Port Ada

EJÉRCITO ARGENTINO
RFD-21-01-I Público Militar
RÉGIMEN FUNCIONAL DE INTENDENCIA
TOMO I – EFECTOS I Y III

INTENDENCIA
REPÚBLICA ARGENTINA
Editado en el Departamento Doctrina
2015
ÍNDICE_______________________________________________________________________________________
ÍNDICE GENERAL
Páginas
INTRODUCCIÓN 1
PRIMERA PARTE
E S P E C I A L I D A D D E INT E N D E N C I A
CAPÍTULO I MISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDE N-

CIA I– 1
Sección I Misión general de la especialidad de Intendencia I– 1
Sección II Organización de la especialidad de Intendencia I– 1

Sección intendencia (+) - Guarniciónales – UUNN – Subunidad inde-
pendiente I– 1
Sección intendencia – IIMM – Guarniciónales – UUNN – Subunidad
independiente I– 4
Sección III Capacidades de la especialidad de Intendencia en tiempo de paz I– 6

Capacidades I– 6
Limitaciones I– 6
Sección IV Canal de comando y técnico de la especialidad de Intendencia y vi n-

culaciones de comando I– 6
Canal de comando I– 6
Canal técnico I– 6
Vinculaciones de comando I– 7
SEGUNDA PARTE
EFECTOS CLASE I DE INTENDENCIA
CAPÍTULO II RACIONAMIENTO
Sección I Conceptos generales II – 1

Conceptos básicos II – 1
Formas de racionamiento II – 1
Sección II Racionamiento en guarnición II –1

Conceptos generales II –1
Menús vigentes II –1
Dosificaciones II –2
Valor de la ración II –2
Consumo anual de racionamiento II –2
Especies II –2
Jabón y papel higiénico II –2
Reemplazos II –2
Desayunos patrios II –2
Racionamiento elaborado II –2
Racionamiento para actividades protocolares II –2
Supervisión II –2
Sección III Racionamiento en campaña II – 2

Conceptos generales (menú vigente, tipos y clases de raciones) II – 2
Sección IV Racionamiento en efectivo II – 5
ÍNDICE - 1
RFD-22-01-I
ÍNDICE_______________________________________________________________________________________
Páginas
TERCERA PARTE
CAPÍTULO III ABASTECIMIENTO III – 1
Sección I Determinación de necesidades III –1

Determinación del crédito de racionamiento de la Fuerza III –1
Asignación del crédito de la Fuerza III –1
Determinación de necesidades de cada jurisdicción III –1
Régimen de reintegro de raciones suministradas a personal agregado III –2
Sección II Requerimientos III – 3
Sección III Obtención III –3

Autorización III –3
Asignación III –3
Requerimientos de víveres III –3
Recepción III –3
Planilla de ingreso y egreso de efectos III –4
Sección IV Almacenamiento III –4

Conceptos básicos III –4
Depósitos de víver es III –4
Depósitos de pequeños víveres III –5
Instalaciones relacionadas III –5
Sección V Distribución III – 7

Distribución de la comida III – 7
Sección VI Evacuación (eventual) y disposición final III – 8

Conceptos generales III – 8
CUARTA PARTE
VARIOS
CAPÍTULO IV DOCUMENTACIÓN
Sección I Formularios IV – 1
Documentación de racionamiento que utilizará el usuario IV – 1
Sección II Libro de contabilidad de efectos IV – 2

Rubricación y registro IV – 2
Acta para labrarse IV – 3
Formalidades para llevar IV – 3
Sección III Conformación de legajos IV – 3

Legajo IIMM, unidad o subunidad independiente IV – 3
Legajo Hospital Militar IV – 4
Sección IV Fiscalización IV – 4
Inspecciones IV – 4
Inspecciones internas a nivel usuario y control de existencias IV – 4
Control jurisdiccional de los superiores técnicos IV – 4
QUINTA PARTE
CAPÍTULO V CENTRO DE PRODUCCIÓN (SECCIÓN / GRUPO PANADERÍA DE

PROD U C C I Ó N M I L I T A R )
Sección I Conceptos generales V–1

ÍNDICE - 2
RFD-22-01-I
ÍNDICE_______________________________________________________________________________________
Páginas
Conceptos básicos V –1
Misión V –1
Definiciones V –1
Dosificaciones V –1
Sección II Organización V–1

Conceptos generales V–1
Misión y responsabilidades V–2
Sección III Procedimientos en la administración V –4

Conceptos generales V –4
Determinación de necesidades V –4
Obtención V –4
Almacenamiento V –4
Sección IV Proceso de producción V–5

Sección V Documentación V–5

Legajo mensual conformación V–6
SEXTA PARTE
EFECTOS CLASE III
CAPÍTULO VI ABASTECIMIENTO VI – 1
Sección I Conceptos generales VI – 1

Conceptos generales VI – 1
Determinación de necesidades VI – 2
Requerimientos internos VI – 2
Obtención VI – 2
Almacenamiento VI – 2
Distribución VI – 2
Disposición final VI – 2
Responsabilidades de los escalones de comando VI - 2
Documentación para confeccionar VI – 3
Disposiciones varias VI – 4
Gas natural comprimido VI – 4
Rubricación de libros VI – 4
Sección II Sistema tarjeta magnética precargable VI – 5

Conceptos básicos VI – 5
Responsabilidades VI – 6
Sección III Legajo Documentación mensual VI – 7

Legajo Documentación a granel VI – 7
Legajo Documentación tarjeta magnética precargable (rendición usua-
rio y rendición centro de costo centralizador) VI – 8
Extravío de comprobantes VI – 9
ANEXOS
Anexo 1 Tabla de sustitutos alimenticios (publicados en BPE Nº 4483) A1–9
Anexo 2 Planilla de valorización de la lista de platos A2–2
Anexo 3 Orden de provisión de efectos clase III de Intendencia A3–1
Anexo 4 Acta de rechazo A4–1
Anexo 5 Solicitud de provisión de víveres al proveedor A5–1
ÍNDICE - 3
RFD-22-01-I
ÍNDICE_______________________________________________________________________________________
Páginas
Anexo 6 Acta por incumplimiento de entrega A6–1
Anexo 7 Datos que deben contener los remitos, las guías o documentos equi-
valentes A7–6
Anexo 8 Parte diario para Intendencia A8–2
Anexo 9 Planilla de movimiento diario de personal A9-3
Anexo 10 Modelo de hoja del Libro de cuentas corrientes de víveres y envases A 10 – 1
Anexo 11 Orden de entrega de víveres A 11 – 1
Anexo 12 Modelos de planillas de recepción vigentes (mensual, semanal o quin-

cenal) A 12 – 2
Anexo 13 Estado de abastecimiento de efectos clase I de Intendencia A 13 – 1
Anexo 14 Planilla de personal agregado a la unidad de la jurisdicción y de otra

jurisdicción A 14 – 2
Anexo 15 Acta de decomiso A 15 – 1
Anexo 16 Informe mensual de racionamiento elaborado A 16 – 1
Anexo 17 Resumen de raciones elaboradas consumidas – Certificado de pres-

tación de servicios A 17 – 1
Anexo 18 Planilla de hospitalizados A 18 – 1
Anexo 19 Planilla de personal que racionó en otros destinos A 19 – 1
Anexo 20 Planilla resumen de raciones para la cocina del rancho de tropas A 20 – 1
Anexo 21 Planilla resumen de raciones de internados y personal varios para su

elaboración A 21 – 1
Anexo 22 Acta de compra a cuenta A 22 – 1
Anexo 23 Hospital Militar - Parte de racionamiento de personal A 23 – 1
Anexo 24 Modelo de acta a labrarse en la primera hoja de los libros a rubricar

por apertura A 24 – 1
Anexo 25 Dosificaciones productos de panadería A 25 – 2
Anexo 26 Modelo de hoja del libro de cuentas corrientes de combustibles y lu- A 26 – 1

bricantes
Anexo 27 Balance mensual de combustibles y lubricantes A 27 – 1
Anexo 28 Modelo Requerimiento de combustibles y lubricantes A 28 – 1
Anexo 29 Modelo de Plan de distribución de combustibles y lubricantes (men-

sual) A 29 – 1
Anexo 30 Tablas varias de datos logísticos para consultas A 30 – 8
Anexo 31 Anexo 1 – Planilla para rendición consumos sistema tarjeta magnética

precargable A 31 – 1
Anexo 32 Acta de recepción definitiva A 32 – 1
Anexo 33 Orden de producción y entrega de materia prima A 33 – 1
ÍNDICE - 4
RFD-22-01-I
ÍNDICE_______________________________________________________________________________________
Páginas
Anexo 34 Resumen de provisión A 34 – 1
Anexo 35 Modelo de acta de apertura mensual sistema tarjeta magnética pre-

cargable A 35 – 1
ÍNDICE - 5
RFD-22-01-I
INTRODUCCIÓN____________________________________________________________
INTRODUCCIÓN
I. FINALIDAD
Establece un conjunto de normas y procedimientos que regulan la planificación, ejecución y control

de las funciones logísticas, actividades y tareas que ha de cumplimentar la fuerza para concretar el
apoyo durante la paz.
II. BASES
Se tuvieron en cuenta los aspectos doctrinarios contenidos en:
a. "Régimen Funcional de Logística" (RFD – 20 – 01).
b. "Terminología Castrense de Uso en la Fuerza Ejército" (RFD – 99 – 01).
c. Órdenes especiales y directivas técnicas vigentes.
d. Reglamento “Escritura en Campaña” (RFD – 99 – 02).
e. Estudios, observaciones y experiencias de los comandos de GGUUB, GGUUC y equivalentes,

UU, divisiones y secciones de intendencia.
III. NECESIDAD QUE SATISFACE
a. Fija las normas y procedimientos generales y particulares a las que deberá ajustarse la planifica-
ción, ejecución y control de las funciones para el apoyo logístico (intendencia) al Ejército.
b. Asigna las responsabilidades y atribuciones de los distintos escalones de comando con respecto a
los efectos Cl I y III (Int).
c. Determina, relaciona y desarrolla aspectos considerados fundamentales dentro de las funciones

de abastecimiento, así como sus actividades y tareas. Establece los aspectos particulares que
deberán cumplimentar los distintos niveles respecto de la organización y funcionamiento de de-
pósitos de efectos Cl I y III (Int), la documentación y contabilidad de estos efectos.
d. Proporciona a todo el personal del Ejército, y particularmente al de la especialidad de Intendencia,

un concepto del funcionamiento pormenorizado respecto de los efectos Cl I y III (Int).
e. Posee carácter de documento rector de otras publicaciones militares, del área de Intendencia, en
particular para la elaboración de directivas, órdenes especiales y procedimientos operativos nor-
males de los distintos servicios de Intendencia.
IV. PUBLICACIONES QUE PIERDEN VIGENCIA
RFD – 22 – 01 – I, Régimen Funcional de Intendencia - Tomo I (efectos Cl I y III de Intendencia).

Edición 2.008.
V. ADVERTENCIA
No se formulan.
INTRODUCCIÓN – 1
RFD-22-01-I
Capítulo I “MISIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA”______________________MISIONES
PRIMERA PARTE
ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA
CAPÍTULO I
MISIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA
SECCIÓN I
MISIÓN GENERAL DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA
1.001. Abastecer y mantener todos aquellos efectos necesarios para la alimentación del personal,
agua, vestuario, equipos, material de alojamiento (elementos de rancho, iluminación eléctrica, carpas,
faroles, estufas, etc.), material de oficina y de escritura, muebles, equipos aéreos de Intendencia (pa-
racaídas, recipientes para lanzamiento aéreo, plataformas, elementos para la fijación de los materia-
les aerolanzables, etc.), combustibles, lubricantes y todos aquellos efectos de uso específico de In-
tendencia, proporcionar en escala limitada apoyos de personal, tales como: baño, desinfección, des-
contaminación e impregnación de personal y material, y ejecutar actividades administrativo - financie-
ras según corresponda.
SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA
1.002. La especialidad de Intendencia estará organizada en tiempos de paz con:
a. Dirección General de Intendencia.
b. Batallón de Intendencia 601 “Antonio del Pino”.
c. Sastrería Militar.
d. Div Int – DIV EJ – DGE - CAAE.
e. Sec Int Jurisd – GUC.
f. Sec Int – BAL – Base de Apoyo Logístico.
g. Sec Int (+) - Guarnicionales – UUNN – Subun Ind.
h. Sec Int – IIMM – Guarnicionales – UUNN – Subun Ind.
1.003. Sección intendencia (+) - Guarniciónales – UUNN – Subunidad independiente.
a. Misión:
1) General:
La sección intendencia (+) de la unidad asesorará y asistirá al jefe de elemento como integran-
te de la plana mayor especial en todo lo relacionado con el abastecimiento y mantenimiento
específico de la especialidad de Intendencia.
2) Particular:
La sección intendencia (+) orgánica del elemento dispondrá del personal y medios necesarios
para entender en el gobierno y administración de los recursos económicos - financieros del
elemento, su registro y posterior control y lo específico de la especialidad, además de dirigir el
funcionamiento táctico y técnico de las fracciones de Intendencia en todo tipo de operaciones
acordes con la orientación que reciba del jefe de elemento y oficial de material, en todas las ac-
tividades en guarnición y campaña, con la finalidad de contribuir a optimizar el aspecto logístico
de la conducción de la respectiva unidad.
CAP I - 1
RFD-22-01-I
b. Funciones:
1) Entender en:
a) La elaboración de todos los datos estadísticos vinculados a la especialidad y que sirvan de

base para la elaboración de planes logísticos.
b) El asesoramiento de aspectos técnicos relacionados con la especialidad de Intendencia.
c) La elaboración de estudios e investigaciones de plana mayor específicos.
d) La organización y el funcionamiento del tren de campaña y tren de combate de la unidad, de

acuerdo con las instrucciones que reciba del oficial de material.
2) Intervenir:
a) En la planificación de las actividades de Ef(s) Cl I, II y IV y III de intendencia y actividades

administrativo – financieras del elemento, en lo atinente a las siguientes actividades:
(1) Determinación de necesidades.
(2) Obtención.
(3) Almacenamiento.
(4) Distribución.
(5) Evacuación (recolección) y ulterior aprovechamiento.
(6) Disposición final.
(7) Depósito de suministros.
(8) Actividades administrativo – financieras (presupuesto, liquidación de haberes, bienes pa-

trimoniales, etc.).
3) Participar en:
a) La proposición de instrucciones y órdenes para la elaboración y ejecución de mantenimiento

de Ef(s) Cl II y IV de Intendencia e instrumental de banda.
b) La fijación de objetivos y metas relacionadas con la educación de la especialidad.
c. Organización:
La Sección Intendencia estará compuesta por:
1) Un pelotón comando.
2) Un grupo abastecimiento de Ef(s) Cl I Int.
3) Un grupo abastecimiento y mantenimiento de Ef(s) Cl II y IV Int (un pelotón sastre y un pelotón

zapatero).
4) Un grupo de abastecimiento de Ef(s) Cl III Int.
5) Un grupo administrativo – financiero (ULH (+), rendición caja chica, presupuesto, bienes patri-
moniales etc.).
6) Un pelotón suministros.
7) Un grupo panadería o producción (este grupo se formará cuando dicha unidad posea un centro
de producción).
CAP I - 2
RFD-22-01-I
d. Dependencia y responsabilidad del J Sec Int (+) en relación con las actividades:
1) Dependencia logística:
Para todas las activi dades logísticas dependerá del oficial de material del elemento.
2) Dependencia y responsabilidad administrativo – financiera:
Dependerá directamente del titular del elemento, en lo que respecta a las funciones administra-
tivo financieras y de ejecución presupuestaria, establecida en el RFP 70-01, art. 2.038 a. y c.,
resultando responsable de lo establecido en el Título VII – Capítulo III de la Ley 24.156 enun-
ciado en el presente artículo.
El jefe de la sección intendencia será el funcionario responsable de la administración, guarda,

custodia, conservación y rendición de los fondos pertenecientes a la caja chica (caja chica se-
cundaria), asignada al elemento.
La responsabilidad en el manejo de fondos y valores alcanza solidaria y conjuntamente a

la autoridad superior del elemento y al titular de la sección intendencia como oficial ad-
ministrativo financiero, mantendrá dependencia del J SAF UD centralizador y la Cont Grl
Ej (RFP 70-01, art. 2.040 inc. e).
e. Entrega – recepción: La misma se confeccionará por cuadruplicado y en dos carpetas separa-

das, una por cada área, logística y administrativa – financiera (composición legajo parte adminis-
trativa – financiera se regirá por las directivas emanadas de la Cont Grl Ej), ambas serán elevadas
al escalón superior técnico correspondiente para su aprobación. El jefe de la sección entrante dis-
pondrá de un plazo máximo de noventa días corridos para recibir los cargos que le correspondan.
1) Composición legajo parte logística:
a) Acta de entrega y recepción.
b) Inventario de saldos de efectos clase I de Intendencia.
c) Inventario de saldos de efectos clase II y IV de Intendencia (vestuario, equipos y muebles).
d) Inventario saldos de efectos clase III de Intendencia (granel y sistema magnético precarga-
ble).
e) Inventario de tarjetas magnéticas precargables.
f) Inventario Depósito de suministros.
g) Inventario de directivas técnicas, circulares, órdenes especiales, etc., vigentes.
h) Copia de inventarios o planillas de las entregas de documentación que corresponda entre-

