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PER-440-19-045-5192
ÍNDICE GENERAL
01 02 03
INTRODUCCIÓN ALCANCE METODOLOGÍA
04 05 06
INFORMACIÓN DE FORMULARIO DE RESÚMEN DE
LA EMPRESA EVALUACIÓN RESULTADOS
07 08 09
CONCLUSIONES OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
10
FOTOGRAFÍAS
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1. INTRODUCCIÓN
Previo al inicio de la auditoría de homologación se llevó a cabo 2 Minutos por mi seguridad y Charla
de 5 minutos, en la cual se revisaron los lineamientos de seguridad y salud a tener en cuenta en las
instalaciones del proveedor.
2. ALCANCE
3. METODOLOGÍA
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4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
DATOS GENERALES
R.U.C 20571533180
Actividad principal - 4922 - otras actividades de transporte por vía terrestre. Actividad
secundaria 1 - 4290 - construcción de otras obras de ingeniería civil. Actividad
ACTIVIDAD ECONÓMICA
secundaria 2 - 7730 - alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y
bienes tangibles
PAÍS PERÚ
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA OYÓN
DISTRITO OYÓN
DIRECCIÓN DE VISITA -
TELÉFONO 914979333
E-MAIL Jterrones@ecosermo.com
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PRODUCTOS
Registra una deuda Directa por el monto de S/ 5,626,801 julio del 2023, según
RCC – DEUDA SBS
Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
Calificación CPP 100%, Score 502 - Riesgo Medio, hasta setiembre del 2023; según
CLASIFICACIÓN CREDITICIA
Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
Nota:
RCC - Deuda SBS es el "Reporte Crediticio Consolidado SBS", el cual contiene todas aquellas cuentas relacionadas a obligaciones
crediticias de los deudores (personas naturales y jurídicas) en las entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, cuyo
saldo sea S/.1 o más. La SBS realiza en cada caso una clasificación crediticia de manera de distribución porcentual de la deuda, siendo la
clasificación: Normal, Problema Potencial, Deficiente, Dudoso o Pérdida.
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5. FORMULARIO DE EVALUACIÓN
I.DATOS GENERALES
Preguntas Informativas :
¿Los representantes legales registrados ante la SUNAT cuentan con investigaciones ante el Ministerio
Público o procesos judiciales en trámite, o tienen condenas por delitos tributarios, aduaneros, lavado de
activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, tráfico ilegal de productos forestales
maderables, contra los derechos intelectuales o contra la fe pública? Solo se toman en cuenta los
No Informativo
denunciados por el Procurador Público de la SUNAT o por una entidad gubernamental, salvo en los
casos de delitos contra la fe pública que solo se toman en cuenta los denunciados por el Procurador
Público de la SUNAT Según lo declarado por el Gerente General y/o Representante legal de la
organización.
Desde que fecha es proveedores de Buenaventura y subsidiarias (Indicar qué productos o servicios brinda a
Buenaventura y Subsidiarias)
Producto / Servicio
Nro. Fecha Cía Buenaventura Subsidiarias
realizado
TRANSPORTE DE
1. 07/07/2014 PERSONAL EN - - Informativo
SUPERFICIE
2. - - - - Informativo
3. - - - - Informativo
4. - - - - Informativo
5. - - - - Informativo
Empresas vinculadas (Indicar si alguna de las empresas vinculadas es o fue proveedor de Buenaventura y
Subsidiarias)
Nro. Empresa vinculada Cía Buenaventura Subsidiarias
1. no aplica - - Informativo
2. - - - Informativo
3. - - - Informativo
4. - - - Informativo
Identifique a las personas jurídicas afiliadas a su empresa (por ejemplo subsidiarias o empresas del mismo grupo
económico)
Es o fue proveedor de
RUC (N° registro Actividad económica y Buenaventura o
Nro Razón Social País
tributario) años de experiencia alguno de sus
subsidiarias
1. no aplica - - - - Informativo
2. - - - - - Informativo
3. - - - - - Informativo
4. - - - - - Informativo
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Identifique a las principales personas jurídicas con las que mantiene relaciones comerciales (por ejemplo
proveedores, clientes). Subraye las que tengan como accionistas a funcionarios públicos)
Tipo de relación /
RUC (N° registro Ventas/Compras
Nro. Razón Social País Accionista o
tributario) anuales
Funcionario Público
COMPAÑIA DE
1. MINAS PERU 20100079501 6000000 - Informativo
BUENAVENTURA
COMPAÑIA MINERA
2. PERU 20100163552 1000000 - Informativo
RAURA
3. - - - - - Informativo
4. - - - - - Informativo
Oficinas Sucursales
Dirección de oficinas:
2. - - - - Informativo
2. - - - - Informativo
Subtotal Informativo
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Constitución empresa comunal, Acta de asamblea general extraordinaria de la comunidad campesina de Oyón, del 21/07/2023.
• Ficha RUC de la empresa con fecha de inscripción 30/10/2013 y fecha de inicio de actividades 01/11/2013.
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• Declaración jurada del Gerente General Miguel Ángel Mejía Rivera donde declara que no registra investigaciones ante Ministerio
Publico o procesos judiciales en trámites, condenas por delitos tributarios, aduaneros, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas,
terrorismo, minería ilegal, tráfico ilegal de productos forestales maderables, ni contra los derechos intelectuales o contra la fe
pública, de fecha 06/10/2023.
• Local propio.
