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
encontrados en la revision del plan de emergencias. SUPERVISOR SSOMA 10/25/2018 10/25/2018 ATRASADO ABR

Sustancias Quimicas Realizar los simulacros programados y establecer informes
SUPERVISOR SSOMA 10/26/2018 10/26/2018 ATRASADO MAY
18 Establecer indicadores: de actos y condiciones en SQP, % de personal ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
capacitado, Cumplimiento de la programacion de actividades SUPERVISOR SSOMA 11/20/2018 11/20/2018 ATRASADO JUN
19 verificar el perfil del puesto del operario de limpieza y enfocarlo al RR.CC ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
de sustancias quimicas SUPERVISOR SSOMA 11/21/2018 11/21/2018 ATRASADO JUL
20 Elaborar un informe con el analisis de la matriz de seguimiento en los ALMACEN DE TERCEROS EULEN SUPERVISOR RESIDENTE/
Sustancias Quimicas
desvios encontrados en el RR.CC de sustancias quimicas. SUPERVISOR SSOMA 12/20/2018 12/21/2018 ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
VM-Zinc-CJ
Documento de
MATRIZ DE SEGU
Datos del Accidente/Incidente

Nivel de Potencial de
Tipo Fecha
gravedad gravedad
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
Plan de Acción
Que Quíen Cuando

Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
Paginas 9 de 13
Plan de Acción
Fecha
STATUS
Evidencias Foto ejecución
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
ATRASADO
Accidente
Seguridad
Ambiental
Operacional
VM-Zinc-CJ
Documento de D
MATRIZ DE SEGUI
GESTIÓN DE CONSE
Amonestación verbal/ escrita,
Fecha de verbal
Ítem Área Responsable Escrita Suspención Retiro Lugar
reporte (Feed back)
.
Área SEG
Paginas 10 de 13
ÓN DE CONSECUENCIAS
verbal/ escrita, Suspención, Retiro
Colaborador/ Nº DNI del Fecha de
Ocurrencia Incumplimiento
infractor colaborador sanción
2.3 (07/02/2018)
SEG
10 de 13
Responsable de
Regla de oro
RECONOCIMIE
Desvios Descripción del Reconocimiento/Desvío
2 a mas ORT´s con puntución del

Coach > de 92.5 promedio (2 punto)
Acciones destacadas SSMA en el

Reconocimientos mes y reconocidas por Nexa (1 punto
p/acción).
Ultimos 2 meses sin accidentes ni

incidentes 2 puntos
Puntos totales reconocidos en el mes
Potencial > 4 (penaliza con 2 puntos

por c/desvio)
Actos sub-estandar
Potencial < 4 (penaliza con 0.5 puntos

por cada desvío)
Potencial > 4 (penaliza con 2 puntos

por cada desvío)
Condición sub-
estandar
Potencial < 4 (penaliza con 0.5 puntos

por cada desvío)
Incumplimiento requisito legal (2

punto por c/desvío)
Sistema de Gestión
Incumplimiento otros requisitos (0.5

Sistema de Gestión
Incumplimiento otros requisitos (0.5

Accidentes de seguridad de
cualquier nivel, (penaliza con 30
puntos)
Incidentes de potencial ≥ 4
(penaliza con 5 puntos)
Accidentes
Incidentes de potencial < 4
(penaliza con 2 puntos)
No reportar accidentes e
incidentes, (penaliza con 10
puntos)
Puntos totales penalizados en el mes
Puntuación total del mes

VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
RECONOCIMIENTOS Y PENALIZACIONES
Puntos penalizados/reconocidos por mes
nocimiento/Desvío Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
ocidos en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0
zados en el mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
al del mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
Paginas 11 de 13
ocidos por mes

Sep Oct Nov Dic
0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00

VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
NOMBRE DEL CONTRATI

Herramientas
ero
rzo
ero
ITEMS DE CONTROL
br
Ma
En
Fe
Capacitación de seguridad
# de Capacitaciones ejecutadas (REAL) 2 2
# de Capacitaciones programadas ( META ) 2 2
% de realización de Capacitaciones 100% 100%
# de trabajadores participantes 54 60
# de trabajadores en el área 54 60
% de participación en Capacitación de seguridad 100% 100%
# de charlas de NDD (REAL) 604 646