gar al archivo general de la unidad.
i) Inventarios de documentación en poder de cada grupo de la Sección Intendencia.
j) Toda otra documentación ordenada por el escalón superior y aquella que el jefe de sección
considere por su importancia que debe formar parte de su entrega-recepción.
f. El jefe de la sección intendencia (+) deberá ser un oficial de dicha especialidad, en caso de
ausencia del mismo por el motivo que fuere (ej.: curso de actualización, comisiones al exte-
rior, etc.), deberá ser reemplazado por el suboficial más antiguo de la Sección Intendencia.
g. Para la designación del jefe de la sección intendencia, cuando no se posea oficial de la es-
pecialidad, dicho puesto deberá ser cubierto por el suboficial de la especialidad de Inten-
dencia más antiguo del elemento.
CAP I - 3
RFD-22-01-I
1.004. Sección intendencia – IIMM – Guarniciónales – UUNN – Subunidad independiente.
a. Misión:
1) General:
La sección intendencia de la unidad asesorará y asistirá al jefe de elemento como integrante de

la plana mayor especial en todo lo relacionado con el abastecimiento y mantenimiento específi-
co de la especialidad de Intendencia.
2) Particular:
La sección intendencia orgánica del elemento dispondrá del personal y medios necesarios para
asesorar y elaborar el planeamiento administrativo – financiero y específico de la especialidad,
además de dirigir el funcionamiento táctico y técnico de las fracciones de Intendencia en todo
tipo de operaciones, acorde con la orientación que reciba del jefe de elemento y oficial de ma-
terial, en todas las actividades en guarnición y campaña, con la finalidad de contribuir a optimi-
zar el aspecto logístico de la conducción de la respectiva unidad.
b. Funciones:
1) Entender en:
a) La elaboración de todos los datos estadísticos vinculados a la especialidad y que sirvan de

base para la elaboración de planes logísticos.
b) El asesoramiento de aspectos técnicos relacionados con la especialidad de Intendencia.
c) La elaboración de estudios e investigaciones de plana mayor específicas.
d) La organización y el funcionamiento del tren de campaña y tren de combate de la unidad, de

acuerdo con las instrucciones que reciba del oficial de material.
2) Intervenir:
a) En la planificación de los Ef(s) Cl I, II y IV y III Intendencia y actividades administrativo – fi-

nancieras reducidas del elemento, en lo atinente a las siguientes actividades:
(1) Determinación de necesidades.
(2) Obtención.
(3) Almacenamiento.
(4) Distribución.
(5) Evacuación (recolección) y ulterior aprovechamiento.
(6) Disposición final.
(7) Actividades administrativo – financieras (presupuesto, bienes patrimoniales, rendición ca-

ja chica, etc.).
3) Participar en:
a) La proposición de instrucciones y órdenes para la elaboración y ejecución de mantenimiento

de Ef(s) Cl II y IV Int e instrumental de banda.
b) La fijación de objetivos y metas relacionadas con la educación de la especialidad.
CAP I - 4
RFD-22-01-I
c. Organización:
La Sección Intendencia estará compuesta por:
1) Un pelotón comando.
2) Un grupo abastecimiento de Ef(s) Cl I Int.
3) Un grupo abastecimiento y mantenimiento de Ef(s) Cl II y IV Int (un pelotón sastre y un pelotón

zapatero).
4) Un grupo de abastecimiento de Ef(s) Cl III Int.
5) Un grupo administrativo – financiero (rendición caja chica, presupuesto, bienes patrimoniales).
6) Un pelotón suministros.
7) Un grupo panadería o producción (este grupo se formará cuando dicha unidad posea un centro
de producción).
d. Dependencia y responsabilidad del J Sec Int en relación con las actividades:
1) Dependencia logística:
Para todas las actividades logísticas dependerá del oficial de material del elemento.
2) Dependencia y responsabilidad administrativo – financiera:
Dependerá directamente del titular del elemento, en lo que respecta a las funciones administra-
tivo financieras y de ejecución presupuestaria, establecida en el RFP 70-01 art. 2.038 a. y c.,
resultando responsable de lo establecido en el Título VII – Capítulo III de la Ley 24.156 enun-
ciado en el presente artículo.
El jefe de la sección intendencia será el funcionario responsable de la administración, guarda,

custodia, conservación y rendición de los fondos pertenecientes a la caja chica (caja chica se-
cundaria), asignada al elemento.
e. Entrega – recepción: La misma se confeccionará por cuadruplicado y en dos carpetas separa-

das, una por cada área, logística y administrativo – financiera (composición del legajo parte admi-
nistrativa – financiera se regirá por las directivas emanadas de la Cont Grl Ej), ambas serán eleva-
das al escalón superior técnico correspondiente para su aprobación. El jefe de la sección entrante
dispondrá de un plazo máximo de noventa días corridos para recibir los cargos que le correspon-
dan.
1) Composición del legajo parte logística:
a) Acta de entrega y recepción.
b) Inventario de saldos de efectos clase I de Intendencia.
c) Inventario de saldos de efectos clase II y IV de Intendencia (vestuario, equipos y muebles).
d) Inventario saldos de efectos clase III de Intendencia (granel y sistema magnético precarga-
ble).
e) Inventario de tarjetas magnéticas precargables.
f) Inventario depósito de suministros.
g) Inventario de directivas técnicas, circulares, órdenes especiales, etc., vigentes.
h) Copia de inventarios o planillas de las entregas de documentación que corresponda entre-

gar al archivo general de la unidad.
CAP I - 5
RFD-22-01-I
i) Inventarios de documentación en poder de cada grupo de la Sección Intendencia.
j) Toda otra documentación ordenada por el escalón superior y aquella que el jefe de sección
considere por su importancia que debe formar parte de su entrega-recepción.
f. El jefe de la sección intendencia deberá ser un oficial de dicha especialidad, en caso de

ausencia del mismo por el motivo que fuere (ej.: curso de actualización, comisiones al exte-
rior, etc.), deberá ser reemplazado por el suboficial más antiguo de la Sección de Intenden-
cia.
g. Para la designación del jefe de la sección intendencia, cuando no se posea oficial de la es-
pecialidad, dicho puesto deberá ser cubierto por el suboficial de la especialidad de inten-
dencia más antiguo del elemento.
SECCIÓN III
CAPACIDADES Y LIMITACIONES DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA
EN TIEMPOS DE PAZ
1.005. Capacidades
a. Ejecutar la función de abastecimiento, incluyendo las actividades de obtención, almacenamiento y

distribución de Ef(s) Cl I, II y IV y III Int, material de alojamiento, material de oficina y de escritura,
equipos aéreos de Intendencia y todos aquellos efectos de uso específico de la especialidad de In-
tendencia.
b. Ejecutar en operaciones la distribución de agua, en coordinación con el arma de Ingenieros.
c. Mantener sobre vehículos los abastecimientos de reserva de todas las clases de efectos de inten-
dencia, incluyendo los efectos clase II y IV Int de rápido consumo, para canje de mantenimiento.
d. Ejecutar el 1er nivel de mantenimiento (nivel unidad y subunidad independiente) y 2do nivel de
mantenimiento (a nivel GUC), sobre todos los efectos de Intendencia de dotación.
e. Proporcionar apoyo de baño y lavado de ropa.
f. Proporcionar descontaminación e impregnación del personal y de los materiales en escala limita-

da, en coordinación con el arma de Ingenieros.
g. Realizar el planeamiento y la ejecución de todas las actividades específicas del área Intendencia
en apoyo a la comunidad.
1.006. Limitaciones
a. Limitada capacidad de canje de vestuario y equipo.
b. Limitada capacidad para baño, lavado de ropa y desinfección.
SECCIÓN IV
CANAL DE COMANDO Y TÉCNICO DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDENCIA Y
VINCULACIONES DE COMANDO
1.007. Canal de comando. Será empleado para conducir todo el sistema logístico militar, duran-
te la paz o en operaciones. Normalmente, será utilizado por todos los elementos para la impartición
de directivas u órdenes y para la elevación de la documentación relacionada con las funciones logísti-
cas, de interés para la conducción en los distintos niveles de comando.
1.008. Canal técnico. Será empleado por los elementos de intendencia para ejecutar el apoyo
logístico en el Ejército. Podrán impartirse, por este medio, las directivas, instrucciones y órdenes de
carácter técnico. Normalmente, será utilizado para descongestionar el canal de comando, en asuntos
que no interesan en forma directa al responsable de la conducción operacional logística; no obstante
ello, toda acción que desarrollará el canal técnico será comunicada por el canal de comando.
CAP I - 6
RFD-22-01-I
1.009. Vinculaciones de comando. El Director de Intendencia, en su doble carácter de miembro

del Estado Mayor Especial y autoridad máxima de la especialidad, tendrá bajo su responsabilidad la
ejecución del apoyo de intendencia de acuerdo con el régimen funcional vigente. Por delegación del
JEMGE, ejercerá el comando operacional sobre la organización de intendencia que integran las for-
maciones del EMGE, Batallón de Intendencia 601 “Antonio del Pino” y Sastrería Militar.
Asimismo, ejercerá la dirección y supervisión técnica de los elementos de intendencia que integran
los comandos, organismos, institutos, unidades y subunidades de las armas, tropas técnicas y servi-
cios.
CAP I - 7
RFD-22-01-I
CAPITULO II “RACIONAMIENTO”___________________________________CONCEPTOS GENERALES
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO II
RACIONAMIENTO
SECCIÓN I
CONCEPTOS GENERALES
2.001. Conceptos básicos. Racionamiento es la acción de proporcionar la alimentación al per-
sonal, en especie o en efectivo, según corresponda.
2.002. Formas de racionamiento
a. En especie.
1) Racionamiento en guarnición.
2) Racionamiento en campaña.
b. Racionamiento en efectivo.
SECCIÓN II
RACIONAMIENTO EN GUARNICIÓN
2.003. Conceptos generales. Se suministrará racionamiento en guarnición al personal compren-
dido en una de las siguientes situaciones:
a. Personal de los cuadros (Of(s), Subof(s) y SSVV) que revisten como fuerza efectiva y/o agregada
en los comandos, unidades y otras dependencias del Ejército y que, hallándose presente en los
mismos, deban racionar por razones de servicio en los casinos y comedores respectivos que se
encuentren comprendidos en las pautas fijadas y planificadas presupuestariamente, siempre que
no reciban racionamiento en efectivo o viáticos.
b. Alumnos de los institutos y escuelas de reclutamiento, siempre que no reciban racionamiento en

efectivo o viáticos.
c. Personal civil (médicos residentes, servicios auxiliares de sanidad de los hospitales militares, pro-
fesionales civiles de institutos y personal afectado al servicio de mantenimiento de los servicios
esenciales (usinas, bombas de agua, etc.) y que se encuentren comprendidos dentro de las pau-
tas fijadas y planificadas presupuestariamente).
d. Todo otro personal no comprendido en a.) y b.) deberá ser requerido por un pedido extraordinario
al titular del crédito, quien, conforme a sus disponibilidades crediticias, lo autorizará y/o lo solicitará
al organismo responsable de la asignación de las raciones.
e. Personal que asista a los cursos programados para oficiales y suboficiales en las escuelas de
armas y/o unidades donde se realicen, siempre que se encuentren comprendidas dentro de las
pautas fijadas, autorizadas por DGE o equivalente y planificadas presupuestariamente.
f. Personal militar (en actividad o retirado) y todo aquel otro al que, reglamentariamente, le corres-
ponda, por internación en hospitales militares, durante el período de la misma.
g. Personal de la reserva o en operaciones militares.
2.004. Menús vigentes. Dentro del racionamiento en guarnición vigente para toda la Fuerza, se
podrán encontrar los diferentes tipos de menú:
a. Menú “EA” Semana 1.
b. Menú “EA” Semana 2.
CAP II - 1
RFD-22-01-I
c. Menús Hospitalizados R1, R2, R4, R5 (R5F) y R6.
2.005. Dosificaciones. Son obligatorias las que determinan las listas de platos vigentes en la
Fuerza. Las listas de platos tienden a lograr, sobre la base de la determinación expresa de los víveres
componentes, un racionamiento encuadrado en los factores principales que rigen la materia nutrición
y posibilidades financieras. Los víveres se emplearán de acuerdo con los platos para preparar y la
dosificación expresada.
Las dosificaciones establecidas en las listas de platos deberán ser respetadas de forma tal de lo-
grar un adecuado equilibrio en la distribución de los platos.
2.006. Valor de la ración. Será el valor que surja por cada período contractual que efectúe el
comando adquirente en cada guarnición del país y su determinación se realizará aplicando el proce-
dimiento determinado en el Anexo 2.
2.007. Consumo anual de racionamiento. Será establecido por el organismo responsable de la

asignación de las raciones de acuerdo con el presupuesto aprobado para la Fuerza.
2.008. Especies. Se suministrarán por hombre y por semana, conforme a la dosificación vigente
en la lista de platos.
2.009. Jabón y papel higiénico. Cuando se autorice su consumo, los mismos se descargarán y
suministrarán en forma semanal y por hombre, de acuerdo con las dosificaciones que se ordenen
oportunamente.
2.010. Reemplazos. Los reemplazos (de platos o efectos), cuando circunstancias imprescindi-
bles lo impongan, se efectuarán de acuerdo con la Tabla de Sustitutos (Anexo 1), y deberá ser asen-
tada en la Orden de Entrega de Víveres.
2.011. Desayunos patrios (raciones). Serán determinados anualmente por el organismo res-
ponsable de la asignación de las raciones.
2.012. Racionamiento elaborado. Se brindará este servicio en aquellos elementos u organismos

que establezca el JEMGE.
2.013. Racionamiento para actividades protocolares. Será determinado anualmente por el or-
ganismo responsable de la asignación de las raciones.
2.014. Supervisión. Los comandos adquirentes y los escalones técnicos ejercerán la supervisión
del consumo de raciones a sus elementos dependientes.
SECCIÓN III
RACIONAMIENTO EN CAMPAÑA
2.015. Conceptos generales. Se suministrará racionamiento en campaña al personal militar
cuando se encuentre afectado a los ejercicios que realicen los distintos elementos de la Fuerza, en
los diferentes períodos de instrucción, ejercicios finales, maniobras y operaciones militares de diferen-
te tipo y deba vivaquear a una distancia tal de su asiento de paz que impida o existan inconvenientes
para el regreso diario al cuartel.
Menú vigente: Menú de campaña de fecha 31 de marzo de 2.014.
Dentro del racionamiento en campaña se podrán encontrar los diferentes tipos y clases de racio-
nes según el siguiente detalle:
a. Clases:
1) Ración A. Ración normal de campaña tipo A (víveres perecederos frescos).
2) Ración B. Ración normal de campaña tipo B (víveres conservados).
3) Ración C. Ración de combate.
CAP II - 2
RFD-22-01-I
4) Ración CC. Ración de combate para pequeñas fracciones.
5) Ración D. Ración comprimida.
6) Ración E. Ración complementaria de sanidad.
7) Ración F. Ración individual de complemento.
8) Ración FF. Ración colectiva de complementos.
b. Tipos:
1) Para llanura: Raciones A1; B1; C1; D1.
2) Para montaña y zonas frías: Raciones A2; B2; C2; D2.
3) Para monte: Raciones A3; B3; C3; D3.
4) Otros tipos que pueden surgir: Raciones A4; A5; A6; etc.
Ración A.
a. Designación: Ración normal de campaña tipo “A”.
b. Identificación.
1) En llanura: A1.
2) En montaña: A2.
c. Características generales. Es la ración básica de campaña; sus componentes perecederos son,

al máximo, víveres frescos enfriados o congelados. Se administrará caliente y podrá ser preparada
tanto en cocinas de dotación como en instalaciones fijas del teatro de operaciones.
d. Empleo. Se empleará en todas las situaciones en las que sea posible, cuando se disponga de
medios de refrigeración adecuados para su transporte o las condiciones permitan su empleo aun
no disponiéndolos; preferentemente, se administrará en situaciones estáticas o poco activas.
Ración B.
a. Designación: Ración normal de campaña tipo “B”.
b. Identificación.
1) En llanura: B1.
2) En montaña: B2.
c. Características generales. Es la ración básica de campaña cuando las tropas estén empeñadas
normalmente en zona de división (brigada independiente); sustituirá a la ración A cuando no exis-
tan medios de refrigeración.
Se diferencia de la ración A en que los víveres perecederos (carne, verduras, frutas, etc.) son re-
emplazados por sus equivalentes conservados deshidratados manteniendo similar dosificación y
poder calórico.
Cuando puedan ser provistos algunos alimentos frescos, sustituyendo a los enlatados, ellos debe-
rán utilizarse.
Esta ración permitirá preparar tres menús convenientemente balanceados. Se servirá caliente y
será preparada en las cocinas de las subunidades.
d. Empleo. Es la base de la alimentación de las tropas en operaciones, cuando no existan medios de

refrigeración como para suministrar la ración A, o no resulte conveniente hacerlo.
CAP II - 3
RFD-22-01-I
La alimentación normal de las tropas que operan activamente se basará en las raciones A o B y
deberá servirse caliente por lo menos una vez al día, salvo casos de excepción.
La ración B será la normal en todas las actividades de campaña de las tropas que estén en con-
tacto con el enemigo; en términos generales, las unidades de combate, de apoyo de combate y de
servicio para apoyo de combate, de la zona de combate de la división (brigada independiente),
efectivamente empeñada.
Ración C.
a. Designación. Ración de combate.
b. Identificación: “C”.
c. Características generales. Consiste en víveres precocidos envasados a prueba de humedad y