No aplica:
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Posición de caja de los últimos meses (obligatorio) Nota: (Extracto bancario indicando la posición caja o
Sí Informativo
carta de sectorista del banco o un documento que valide este número).
Detalle de créditos Bancarios, fecha de financiamiento, cronograma de pagos, fecha en la que sacaron
Sí Informativo
el préstamo (obligatorio).
Línea de Crédito. Nota: Detallar cuanto en montos netos y respecto a su patrimonio. Mínimo que cubra
No 00.00%
3 meses de capital de trabajo.
Estados Financieros:
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Ratios de Liquidez
Razón de Liquidez Gral (1) = activo corriente / pasivo corriente. Nota: Puntaje:
Mayor a 1.7 = 100% / Mayor a 1.5 y menor a 1.7 = 60% / Mayor a 1.2 y menor a 1.36 0.85 00.00%
1.5 = 30 % / Menores a 1.2 = 0%.
Prueba Ácida (2) = (activo corriente - existencias) / pasivo corriente. Nota:
Puntaje: Mayor a 1.2 = 100% / Mayor a 1.0 y menor a 1.2 = 60% / Menor a 1.0 = 0.85 0.67 00.00%
0%.
Deuda Neta Corriente / Ebitda = deuda neta corriente / Ebitda. Nota: influye
también el plazo de pago de la deuda* Puntaje: Menor a 0.7 = 100% / Menor a 0 0.02 100.00%
0.9 y mayor a 0.7 = 60% / Mayor a 0.9 = 0%.
Capital de Trabajo
Ratios de Solvencia
Razón de endeudamiento (3) = total pasivo / total activo. Nota: Puntaje: Menor
0.25 0.66 00.00%
que 0.5 = 100% / Mayor a 0.5 = 0%.
Explicación de ratios
(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor
exigibilidad. Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las
deudas que vencen a corto plazo.
**(2) Representa Una Medida Más Directa De La Solvencia Financiera De Corto Plazo De La Empresa, Al Tomar En
Consideración Los Niveles De Liquidez De Los Componentes Del Activo Circulante. Cuanto Más Elevado Sea El Coeficiente
Mayor Será El Grado De Liquidez De La Empresa.
**(3) Indicador O Media Del Riesgo Financiero. Depende De La Política Financiera Que Aplica La Empresa. Cuanto Mayor
Sea El Indicador, Mayor Será El Riesgo De La Empresa.
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OBLIGACIONES Y PROTESTOS
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Pagarés, Letras) al día Nota:
Sí Informativo
Completado por el evaluador
1. LEASING 264963.80 SI
2. - - -
3. - - -
4. - - -
Nro. De Cuenta
Item Nombre del Banco Sectorista
(Indicar S/.o US$)
0011-0275-01-
1. BBVA SOLES HUGO LOZANO
00067931
0011-0275-01-
2. BBVA DOLARES HUGO LOZANO
00067958
3. - - -
4. - - -
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES De los seis últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea
aplicable)
SUNAT Sí 100.00%
SCRT Sí 100.00%
ESSALUD Sí 100.00%
Subtotal 65.00%
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Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Estados financieros expresado en soles, de los años terminados 2021 y 2022; firmado por la contadora Elva Soel Rivas.
• Registra una deuda Directa por el monto de S/ 5,626,801 julio del 2023. Según Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
• Registra 04 deudas impagas reportadas a infocorp por un monto total de S/ 58.715,00 a SAT-Multas, Sunafil y SAT-Papeletas, la
mas reciente vencida el 30/03/2023. Según Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
• No registra procesos Administrativos o Judiciales pendientes. Según Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
• Registra 04 protestos no aclarados de APC CORPORACION SA, con vencimiento reciente 05/02/2018 por un monto total de S/
28.164,58. Según Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023. Durante la evaluación el proveedor presento constancia de pago al
proveedor por el monto total de la deuda realizado el 01/03/2018.
• PDT IGV Renta mensual, periodo desde marzo hasta agosto 2023 éste último presentado el 14/09/2023; detalle de pagos
procesado por el Banco de la Nación. No registra deuda. registra deuda.
• ESSALUD SNP, constancias de presentación periodo desde marzo hasta agosto 2023 éste último presentado el 14/09/2023;
detalle de pagos procesado por el Banco de la Nación. No registra deuda.
• Constancia de pago AFP Prima del periodo marzo hasta julio 2023: pagos procesados el 22/08/2023.
• Deuda Neta Corriente / Ebitda para el 2022. Cumple con requisito de cliente.
No se evidencia:
• La calificación de la SBS considera a la empresa como normal. Según Reporte de Equifax emitido el 20/10/2023.
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III.GESTIÓN DE PERSONAL
El personal cumple con los perfiles establecidos para el puesto de trabajo Sí 100.00%
Subtotal 100.00%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Programa anual de capacitaciones 2023 (PRG-ECO-COR-002); se verifica cumplimiento en los registros capacitación de Gestión
de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional / Política Integrada SIB
(31/08/2023), Auditoría, fiscalización e inspección de seguridad (20/06/2023).
• Perfil de puesto Ingeniero residente C.V. Documentado de Iván Teves Quispe, Ingeniero Metalurgista y de Materiales, con
experiencia mayor a 5 años. Cumple con el Perfil.
• Perfil de puesto Operador perforista DDH C.V. Documentado de Toribio Aparicio Camilo, técnico, con experiencia mayor a 3 años.
Cumple con el Perfil.