Nuestro Día a Día
# de charlas de NDD ( META ) 604 646
% de realización de charlas de NDD 100% 100%
# de trabajadores participantes 27 30
# de trabajadores en el área 27 30
% de participación en la charla de NDD 100% 100%
# de inspecciones de seguridad realizadas (REAL) 13 13

Inspección de seguridad del
# de inspecciones de seguridad Programadas (META) 13 13
% de inspecciones de seguridad realizadas 100% 100%

Contratista
# desviaciones levantadas en el mes 10 6
# desviaciones en plazo 0 0
# desviaciones Comunicadas en el mes 10 6
% de desviaciones levantadas 100% 100%
# desviaciones levantadas en el mes 0 0

Inspecciones de
ambientales VM
seguridad y
# desviaciones en plazo 0 0
# desviaciones comunicadas en el mes 0 0
# de accidentes investigados
Investigación de Accidentes de
0 0
seguridad y ambientales
# de accidentes ocurridos 0 0
% de accidentes investigados 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes 10 0

Investigación de Accidente
seguridad y ambientale
# de acciones en plazo 0 0
# de acciones planeadas en el mes 10 0
% de acciones ejecutadas 100% 100%
# de casi accidentes investigados 0 0

incidentes de seguridad y
Acciones ejecutadas de
# de casi accidentes ocurridos 0 0
% de casi accidentes investigados 100% 100%

ambientales
# de acciones ejecutadas en el mes 0 0
# de acciones en plazo 0 0
# de acciones planeadas en el mes 0 0
# de PO Elaborados, Aprobados, revisados y difundidos 0 0

PPT's / PO /
IPERC
# de PO Planeados 0 0
% de PO elaborados, Aprobados, Revisados, Difundidos 100% 100%
# participaciones en reuniones Gestores (REAL) 3 2

Participación en reuniones
# participaciones en reuniones Gestores (META) 3 2
% de participaciones en reuniones Gestores 100% 100%

SSMA
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (REAL) 3 3
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (META) 3 3
% de participación en reuniones Coord. SSMA 100% 100%

Desvios en la
# desvios tratados en el mes 0 0

Gestion de
Residuos
Sólidos
# desvios comunicados en el mes 0 0
% de desvios levantados 100% 100%
# de actividades ejecutadas de RRCC del mes 0 0

Actividades
de RRCC
# de actividades planeadas de RRCC en el mes 0 0
% de avance actividades de RRCC 100% 100%
Porcentaje del cumplimiento MENSUAL 100% 100%

nc-CJM Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-17
to de Datos Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
SEGUIMIENTO
Paginas 12 de 13
MBRE DEL CONTRATISTA
re
re
re
L
re
sto
b
mb
mb
rzo
io
yo
TA
lio
il
iem
t ub
r
o
Ab
Ma
Ju
tie
cie
Ma
Ju
TO
Ag
Oc
v
Se
No
Di
2 6
2 6
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66 180
66 180
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
677 1927
677 1927
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
37 94
37 94
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
13 39
13 39
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
3 19
0 0
3 19
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 10
0 0
0 10
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 0
0 0
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 6
1 6
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2 8
3 9
67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 89%
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
0 0
0 0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
99% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 78%
TO
TA
L
VM-Zinc-CJM
Documento de Datos
NOMBRE DEL CONTRATI

Herramientas
ero
rzo
ero
ITEMS DE CONTROL
br
Ma
En
Fe
Capacitación de seguridad
# de Capacitaciones (REAL)
# de Capacitaciones ( META )
% de realización de Capacitaciones 100% 100%
# de trabajadores participantes
# de trabajadores en el área
% de participación en Capacitación de seguridad 100% 100%
# de charlas de NDD (REAL)

Nuestro Día a Día
# de charlas de NDD ( META )

% de realización de charlas de NDD 0% 0%
# de trabajadores participantes
# de trabajadores en el área
% de participación en la charla de NDD 0% 0%
# de inspecciones de seguridad realizadas (REAL)

Inspección de seguridad del
# de inspecciones de seguridad Programadas (META)

% de inspecciones de seguridad realizadas 0% 0%
Contratista
# desviaciones levantadas en el mes

# desviaciones en plazo
# desviaciones Comunicadas en el mes
# desviaciones levantadas en el mes

Inspecciones de
ambientales VM
seguridad y
# desviaciones en plazo
# desviaciones comunicadas en el mes
# de accidentes investigados
Investigación de Accidentes de
seguridad y ambientales
# de accidentes ocurridos
% de accidentes investigados 100% 100%
# de acciones ejecutadas en el mes