cambios de temperatura. Se comerá en caliente mediante el empleo de un calentador químico in-
dividual y/o pastillas de combustibles.
d. Empleo. Es la ración individual de combate que se consume cuando no es posible hacer llegar al
combatiente las raciones calientes “A” o “B”. En general, la utilizarán las tropas estrictamente en
contacto con el enemigo o fracciones aisladas.
Será transportada por el combatiente consigo en su bolsa de rancho y será provista cuando el
desarrollo del combate haga prever la imposibilidad de entregar raciones calientes “A” o “B”.
Ración CC.
a. Designación: Ración de combate para pequeñas fracciones.
b. Identificación: “CC”.
c. Características generales. Son las mismas que las de la Ración “C”, contiene alimentos para 5
hombres durante 1 día y se complementa con 5 raciones “F”.
d. Empleo. Se utilizará para alimentar pequeñas fracciones, patrullas, puestos, tripulaciones de tan-
ques, servicios de armas o equipos radioeléctricos o electrónicos, etc., cuando no resulte conve-
niente adelantar las raciones calientes o estén alejados de las cocinas de la subunidad.
Ración D.
a. Designación: Ración comprimida.
b. Identificación: “D”.
c. Características generales. La Ración comprimida provee los elementos nutritivos primarios que
permiten satisfacer las necesidades fisiológicas mínimas del combatiente en situaciones excepcio-
nales.
Ya sea sola o en combinación con la “F”, su valor calórico, proteico, mineral y vitamínico será re-
ducido, por lo que no podrá emplearse más de dos o tres días consecutivos.
Su misión principal es la de provocar, con un pequeño volumen, una intensa y prolongada sensa-
ción de saciedad, con el fin de que el soldado se encuentra aislado o sometido a la acción enemi-
ga, no agravare su tensión psíquica al experimentar hambre o las molestas contracciones del es-
tómago.
d. Empleo. Podrá emplearse aisladamente por el combatiente, cuando en forma imprevista quede
aislado de su subunidad.
En forma colectiva, será empleada, cuando la fracción orgánica, por la situación táctica, no pueda
ser alimentada con raciones “C” (por ejemplo: en la fase inicial del asalto); su reposición será au-
tomática, integrando el equipo individual del combatiente. Su consumo deberá ser previamente au-
torizado.
CAP II - 4
RFD-22-01-I
Ración E.
a. Designación. Ración individual de complemento.
b. Identificación: “E”.
c. Características generales: Proveerá elementos reconfortantes suplementarios o sustitutos para

heridos y enfermos en puestos de sanidad avanzados; asimismo, proporcionará en general bebi-
das nutritivas y reconfortantes para casos de “shock” y en heridas en general.
d. Empleo: En las instalaciones de sanidad.
Ración F.
a. Designación: Ración complementaria para sanidad.
b. Identificación: “F”.
c. Características generales: Proveerá los elementos que contribuyen el confort y la moral del com-
batiente. Se proveerá a razón de 1 por hombre.
d. Empleo. Se agregará como complemento a las raciones “C” y “D” a razón de una por día y por
hombre.
Asimismo se proveerá con la “A” o “B” cuando no sea posible o no convenga proveer raciones
“FF”.
SECCIÓN IV
RACIONAMIENTO EN EFECTIVO
2.016. El racionamiento en efectivo será suministrado al personal de cuadros, cadetes, aspiran-
tes, soldados voluntarios y agentes civiles de los elementos del Ejército donde deba racionar un redu-
cido personal que no posea instalaciones adecuadas o por razones de distancia no existan lugares
próximos para hacerlo. En todos los casos, su suministro será autorizado previamente por el escalón
correspondiente.
CAP II - 5
RFD-22-01-I
CAPÍTULO III “EFECTOS CLASE I DE INTENDENCIA_________________________________________ABASTECIMIENTO
TERCERA PARTE
CAPÍTULO III
ABASTECIMIENTO
SECCIÓN I
DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
3.001. Determinación del crédito de racionamiento de la Fuerza. El órgano superior de inten-
dencia, como órgano responsable de la adquisición de los efectos clase I de intendencia, confeccio-
nará el presupuesto anual sobre la base de las necesidades de las raciones determinadas por el or-
ganismo responsable de la asignación de raciones y el costo estimado de cada efecto para la elabo-
ración del racionamiento del personal de la Fuerza.
Determinado el presupuesto anual para la adquisición de efectos clase I de intendencia, se elevará

a la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto o equivalente para su tratamiento y
aprobación.
3.002. Asignación del crédito de la Fuerza. Aprobado el presupuesto anual a través de la CO-
PREACOSE, la Dirección General de Administración y Finanzas o equivalente asignará los créditos al
órgano superior de intendencia para la adquisición de efectos clase I de intendencia.
El órgano superior de intendencia podrá realizar la adquisición de forma centralizada o descentra-

lizada (otro organismo adquirente), según lo amerite la situación.
3.003. Determinación de necesidades de cada jurisdicción
a. El organismo responsable de la asignación de la raciones enviará a los elementos la asignación de

raciones, teniendo en cuenta:
1) Elementos titulares de racionamiento y dependientes.
2) Ajuste según informe de saldos (estado de abastecimiento de Ef (s) Cl I Int del RFD 22 - 01 – I)
producidos por los elementos usuarios y/o requerimientos extraordinarios autorizados por el or-
ganismo responsable de la asignación de las raciones.
3) Los menús serán el MENÚ “EJÉRCITO ARGENTINO” (Semana 1 y 2) y el MENÚ DE CAMPA-

ÑA, constituyendo un menú único para toda la Fuerza en todas las jurisdicciones, dejándose de
usar los menús AB, CD, EMGE e IIMM.
Para el caso de los HHMM, mantienen vigencia los menús especiales para hospitalizados, pu-
blicados en BPE Nº 4483.
4) Los menús vigentes deberán estar expuestos en los comedores de los casinos de oficiales,
suboficiales, cadetes/aspirantes, soldados, cocina, depósito de víveres, oficina de la sección in-
tendencia.
b. A efectos de asegurar la exactitud de los cálculos y en cumplimiento de lo establecido en el RFD

22 – 01 – I, todos los elementos de la Fuerza que sean titulares de racionamiento deberán efec-
tuar el cálculo de necesidades de víveres para sus elementos dependientes y para sí mismos, co-
mo usuarios, utilizando el sistema informático de racionamiento vigente.
1) Para la elaboración de esta tarea se deberá tener en cuenta:
a) Considerar las unidades dependientes y elementos agregados.
b) Considerar las actividades que ejecuta la unidad de acuerdo con la orientación del jefe del
elemento.
c) Al totalizar los víveres necesarios para el trimestre, se deberá tener en cuenta efectuar el
redondeo de los mismos a la menor unidad de medida considerada para la entrega de los
CAP III - 1
RFD-22-01-I
mismos, de acuerdo con los envases de los efectos, los cuales serán comunicados oportu-
namente por el organismo adquirente.
Ejemplo: Si consideramos el efecto LECHE EN POLVO y el total del trimestre, mes o se-
mana, arroja un total para proveer de 15 kg y la leche en polvo se entrega por BOLSA DE
25 kg, el pedido se redondeará en 25 kg.
d) El requerimiento de víveres y cronograma de entregas se efectuará conforme a la planilla

modelo emitida por el sistema. Se deberá detallar el cronograma de entrega con las fechas
propuestas; las mismas serán en días hábiles.
e) En dicho requerimiento se deberá detallar la cantidad total de víveres necesarios por unidad
titular de racionamiento y por elementos centralizados.
c. Elevar las necesidades de víveres trimestralmente al organismo adquirente, en soporte papel y a

través del sistema informático. Según los siguientes términos:
TRIMESTRE A EJECUTAR FECHA A CUMPLIMENTAR

5to día hábil del mes de diciembre del año ante-
I er
rior para el cual se solicita.
II do 5to día hábil del mes de marzo.
III er 5to día hábil del mes de junio.
IV to 5to día hábil del mes de septiembre.
IMPORTANTE: Se tendrá en cuenta que este cálculo trimestral podrá ser ajustado en caso de ne-
cesidad para satisfacer las exigencias extraordinarias de los elementos usuarios. Estos cambios
serán los mínimos posibles; debiendo ser elevados al organismo adquirente con TREINTA (30)
días de antelación a la necesidad de su provisión.
1) Sobre la base de la información recibida de los elementos requirentes, el organismo adquirente

procederá a:
a) Consolidar las necesidades de efectos clase I Int y elaborar el Cronograma Definitivo de En-
tregas, el cual será comunicado a los titulares de racionamiento y a los proveedores (adjudi-
cados) de víveres para la ejecución del mismo en las fechas establecidas.
b) El organismo adquirente efectuará la reserva crediticia necesaria para afrontar el gasto de

racionamiento de la Fuerza.
3.004. Régimen de reintegro de raciones suministradas a personal agregado
a. E l elemento que suministra racionamiento a personal agregado y que por tal causa resienta su
nivel normal de abastecimiento elevará al organismo adquirente una planilla que contendrá los si-
guientes datos:
1) Destino de procedencia del personal agregado.
2) Efectivos (cantidades menores de 5 se detallarán nominalmente).
3) Cantidad de raciones suministradas.
4) Período durante el cual se le suministró racionamiento.
b. El elemento solicitará la asignación de las raciones al organismo responsable de la asignación de

las raciones. De ser aprobada y asignada dicha necesidad, se procederá a elevar el requerimiento
de Ef(s) Cl I Int al organismo adquirente para su provisión.
c. La distribución de los víveres será planificada en la entrega más próxima que tenga esa unidad de
acuerdo con el CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE VÍVERES informado/comunicado por el or-
ganismo adquirente.
CAP III - 2
RFD-22-01-I
SECCIÓN II
REQUERIMIENTOS
3.005. Las necesidades de raciones serán determinadas por los titulares de racionamiento en
función de las actividades impuestas a los mismos y a sus elementos dependientes (actividades ope-
racionales, instrucción en el terreno, cursos, etc.). Dichas necesidades serán consolidadas y elevadas
por los titulares al organismo responsable de la asignación de las raciones para su consolidación y
consideración en el anteproyecto del presupuesto anual.
Los requerimientos de efectos clase I, según necesidades o en cumplimiento de directivas u órde-

nes especiales para elevar por todos los elementos, serán de dos tipos: normales y extraordinarios.
a. Normales :
1) En tiempo de paz: Las necesidades de raciones para la Fuerza serán consideradas en el ante-
proyecto del presupuesto del año siguiente.
2) En operaciones: Se efectuarán mediante la producción de informes periódicos de novedades

de efectos. Estos informes permitirán a los escalones superiores conocer la situación real de
abastecimiento de los elementos dependientes.
b. Extraordinarios:
Se efectuarán cada vez que se deba solucionar una situación no prevista dentro de la sistematiza-
ción del apoyo, elevando un informe de novedades de efectos; tendrá carácter de excepción y se
incluirán efectos que, por su importancia o premura, no puedan esperar su tratamiento como nor-
males.
SECCIÓN III
OBTENCIÓN
3.006. Autorización. El JEMGE, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas o
equivalente, autorizará los créditos al organismo adquirente para efectuar los actos contractuales
necesarios para la provisión de víveres frescos, secos, especiales y elaborados de la Fuerza.
3.007. Asignación. La asignación de raciones será efectuada en forma trimestral por el organis-
mo responsable de la asignación de las raciones a los titulares de racionamiento, y el organismo ad-
quirente asignará los efectos clase I de Int necesarios para cubrir dichas raciones.
3.008. Requerimiento de víveres. El organismo adquirente consolidará los requerimientos ele-

vados por los titulares de racionamiento y comunicará a los proveedores (adjudicados) las fechas y
cantidades para abastecer.
3.009. Recepción. La recepción de los Ef(s) Cl I Int se deberá ajustar a lo establecido en las
NORMAS DEF/CAA, BPE 4483 y al Código Alimentario Nacional, en cuanto a la calidad y presenta-
ción de cada efecto. El órgano superior de Intendencia será el organismo responsable de comunicar
dichas normas, como así también todo aspecto relacionado con la recepción de los efectos.
En la unidad u organismo receptor de efectos clase I de intendencia, el oficial de servicio fiscaliza-

rá personalmente la cantidad de víveres que ingresen diariamente en la unidad, anotándolos en nú-
meros y letras, con tinta roja, en el libro de novedades de la guardia y, a medida que se producen los
ingresos, será el único responsable de la exactitud de estas anotaciones; deberá dejar constancia
también del número del remito del proveedor.
La sección intendencia controlará la recepción de los efectos clase I de intendencia, en cantidad y

calidad, debiendo solicitar la asistencia del especialista en bromatología (eventualmente de sanidad),
para determinar si los mismos son aptos para el consumo humano y se ajustan a las NORMAS
DEF/CAA, BPE 4483 y al Código Alimentario Nacional.
CAP III - 3
RFD-22-01-I
Cuando se comprobase que la mercadería recibida no cumple los requisitos de calidad, clase o
estado, se procederá a elaborar un acta de rechazo por cuadruplicado (original: sección intendencia,
duplicado: escalón superior técnico, triplicado: órgano adquirente, cuadruplicado: proveedor), en la
que se asentará tal novedad (Anexo 4); dicha acta, además de ser elevada por expediente, podrá ser
adelantada por fax o mensaje militar al organismo adquirente y al escalón superior. Estas actas serán
suscriptas por todos los actuantes y el oficial de servicio, y llevará el visto bueno del jefe de unidad u
organismo. El jefe de la unidad está facultado para solicitar la cooperación técnica de civiles, oficinas
municipales, provinciales o nacionales de la zona en caso de ser imprescindibles.
Deberá elevar el expediente (acta de rechazo) dentro del plazo de 24 horas de producida la nove-
dad, al organismo adquirente, al escalón superior técnico y al proveedor.
3.010. Planilla de ingreso y egreso de efectos. Sobre la base de los datos asentados en el libro
de novedades de la guardia, el jefe de guardia confeccionará la planilla de ingreso o egreso de efec-
tos (RFP-70-01 Reglamento Servicio n I terno y en Guarnición – Anexo 3) correspondientes a la sec-
ción intendencia, donde se detallará el movi miento de los mismos producido durante el lapso del ser-
vicio correspondiente. Al término de este último, la citada planilla será entregada a la sección inten-
dencia, firmada por el jefe de guardia, oficial de servicio y el jefe de la unidad, a quien será presenta-
da por el oficial de servicio para su firma.
SECCIÓN IV
ALMACENAMIENTO
3.011. Conceptos básicos
a. Usuarios.
Mantendrán en sus depósitos los víveres perecederos y no perecederos necesarios para su con-
sumo, y el nivel de seguridad que determine el escalón superior, sobre la base de los lapsos da-
dos por el tiempo de pedido y remisión. Los víveres perecederos se mantendrán en concordancia
con las instalaciones de refrigeración que se posean.
b. Comandos de Div Ej, GUUC y equivalentes (DGE).
1) A este nivel, no se mantendrá almacenamiento de estos efectos, con excepción de los corres-
pondientes para satisfacer el consumo de sus propias necesidades como unidad.
2) Las excepciones a este régimen serán ordenadas en cada caso.
c. El Batallón de Intendencia 601 “Antonio del Pino”
Efectuará el almacenamiento en situaciones especiales. El JEMGE dispondrá de una reserva ope-

racional de Ef(s) Cl I (Int) (raciones de combate) y otros efectos.
3.012. Depósito de víveres. En todas las dependencias donde el personal racione en especies,
se formará un depósito de víveres que estará a cargo de la sección intendencia. Los víveres se alma-
cenarán sobre estantes, por artículos separados por partida, cuya fecha de entrada constará en el
frente de cada una, con el objeto de que la salida se efectúe en el mismo orden. Al almacenarse las
bolsas, se dejarán espacios libres entre las estibas para que puedan establecerse corrientes de aire y
facilitar la limpieza. Ciertos víveres, como tomates pelados, conservas y otros similares, serán con-
servados utilizando envases adecuados con tapas.
Estos depósitos no podrán tener comunicación directa con caballerizas, criaderos de animales u
otros lugares similares, considerados como posibles “focos de contaminación”. Deberá procurarse
que los locales no sean húmedos. Todas las ventanas estarán protegidas con telas metálicas, para
evitar la entrada de insectos. Además, deberán tener estanterías abiertas o cerradas con puertas de
vidrio, cajoneras, mostradores, heladeras, balanzas, máquinas de cortar fiambre, etc., y otros elemen-
tos y herramientas de trabajo que posibiliten la tarea de recepción, conservación y entrega.
Para la selección de los depósitos de víveres, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Disponibilidad de espacio.
CAP III - 4
RFD-22-01-I
b. Cubicaje de almacenamiento.
c. Medios de refrigeración, considerando diferentes niveles de temperatura para refrigerar.
1) Productos cárnicos.
2) Verduras y hortalizas.
3) Lácteos, quesos y fiambres.
4) Otros efectos.
La selección de emplazamiento y el diseño de planta se deberán realizar previos a la ubicación de

cada uno de los efectos, teniendo en cuenta el de mayor consumo o el de menor consumo para la
ubicación de las diferentes estructuras metálicas.
La capacidad de almacenamiento de todos los elementos operacionales deberá ser de por lo me-
nos 72 h para los víveres frescos y 15 días para los víveres secos, de acuerdo con los efectivos de
los CO de cada elemento. Asimismo ambas cantidades de víveres deberán considerarse un “nivel
de seguridad” mínimo de stock.
d. Higiene
Deberá constituir la característica primordial de estos depósitos. Se deberán tener en cuenta las
leyes nacionales en lo referente al manipuleo de efectos, limpieza y conservación. Para ello, será
menester una acción diaria tendiente a preservar debidamente los víveres almacenados. El lavado
se realizará con agua que contenga una solución desinfectante en cantidad adecuada. Cada de-
pósito contará con elementos para la eliminación de insectos y roedores. Además de medios con-
tra incendio, según directivas impartidas por el oficial de seguridad contra accidentes del elemento
u organismo.
e. Víveres frescos
En lo posible, se destinarán locales especiales para almacenar verduras, utilizando estanterías de