• Perfil de puesto Ayudante perforista DDH C.V. Documentado de Wilder Congona Hurtado, secundaria completa, con experiencia
mayor da 2 años. Cumple con el Perfil.
• Estándar de Evaluación, selección y contratación de personal (ECO-PRG-COR-01-04) Rev02, del 02/02/023. Se verifica ficha de
afiliación operador de equipo diamantina.
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Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, DS 005-2012 TR, DS 024-2016-EM y otros aplicables La
organización cuenta con:
Tienen una política de SSO de la Compañía, firmada por la gerencia general Sí 100.00%
Los documentos del sistema de SSO se encuentran controlados (revisión, aprobación, Revisión) y
Sí 100.00%
existe un procedimiento escrito de control de documentos y registros
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el
Sí 100.00%
CSSO
¿La empresa ha entregado el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional al personal?
Sí 100.00%
Registros de entrega.
El personal conoce la existencia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y que
Sí 100.00%
información de importancia contiene
La empresa cuenta con un comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional (En el caso de ser 20 a
Sí 100.00%
más trabajadores)
a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un supervisor de SSO No aplica No aplica
b) El supervisor recibe capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional No aplica No aplica
Para las empresas a las cuales es aplicable tener un Comité de SSO, tienen un REGLAMENTO de
Sí 100.00%
Constitución y Funcionamiento del Comité
¿El personal tiene conocimiento de la existencia del comité de SSO? ¿Y porque es importante? Sí 100.00%
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La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por el CSSO
Sí 100.00%
o por el Supervisor
a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita monitorear su cumplimiento mensualmente Sí 100.00%
Matriz Legal
Para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria se tienen los PETS desarrollados Sí 100.00%
El personal operativo conoce los riesgos a los cuales están expuestos en su actividad Sí 100.00%
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El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un accidente / incidente Sí 100.00%
Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia de acuerdo con los estándares, PETS y prácticas
Sí 100.00%
reconocidas nacional o internacionalmente
Capacitación
Los trabajadores nuevos reciben: - Inducción y orientación básica - Capacitación específica teórico-
Sí 100.00%
práctica en el área de trabajo.
c) Entrenamiento anual para brindar atención en primeros auxilios? Verificar registro de la asistencia,
Sí 30.00%
calificación y certificación interna de las materias que fueron objeto del entrenamiento
Control de EPP
Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que lo requieren y se guarda registro de dicha
Sí 100.00%
actividad
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El personal operativo conoce los riesgos a la salud ocupacional a los cuales están expuestos Sí 100.00%
La empresa realiza una evaluación de los agentes físicos, químicos, biológicos de acuerdo con sus
Sí 100.00%
actividades
El personal operativo conoce cuales son los agentes físicos, químicos o biológicos que le pueden
Sí 100.00%
afectar, debido a su actividad
Comunicación y Motivación
Cuentan con mecanismos de comunicación entre los trabajadores y supervisores para inquietudes en
Sí 100.00%
SSO
Cuentan con un mecanismo de involucramiento a las familias del personal, como parte de la estrategia
Sí 100.00%
de seguridad.
Estadísticas
¿Cuentan con un enfoque de estadísticas basadas en eventos de Alto Potencial? No aplica No aplica
¿Se toman acciones concretas respectos a los eventos de Alto Potencial? No aplica No aplica
Riesgos Críticos
Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la generación de un Permiso Escrito de
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor o Sí 100.00%
responsable del área de trabajo
Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se cumple con los siguientes controles operativos
e) Capacitación Sí 100.00%
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Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con los siguientes controles
operativos
Excavaciones mayores o iguales a 0.60 m, se cumple con los siguientes controles operativos
Para realizar trabajos en excavación, se evalúan características del terreno tales como: compactación,
No aplica No aplica
granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad
Trabajo en Altura a partir de 1.80 m, se cumple con los siguientes controles operativos
Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a partir de 1.80 metros se usa: anclaje, línea de
Sí 100.00%
anclaje y arnés
Los trabajadores que realizan trabajo en altura tienen certificados anuales de suficiencia médica Sí 100.00%
Andamios
Se realiza una inspección formal de andamios, con criterios de aceptación definidos (normados) No aplica No aplica
a) El montaje y desmontaje del andamio es realizado únicamente por personal calificado No aplica No aplica
b) Loa andamios cuentan con dos barandillas (superior e intermedia) y rodapié No aplica No aplica
f) Han definido la carga máxima que el andamio puede soportar No aplica No aplica
Se ha definido la realización de una inspección previa antes de ingresar a un área donde existe el
Sí 100.00%
riesgo de desprendimiento de rocas
Se ha definido que se debe desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y después de la
Sí 100.00%
perforación. Asimismo, antes y después de la voladura
La empresa cuenta con un procedimiento para la identificación de las sustancias / materiales peligrosos Sí 100.00%
Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias / materiales peligrosos Sí 100.00%