Investigación de Accidente
seguridad y ambientale
# de acciones en plazo
# de acciones planeadas en el mes
# de casi accidentes investigados

incidentes de seguridad y
Acciones ejecutadas de
# de casi accidentes ocurridos
% de casi accidentes investigados 100% 100%

ambientales
# de acciones ejecutadas en el mes
# de acciones en plazo
# de acciones planeadas en el mes
# participaciones en reuniones Gestores (REAL)

Participación en reuniones
# participaciones en reuniones Gestores (META)
% de participaciones en reuniones Gestores 0% 0%

SSMA
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (REAL)
# participaciones en reuniones Coord. SSMA (META)
% de participación en reuniones Coord. SSMA 0% 0%

Desvios en la
# desvios tratados en el mes

Gestion de
Residuos
Sólidos
# desvios comunicados en el mes
% de desvios levantados 100% 100%
# de actividades ejecutadas de RRCC del mes

Actividades
de RRCC
# de actividades planeadas de RRCC en el mes
% de avance actividades de RRCC 100% 100%
Porcentaje del cumplimiento MENSUAL 72% 72%

nc-CJM Código DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-17
to de Datos Revisión 2.3 (07/02/2018)
Área SEG
SEGUIMIENTO
Paginas 13 de 13
MBRE DEL CONTRATISTA
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%
72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 56%
TO
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L

Matriz de Seguimiento SSMA Kimberly Abril

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VM-Zinc-CJM

Áreas Puesto Apellidos y Nombres

Responsable de Adm. Personal Sosa Ramos Julio

Coordinador SIG Valencia Sulca, Diego

Gestores de Contratos NEXA

Correo electrónico Nro. Celular

NOMBRE DE LA ASEGURADORA DEL SCTR

TOTAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA EN VM

TOTAL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN VM

2. DETALLES DEL SERVICIO

MES CONTRATO / SERVICIO

Enero SERVCIO DE LIMPIEZA

Indicadores de Seguridad y Salud.

MES N° ACCIDENTE MORTAL ÁREA/SEDE

N° trabajadores con descanso

Nota: Considerar información relativa a la refineria Cajamarquilla

EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEME

Javier Prado 2340 - Magdalena- LIM

SCTR (MAPFRE) / ESSALUD

LIMPIEZA FIJO 2/1/2018

LIMPIEZA FIJO 3/1/2018

LIMPIEZA FIJO 4/1/2018

N° TOTAL DE N° HHT TOTALES DEL

SOLO PARA ACCIDENT

L PERU DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.

Javier Prado 2340 - Magdalena- LIMA

SCTR (MAPFRE) / ESSALUD

FECHA DE OC GESTOR DEL CONTRATO

N° Accidentes N° Incidentes Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES ENFERMEDAD OC

Total N° dÍas Indice de

4832.000 0.000 0 0.000 0.000 0 NA

0.000 0.000 0.000

RODRIGO MERINO 32 4832

N° Trabaj. N° INCIDENTES ÁREA/

LISTA DE HOLOGRAMAS DEL PERSONAL

22 RIVEROS TACO JUSTO 5/27/2017

SEGUIMIENTO DEL ESTATUS DE ACCIONES (DESVIOS) DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD 2018 CAJAMARQUILLA

CHECK LIST DE ALMACEN EULEN DEL PERU Sustancias

INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU

INSPECCION DE EULEN DEL PERU

INSPECCION DE EULEN DEL PERU

PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU

INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU

PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU

EULEN DEL PERU

CHECK LIST DE ALMACEN EULEN DEL PERU Sustancias

INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU Sustancias

EULEN DEL PERU Sustancias

INSPECCION DE EULEN DEL PERU Sustancias

PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU Sustancias

PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU Sustancias

EULEN DEL PERU Sustancias

EULEN DEL PERU Sustancias

INSPECCION DE PREUSO EULEN DEL PERU Sustancias

EULEN DEL PERU Sustancias

PLAN DE TRABAJO DE EULEN DEL PERU Sustancias

EULEN DEL PERU Sustancias

CHECK LIST DE ALMACEN EULEN DEL PERU Sustancias