metal en las que se acondicionarán por tipo y calidad.
Las hortalizas, como tomates y zapallitos, deberán mantenerse en cajones para evitar que se ma-
chuquen. La papa, batata y cebolla se estibarán sobre tarimas de madera, el peso excesivo sobre
las que se encuentren en la parte inferior de la estiba incidirá desfavorablemente en su conserva-
ción.
Se evitará la acumulación de existencias abundantes que no guarden relación con el consumo dia-
rio, teniendo en cuenta la duración de los elementos de acuerdo con sus características para per-
mitir su total aprovechamiento.
La fruta fresca se mantendrá en los cajones que se empleen para la comercialización de la misma.
Las existencias serán renovadas las veces que fuere necesario. La carne fresca se mantendrá en
cámaras frigoríficas, freezers o heladeras. En lo posible, se evitará trozarla.
3.013. Depósito de pequeños víveres. Constituirá un apéndice del depósito de la unidad y ten-
drá por objeto almacenar los víveres necesarios para el consumo diario. Funcionará en el rancho de
tropa, y su higiene y seguridad deberá hallarse de acuerdo con lo detallado para depósitos de víve-
res.
3.014. Instalaciones relacionadas
a. Cocina
Tendrá la amplitud requerida en relación directa con los efectivos para racionar, reuniendo, ade-
más, las siguientes condiciones:
1) Será bien aireada y ventilada, con pisos de mosaicos antideslizantes y paredes revestidas con
azulejos o cerámicos hasta una altura mínima de 1,80 m. Contará con campana para humo y
vapores y extractores de aire.
CAP III - 5
RFD-22-01-I
2) Las aberturas estarán provistas de mallas metálicas para evitar la entrada de insectos.
3) Tendrá piletas de acero inoxidable en número necesario para el lavado de las verduras, ele-
mentos y útiles de trabajo, con el correspondiente servicio de agua corriente y los desagües
conectados en la red cloacal del cuartel.
4) En la cocina no podrá guardarse otra cosa que los utensilios, enseres de trabajo y los artículos
necesarios para la confección de la comida diaria, dispuestos en forma tal que esté garantizada
la higiene.
5) Los productos destinados a la preparación de las comidas deberán quedarse en el depósito de

pequeños víveres; las hortalizas, en estantes; y las carnes y pescados, en heladeras o cáma-
ras frigoríficas.
6) Las basuras y residuos se depositarán en recipientes con tapa y en cámaras para evitar su pu-
trefacción, debiendo separar los mismos en orgánicos e inorgánicos (papel, plástico, etc.).
7) El personal de la cocina deberá utilizar el vestuario reglamentario para esas tareas, mantenién-
dolo en óptimo estado de limpieza, además de tener los estudios médicos bromatológicos exi-
gidos por ley (personal que manipula alimentos).
8) Semanalmente, se realizará una limpieza completa y en profundidad en las dependencias de la

cocina, además de la que se efectúe diariamente.
9) Deberán colocarse las listas de platos en lugares visibles.
10) No deberá permitirse comer al personal en el local. El que se desempeña en la misma comerá
en un sector habilitado para tal fin durante un horario preestablecido, a efectos de que se guar-
de en todo momento el orden y la limpieza.
11) Las dependencias de la cocina serán objeto de inspecciones mensuales por el servicio de sa-
nidad y de veterinaria, dejándose constancia de las mismas en un libro que se habilitará al
efecto. Estas inspecciones comprenderán los siguientes aspectos:
a) Estado del local con respecto a la higiene del mismo (estado de las telas metálicas, funcio-
namiento de los extractores, cierres automáticos de puertas, desagüe, desgrasadores, etc.).
b) Higiene de los locales (depósito de verdura, depósito de pequeños víveres, sector de la cá-
mara frigorífica de productos cárnicos, heladeras y freezer).
c) Elementos de trabajo (ollas, cucharones, coladores, etc.).
d) Recipientes para alimentos y residuos de rancho.
e) Higiene del personal y estudios médicos.
f) Preparación de las comidas (lavado de verduras, corte de carne, limpieza de los utensilios,
etc.).
g) Sectores adyacentes (limpieza, desagüe, desperdicios, etc.).
h) Medidas para combatir roedores e insectos.
i) Verificación del cumplimiento de otros aspectos contemplados en las directivas impartidas

por el servicio de sanidad y veterinario. Además del informe que se presentará al jefe de la
unidad, el servicio de sanidad y veterinario procederá a dictar las directivas técnicas particu-
lares para subsanar las deficiencias que se hubieren hallado. Estas inspecciones se harán
también cuando la Sección Intendencia lo requiera para solucionar problemas técnicos inhe-
rentes a higiene, estado de los alimentos, aparición injustificada de insectos, etc.
j) Vestuario del personal. En sus actividades, deberán vestir las prendas que determine el re-
glamento de uniformes.
CAP III - 6
RFD-22-01-I
SECCIÓN V
DISTRIBUCIÓN
3.015. Distribución de la comida. La distribución de la comida al personal se ejecutará sobre la
base de lo determinado en las distintas listas de platos; las unidades y organismos deberán estable-
cer el funcionamiento que asegure una eficiente alimentación del personal.
a. Lista de platos
1) Comprende el conjunto de víveres frescos y secos que, dosificados adecuadamente, permiten

preparar las distintas comidas diarias para el personal de Of(s), Subof(s), alumnos de los insti-
tutos y escuelas de reclutamiento, soldados voluntarios y personal internado en hospitales mili-
tares, personal civil, etc.
2) Los menús vigentes deberán estar expuestos en los comedores de los casinos de oficiales,
suboficiales, cadetes/aspirantes, soldados, cocina, depósito de víveres, oficina de la sección in-
tendencia.
3) En la confección de platos, se dará estricto cumplimiento a las dosificaciones establecidas en la

lista de platos. Se aplicará la tabla de sustitutos (Anexo 1), en aquellos casos en que, por dis-
tintas causas, sea menester reemplazar un efecto por otro.
b. Entrega de la comida
1) La distribución diaria dentro del horario de cada elemento u organismo se realizará en la si-
guiente sucesión: desayuno, colación, almuerzo, merienda y cena, además del refuerzo de
guardia.
2) El oficial de servicio y/o semana verificará que la distribución de la comida esté bien organizada
y que el personal cuente con los elementos suficientes para cumplir tal finalidad. Los servicios
de semana informarán a los respectivos jefes de las subunidades y al oficial de servicio de las
novedades surgidas en el racionamiento.
c. Entrega de los víveres para la preparación de la comida
1) El encargado del depósito de efectos clase I entregará diariamente los víveres necesarios para
la elaboración del racionamiento de acuerdo con la cantidad de raciones ordenadas en el parte
diario para Intendencia, según el menú del día que establece la lista de platos y en las cantida-
des determinadas de la orden de entrega de víveres.
2) El jefe de la sección intendencia verificará personalmente y periódicamente la entrega y recep-

ción de los víveres, dejando constancia escrita de ello en la orden de entrega de víveres. Ade-
más, se asegurará de que la totalidad de los víveres provistos sean utilizados en la elaboración
de la comida para la que han sido destinados.
3) A las pequeñas fracciones de tropa, subunidades que actúan en el terreno y, en general, todos
aquellos efectivos que, debido a su situación de alojamiento, no puedan recibir comida prepa-
rada, se les proveerán víveres frescos y secos según el personal que racione y el número de
días que se prevea que permanecerán en esas condiciones, siempre y cuando posean elemen-
tos para almacenar y refrigerar.
Las fracciones indicadas en el párrafo anterior que, por razones de servicio, se hubieren esta-
blecido con carácter permanente lejos de guarniciones militares recibirán los víveres secos por
un período determinado de días, de acuerdo con el personal que raciona y con las dosificacio-
nes vigentes.
4) La carne se entregará fraccionada para el almuerzo, la cena y en horarios tales que coincidan
con el empleo de las mismas, se asegurará así su adecuada conservación e higiene.
Los otros víveres frescos serán provistos con la anticipación necesaria para su limpieza y frac-
cionamiento.
CAP III - 7
RFD-22-01-I
5) El encargado del depósito de víveres fiscalizará personalmente la limpieza y conservación de

los envases y recipientes que se utilicen para las entregas de víveres.
SECCIÓN VI
EVACUACIÓN (EVENTUAL) Y DISPOSICIÓN FINAL
3.016. Conceptos generales
a. Como resultado de roturas, efectos vencidos o alterados en su composición normal, mal estado de
los envases u otros motivos y previa actuación labrada por parte del elemento solicitante, el ór-
gano superior de Intendencia ordenará la evacuación de estos efectos al Batallón de Intendencia
601.
b. Esta actividad y el transporte que se emplee será exclusiva responsabilidad del órgano superior de
Intendencia, que resolverá, conforme al volumen y valor de los efectos y a los gastos de transpor-
te, el temperamento a seguir.
c. En caso de resolverse el decomiso de un efecto, el órgano superior de Intendencia ordenará, con-

forme a apreciaciones de orden práctico y económico, su incineración, venta o evacuación.
d. La disposición final de los efectos se concretará con los registros de descargo efectuados confor-
me a lo prescripto en el presente reglamento.
CAP III - 8
RFD-22-01-I
CAPÍTULO IV “DOCUMENTACIÓN”__________________________________________FORMULARIOS
CUARTA PARTE
VARIOS
CAPÍTULO IV
DOCUMENTACIÓN
SECCIÓN I
FORMULARIOS
4.001. Documentación de racionamiento que utilizará el usuario
Con el objeto de contabilizar y documentar los movimientos de efectos clase I de intendencia a

que dé lugar el racionamiento del personal, se utilizarán los libros y documentos que a continuación
se detallarán:
a. Requerimiento de víveres al proveedor (Anexo 5)
A los efectos de dejar debida constancia del lugar, fecha, hora, cantidad y tipo de efectos requeri-
dos por cada elemento requirente a las respectivas firmas proveedoras, se confeccionará este do-
cumento. Deberá ser comunicado/enviado al proveedor por un medio fehaciente y contar con su
respectivo enterado y/o acuse recibo.
b. Acta por incumplimiento (Anexo 6)
Se confeccionará cuando el proveedor no cumpla, de manera parcial o total, con las cantidades
requeridas en el documento citado en el punto a., (Anexo 5).
c. Acta por rechazo (Anexo 4)
Cuando los efectos para recepcionar no reúnan las condiciones de calidad, salubridad e higiene
que fueron estipuladas en las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones
del acto legal que generó el vínculo contractual y en lo detallado en el Código Alimenticio Nacional,
se confeccionará esta acta, dejando constancia de las causas que originaron su correspondiente
rechazo.
d. Nota de remisión o remito (Anexo 7)
El proveedor o transportista de víveres frescos, secos y especiales entregará, conjuntamente con

los efectos, un remito confeccionado (como mínimo) por “triplicado”, que se ajustará al formulario
comercial (Anexo V – Resolución General AFIP Nro. 1415 y sus modificatorias), para dejar cons-
tancia de los efectos que ha entregado y tramitar su posterior pago. En este documento no se
consignará indicación alguna de precios, descuentos o condiciones de pago, dado que solamente
deberá reflejar las cantidades de efectos entregadas.
Los distintos ejemplares tendrán el siguiente destino:
1) “Original”: para el elemento usuario.
2) “Duplicado”: se elevará al organismo adquirente.
3) “Triplicado”: se lo llevará el proveedor.
Los remitos deberán guardar los siguientes requisitos:
1) Los requisitos legales serán los establecidos en la Resolución General AFIP Nº 1.415, Anexo V
y sus modificatorias (Anexo 7).
2) Las cantidades serán expresadas en números y letras (esto último entre paréntesis).
3) Los efectos serán detallados por similitud a la forma (descripción del efecto y su unidad de me-
dida) como fueron contratados en los pliegos de condiciones. Por ejemplo: “unidades de pan”,
“unidades de chorizos” y no por Kg.
CAP IV - 1
RFD-22-01-I
4) Las raspaduras o enmiendas serán salvadas al pie de los mismos.
5) El oficial de servicio, al dorso del remito, consignará la fecha y folio del Libro de Novedades de
la Guardia de Prevención en el que se asentó el ingreso.
6) El remito, en su anverso, deberá estar firmado por el jefe del elemento receptor.
e. Parte diario para Intendencia (Anexo 8).
f. Planilla de movimiento diario de personal (Anexo 9).
g. Libro de cuentas corrientes de víveres y envases (Anexo 10).
h. Orden de entrega de víveres (Anexo 11). Constituye el único documento que avala el descargo de
los efectos.
i. Planilla de ingreso de víveres por periodo (semanal y mensual) (Anexo 12).
j. Estado de abastecimiento mensual de Ef(s) Cl I - Int (Anexo 13).
k. Planilla de personal agregado a la unidad de la jurisdicción y de otra jurisdicción (Anexo 14).
l. Acta por decomiso (Anexo 15): documento que se confeccionará por cuadruplicado en casos ex-
cepcionales para el descargo de los víveres que presenten signos de inutilización o deterioro, y/o
en los que se advierta la pérdida de aptitud para el consumo.
En este documento, deberá dejarse expresa constancia de las causas que han motivado la inutili-
zación por deterioro de los efectos, teniendo presente que las subsistencias, normalmente, serán
recibidas respondiendo a un principio lógico de conservación; será firmado por el oficial veterina-
rio, jefe de la sección de intendencia, oficial de material y jefe de unidad; deberá ser elevado por
duplicado al comando adquirente y se dejará copia en la sección intendencia y servicio veterinaria/
sección sanidad.
Los inspectores de intendencia fiscalizarán y rubricarán las actas elaboradas, en oportunidad de

inspeccionar la unidad.
m. Informe mensual de racionamiento elaborado (Anexo 16).
n. Resumen de raciones elaboradas consumidas (Anexo 17).
o. Planilla de hospitalizados (Anexo 18).
p. Planilla de personal que racionó en otros destinos (Anexo 19).
q. Resumen de racionamiento para la cocina (Anexo 20).
r. Resumen de raciones de internados y personal varios para su elaboración (Anexo 21).
s. Parte de racionamiento de personal hospitalizado (Anexo 23).
t. Acta de recepción definitiva (Anexo 32): los elementos receptores serán los responsables de con-
feccionar y elevar dicho acta, debidamente conformada por los funcionarios responsables, al orga-
nismo adquirente dentro de las setenta y dos (72) horas de recibidos los efectos.
SECCIÓN II
LIBRO DE CONTABILIDAD DE EFECTOS
4.002. Rubricación y registro. Los libros de efectos (Anexo 10, Anexo 26, etc.) informatizados
deberán ser rubricados mensualmente, una vez cerrado el mes dentro de los 60 días corridos poste-
riores.
Las autoridades que se encuentran facultadas para rubricar los libros son:
a. Jefes de la división /Sección de Intendencia de las DIV EJ, GGUUC y equivalentes.
CAP IV - 2
RFD-22-01-I
b. Inspectores del órgano superior de Intendencia.
4.003. Actas para labrarse. El modelo de acta para labrarse será el establecido en el Anexo 24
del presente reglamento.
4.004. Formalidades. En caso de realizarse el libro de racionamiento manuscrito, quedará ex-

presamente prohibido:
a. Alterar en los asientos el orden progresivo de las fechas de las operaciones.
b. Dejar espacios en blanco, huecos, pues todos los asientos se han de suceder unos a otros, sin
que entre ellos queden espacios para las intercalaciones.
c. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas.
d. Tachar asiento alguno.
e. Mutilar alguna parte del libro.
Se utilizará en toda la escritura tinta o bolígrafo color negro reglamentario.
En todos los libros y formularios, las hojas o espacios que queden en blanco se inutilizarán, me-
diante rayas oblicuas.
SECCIÓN III
CONFORMACIÓN DE LEGAJOS
4.005. Legajo IIMM, unidad o subunidad independiente. Deberá estar constituido por la si-
guiente documentación que se detalla a continuación:
a. Libro de cuenta corriente de víveres y envases (LCCVE).
b. Parte diario para intendencia (PDPI).
c. Planilla de movimiento diario de personal (PMDP).
d. Resumen de racionamiento para la cocina menú normal (PRPC).
e. Orden de entrega de víveres (OEV).
f. Estado de abastecimiento mensual de Ef(s) Cl I de intendencia (EA).
g. Requerimientos de víveres al proveedor (RVP).
h. Planilla de ingreso de víveres por período.
i. Planilla de ingreso de efectos pasados por la guardia de prevención.
j. Remitos de efectos ingresados con su respectiva acta de recepción definitiva.
k. Planilla de hospitalizados.
l. Planilla de personal que racionó en otro destino.
m. Actas de rechazo, incumplimiento, compra a cuenta o por decomiso.
n. Toda otra documentación ordenada por el escalón superior.
La documentación relacionada desde el punto i., al punto m., solo se incluirá cuando se produzca
dicha novedad.
CAP IV - 3
RFD-22-01-I
4.006. Legajo hospital militar. Deberá estar constituido por la documentación que se detalla a
continuación:
a. Libro de cuenta corriente de víveres y envases (LCCVE).
b. Parte diario para intendencia (PDPI).
c. Planilla de movimiento diario de personal (PMDP).
d. Resumen de racionamiento para la cocina de menú normal (Anexo 20) y menú hospitaliza-
dos (Anexo 21) (PRPC).
e. Orden de entrega de víveres de todos los menús empleados (OEV).
f. Estado de abastecimiento mensual de Ef(s) Cl I de intendencia (EA).
g. Requerimientos de víveres al proveedor (RVP).
h. Planilla de ingreso de víveres por período.
i. Planilla de ingreso de efectos pasados por la guardia de prevención.
j. Remitos de efectos ingresados con su respectiva acta de recepción definitiva.
k. Planilla de hospitalizados.
l. Planilla de personal que racionó en otro destino.
m. Actas de rechazo, incumplimiento, compra a cuenta o por decomiso.
n. Toda otra documentación ordenada por el escalón superior.
La documentación relacionada desde el punto i., al punto m., solo se incluirá cuando se produzca
dicha novedad.
SECCIÓN IV
FISCALIZACIÓN
4.007. Inspecciones
La Dirección General de Intendencia y las DIV EJ, DGE, GGUUC y equivalentes pasarán inspec-
ciones, de acuerdo con lo prescripto en el RFD-22- 01-III (Régimen Funcional de Intendencia - Tomo
III - Inspecciones) y Guía de inspección del correspondiente año.
4.008. Inspecciones internas a nivel usuario y control de existencias
A fin de verificar el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias y directivas, y comprobar