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Trabajos eléctricos
La empresa cuenta con un procedimiento de bloqueo y señalización para desactivar fuentes de energía No aplica No aplica
El personal que trabaja con energía eléctrica ha recibido capacitación en bloqueo y señalización No aplica No aplica
Se ha establecido que solo el trabajador que colocó la tarjeta de bloqueo sea el único autorizado para
No aplica No aplica
retirar la misma
Se ha establecido como información obligatoria, antes de realizar un trabajo eléctrico, los planos o
No aplica No aplica
diagramas con la información actualizada que ayude a identificar y operar el sistema eléctrico
Gases Comprimidos
Si la empresa trabaja con gases a presión, los balones tienen un manómetro, válvula de seguridad e
No aplica No aplica
inspección periódica
La construcción, operación y mantenimiento de los equipos y accesorios de izaje cumple con las
Sí 100.00%
normas técnicas establecidas por los fabricantes
Se realizan inspecciones periódicas a los equipos y aparejos de izaje por personal competente Sí 100.00%
Los operadores de equipos móviles cuentan con alguna certificación y autorización por parte de la
Sí 100.00%
empresa
Los conductores que salen del área de operaciones con equipos móviles de transporte de personal y
Sí 100.00%
carga, cuentan con exámenes médicos, psicotécnicos, de manejo y reglas de tránsito y seguridad vial
Los equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar cuentan con un programa de
Sí 100.00%
mantenimiento preventivo y de inspecciones
La empresa cuenta con un procedimiento para señalizar las áreas de trabajo de acuerdo con el Código
Sí 100.00%
de Señales y Colores
Bloqueo de energía
Se han identificado las fuentes de energía que pueden causar accidentes graves Sí 100.00%
Se realiza una observación planeada de tarea (OPT) mensualmente, para asegurar el correcto uso de
Sí 100.00%
los candados
Herramientas Manuales
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Protección de máquinas
Cuando la operación de una máquina puede lesionar a algún trabajador, se implementan guardas,
Sí 100.00%
señales y otros elementos de control que fuesen necesarios
Se realiza una inspección periódica de las guardas y otros elementos de control aplicados, tales como
Sí 100.00%
enclavadores, sensores u otros
Se tiene procedimientos escritos para controlar y minimizar los riesgos relacionados con el
almacenamiento, transporte, manipulación y uso de explosivos, así como los agentes y accesorios de No aplica No aplica
voladura
La empresa asegura la capacitación, habilitación y autorización de los empleados que manipulan o
No aplica No aplica
están expuestos a los explosivos
El entrenamiento para la manipulación, transporte y almacenaje de explosivos se realiza con una
No aplica No aplica
frecuencia no mayor a 12 meses
Dependiendo de la actividad realizada, la empresa cuenta con las autorizaciones requeridas por
No aplica No aplica
SUCAMEC
En el caso de empresas que realizan actividades de voladura, han definido en cada etapa los controles
a tener en cuenta para minimizar el riesgo de accidentes (en polvorín, en perforado y cargado, en el tipo No aplica No aplica
de disparo utilizado)
Comportamiento Seguro
¿Tienen un procedimiento y/o buena práctica para gestionar el comportamiento seguro de los
Sí 100.00%
empleados en su empresa?
Subtotal 98.43%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Política de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio ambiente y Calidad (VM-SST-ECO-0) V05, de enero 2023.
• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por el comte según acta N°010-2023-CSST del 09/01/2023.
• Constancia recepción RISST Javier Carhuachin Vargas (21/09/2023), Bianca Rodríguez Rivera (21/09/2023), Alejandro Román
Cuellar (21/09/2023).
• Acta N°18 sesión ordinaria de Comité SST del 09/08/2023; Acta N°17 sesión ordinaria de Comité SST del 08/07/2023; Acta N°16
sesión ordinaria de Comité SST del 10/06/2023.
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• Programa de inspección anual 2023; se verifica cumplimiento en las Inspección planeada de mina (06/04/2023), Inspección de
materiales peligrosos (30/01/2023), Inspección condiciones de trabajo (15/04/2023), Inspección de EPPs (10/07/2023).
• Registro inspección condiciones de trabajo del 15/04/2023 realizado por el comité SST.
• Programa auditoria 2023; se verifica cumplimiento en el Informe Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y sistema
de gestión ambiental del 11 y 22/11/2022.
• Programa anual de actividades SST 2023 (PRG-ECO-COR-001) aprobado por el comité el 09/01/2023 según acta N°03-2023.
• Perfil de puesto Ingeniero de Seguridad – C.V. Documentado Roger Antonio Cruz Medrano, Bachiller en ingeniería de minas, con
maestría en Seguridad y salud ocupacional en minería; cuenta con experiencia en gestión SST en operaciones mineras mayor a
10 años.
• Lista de identificación de requisitos legales y otros requisitos suscritos por la empresa (REG-COR-ECO-03), se verifica la matriz
de requisitos legales publicado en periódico mural.
• Matris Iperc línea base perforación diamantina aprobado el 23/12/2022; Matriz Iperc carga y descarga de material del 30/11/2022.
• Pets Perforación diamantina con tubería de 5FT en horizontal (PETS-EC-GEO-25) V02 del 01/11/2022; Pets Desinstalación y
desarmado de equipo de perforación diamantina (PETS-GEO-EC-040) V02 del 01/11/2022; Pets Limpieza de cuneta con
miniexcavadora (PETS-EC-SM-04.004() V01 del 28122022; Pets Carguío de minera o desmonte a volquete (PET-EC-PL-04) V01,
del 28/12/2022.
• Estándar de Investigación y Análisis Incidentes (ECO-ESG-COR-04-01) V0, del 01/01/2023; Informe de accidente ocurrido el
22/09/2022, se verifica cumplimiento de acciones correctivas.
• Registro capacitación respuesta a emergencias y plan de contingencias en seguridad y medio ambiente (28/04/2023).