existencias de efectos, los jefes de unidades y organismos pasarán, ellos mismos o por intermedio de
delegados, revistas internas al rancho, depósitos de víveres del elemento y documentación corres-
pondiente, y realizarán un informe sintético de las mismas.
4.009. Control jurisdiccional de los superiores técnicos
Con el objeto de verificar el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias vigentes, los supe-
riores técnicos programarán y ejecutarán el control jurisdiccional sobre la documentación de inten-
dencia de tal manera que todas las unidades bajo su jurisdicción reciban al menos un control semes-
tral en cada semestre. Este control generará un informe que deberá ser puesto en conocimiento del
usuario y puesto a disposición de los inspectores de intendencia.
CAP IV - 4
RFD-22-01-I
CAPÍTULO V “CENTRO DE PRODUCCIÓN”_______________________________________________PANADERÍA MILITAR
QUINTA PARTE
CAPÍTULO V
CENTRO DE PRODUCCIÓN (SECCIÓN / GRUPO PANADERÍA DE PRO-
DUCCIÓN MILITAR)
SECCIÓN I
CONCEPTOS GENERALES
Los elementos de la Fuerza que posean centros de producción (panadería militar, fábricas de pas-
tas, etc.) se regirán, en cuanto a la administración de los recursos y al proceso de producción, por lo
que determine el presente capítulo.
5.002. Misión
Los centros de producción (panaderías militares) tienen por misión autoabastecer de todos aque-
llos productos que tengan la responsabilidad de producir a los elementos de la Fuerza que se en-
cuentren bajo su jurisdicción, para lo cual deberá determinar las necesidades de materia prima para
la elaboración de los respectivos productos, distribuir los efectos que produce y efectuar el registro
contable de los cargos y descargos que se originen.
5.003. Definiciones
Pan: producto obtenido por la cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa fer-
mentada o no, hecha con harina de trigo y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin
la adición de sal, con o sin la adición de otras sustancias permitidas para esta clase de productos
alimenticios.
Pan rallado: producto obtenido por la molienda en molinos apropiados del pan seco o desecado,
entero y en buen estado de conservación.
Facturas: productos elaborados de diversas formas y tamaños, dulces o salados, con harina y
agua, levadura, con o sin manteca o grasas comestibles, con o sin leche, malta, huevos, almendras
dulces o amargas, con o sin el agregado de sustancias aromáticas de uso permitido.
Prepizza: producto obtenido por la cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa
fermentada o no, hecha con harina de trigo y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o
sin la adición de sal, con o sin la adición de otras sustancias permitidas para esta clase de productos
alimenticios; será recubierta por una salsa de tomate triturado en su parte superior. Su unidad de
medida será por porción indivi dual.
5.004. Dosificaciones
Los productos elaborados por los centros de producción (panaderías militares) se regirán por las
dosificaciones adjuntas en el Anexo 25 del presente reglamento.
SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN
Los centros de producción (panaderías militares) dependerán del jefe de la división/sección/grupo

Intendencia y estarán organizados para cumplir con su misión específica de la siguiente manera:
a. Encargado sección/grupo panadería o producción.
b. Encargado de producción de la sección/grupo.
CAP V - 1
RFD-22-01-I
c. Grupo/pelotón turno de elaboración de productos (diurno).
d. Grupo/pelotón turno de cocción de productos elaborados (nocturno).
La panadería militar del Batallón de Intendencia 601, dadas las características propias de este
centro de producción, tendrá la siguiente organización particular:
a. Jefe del centro de producción (dependerá del J Ca Autoab y estará bajo la supervisión del J COL).
b. Encargado del centro de producción.
c. Encargado de producción.
d. Turno de elaboración de productos (diurno).
e. Turno de cocción de productos elaborados (nocturno).
5.006. Misión y responsabilidades
a. Jefe del centro de producción:
Este puesto será desempeñado por un oficial subalterno/suboficial superior de la especialidad de

Intendencia, y tendrá la responsabilidad de la administración contable, los aspectos de seguridad,
higiene, estado de conservación y presentación del centro de producción.
Entre otras actividades inherentes a la administración y gobierno será responsable de:
1) La administración y el gobierno de todo el personal del centro de producción que le depende.
2) Efectuar la organización del día de trabajo con el encargado de producción, teniendo en cuenta
las actividades para desarrollar.
3) El control y la distribución del personal de los distintos turnos de acuerdo con las exigencias de
producción.
4) Dirigir las tareas de limpieza y mantenimiento del 1er nivel de mantenimiento de las instalacio-
nes y maquinarias, impartiendo las órdenes al personal de los distintos turnos y controlando la
actividad.
5) El control del cargo de los efectos, instalaciones y maquinarias que posee el centro de produc-
ción.
6) Solicitar al servicio de sanidad que efectúen los correspondientes controles al personal que le
depende.
7) Determinar las necesidades de materia prima con el encargado de producción.
8) Llevar el registro contable de los ingresos y egresos de efectos, según lo ordenado en la do-
cumentación que se detallará en el presente capítulo.
9) Efectuar los pedidos a los proveedores.
10)El control de los aspectos bromatológicos, tanto en el proceso de producción como en el alma-
cenamiento y distribución.
b. Encargado del centro/sección/grupo panadería o producción
Este puesto será desempeñado por un suboficial superior de la especialidad de intendencia, ten-
drá como superior inmediato al jefe del centro de producción o al jefe de la división/sección inten-
dencia, según corresponda.
Su responsabilidad primaria será la administración del centro de producción, para lo que tendrá
como asesor inmediato en el aspecto técnico de la producción al suboficial encargado de produc-
ción.
CAP V - 2
RFD-22-01-I
Los aspectos de seguridad, higiene, estado de conservación y presentación del centro de produc-
ción y de su personal serán de su exclusiva responsabilidad, y deberá informar diariamente las
novedades surgidas al jefe de la división/sección.
Entre otras actividades inherentes a la administración y gobierno, será responsable de:
1) La administración y el gobierno de todo el personal del centro de producción que le depende.
2) Efectuar la organización del día de trabajo con el encargado de producción, teniendo en cuenta
las actividades para desarrollar.
3) El control y la distribución del personal de los distintos turnos de acuerdo con las exigencias de
producción.
4) Dirigir las tareas de limpieza y mantenimiento del 1er nivel de mantenimiento de las instalacio-
nes y maquinarias, impartiendo las órdenes al personal de los distintos turnos y controlando la
actividad.
5) El control del cargo de los efectos, instalaciones y maquinarias que posee el centro de produc-
ción.
6) Solicitar al servicio de sanidad que efectúe los correspondientes controles al personal que le
depende.
7) Determinar las necesidades de materia prima con el encargado de producción.
8) Llevar el registro contable de los ingresos y egresos de efectos, según lo ordenado en la do-
cumentación que se detallará en el presente capítulo.
9) Efectuar los pedidos a los proveedores.
10) El control de los aspectos bromatológicos, tanto en el proceso de producción como en el alma-
cenamiento y distribución.
c. Encargado de producción del centro/sección/grupo.
Este puesto será desempeñado por un suboficial de intendencia (cocinero, etc.), dependerá direc-
tamente del encargado del centro de producción, y tendrá como personal dependiente a los cua-
dros y soldados del centro de producción.
Será responsable de:
1) El control del personal que le depende.
2) Ser el asesor técnico en el proceso de producción.
3) Trabajar diariamente en el proceso de producción, controlando al suboficial de turno para que

los productos se elaboren bajo las normas de calidad adecuada.
4) Asesorar al encargado sobre la materia prima más conveniente para adquirir.
5) El estado de higiene y presentación del lugar de trabajo y del personal que forma parte del pro-
ceso de producción.
6) Al finalizar el proceso de producción, efectuará la limpieza de todas las máquinas e instalacio-

nes utilizadas, como así también de los sectores comunes, antes de retirarse y, en caso de no
haber tomado contacto personal con el encargado del centro de producción, deberá dejar regis-
trado en el pizarrón de órdenes las novedades que hubieren surgido durante su turno.
d. Grupo/pelotón turno de elaboración de productos (diurno).
Este puesto será desempeñado por un suboficial de la especialidad de Intendencia (cocinero,

etc.), dependerá directamente del encargado de producción, y tendrá como personal dependiente
a los soldados voluntarios o agentes civiles del centro de producción.
CAP V - 3
RFD-22-01-I
1) Cumplir con la producción de los efectos que se le ordenen, sea en calidad como en cantidad.
2) Informar las novedades que detectará al encargado de producción en todo lo relacionado con
la materia prima utilizada (calidad).
3) El estado de higiene del sector de trabajo y personal durante su turno.
e. Grupo/pelotón turno de cocción de productos elaborados (nocturno).
Este puesto será desempeñado por un suboficial de la especialidad de n I tendencia (cocineros,

etc.), dependerá directamente del encargado de producción y tendrá como personal dependiente a
los soldados voluntarios o agentes civiles del centro de producción.
1) Cumplir con la cocción de los efectos que se han producido durante el día.
2) Controlar las cantidades de las unidades de efectos producidas, para cotejar que sean las
mismas que las elaboradas, para luego preparar la distribución.
3) Dejar los sectores utilizados durante su turno en perfecto estado de conservación e higiene pa-
ra ser entregado al encargado de producción al día siguiente.
4) Informar diariamente al encargado de producción de todas las novedades surgidas durante su

turno.
SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN
a. El escalón superior determinará las asignaciones trimestrales de raciones a las unidades que po-
sean centros de producción, teniendo en cuenta las unidades para abastecer, efectivos, pautas de
racionamiento y actividades.
b. En el caso de que la asignación fuera un crédito, la unidad (SAF-UD) de la cual dependa el centro
procederá a realizar el acto contractual para la adquisición de la materia prima necesaria para la
producción.
5.008. Determinación de necesidades
El jefe / encargado del centro de producción será el responsable de efectuar los cálculos necesa-
rios para determinar las necesidades de materia prima para el período dado (normalmente se efec-
tuará por trimestre). Para la realización de estos cálculos tendrá en cuenta: la lista de platos vigentes
con sus dosificaciones, el efectivo de la o las unidad/es para abastecer, las pautas de racionamiento
asignadas para cada unidad y el calendario de actividades del o los elemento/s.
5.009. Obtención
a. Una vez determinadas las necesidades de materia prima, las mismas serán elevadas al comando
adquirente para la adquisición de estos efectos.
b. Asignadas las cantidades de materia prima autorizadas para consumir y los proveedores de dichos
efectos, el jefe /encargado del centro de producción tomará conocimiento de dicha situación, a fin
de realizar los pedidos en tiempo y forma.
5.010. Almacenamiento
Para efectuar el almacenamiento de los víveres recibidos, el centro de producción deberá contar
con un depósito de víveres y harinera, dicho lugar de almacenamiento será exclusivamente para di-
chos efectos, y un depósito de pequeños víveres que cumpla con la función de la guarda de los efec-
tos para consumo en el día de producción.
CAP V - 4
RFD-22-01-I
SECCIÓN IV
PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.011. Conceptos generales. En la presente sección se establecerán los pasos básicos necesa-
rios para efectuar el proceso de producción diaria de efectos.
a Diariamente el encargado del centro de producción confeccionará la orden de producción, la que

servirá de base para comenzar el proceso de producción de efectos.
b Luego el encargado de producción retirará del depósito y de la orden del encargado los víveres
necesarios para efectuar la producción del día.
c El encargado de producción se reunirá con el suboficial de turno y le impartirá las órdenes en

cuanto a cantidades y otros aspectos de interés para efectuar la producción del día.
d Durante el proceso de producción será de importancia relevante el cuidado de los aspectos bro-
matológicos por parte del personal, los medios que se utilizarán y de la instalación que se estará
utilizando.
SECCIÓN V
DOCUMENTACIÓN
5.012. Conceptos generales. Con objeto de documentar los movimientos que se originan en el
procedimiento de producción de la panadería militar, se utilizarán para su registro los libros y docu-
mentos que a continuación se detallan:
a. Requerimiento de materia prima al proveedor (Anexo 5)
Documento que confeccionará el encargado del centro de producción, a efectos de dejar debida
constancia del pedido al proveedor; este pedido deberá hacerse por un medio fehaciente, de ma-
nera de asegurarse de que ha sido recibido por el proveedor.
b. Acta por incumplimiento (Anexo 6)
Se confeccionará al proveedor cuando este no cumpla el día y horario fijado en el requerimiento

de materia prima, a fin de poder contar con elementos de juicio necesarios acerca del incumpli-
miento y para informar al escalón superior adquirente de dicha situación.
c. Acta por rechazo (Anexo 4)
Se confeccionará cuando el proveedor entregue materia prima que no cumpla con las especifica-
ciones técnicas determinadas, ejemplo: marca, tipo de envases, cantidad, calidad. Se hará por tri-
plicado y se dejará constancia de la fecha, horario y firma del proveedor (de acuerdo con lo esta-
blecido en el código alimentario nacional) y se informará de dicha situación al escalón superior ad-
quirente.
d. Remito (Anexo 7)
El proveedor o transportista de materia prima entregará con los efectos un remito confeccionado
por “triplicado”, que se ajustará al formulario comercial (Anexo V – Resolución General AFIP Nro.
1415 y sus modificatorias), para dejar constancia de los efectos que ha entregado, el que le posibi-
litará exigir el pago. En el mismo, no se consignará indicación alguna de precios, descuentos o
condiciones de pago, pues solo se trata de documentar la entrega de los efectos.
Los distintos ejemplares tendrán el siguiente destino:
1) “Original”: se elevará al comando adquirente.
2) “Duplicado”: quedará en el elemento.
3) “Triplicado”: se lo llevará el proveedor.
CAP V - 5
RFD-22-01-I
Los remitos deberán guardar los siguientes requisitos:
1) Deberán ser confeccionados de acuerdo con la Resolución General AFIP Nº 1.415, Anexo V y
sus modificatorias (Anexo 7).
2) Las cantidades serán expresadas en números y letras (esto último entre paréntesis).
3) Los efectos serán detallados por similitud a la forma (descripción del efecto y su unidad de me-
dida) como fueron contratados en los pliegos de condiciones. Por ejemplo: unidades de hue-
vos, no por docena, como comúnmente se expresa.
4) Las raspaduras o enmiendas serán salvadas al pie de los mismos.
5) Como consecuencia de la recepción de los efectos, al dorso del remito, el Of Ser consignará la
fecha y folio del Libro novedades de la guardia de prevención donde se asentó el ingreso.
6) En el anverso del remito deberá encontrarse la firma del jefe del elemento receptor.
e. Orden de producción y entrega de materia prima (Anexo 33)
Cumplirá una doble función: determinar la cantidad de efectos para producir y la materia prima pa-
ra utilizar que se deberá descargar por consumo de materia prima, se volcarán los datos de la can-
tidad de unidades de efectos para abastecer con su correspondiente dosificación.
El resultado que arroje la columna total con redondeo será la cantidad que se descargará de cada
efecto en el libro de cuentas corrientes.
f. Libro de cuentas corrientes de víveres y envases (Anexo 10)
En este libro se registrarán los movimientos contables que reflejan el ingreso, el descargo de efec-
tos y lo saldos restantes. En cuanto a su rúbrica, deberá regirse de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 4.002 del presente reglamento.
g. Estado de abastecimiento mensual de Ef(s) Cl I Int (Anexo 13).
h. Resumen de provisión correspondiente al mes (Anexo 34).
i. Planilla de ingreso de materia prima por período (semanal o mensual) (Anexo 12).
j. Comprobante de entrega de los productos de panadería a las unidades receptoras de los mismos.
k. Toda otra documentación ordenada por el escalón superior.
5.013. Legajo mensual conformación. El mismo estará compuesto por la siguiente documenta-
ción:
a. Libro de cuenta corriente de materia prima (LCCMP).
b. Orden de producción y entrega de víveres y envases.
c. Resumen de provisión correspondiente al mes.
d. Estado de abastecimiento mensual de Ef (s) Cl I de intendencia (EA).
e. Requerimientos de materia prima al proveedor.
f. Planilla de ingreso de materia prima por período.
g. Comprobante de entrega de los productos elaborados de panadería a las unidades receptoras de

los mismos.
h. Planilla de ingreso de efectos y su respectivo remito, pasados por la guardia de prevención, a los
cuales se le agregará copia del acta de recepción definitiva; esta documentación se adjuntará en
caso de ingresos.
CAP V - 6
RFD-22-01-I
i. Actas de rechazo, incumplimiento, compra a cuenta o por decomiso se adjuntarán, en caso de

existir dicha novedad.
j. Toda otra documentación ordenada por el escalón superior.
CAP V - 7
RFD-22-01-I
CAPÍTULO VI “EFECTOS CLASE III”________________________________________________________ABASTECIMIENTO
SEXTA PARTE
EFECTOS CLASE III
CAPÍTULO VI
ABASTECIMIENTO
SECCIÓN I
CONCEPTOS GENERALES
6.001. Conceptos generales. Combustibles: son aquellos líquidos que resultan de la destilación
del petróleo, o bien constituyen fracciones del mismo, que se utilizan para los motores de vehículos,
maquinarias, aeronaves y embarcaciones. Incluyen gas natural (GNC), efectos para calefacción (gas
natural envasado, leña, kerosén, etc.) o para equipos electrógenos, cortadoras de césped, etc. Que-
dan exceptuados aquellos combustibles para armas convencionales y/ o químicas y el gas natural de
red.
Lubricantes: son aquellos líquidos viscosos que se utilizan para lubricar y/ o engrasar las partes
mecánicas de vehículos, maquinarias, aeronaves y embarcaciones. Incluyen grasas de todo tipo,
aditivos para combustibles y aceites, líquido de freno, líquido electrolítico, refrigerantes y anticonge-
lantes.
Actualmente la adquisición de combustibles y lubricantes se encuentra dentro del sistema de tarje-

ta magnética precargable, no pudiéndose realizar de otra manera su obtención, salvo que se ordene
de forma expresa por parte del escalón superior que se emplee otro método de adquisición.
Los combustibles y lubricantes se clasifican de la siguiente manera:
a. Clase III: combustibles y lubricantes para automotores de modo terrestre y maquinarias en gene-
ral.
b. Clase III (A): combustibles y lubricantes para aeronaves.
c. Clase III (B): combustibles y lubricantes para embarcaciones.
En guarnición, normalmente, no habrá provisión de efectos clase III, III (A) y III (B) de intendencia
por parte de un escalón de comando superior, por cuanto los usuarios, al tener partida asignada para
la adquisición de los mismos, asumirán la responsabilidad del abastecimiento.
Los elementos tendrán a su cargo las siguientes actividades:
a. Determinación de necesidades.
b. Requerimientos internos (normales y extraordinarios).
c. Obtención.
d. Almacenamiento.
e. Distribución.
f. Disposición final.
Para aquellos elementos que suministren combustibles y lubricantes a vehículos que no son de la
dotación del organismo y sirven para apoyo a la instrucción u otra actividad, deberán dejar constancia
en los distintos requerimientos que se confeccionen el tipo, NI del vehículo utilizado y denominación
del elemento que prestó el apoyo. La unidad titular de los vehículos empeñados deberán dejar regis-
trado en la documentación pertinente de arsenales los consumos de efectos clase III por vehículo y
NI.
CAP VI - 1
RFD-22-01-I
6.002. Determinación de necesidades. Cada elemento orgánico determinará sus necesidades,

sobre la base de su asignación presupuestaria, las dotaciones de vehículos, maquinarias y/ o instala-
ciones consumidoras, de acuerdo con las tablas de consumo respectivas, y consolidarán en un plan
anual de necesidades de efectos clase III de intendencia cuál deberá encontrarse divido por mes y
trimestralmente.
6.003. Requerimientos internos. Los elementos orgánicos del usuario podrán elevar dos tipos
de requerimientos: normales y extraordinarios, según se detalla a continuación:
a. Normales: los resultantes de la determinación de necesidades consolidadas del plan de distribu-

ción mensual establecidos por el jefe de elemento u organismo y confeccionados por el oficial de
material.
b. Extraordinarios: los efectuarán los elementos orgánicos al órgano de material, cuando las previ-
siones fueren sobrepasadas por los consumos reales, como consecuencia de actividades no plani-
ficadas.
En ambos casos se deberá confeccionar el requerimiento de combustibles y lubricantes (Anexo

28).
6.004. Obtención. El órgano de finanzas (SAF-UD), sobre la base de lo presupuestado por el

elemento, efectuará la adquisición (solo a orden del escalón superior) o efectuará una cesión de la
cuota crediticia al organismo correspondiente de los créditos establecidos para los efectos clase III, III
(A) y III (B).
El organismo receptor de dicha sesión de crédito efectuará los trámites que le competen y efectua-
rá el depósito correspondiente en el centro de costo autorizado y vigente del elemento (sistema de
tarjeta magnética precargable).
Los combustibles y lubricantes solo a orden del escalón superior podrán adquirirse en la modali-
dad de vales y/o ticket, teniendo como requisito fundamental su transformación posterior de pesos a
litros / kilogramos de combustibles y /o lubricantes, de acuerdo con el precio de mercado vigente a la
adquisición del efecto. La mencionada transformación será responsabilidad del oficial de Intendencia
con la factura expendida por la estación de servicio.
6.005. Almacenamiento. El usuario almacenará en cisternas cantidades proporcionales a sus

consumos promedios, y/o aquellas ordenadas por los planes vigentes.
Estará prohibido el almacenamiento de combustible en cualquier otro tipo de envases (tambores

de 200 l, etc.).
Las medidas de seguridad en el estado de conservación de las cisternas subterráneas y vehículos

cisternas serán las mismas que por similitud se establezcan por ley nacional y provincial. El oficial de
seguridad de cada elemento establecerá la normativa de seguridad en el traslado de material infla-
mable, y se deberán efectuar controles periódicos e instrucción al personal en lo referente a medidas
contra incendio.
Se deberá prestar especial atención de no almacenar los combustibles por lapsos prolongados,
debido a la pérdida de calidad de los mismos.
6.006. Distribución. El órgano de material, sobre la base de los requerimientos normales de los
elementos orgánicos, confeccionará el plan de distribución de combustible (mensual), el que deberá
ser publicado indefectiblemente en la orden del día del elemento.
6.007. Disposición final. La baja se producirá por consumo total.
6.008. Responsabilidad de los escalones de comando
a. Servicio administrativo ifnanciero
Será responsable de realizar las cesiones de cuotas correspondientes en tiempo y forma de los
créditos asignados al elemento para la adquisición de combustibles y lubricantes y/o efectuar su
adquisición.
CAP VI - 2
RFD-22-01-I
b. Oficial de material
Será responsable de consolidar y evaluar los requerimientos normales y extraordinarios de efectos

clase III del elemento.
Efectuará la planificación de la distribución de los efectos clase III, III (A) y III (B) aprobados por el
jefe de elemento, por medio del plan de distribución, que se publicará en la orden del día.
c. Oficial de intendencia
Será responsable de la guarda, custodia y conservación de los efectos clase III, III (A) y III (B), no
diferenciándose la unidad de medida en que se encuentren los mismos.
Será responsable de la guarda, custodia y conservación sin distinción de las tarjetas magnéticas
precargables.
Será responsable de operar el centro de costos del elemento, no pudiendo delegar la misma.
Efectuará la entrega de combustible y lubricantes, de acuerdo con lo ordenado por medio del plan
de distribución de combustible del elemento.
Será responsable del control de la confección de la documentación probatoria de los descargos

autorizados, realizada por el encargado del depósito de Ef (s) Cl III de intendencia.
d. Subunidades y/o dependencias del elemento:
Serán responsables de efectuar los requerimientos de combustibles y lubricantes al órgano de ma-

terial.
También serán responsables primarios de la disposición final de efectos clase III, III (A) y III (B) y
de realizar el registro correspondiente del consumo realizado de combustibles y lubricantes en los
libros o SRE ordenados por el régimen funcional de arsenales.
6.009. Documentación para confeccionar
a. Sistema a granel y/o vales
1) Requerimiento de combustibles y lubricantes
Se confeccionará por triplicado, elevándose al órgano de material, que devolverá un ejemplar

con la cantidad para proveer al requirente. El duplicado será remitido a la sección intendencia,
y el original quedará en material. Intervenido este documento por el órgano de material, se
transformará en una orden para que se efectúe su entrega por parte de la sección/grupo inten-
dencia.
2) Libro de cuentas corrientes de combustible y lubricantes
Será llevado por el encargado de efectos clase III. Se destinará un folio para cada tipo de com-
bustible o lubricante que se administre, por mes calendario.
Como documento de cargo, se asentará el número de remito que corresponda al ingreso, el

que deberá coincidir con los registros del libro de novedades de la guardia.
La orden de provisión constituirá el documento de descargo.
La columna Vales Nro se empleará cuando el ingreso se produzca, por ejemplo, con vales del
ACA (Automóvil Club Argentino) y/o similar. El ingreso en el libro de cuenta corriente de com-
bustible y lubricantes, cuando se adquiriesen vales, se realizará cuando la sección de inten-
dencia reciba los vales en tabla y mano, en este momento se efectuará la planilla de ingreso
por la guardia y los descargos se ejecutarán en la forma de ingreso de los mismos (en pesos o
en litros).
3) Balance mensual de combustible y lubricantes
CAP VI - 3
RFD-22-01-I
Se confeccionará por duplicado, la sección de intendencia, con el “intervine” del oficial de mate-
rial y el visto bueno del jefe del organismo, según el siguiente destino:
a) Original: sección intendencia.
b) Duplicado: material.
En él se reflejarán el saldo del mes anterior, consumo del mes, consumo acumulativo, ingreso
del mes y el saldo que pasará al mes siguiente, por cada tipo de combustible y/o lubricante en
la unidad de medida en que este se encuentre cargado.
4) Plan de distribución de combustibles
Lo confeccionará el órgano de material, basándose en los consumos estadísticos registrados

en el parque automotor y las actividades desarrolladas en el año militar que se encuentran in-
cluidas en el plan de educación de la unidad. Dichas previsiones no necesariamente deberán
ser coincidentes con los totales consumidos que arroje el cierre de cada mes, dado que solo se
trata de una estimación. Deberá contar con el visto bueno del jefe del organismo.
En él se volcará, por vehículo, instalación, etc., la cantidad de combustible y/o lubricante que se
le asigne como cuota mensual de consumo (sea carga a granel o asignación en pesos).
Su publicación se efectuará indefectiblemente en la orden del día al principio de cada mes.
5) Orden de provisión (Anexo 3)
Es el único documento que avala la disminución de cargo de un efecto y es el comprobante

fehaciente de la entrega de los mismos al usuario. Se confeccionará por triplicado: Original
sección/grupo intendencia, Duplicado usuario requirente y Triplicado oficina de material.
6) La documentación será emitida por el sistema informático vigente.
b. Sistema tarjeta magnética precargable. Ver artículo 6.016 del presente reglamento.
6.010. Disposiciones varias
a. Control de gestión
Será responsabilidad del órgano de material la elevación o remisión a la sección de intendencia de

la discriminación por vehículo, del consumo de efectos clase III producido en la unidad mensual-
mente.
b. Unidades con sección de intendencia centralizada
Para aquellas unidades en donde la sección intendencia se encuentre centralizada, será respon-
sabilidad de esta la custodia, guarda y conservación de los efectos clase III, III(A) y III (B), no dife-
renciándose la unidad de medida en la cual se encuentren, como así también la contabilización co-
rrespondiente.
3
6.011. Gas natural comprimido: se realizará su carga y descargo por m .
6.012. Rubricación de libros.
a. Legajo documentación mensual a granel: se deberá rubricar como mínimo el Libro de ceunta co-
rriente e combustibles y lubricantes.
b. Legajo documentación mensual tarjeta magnética precargable: se deberá rubricar dicho legajo
completo.
c. Autoridad de rúbtica: será realizado por el escalón superior o inspector de intendencia (ver artículo
4.002, inciso a., y b., del presente reglamento). Para el caso de llevarse el Libro de cuenta corrien-
te de combustibles y lubricantes en forma manual, el mismo deberá contar con el acta de apertura
previa a su uso.
CAP VI - 4
RFD-22-01-I
d. Término de elevación: la documentación deberá ser elevada al escalón superior de quién dependa
el usuario dentro de los SESENTA (60) días corridos posteriores del cierre de mes.
SECCIÓN II
SISTEMA TARJETA MAGNÉTICA PRECARGABLE
El sistema de tarjeta magnética precargable funciona y se limita a los fondos acreditados en cada
uno de los centros de costos centralizadores por parte del escalón superior y de estos a las tarjetas
magnéticas precargables.
La tarjeta magnética precargable permite dos modalidades de emisión: la tarjeta conductor o no-
minal (emitida a nombre de una persona física) y la tarjeta vehículo (emitida con la identificación del
vehículo – patente).
Se deberá tener en cuenta que para la carga de combustible en los vehículos de CAMPAÑA, que
no tienen DOMINIO (patente) sino NI, se deberá utilizar la TARJETA CONDUCTOR O NOMINAL.
Esta tarjeta también podrá ser utilizada para la adquisición de combustibles y lubricantes para máqui-
nas y equipos de pequeño porte (generadores eléctricos, motosierras, cortadora de pasto, etc.) que
así lo requieran y agua destilada para ser utilizada en los acumuladores de los vehículos de la Fuer-
za.
Con la TARJETA CONDUCTOR O NOMINAL se deberán adquirir los combustibles y lubricantes a

granel.
La fuerza Ejército está inscripta en los siguientes rubros para operar con la tarjeta magnética pre-
cargable:
5541- LUBRICANTES y 5542 – COMBUSTIBLES. No se autoriza el uso en otros rubros, salvo au-
torización expresa por parte de esta dirección. El comercio donde se quiera utilizar la tarjeta magnéti-
ca precargable deberá estar autorizado e inscripto en estos mismos rubros, de lo contrario no se po-
drá operar con dicho comercio.
Las cargas permitidas en el sistema de tarjeta magnética precargable están limitadas a los fondos
acreditados en cada una de las mismas.
La Dirección de Intendencia será la administradora del sistema de tarjeta magnética precargable

de la Fuerza, efectuando el control del mismo para evitar inconvenientes y mejorar su funcionamiento.
La estructura del sistema está diseñada con una RAIZ – DIR INT y distintos centros de costos de-
pendientes, esto implica que algunos centros de costos deban administrar elementos dependientes a
nivel jurisdicción GUB y GUC (centro de costos centralizador).
Esta situación hace que los administradores de las cuentas y tarjetas dependientes deban brindar
la información requerida a los usuarios para que estos puedan ejecutar el correspondiente control
sobre sus recursos.
Dentro de cada jurisdicción, la distribución de los fondos asignados a los centros de costos de los
usuarios será responsabilidad del escalón superior (centro de costo centralizador).
Los comprobantes de las compras a granel de combustibles y lubricantes que se realicen por este
sistema deberán ser ingresados por la guardia de prevención.
La compra de todo tipo y cantidad de aceites para el automotor o vehículos de uso militar, grasa
para rodamientos, agua destilada, líquido para freno, anticongelante-refrigerante deberán ser pasa-
dos por la guardia de prevención antes de ser colocados en el vehículo.
Los comprobantes de las compras de combustibles y lubricantes que se realicen por este sistema
y que ingresarán directamente al vehículo no deberán ser ingresados por la guardia de prevención.
Comisiones del servicio en vehículos particulares: se podrá efectuar la carga de combustibles a un

vehículo particular siguiendo el procedimiento que se detalla:
CAP VI - 5
RFD-22-01-I
a. Se deberá confeccionar para tal situación el requerimiento de combustibles y lubricantes señalán-

dolo como EXTRAORDINARIO (Anexo 28) que estará firmado al frente del mismo con el Vº Bº del
jefe de elemento, aclarando en dicho documento la leyenda en la columna “Observaciones”, “POR
PROPIOS MEDIOS”.
b. Se deberá utilizar para la carga de combustible bajo este concepto la tarjeta magnética precarga-
ble nominal o conductor.
Se deberá tener en cuenta que las transferencias de fondos a los distintos tipos de tarjeta magné-
tica precargable deben quedar registrados también en los movimientos de Bienes Patrimoniales que
los SAF-UD y/o Secc Int (+) elevan trimestralmente a la CGE, a fin de que los saldos valorizados que
contabiliza Bienes Patrimoniales o el depósito de suministro (Encargado) sea coincidente con los
cuadros de cierre de trimestre que materialice la CGE.
Los administradores de los centros de costos podrán efectuar transferencias entre las tarjetas
asociadas o entre centro de costos según el nivel de autorización de cada uno, pero cuando requie-
ran transferir fondos a tarjetas o centros de costos fuera de su jurisdicción, deberán solicitarlos me-
diante mm o expediente a la Dirección General de Intendencia (Dpto Ab y Mant).
6.014. Responsabilidades
a. Oficial de material
1) Basándose en los consumos estadísticos registrados en el parque automotor y las actividades

desarrolladas en el año militar que se encuentran incluidas en el Plan Educación de la unidad;
se confeccionará el Plan de Distribución Mensual, que deberá incluir los fondos para distribuir
en las tarjetas magnéticas precargables que posea el elemento. Dichas previsiones no necesa-
riamente deberán ser coincidentes con los totales consumidos que arroje el cierre de cada
mes, dado que solo se trata de una estimación.
2) El Plan de Distribución deberá ser publicado en la ORDEN DEL DÍA del elemento a principio de
cada mes.
3) Se deberá tener especialmente en cuenta que el PLAN DE DISTRIBUCIÓN MENSUAL, de-

bidamente firmado por el Of Mat y el jefe de elemento, constituirá la orden para el J Sec /
Gpo Int ADMINISTRADOR DEL SISTEMA VISA FLOTA, para ejecutar la distribución de
fondos en las tarjetas de los usuarios.
4) El Of Mat será el funcionario responsable de controlar que se cumpla el PLAN DE DISTRIBU-

CIÓN MENSUAL, ya que el mismo será una herramienta valiosa para conocer cómo se desa-
rrollaron las actividades planificadas, cuáles fueron los desvíos y cuáles son los datos estadís-
ticos de consumo de efectos.
5) El Of Mat recibirá la documentación del usuario con los comprobantes de la adquisición de los
combustibles y lubricantes autorizados, los controlará y los certificará, remitiéndolos posterior-
mente a la Sec/Gpo Int - Administrador del sistema para su registro y archivo. Esto último debe-
rá efectuarse con celeridad para permitir la carga de los datos en el sistema de tarjeta magnéti-
ca precargable vigente, antes del cierre del mes.
b. Jefe Sec / Gpo intendencia administrador del sistema.
1) Será el responsable de la administración de los Ef(s) CL III del elemento y del sistema de tarje-
ta magnética precargable.
2) Efectuará la distribución de fondos según lo ordenado en el PLAN DE DISTRIBUCIÓN MEN-