• Programa anual de simulacros 2023 (PRG-ECO-COR-003), se verifica cumplimiento en los Informes Simulacro gaseamiento
(13/04/2023), Informe simulacro Incidente por desprendimiento de rocas en interior mina (06/09/2023).
• Programa anual de capacitaciones 2023 (PRG-ECO-COR-002); se verifica cumplimiento en los registros capacitación en
Prevención de accidentes por desprendimiento de rocas (22/02/2023), Mapa de riesgos psicosociales (24/03/2023).
• Registro de inducción y orientación básica Según el DS N° 024 2016 -EM (y su modificatoria DS N°023-2017-EM) de Jhon Ricra
Chávez (14/02/2023), Juan Espada Santos (14/02/2023).
• Registro Capacitación hojas MSDS, Rombo NFPA (08/07/2023), Manipuleo de materiales y sustancias peligrosas (12/10/2023),
Primeros auxilios (08/07/2023) sin embargo no se tiene registros de evaluaciones ni certificación.
• Kardex de entrega equipos de protección personal de Miguel Boza Huaranccay, Luis Cárdenas Azañero, Juan Chacón Rivera.
• Ficha técnica EPPs: Casco V-Gard, modelo Jockey, Guantes de cuero para soldador GS30, Guantes G40 Nitrilo Azul con Tag,
Guantes badana amarillo, Respiradores Serie 7500, 3M Peltor Protector auditivo, Guante anticorte nitrilo, Lentes de seguridad
virtual.
• Certificado de Aptitud Médico Ocupacional Examen de Ingreso Cirilo Osorio Urbano (28/09/2023), Joel Torres Macedo
(03/10/2023); Certificado de Aptitud Médico Ocupacional Examen Periódico Tito Laureano Pacheco (18/04/2023), Cesar Palma
Tomas (06/10/2023); Certificado de Aptitud Médico Ocupacional Examen de Retiro Beter Tufino Ayala (04/09/2023), Víctor
Evangelista Girón (21/07/2023).
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• Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos del 20 y 21/07/2023. Si
embargo no se tiene evaluación de riesgos psicosociales.
• Procedimiento Comunicación, participación y consulta, interna y externa (ECO-PRG-COR-09-02) V0, del 01/12/2022.
• Cambio de Cultura 2023 Pacto por la vida, se ha implementado fotocheck con las fotografías de sus seres queridos por cada
trabajador y supervisor, con un mensaje orientado a la prevención.
• Estadísticas de seguridad Índice de Frecuencia =0, Índice de Severidad = 341.08, Índice de Accidentabilidad = 0.
• Petar Trabajos en altura actividad Romper bancos y hacer pasar por parrilla (10/06/2023); Check list de equipos de protección
contra caídas; Autorización trabajos en altura.
• Petar Trabajos en caliente actividad Soldadura (16/09/2023), Capacitación trabajos en caliente (08/06/2022); Autorización para
realizar trabajos en caliente; Inspección de amoladora; Inspección del equipo de soldadura por arco eléctrico.
• Check list entrega de cabinas, del 01/01/2023; Acta de campaña de desate de rocas.
• Certificado de inspección de equipo grua hidráulica UNIC, Autorización para trabajos elevación e izaje de cargas; Capacitación
para rigger y responsable de izaje con grúas de brazo Fernando Carguas Hilario; Registro de inspección de grúa.
• Licencia interna de conducción de Eugenio Barreto; Certificado de Aptitud Médico Ocupacional Examen de Ingreso operador de
cargador frontal de Saul Vega Montañez (03/10/2023).
• Programa de mantenimiento equipos diamantina; se verifica cumplimiento en los Registros mantenimiento equipo maquina H200-
UG 01, Maquina H200-02.
• Registro de Inspección de pre uso equipo unidad placa BAW-715 del 19/07/2023.
• Estándar Aislamiento y bloqueo de energía (STDR-EC-MIN-014) V01, del 27/12/2022; Registro OPT Mantenimiento correctivo de
equipo (18/07/2023); Inventario de candados de bloqueo, cada candado se encuentra codificado.
• Estándar Herramientas manuales (STDR-EC-MIN-016) v01, del 07/12/2022; Check list de herramientas manuales especiales y de
poder (03/10/2023), Presupuesto anual de herramientas manuales; Fotografías de herramientas por color de cinta inspección
mes.
• Estándar Auditorías de comportamiento seguro (STDR-EC-MIN-017) V01, del 27/12/2022; Programa de seguridad basada en el
comportamiento.
Entrevista: Brandy Melendrez Wincho Operador diamantina, año y medio, experiencia laboral 1.5 años, indicó conocer:
• Existencia de Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y que información de importancia contiene.
• Importancia del Comité SST porque vela por la seguridad de los trabajadores.
• Plan de emergencias.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
No aplica:
• Cuentan con un enfoque de estadísticas basadas en eventos de Alto Potencial, no se ha tenido estos casos.
• Se toman acciones concretas respectos a los eventos de Alto Potencial, no se ha tenido estos casos.
• Trabajos eléctricos, no se realizan estos trabajos, el proveedor declara no se realizan estos trabajos.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
V.GESTIÓN AMBIENTAL
El personal operativo conoce los riesgos e impactos ambientales correspondiente a sus actividades Sí 100.00%
El Proveedor cuenta con alguna sanción administrativa ó multa por incumplimientos ambientales.
No 100.00%
Detallar y enviar el Status.