SUAL, una vez que la Dirección de Intendencia o su centro de costo centralizador le haya de-
positado los fondos en su centro de costos.
3) Confeccionará y llevará la documentación de Ef(s) CL III, según lo determinado en los regla-

mentos y directivas vigentes para combustible y lubricantes a granel y combustible y lubrican-
tes sistema tarjeta magnética precargable.
4) Asesorará al Of Mat en todo lo concerniente a la administración de combustibles y lubricantes

del sistema de tarjeta magnética precargable.
CAP VI - 6
RFD-22-01-I
5) Ingresará periódicamente vía online al sistema de tarjeta magnética vigente, para controlar los
movimientos de fondos de su centro de costo.
6) Confeccionará la RENDICIÓN MENSUAL DOCUMENTACIÓN del sistema de tarjeta magnética

precargable, al cierre de cada mes, según lo determinado en el artículo 6.016 del presente re-
glamento.
c. Funcionarios titulares de tarjetas nominales y vehiculares.
1) Las operaciones de compra son únicamente mediante el uso de terminal de captura o sistema
propio de la estación de servicio autorizada (Posnet).
2) Para realizar una operación de compra, el usuario deberá presentar cédula verde o azul del
vehículo, carnet de conductor y documento nacional de identidad, debiendo firmar el cupón de-
tallando su Nro de documento.
3) Deberá solicitar al comercio de despacho, un comprobante (TICKET FACTURA o FACTURA),

donde conste el tipo de combustible, el precio unitario y total de la factura.
4) La carga de combustible se hará teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1189/12,

donde se establece que el combustible y los lubricantes que adquieran las jurisdicciones y enti-
dades de la Administración Pública Nacional sean provistos por YPF Sociedad Anónima.
5) En casos excepcionales, se podrá cargar combustible en estaciones de servicios de

otras firmas dejando debida constancia en el requerimiento de combustibles y lubrican-
tes (Anexo 28 en la columna “Obse rvaciones”), la aclaración pertinente (ejemplo: “No
funciona el sistema posnet”, “Error posnet”, “Zona sin YPF cercana”, etc.).
6) Terminada la comisión, el funcionario, usuario de la tarjeta magnética precargable, deberá rea-

lizar la documentación correspondiente a la rendición y lo elevará al Of Mat para su control.
7) Se tendrá especial atención en entregar los COMPROBANTES en buen estado, donde se pue-
da leer claramente los datos consignados en los mismos.
d. Parque automotor (sección arsenales).
El personal responsable de cada parque automotor (sección arsenales) efectuará el registro de los
consumos de combustibles y lubricantes, en los SRE respectivos de acuerdo con lo determinado
en el Régimen Funcional de Arsenales.
SECCIÓN III
LEGAJO DOCUMENTACIÓN MENSUAL
6.015. Legajo documentación a granel
a. Libro de cuentas corrientes de combustibles y lubricantes.
b. Orden del día con la publicación del plan de distribución de mensual de combustibles y lubricantes.
c. Balance mensual de combustible y lubricantes.
d. Requerimientos de combustibles y lubricantes.
e. Orden de provisión.
f. Planillas Ingreso por la guardia.
g. Remitos o ticket factura de los ingresos a granel pasados por la guardia de prevención.
h. Toda otra documentación ordenada por el escalón superior.
CAP VI - 7
RFD-22-01-I
6.016. Legajo documentación tarjeta magnética precargable (rendición centro de costo

usuario y centro de costo centralizador)
Rendición centro de costo usuario:
a. Acta de apertura (Anexo 35).
b. Copia de la orden del día con el plan de distribución de combustible.
c. Índice con el listado de tarjetas asociadas al centro de costos (por sistema).
d. Totales por centro de costos (por sistema).
e. Totales por centro de costos – Apertura por tarjetas (por sistema).
f. Movimientos por tarjeta del período (por sistema).
g. Reportes – Rendición por centro de costos en excel (por sistema).
h. Reportes – Movimientos por tarjetas en excel (por sistema).
i. Anexo 1 “Planilla para rendición consumos sistema tarjeta magnética precargable (Anexo 31).
j. Ticket emitido por sistema posnet.
k. Comprobante de inversión (ticket – factura) emitido por el comercio.
l. Movimiento por tarjeta por operación para completar por el funcionario que administre el sistema
(por sistema).
m. Comprobantes de transferencias – de débitos – de créditos (por sistema).
Todos los documentos deberán estar:
• Firmados (usuarios, Of Mat, J Elem).
• Foliados.
• Anillados o encarpetados.
IMPORTANTE
Las rendiciones mensuales se deberán confeccionar del 01 al 10 del mes posterior al cierre,
ya que el sistema de tarjeta magnético precargable permite visualizar la información pasado
cinco días de finalizado el mes.
Para la confección de l., MOVIMIENTO POR TARJETA POR OPERACIÓN A COMPLETAR

POR EL FUNCIONARIO QUE ADMINISTRE EL SISTEMA (por sistema), se deberá efectuar antes
del último día del mes, ya que, una vez que el mes haya vencido, no se podrán completar los
datos requeridos por el sistema, quedando la documentación incompleta.
Descargos: los descargos se ejecutan en forma automática, toda vez que sea utilizada una tarjeta
magnética precargable y quedan los registros en el sistema, los usuarios deberán solicitar indefecti-
blemente los siguientes comprobantes:
• Ticket factura emitido por el comercio donde se produzca la carga de combustibles.
• Ticket emitido por el posnet del comercio.
CAP VI - 8
RFD-22-01-I
En caso de que los comprobantes no sean entregados en tiempo y forma, los mismos no
podrán ser considerados para su descargo en la documentación mensual, quedando pendien-
te la regularización del mismo y el total de fondos pendiente de rendir, el Of Mat deberá des-
contarlo del próximo plan de distribución donde se efectúe un requerimiento de Ef Cl III.
Rendición centro de costo centralizador:
a. Acta de apertura (Anexo 35 – adaptándolo a la documentación que debe rendir).
b. Planilla índice de centros de costo asociados al centro de costo centralizador, con el siguiente
formato:
Nro ord Denominación del Centro de Costo Nro de Cuenta Obs
c. Totales por centro de costo (centralizado - emitido por el sistema).
d. Totales por centro de costos (desglosado-emitido por el sistema).
e. Reporte de rendición por centro de costos del período xx/xx para la cuenta: xxxx (formato PDF-
emitido por el sistema).
f. Copia de la Solicitud de cesión de crédito y copia de aprobación de dicha cesión.
g. Comprobantes respaldatorios de las transferencias realizadas (Mensaje militar - Débito – Créditos

– Transferencias – Emitidos por el sistema).
Toda la documentación deberá estar firmada por el administrador del centro de costo centraliza-
dor, oficial de materiales y Vº Bº del jefe de elemento.
6.017. Extravío de comprobantes. En caso de extravío del comprobante ticket factura o del ti-
cket emitido por el sistema posnet, se deberá proceder de la siguiente manera:
a. Se confeccionará un acta con la firma del causante que extravió el comprobante, oficial de material
y jefe de elemento.
b. Dicha acta deberá dejar debida constancia de la situación acontecida por la cual se produjo el
extravío del citado documento.
c. Además se deberán detallar en el acta los datos del comercio donde se efectuó la operación de
carga del combustible o lubricante (denominación de la empresa, C.U.I.T., dirección, teléfono,
nombre del responsable de la firma, etc.) y todo otro dato aclaratorio que considere necesario el
usuario o elemento.
d. Dicha acta será motivo de control por parte de los distintos escalones técnicos, a los efectos de
constatar la efectiva adquisición del combustible o lubricante.
CAP VI - 9
RFD-22-01-I
ANEXOS
ANEXO 1________________________________________________________________________TABLA DE SUSTITUTOS
Anexo 1
(Art. 2.004)
TABLA DE SUSTITUTOS ALIMENTICIOS (PUBLICADO EN BPE Nº 4483)

EFECTOS CANTIDAD UM EQUIVALENCIA CANTIDAD UM
ACELGA 100 GR ESPINACA 80 GR
ZAPALLITO 85 GR
ALCAUCIL 60 GR
BERENJENA 70 GR
CEBOLLA 35 GR
CHAUCHA 35 GR
AMASADOS DE PASTE- 1 UN GALLETITAS DULCES 2 UN
LERÍA EN P.I. 3 UN
FACTURAS
ARROZ ENTERO 100 GR MAÍZ PISADO 100 GR
ALMIDÓN DE MAÍZ 100 GR
SÉMOLA 100 GR
ARROZ TRATADO 100 GR ARROZ ENTERO 100 GR
AVENA ARROLLADA 100 GR
HARINA DE ARROZ 100 GR
HARINA DE ARVEJAS 100 GR
HARINA DE MAÍZ 100 GR
HARINA DE TAPIOCA 100 GR
HARINA DE TRIGO 100 GR
ARVEJAS SECAS 100 GR
GARBANZOS SECOS 100 GR
LENTEJAS SECAS 100 GR
MAÍZ PISADO 100 GR
POROTOS SECOS 100 GR
SÉMOLA 100 GR
TRIGO 100 GR
BATATA 100 GR PAPA 100 GR
MANDIOCA 100 GR
CALDO DE CARNE 4 GR CALDO COMÚN 250 CM3
DESHIDRATADO CALDO DE GALLINA 4 GR
DESH.
CARNE VACUNA 100 GR CARNE DE CORDERO 120 GR
CARNE DE CERDO 100 GR
FILET DE PESCADO 60 GR
HÍGADO 60 GR
LENGUA 75 GR
MONDONGO 60 GR
RIÑÓN 60 GR
FIAMBRE 36 GR
EMBUTIDOS FRESCOS
Y CONSERVADOS 60 GR
CHARQUE 24 GR
CORNED BEEF 48 GR
CEBOLLA 100 GR CEBOLLA DE VERDEO 220 GR
CHAUCHAS 100 GR REMOLACHA 100 GR
ZANAHORIA 100 GR
TOMATE 180 GR
BERRO 180 GR
LECHUGA 240 GR
RADICHETA 200 GR
PAPA 55 GR
DULCE BATATA 100 GR DULCE MEMBRILLO 100 GR
DULCE DE UVA 100 GR
FIDEOS SECOS 100 GR FIDEOS FRESCOS AL 150 GR
HUEVO 100 GR
ARROZ ENTERO 100 GR
ARROZ TRATADO 350 GR
PAPA
ANEXO 1 - 1
RFD-22-01-I
FILET DE MERLUZA 100 GR PESCADO FRESCO

ENFRIADO COMPLETO 140 GR
PESCADO DESECADO
(12 % DE AGUA) 27,4 GR
PESCADO SALADO
CRUDO (50% DE AGUA) 42 GR
PESCADO SALADO
CRUDO (40 % DE 36 GR
AGUA)
FRUTA FRESCA 100 GR FRUTA EN CONSERVA 60 GR
FRUTA DESECADA 20 GR
GALLETITAS DULCES 1 UN GALLETITAS DULCES 30 GR
EN PORCIÓN INDIVI- GALLETITAS TIPO 30 GR
DUAL AGUA 30 GR
PAN
GRANOS DE CHOCLO 100 GR CHOCLO FRESCO 200 GR
HELADO 100 GR FRUTA FRESCA 150 GR
FRUTA EN ALMÍBAR 100 GR
HORTALIZAS FRESCAS 100 GR HORTALIZAS DESHI-
DRATADAS 10 GR
HORTALIZAS CONGE- 70 GR
LADAS 100 GR
FRUTA FRESCA
HUEVO FRESCO 1 UN CARNE VACUNA PUL- 30 GR
PA
CARNE VACUNA PESO 50 GR
BRUTO 30 GR
FIAMBRE 6 GR
HUEVO EN POLVO 25 GR
QUESO DE MESA
LECHE ENTERA EN 15 GR LECHE FLUIDA 100 CM3
POLVO LECHE CONDENSADA 40 40
QUESO DE MESA 20 20
LECHUGA 100 GR ESCAROLA 100 GR
RADICHETA 85 GR
BERRO 85 GR
TOMATE 85 GR
HINOJO 210 GR
CHAUCHA 40 GR
REMOLACHA 40 GR
LENGUA VACUNA 100 GR CARNE VACUNA PESO
BRUTO 140 GR
PESCETO 80 GR
MERMELADA EN POR- 1 UN DULCE DE LECHE EN
CIONES INDIVIDUALES PORCIONES INDIVI- 1 UN
DUALES 1 UN
JALEA EN PORCIONES 25 GR
IND.
MERMELADA
PAN 100 GR GALLETA 100 GR
PAN CRIOLLO 100 GR
GALLETA CON GRASA 100 GR
GALLETA MARINERA 100 GR
PAN DE VIENA 100 GR
GALLETITAS T/AGUA 80 GR
GALLETITAS DULCES 80 GR
FACTURAS 100 GR
HARINAS O GRANOS 80 GR
PAPA 100 GR BATATA 100 GR
MANDIOCA 100 GR
PIZZA 100 GR FIDEOS SECOS 30 GR
PAN 1 UN
ANEXO 1 - 2
RFD-22-01-I
POLLO 400 GR CARNE VACUNA PUL- 200 GR

PA
CARNE VACUNA PESO 300 GR
BRUTO
PUERRO 100 GR CEBOLLA 60 GR
CEBOLLA VERDEO 130 GR
PUERRO DESHIDRA- 10 GR
TADO
PURÉ DE PAPAS INS- 40 GR PAPA 400 GR
TANTÁNEO
QUESO DE MESA 100 GR QUESO MOZZARELLA 100 GR
QUESO QUARTIROLO 120 GR
QUESO RALLADO EN 1 UN QUESO DE RALLAR 12 GR
PORCIONES INDIVI-
DUALES
RAVIOLES DE VERDU- 24 UN RAVIOLES DE RICOTTA 24 UN
RA CAPPELLETTIS 18 UN
FIDEOS FRESCOS AL 150 GR
HUEVO 70 GR
FIDEOS SECOS
SOPAS DESHIDRATA- 25 25 ARROZ ENTERO 25 GR
DAS ARROZ TRATADO 25 GR
FIDEOS SECOS 25 GR
P/SOPA 25 GR
HARINA DE ARVEJAS 25 GR
SEMOLA
+ CALDO DE CARNE 4 GR
DEHIDRATADO.
TAPA PARA PASCUA- 1 PORCIÓN TAPA PARA EMPANA- 2 UN
LINA DA
TOMATE 100 GR LECHUGA 120 GR
ESCAROLA 120 GR
BERRO 100 GR
RADICHETA 100 GR
HINOJO 255 GR
CHAUCHA 50 GR
ANEXO 1 - 3
RFD-22-01-I
TABLA DE SUSTITUTOS ALIMENTICIOS PARA HHMM (PUBLICADO EN BPE Nº 4483)
REGIMEN NORMAL

ZAPALLITO 85 GR
ALCAUCIL 60 GR
BERENJENA 70 GR
CEBOLLA 35 GR
CHAUCHA 35 GR
HARINA DE TAPIOCA 100 GR
SÉMOLA 100 GR
CALDO DE CARNE DESH 4 GR CALDO DE CARNE 250 CM3
CALDO DE VERDURA 250 CM3
CARNE VACUNA 100 GR FILET DE MERLUZA 60 GR
ENFRIADO
POLLO 110 GR
CEBOLLA 100 GR CEBOLLA DE VERDEO 220 GR
CHAUCHA 100 GR REMOLACHA 100 GR
TOMATE 180 GR
ZANAHORIA 100 GR
PAPA 55 GR
DULCE DE BATATA 100 GR DULCE MEMBRILLO 100 GR
DULCE DE UVA 100 GR
FIDEOS FRESCOS AL HUEVO 100 GR FIDEOS SECOS 65 GR
ARROZ TRATADO 65 GR
ARROZ ENTERO 65 GR
PAPA 220 GR
FILET DE MERLUZA ENFRIADO 100 GR POLLO 185 GR
GALLETITAS DULCES EN P.I. 1 UN BIZCOCHO DULCE P.I. 1 UN
GALLETITAS DULCES 30 GR
GALLETITAS TIPO
AGUA P.I. 1 UN
VAINILLA EN P.I. 1 UN
GALLETITAS SIN SAL EN P.I. 1 UN GALLETITAS SIN SAL 30 GR
GALLETITAS TIPO AGUA EN P.I. 1 UN GALLETITA TIPO AGUA 30 GR
PAN 1/2 UN
GRANOS DE CHOCLOS 100 GR CHOCLO FRESCO 200 GR
HORTALIZAS FRESCAS 100 GR VERDURA CONGELADA 70 GR
VERDURA DESH. 10 GR
LECHE ENTERA EN POLVO 15 GR LECHE DESCREMADA 15 GR
EN POLVO
LECHE FLUIDA 100 CM3
LECHE ENTERA EN POLVO EN P.I. 1 UN LECHE ENTERA EN 15 GR
POLVO
TOMATE 80 GR
LENGUA VACUNA 100 GR CARNE VACUNA (PESO 140 GR
BRUTO)
PECETO 80 GR
MANTECA EN P.I. 1 UN MANTECA 10 GR
MERMELADA EN P.I. 1 UN DULCE DE LECHE P.I. 1 UN
JALEA DE MEMBRILLO, GR
MANZANA O UVA 25 GR
MERMELADA 25 GR
MIEL 25
PALETA DE CERDO COCIDA 100 GR JAMÓN COCIDO 100 GR
ANEXO 1 - 4
RFD-22-01-I
PAN 100 GR PAN DE VIENA 100 GR