Capacitación
La empresa cuenta con un programa anual de capacitación en temas ambientales y acorde al D.S. 040-
Sí 100.00%
2014-EM
La empresa realiza seguimiento del cumplimiento del Plan de Capacitación de temas ambientales Sí 100.00%
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción y orientación básica en temas ambientales
Sí 100.00%
acorde al D.S. 040-2014-EM
Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia ambiental de acuerdo a los estándares, PETS y
Sí 100.00%
prácticas reconocidas nacional o internacionalmente
La empresa tiene un plan de simulacros (para escenarios de emergencia ambiental) y se controla su
Sí 100.00%
cumplimiento
Se difundió los planes de emergencia ambiental y el personal conoce como responder en caso de la
Sí 100.00%
ocurrencia de estas emergencias
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un accidente / incidente ambiental Sí 100.00%
Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en materia ambiental y en coherencia con el servicio
Sí 100.00%
que prestan
Inspecciones Ambientales
La empresa se encarga de la gestión de los residuos sólidos generados por sus actividades Sí 100.00%
Cuentan con un inventario y control de los residuos sólidos generados por sus actividades Sí 100.00%
Este inventario contempla la cantidad (en TM) de residuos sólidos generados y dispuestos, por tipo Sí 100.00%
La empresa se encarga de la gestión de las emisiones atmosféricas generadas por sus actividades Sí 100.00%
La empresa aplica controles para mitigar las emisiones atmosféricas generadas por sus actividades Sí 100.00%
La empresa cuenta con las revisiones técnicas de todos sus vehículos al día (vigentes) Sí 100.00%
Subtotal 100.00%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Programa gestión medio ambiental, se verifica seguimiento y cumplimiento en el Informe gestión ambiental setiembre 2023.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
• Pets Perforación diamantina con tubería de 5FT en horizontal (PETS-EC-GEO-25) V02 del 01/11/2022; Pets Desinstalación y
desarmado de equipo de perforación diamantina (PETS-GEO-EC-040) V02 del 01/11/2022; Pets Limpieza de cuneta con
miniexcavadora (PETS-EC-SM-04.004() V01 del 28122022; Pets Carguío de minera o desmonte a volquete (PET-EC-PL-04) V01,
del 28/12/2022.
• Programa anual de capacitaciones 2023; se verifica cumplimiento en los registros capacitación en Marco legal ambiental y
principales obligaciones ambientales (14/1072023), Manejo de calidad de suelos (11/09/2023), Plan de manejo ambiental
(15/08/2023).
• Registro de inducción y orientación básica Según el DS N° 024 2016 -EM (y su modificatoria DS N°023-2017-EM) de Jhon Ricra
Chávez (14/02/2023), Juan Espada Santos (14/02/2023).
• Programa anual de simulacros ambientales 2023 (ECO-PRG-003), se evidencia cumplimiento en el Informe Simulacro Derrame
de Sustancias Químicas (08/03/2023).
• Estándar de Investigación y Análisis Incidentes (ECO-ESG-COR-04-01) V0, del 01/01/2023; Formato Reporte Preliminar de
Accidentes e Incidentes (ECO-REG-COR-04-01).
• Procedimiento Manejo de residuos sólidos (PETS-COR-ECO-02-02) V02, del 15/01/2023; Registro Generación de Residuos
Sólidos por tipo setiembre 2023; Registro capacitación clasificación de residuos sólidos (30/05/2023).
• Certificado de inspección técnica vehicular unidades de placa BAI-846 del 18/07/2023, AMC-978 del 13/07/2023, BAF-700 del
13/07/2023.
Entrevista: Brandy Melendrez Wincho Operador diamantina, año y medio, experiencia laboral 1.5 años, indicó conocer:
No aplica:
• La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones correctivas / preventivas que se adoptan.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
VI.ASUNTOS SOCIALES
La empresa tiene una política de Responsabilidad Social hacia la comunidad aprobada y vigente. Sí 100.00%
La empresa cuenta con Programas de Responsabilidad Social en ejecución, con objetivos y metas
Sí 30.00%
definidos.
¿La empresa cuenta y ejecuta un programa de capacitación para temas ambientales y sociales? Sí 60.00%
¿La empresa cuenta con una política de preferencia de mano de obra local y contratación de servicios
No aplica No aplica
locales?
¿La empresa ha establecido políticas y/o procedimientos de lucha contra la corrupción? Sí 100.00%
Subtotal 56.67%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Acta de depósito de dinero a comunero Elson Berrocal, del 19/07/2023. Sin embargo, no se tiene un programa de
Responsabilidad Social con objetivos y metas definidos.
• Programa anual de capacitaciones 2023; se verifica cumplimiento en los registros capacitación en Marco legal ambiental y
principales obligaciones ambientales (14/1072023), Manejo de calidad de suelos (11/09/2023), Plan de manejo ambiental
(15/08/2023). Sin embargo, no se contemplan temas sociales
No se evidencia:
• La empresa solicita en su proceso de evaluación y selección de proveedores documentación comprobatoria del cumplimiento de
criterios en materia de derechos humanos, laborables y ambientales.
No aplica:
• La empresa cuenta y desarrolla un Plan de Relaciones Comunitarias, no se tiene influencia sobre las comunidades.
• La empresa cuenta con una política de preferencia de mano de obra local y contratación de servicios locales, el proveedor es una
empresa de la comunidad.
• La empresa incorpora en los procesos de análisis y homologación de proveedores criterios ASG (ambientales, sociales, éticos y
de Buen Gobierno Corporativo.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
VII.CALIDAD
La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general Sí 100.00%
Han definido los riesgos del negocio en relación a la calidad y cuáles son las acciones o controles
No 00.00%
planteados
Las funciones del responsable del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran documentadas Sí 100.00%
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa Sí 100.00%
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes No 00.00%
La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones o control a los servicios no conformes
No 00.00%
identificados
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas
Sí 100.00%
y acciones preventivas, que incluya análisis de causas e implementación de acciones de mejora
La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones correctivas/preventivas que se
Sí 100.00%
adoptan
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorías internas, el
Sí 100.00%
mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados
Tienen un Programa de Auditoría del sistema de Gestión de Calidad y se evidencia cumplimiento del
Sí 30.00%
mismo
La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional Sí 100.00%
Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio
Sí 100.00%
brindado
La empresa tiene: Evidencia de haber realizado trabajos en el rubro minero durante 2 últimos años Sí 100.00%
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
Al concluir el trabajo, se entrega al cliente un informe técnico detallado de los trabajos efectuados?
No aplica No aplica
(materiales utilizados, protocolos de prueba realizados, tareas adicionales no planificadas, etc.)
Gestión Comercial:
La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad No 00.00%
Se tiene identificado cuales son los requisitos que requieren los clientes? Sí 100.00%
En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación
No aplica No aplica
realizada?
Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los
Sí 100.00%
clientes
La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas No 00.00%
Subtotal 63.55%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Política de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio ambiente y Calidad (VM-SST-ECO-0) V05, de enero 2023.
• Perfil de puesto Supervisor ingeniero de calidad – C.V. Documentado Diego Cubas Castro, Ingeniero civil con experiencia mayor
de 03 años.
• Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (PRG-ECO-CA-02-05 Rev00, del 16/01/2023; Formato informe
de procedimiento de gestión de acciones correctivas y preventivas (PRG-ECO-CA-02-05).
• Brochure Ecosermo.
• Perfil de puesto Ingeniero residente C.V. Documentado de Iván Teves Quispe, Ingeniero Metalurgista y de Materiales, con
experiencia mayor a 5 años; Perfil de puesto Operador perforista DDH C.V. Documentado de Toribio Aparicio Camilo, técnico, con
experiencia mayor a 3 años; Perfil de puesto Ayudante perforista DDH C.V. Documentado de Wilder Congona Hurtado,
secundaria completa, con experiencia mayor da 2 años. Cumple con el Perfil.
• Pets Perforación diamantina con tubería de 5FT en horizontal (PETS-EC-GEO-25) V02 del 01/11/2022; Pets Desinstalación y
desarmado de equipo de perforación diamantina (PETS-GEO-EC-040) V02 del 01/11/2022; Pets Limpieza de cuneta con
miniexcavadora (PETS-EC-SM-04.004() V01 del 28122022; Pets Carguío de minera o desmonte a volquete (PET-EC-PL-04) V01,
del 28/12/2022.
• Reporte de trabajo diario cargador frontal, del 14/10/2023 unidad 963l CAT; Reporte perforación diamantina.
• Certificado final de conformidad de obra cliente Raura Servicio de ingeniería y construcción para implementar la solución en el
sector crítico N°7 de la vía oyon Raura del 15/08/2022.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
• Valorización carguío de material con cargador frontal septiembre 16/09/2023; Valorización perforación diamantina equipo H200UG
setiembre del 30/09/2023; Acta de valorización de servicio cliente buenaventura servicio de perforación diamantina y medición de
desviación de sondajes de interior del 25/09/2023.
• Factura E001-2573 Servicio de equipo de perforación diamantina agosto 2023, del 04/09/2023 Compañía de minas buenaventura;
Factura E001-2355 equipo de perforación diamantina correspondiente al mes de octubre 2022, del 01/11/2022 Compañía de
minas buenaventura; Factura E001-2360 Alquiler de cargador frontal octubre 2022, del 03/11/2022 Compañía de minas
buenaventura; Factura E001-2735 Servicio de movimiento de tierra y oc olquicocha y huantajaya del 04/09/2023.
• Procedimiento de Atención de Quejas u observaciones del Cliente (PRG-ECO-CA-02-09) Rev00, del 28/01/2023.
No se evidencia:
• Han definido los riesgos del negocio en relación a la calidad y cuáles son las acciones o controles planteados.
• La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el
cumplimiento de los objetivos planteados.
• La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el Sistema de
Gestión de Calidad.
• Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes.
• La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no conformes.
• La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones o control a los servicios no conformes identificados.
• La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas.
No aplica:
• Al concluir el trabajo, se entrega al cliente un informe técnico detallado de los trabajos efectuados. El proveedor declara que no se
generan informes.
• En caso evalúe la satisfacción del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada, no se han evaluado
la satisfacción del cliente.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de
productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad? Ejm. Referencias comerciales, visita a sus Sí 30.00%
instalaciones, evaluación de gestión, sistemas de calidad certificados, etc.
Subtotal 86.00%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Flujograma del proceso, sin embargo, no se tiene un procedimiento, tampoco registros de evaluación de proveedores.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
IX.MANTENIMIENTO
Tiene implementado un registro/historial del ciclo de vida de sus equipos móviles y estacionarios (todas
Sí 100.00%
las intervenciones realizadas en equipo). Adjuntar historial
Cuenta con un software ERP para la gestión de mantenimiento. (ERP: Enterprice resource planing) u
No aplica No aplica
otro ERP
Subtotal 92.94%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Programa de mantenimiento equipos diamantina; se verifica cumplimiento en los Registros mantenimiento equipo maquina H200-
UG 01, Maquina H200-02.
• Informe Nº12 mantenimiento OP/geologia-2023 del mantenimiento preventivo equipo H200UG-01 H200UG-02, del 20/09/2023.
• Informe de servicio cargador frontal, del 09/04/2023; Informe de reparación cargador frontal 962H reparación de cucharon, del
02/08/2023; Informe de reparación cargador frontal 962L transmisión, del 04/04/2023.
• No aplica
• Cuenta con un software ERP para la gestión de mantenimiento. (ERP: Enterprice resource planing) u otro ERP. El proveedor
declara que los mantenimientos complejos son tercerizados.
pág. 31
Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables y/o se cuenta con
certificación de calibración de instrumentos de medición. El fabricante en su manual indica la Sí 100.00%
frecuencia de calibración.
Subtotal 100.00%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Certificado de calibración N°TC-318-2023 Detector de gas múltiple medición Draguer del 15/05/2023.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
XI.MANUALES
Manuales Técnicos adecuados y actualizados para ejecutar los servicios que ofrecen. Dichos manuales cuentan como mínimo
con:
Los manuales técnicos están disponibles en zona de trabajo, en buenas condiciones y rotulados
No aplica No aplica
correctamente.
Subtotal 100.00%
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Los manuales técnicos impresos y disponibles en zona de trabajo, en buenas condiciones y rotulados correctamente.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
XII.INSPECCIÓN DE CAMPO
Se realizó reunión de seguridad de 5 minutos de acuerdo con Actividades /Tareas del IPERC a realizar Sí Informativo
Al realizar trabajo de alto riesgo, cuenta con el PETAR debidamente firmado y llenado Sí Informativo
El personal conoce e interpreta el Derecho a Decir que NO así como Compromisos Personales del
Sí Informativo
Pacto por la Vida o Reglas Oro, No Negociables, Vida, etc., (según cada empresa)
Orden y Limpieza de áreas de trabajo, así como segregación de Residuos Sólidos Sí Informativo
Las herramientas por utilizar se encuentran en buen estado, con rotulación de acuerdo con el color de
Sí Informativo
inspección mensual según sus procedimientos.
¿A tenido una reunión con la Gerencia General de su empresa en los últimos 03 meses? No Informativo
Subtotal Informativo
Comentarios:
Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, acorde con el ítem correspondiente. Durante la
homologación se evidenció que la organización cuenta con:
• Registros de Charlas de 5 minutos: Percepción de riegos (22/10/2023), Pets desate de rocas manual (20/10/2023), Factores
psicosociales (18/10/2023).
• Matriz Iperc línea base perforación diamantina aprobado el 23/12/2022; Matriz Iperc carga y descarga de material del 30/11/2022.
• Pets Perforación diamantina con tubería de 5FT en horizontal (PETS-EC-GEO-25) V02 del 01/11/2022; Pets Desinstalación y
desarmado de equipo de perforación diamantina (PETS-GEO-EC-040) V02 del 01/11/2022; Pets Limpieza de cuneta con
miniexcavadora (PETS-EC-SM-04.004() V01 del 28122022; Pets Carguío de minera o desmonte a volquete (PET-EC-PL-04) V01,
del 28/12/2022.
• Petar Trabajos en altura actividad Romper bancos y hacer pasar por parrilla (10/06/2023).
Entrevista: Brandy Melendrez Wincho Operador diamantina, año y medio, experiencia laboral 1.5 años, indicó conocer:
• Conoce e interpreta el Derecho a Decir que NO así como Compromisos Personales del Pacto por la Vida o Reglas Oro, No
Negociables, Vida.
No se evidencia:
• A tenido una reunión con la Gerencia General de su empresa en los últimos 03 meses.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
6. RESUMEN DE RESULTADOS
CUADRO DE PUNTAJES
07 CALIDAD 63.55%
09 MANTENIMIENTO 92.94%
11 MANUALES 100.00%
TOTAL 86.07%
7. CONCLUSIONES
La empresa ha alcanzado el 86.07% de cumplimiento total, correspondiéndole la calificación en el NIVEL B.
Por lo tanto BV considera que la empresa EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES OYÓN -
ECOSERMO ha aprobado el proceso de homologación. Recomendándose emitir el Certificado de
Proveedor.
NIVEL RANGO %
8. OBSERVACIONES
La evaluación se realizó en la modalidad remota a través de reunión en la plataforma digital y revisión de
documentos proporcionados por la organización. Se adjunta capturas de la reunión. - Anexo Registro y
certificación del proveedor (Formulario Declaración y Conocimiento del Proveedor,) llenado y firmado por el
Gerente General Miguel Ángel Mejía Rivera, el 11/09/2023.
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Evaluación del Proveedor PER-440-19-045-5192
9. RECOMENDACIONES
Fortalezas
• No tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes.
• Capital de trabajo positivo para el 2022, cumple con requisito de cliente.
Debilidades
• No se cuenta con Línea de crédito vigente.
• Estados financieros no están auditados.
• La calificación de la SBS no considera a la empresa como normal.
10. FOTOGRAFÍAS
Reunion de cierre
Nancy Ramirez
Homologador
Bureau Veritas del Perú S.A.
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