GALLETITAS TIPO 80 GR
AGUA
PAPAS 100 GR BATATA 100 GR
POLLO 400 GR CARNE VACUNA (PUL- 200 GR
PA)
CARNE VACUNA (PESO 330 GR
BRUTO)
PUERRO 100 GR CEBOLLA 60 GR
CEBOLLA DE VERDEO 130 GR
PUERRO DESHIDRA- 10 GR
TADO
PURÉ DE PAPAS INSTANTÁNEO 35 GR PAPAS 350 GR
QUESO DE MESA 100 GR QUESO QUARTIROLO 120 GR
QUESO RALLADO EN P.I. 1 UN QUESO DE RALLAR 12 GR
RAVIOLES DE VERDURA 24 UN RAVIOLES DE RICOTTA 24 UN
HUEVO
FIDEOS SECOS 70 GR
TAPA PARA PASCUALINA 1 POR TAPA PARA EMPANADA 2 UN
TOMATE 100 GR ESCAROLA 120 GR
LECHUGA 120 GR
REMOLACHA 50 GR
ZAPALLITOS 100 GR AJÍES 110 GR
ALCAUCIL 75 GR
BERENJENA 85 GR
ZAPALLO 100 GR CALABAZA 100 GR
PAPA 50 GR
ZANAHORIA 80 GR
REGIMEN BLANCO GÁSTRICO

FIDEOS FRESCOS AL
HUEVO 150 GR
FIDEOS SECOS 100 GR
PAPA 350 GR
BIZCOCHOS DULCES EN P.I. 1 UN BIZCOCHOS DULCES 25 GR
GALLETITAS TIPO
AGUA P.I. 1 UN
PAN DESECADO 30 GR
VAINILLAS EN P.I. 1 UN
CARNE VACUNA 100 GR FILET DE MERLUZA 60 GR
ENFRIADO
POLLO 110 GR
ARROZ TRATADO 65 GR
PAPA 220 GR
FRUTA EN CONSERVA 100 GR JALEA DE FANTASÍA EN
POLVO 20 GR
MANZANA DESH. 35 GR
MANZANA FRESCA 160 GR
GALLETITAS TIPO AGUA EN P.I. 1 UN GALLETITAS TIPO
AGUA 30 GR
PAN DESECADO 30 GR
JALEA DE FANTASÍA EN POLVO 25 GR MANZANA DESH. 50 GR
LECHE ENTERA EN POLVO 15 GR LECHE DESCREMADA
EN POLVO 15 GR
LECHE FLUIDA 100 CM3
ANEXO 1 - 5
RFD-22-01-I
LECHE ENTERA EN POLVO EN P.I. 1 UN LECHE DESCREMADA

EN POLVO P.I. 1 UN
LECHE ENTERA EN
POLVO 15 GR
MANTECA 100 GR ACEITE 90 CM3
MANZANA 1 UN BANANA 1 UN
PALETA DE CERDO COCIDO 100 GR JAMÓN COCIDO 100 GR
PAPA CONGELADA 80 GR
ZANAHORIA 160 GR
ZAPALLO 200 GR
POLVO PARA FLAN 25 GR ALMIDÓN DE MAÍZ 25 GR
POLLO 400 GR LOMO 180 GR
FILET DE MERLUZA
ENFRIADO 200 GR
PECHUGA DE PAVITA
(PESO NETO) 200 GR
PURÉ DE PAPAS INSTÁNTANEO 35 GR PAPAS 350 GR
QUESO PETIT-SUISSE DESCRE- 25 GR RICOTTA 25 GR
MADO QUESO QUARTIROLO 30 GR
RAVIOLES DE RICOTTA 24 GR FIDEOS FRESCOS AL
HUEVO 150 GR
FIDEOS SECOS 70 GR
ARROZ TRATADO 70 GR
ZANAHORIA 100 GR ZAPALLO 125 GR
ZANAHORIA CONGE-
LADA 90 GR
ZAPALLITO 250 GR
PAPA 65 GR
ALCUACIL 180 GR
ZANAHORIA 80 GR
PAPA 50 GR
ZAPALLITO 200 GR
ALCAUCIL 140 GR
REGIMEN BLANDO INTESTINAL

HUEVO
CARNE VACUNA 100 GR POLLO 110 GR
FILET DE MERLUZA 60 GR
ENFRIADO
FRUTA EN CONSERVA 100 GR JALEA DE FANTASÍA EN
POLVO 20 GR
MANZANA DESH. 35 GR
MANZANA FRESCA 160 GR
AGUA 30 GR
GALLETITAS DE SOJA 30 GR
PAN DESECADO 30 GR
JALEA DE FANTASÍA EN POLVO 25 GR MANZANA DESH. 50 GR
JALEA DE MEMBRILLO EN P.I. 1 UN JALEA DE MEMBRILLO 25 GR
JALEA DE MANZANA 25 GR
MIEL 25 GR
MANZANA 1 UN MANZANA DESH. 50 GR
JAMÓN CRUDO 120 GR
ANEXO 1 - 6
RFD-22-01-I
POLLO 400 GR LOMO 180 GR

ENFRIADO
PECHUGA DE PAVITA 200
(PESO NETO)
RAVIOLES DE RICOTTA 24 UN ARROZ TRATADO 70 GR
RICOTTA 100 GR QUESO PETIT SUISSE
DESCREMADO 100 GR
ZANAHORIA CONGE- 90 GR
LADA
ZAPALLITO 250 GR
ZAPALLITO 100 GR ZANAHORIA 40 GR
ZAPALLO 50 GR
ZANAHORIA 80 GR
ZAPALLITOS 200 GR
REGIMEN HIPOGRASO

ZAPALLITO 85 GR
CHAUCHA 35 GR
FIDEOS FRESCOS AL
HUEVO 150 GR
FIDEOS SECOS 100 GR
PAPA 350 GR
BATATA 100 GR PAPA 100 GR
ENFRIADA
ZANAHORIA 100 GR
PAPA 55 GR
TOMATE 180 GR
ARROZ TRATADO 65 GR
PAPA 220 GR
FRUTA EN CONSERVA 100 GR FRUTA FRESCA 160 GR
AGUA 30 GR
PAN DESECADO 30 GR
VERDURA DESHID. 10 GR
HUEVO ENTERO 1 UN CLARA DE HUEVO 2 UN
JALEA DE FANTASÍA EN POLVO 25 GR FRUTA EN CONSERVA 120 GR
LECHE DESCREMADA EN POLVO 1 UN LECHE DESCREMADA
P.I. EN POLVO 15 GR
LECHE FLUIDA DES-
CREMADA 100 CM3
ANEXO 1 - 7
RFD-22-01-I
LECHUGA 100 GR TOMATE 80 GR

CHAUCHA 40 GR
MERMELADA EN P.I. 1 UN MERMELADA 25 GR
JALEA DE MEMBRILLO,
MANZANA O UVA 25 GR
MIEL 25 GR
ZANAHORIA 160 GR
ZAPALLO 200 GR
POLLO 400 GR CARNE VACUNA PULPA 200 GR
ENFRIADO
PECHUGA DE PAVITA 200 GR
(PESO NETO)
PURÉ DE PAPAS INSTÁNTANEO 35 GR PAPAS 350 GR
RAVIOLES DE RICOTTA 24 UN FIDEOS FRESCOS AL
HUEVO 150 GR
FIDEOS SECOS 70 GR
ARROZ TRATADO 70 GR
REMOLACHA 100 GR CHAUCHA 100 GR
ZANAHORIA 100 GR
PAPA 55 GR
RICOTTA 100 GR QUESO PETIT SUISSE 100 GR
DESCREMADO
TOMATE 100 GR LECHUGA 120 GR
REMOLACHA 50 GR
ZANAHORIA 50 GR
ZAPALLITO 250 GR
ALCAUCIL 185 GR
CHAUCHA 100 GR
ZAPALLITO 100 GR BERENJENA 85 GR
ALCAUCIL 75 GR
ZANAHORIA 80 GR
PAPA 50 GR
ALCAUCIL 140 GR
ZAPALLITO 200 GR
REGIMEN HIPOHIDROCARBONADO

CHAUCHA 35 GR
ZAPALLITO 85 GR
CALDO DE CARNE DESH. 4 GR CALDO DE CARNE 250 CM3
FILET DE MERLUZA
ENFRIADO 60 GR
ZANAHORIA 100 GR
PAPA 55 GR
TOMATE 180 GR
FRUTA FRESCA 100 GR FRUTA DESECADA 20 GR
AGUA 30 GR
PAN 30 GR
VERDURA DESH. 10 GR
ANEXO 1 - 8
RFD-22-01-I
LECHE ENTERA EN POLVO EN P.I. 1 UN LECHE DESCREMADA

EN POLVO P.I. 1 UN
LECHE ENTERA EN
POLVO 15 GR
TOMATE 80 GR
CHAUCHA 40 GR
LENGUA VACUNA 100 GR CARNE VACUNA (PESO
BRUTO) 140 GR
PECETO 80 GR
POLLO 400 GR CARNE VACUNA PULPA 200 GR
FILET DE MERLUZA
ENFRIADO 200 GR
PECHUGA DE PAVITA
(PESO NETO) 200 GR
QUESO PETIT SUISSE DESC. 100 GR RICOTTA 100 GR
QUESO QUARTIROLO 100 GR QUESO PETIT SUISSE
DESCREMADO 90 GR
RICOTTA 90 GR
QUESO DE MESA 90 GR
QUESO MOZZARELLA 90 GR
RAVIOLES DE VERDURA 16 GR RAVIOLES DE RICOTTA 16 UN
FIDEOS FRESCOS AL
HUEVO 100 GR
FIDEOS SECOS 50 GR
REMOLACHA 100 GR CHAUCHA 100 GR
ZANAHORIA 100 GR
TOMATE 180 GR
RICOTTA 100 GR QUESO PETIT SUISSE 100 GR
DESCREMADO
TOMATE 100 GR ESCAROLA 120 GR
LECHUGA 120 GR
REMOLACHA 50 GR
ZAPALLITO 250 GR
ALCAUCIL 185 GR
CHAUCHA 100 GR
ZAPALLITO 100 GR AJÍES 110 GR
BERENJENA 85 GR
ALCAUCIL 75 GR
ZANAHORIA 80 GR
ANEXO 1 - 9
RFD-22-01-I
ANEXO 2__________________________________________________________________________________________________________________PLANILLA DE VALORIZACIÓN DE LA LISTA DE PLATOS
Anexo 2
(Art. 2.005)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
UNIDAD:……………………………………………………..
GUARNICIÓN:……………………………………………… MENÚ:……………………………………………………………
PLANILLA DE VALORIZACIÓN DE LA LISTA DE PLATOS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL………..DE…….. AL………………DE………….DE 20…….
DOSIF DIAS HABILES DOSIF DIAS FERIADOS Dosificación

Designación del Importe de Importe de Importe de
Nro Total semanal Precio de Adquisi- O
Efecto Un Med CO CO AL ME Víveres Víveres Víveres de
Ord DES ALM MER CEN DES CEN Semanal para 100 ción en $ BS
L L M R Secos Frescos explotación
hombres
1 Fideos Tallarines Kgs 0,06 0,06 0,12 12 $ 120,00 $ 1.440,00
2 Queso de mesa Kgs 0,06 0,06 0,12 12 $ 450,00 $ 5.400,00
5 5 $
Pan Felipe
3 Un 5 5 20 2000 $ 0,60 1.200,00
(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
$
Subtotales en $ $ 1.440,00 $ 5.400,00 1.200,00
Total en $ $ 8.040,00 (13)
Dividido x 700 $ 11,49 (14)
Costo Reduci-
do de la Ración
en $ $ 11,49 (15)
Refuerzo 1,5 % $ 0,02 (16)

Costo de la
Ración Diaria
$ 11,50 (17)
por hombre en
$
…………………………………………….. …………………………………………………….. …………………………………………..

COMANDANTE / DIRECTOR / JEFE OF MAT/J DPTO J SEC/DIV INT
ANEXO 2 - 1
RFD-22-01-1
ANEXO 2__________________________________________________________________________________________________________________PLANILLA DE VALORIZACIÓN DE LA LISTA DE PLATOS
NOTAS AL ANEXO 2:
(1) (2) (3) Los efectos deberán tener la misma designación, el orden y la unidad de medida que la lista de platos que se pretende valorizar.
(4) (5) Se colocará el total semanal del efecto según corresponda a día feriado o día hábil.
(6) Se colocará el total de la cantidad resultante de sumar la dosificación de días hábiles más dosificación días feriados.
(7) Esta columna será el resultante de multiplicar la columna anterior por 100 efectivos/hombre.
(8) Se colocará el precio unitario resultante de la orden de compra o de lo estimada para realizar el cálculo para confeccionar un anteproyecto de presupuesto de racto.
(9) (10) (11) Serán los importes resultantes de multiplicar el precio unitario por el resultante de la columna (9), los importes irán por separado según al rubro que corres-
pondan.
(12) Detallarán en ella cualquier consideración que se crea conveniente aclarar.
(13) Es el resultante de sumar las columnas (9), (10) y (11).
(14) Es el resultante de dividir la columna (13) por 700.
(15) Es el resultado costo reducido de la ración.
(16) Es el resultante de obtener el 1,5 % de la columna (15).
(17) Es el valor de costo total de la ración diaria resultante de la sumatoria de las columnas (15) y (16).
ANEXO 2 - 2
RFD-22-01-1
ANEXO 3_______________________________________________________ORDEN DE PROVISIÓN EFECTOS CLASE III
Anexo 3
(Art. 6.009)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
OP Nº: 00000/2015
EL PALOMAR, XX de XXXXXX de 2.015
ORDEN DE PROVISIÓN DE EFECTOS CLASE III DE INTENDENCIA
DEPENDENCIA:…………………………………………….
Nro Ord Tipo de combustibles o lubricantes Cantidad provista Observaciones
PROVEASÉ ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
J Sec/Gpo Int Firma Enc Ef Cl III Int Firma Receptor
ANEXO 3 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 4____________________________________________________________________________ACTA DE RECHAZO
Anexo 4
(Art. 3.009)
EJÉRCITO ARGENTINO
(ELEMENTO)
ACTA DE RECHAZO
En la ciudad de…..asiento del………………a los……….días del mes de………del año

……………., siendo las………………………………….horas, los abajo firmantes……..……..Oficial de
servicio; ……………………, Jefe de la Sección Intendencia; ……………………., Oficial Veterina-
rio/Médico; ………………………………., adjudicatario, representante o dependiente (firmarán todos
los que intervengan en la comprobación del rechazo al proveedor); dejan constancia que la firma
……………………, con domicilio real (1) en …………, con domicilio legal (1) en…………………….. y
con domicilio especial (1) constituido en……………….., se le rechazan los efectos que pretendía en-
tregar, de acuerdo con los motivos que a continuación se detallan:
Designación del Efecto Cantidad Un Med Causa del Rechazo
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………
A los efectos de poner en conocimiento del…………(Cdo Adq), y de la firma……………(Adjudicataria

o proveedora) de la anormalidad ocurrida, se la labra la presente acta……………..ejemplares del
mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.
Firma J Sec Int Firma Oficial Vet/Médico Firma Of Serv
Firma Jefe Elemento
ENTERADO:
………………(FIRMA)………….………..
Proveedor/Representante/Dependiente
Aclaración de firma:…………………….
D.N.I.:……………………………………..
Fecha de conformidad:…………………
ACLARACIONES:
(1) Se deberá verificar la normativa legal (Código vigente) con respecto a las definiciones y sus artícu-
los al momento de la confección de dicho acta de rechazo.
ANEXO 4 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 5____________________________________________SOLICITUD DE PROVISIÓN DE VÍVERES AL PROVEEDOR
Anexo 5
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
(ELEMENTO)
SOLICITUD DE PROVISIÓN DE VÍVERES AL PROVEEDOR
BUENOS AIRES,……………de………………de 20…….
OBJETO: efectuar requerimiento de víveres.
AL SEÑOR………………………
DOMICILIO………………………
NRO TELEFONO………………..
De acuerdo con lo establecido en el pliego de condicio-

nes vigente, se servirá entregar a esta/este….(Elemento)…..…el día…………………de……………..de
20…..a las…………horas, los efectos que se detallan a continuación:
Nro Ord Designación del Efecto Cantidad Un Med Observaciones
Asimismo se le comunica que en caso de incumplimien-

to de lo solicitado en el día y el horario fijado, se le aplicará lo determinado a “incumplimiento del con-
trato”, del pliego de condiciones vigente.
Saludo a Ud. Muy atte.
Firma J Sec Int
ENTERADO:
………………(FIRMA)………….………..
D.N.I.:……………………………………..
ANEXO 5 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 6_______________________________________________________ACTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA
Anexo 6
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
(ELEMENTO)
ACTA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA
En la ciudad de……..…..asiento del..…………a los….días del mes de………del año……..,

siendo las………………………………….horas, los abajo firmantes……………………, Jefe de la Sec-
ción Intendencia;……………………., Oficial de Material;………………………………(firmarán todos los
que intervengan en la comprobación del incumplimiento del proveedor); dejan constancia que la firma
……………………, con domicilio real (1) en…………, con domicilio legal (1) en……………………..y
con domicilio especial (1) constituido en……………….., no ha hecho entrega de los efectos que mas
abajo se detallan, por lo cual se labra la presente acta de incumplimiento.
Designación del Efecto Cantidad no entregada Un Med Observaciones
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………
A los efectos de poner en conocimiento del………………(Cdo Adq), y de la firma ………(Adjudicataria

o proveedora) de la anormalidad ocurrida, se labra la presente acta ……………..ejemplares del mis-
mo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.
Firma Oficial de Material Firma J Sec Int
Firma Jefe Elemento
ENTERADO:
………………(FIRMA)………….………..
D.N.I.:……………………………………..
ACLARACIONES:
(1) Se deberá verificar la normativa legal (Código vigente) con respecto a las definiciones y sus ar-
tículos al momento de la confección de dicho acta de rechazo.
ANEXO 6 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 7______________________________________________________________REQUISITOS DE COMPROBANTES
Anexo 7
(Art. 4.001)
DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS REMITOS, LAS GUIAS O DOCUMENTOS

EQUIVALENTES
ANEXO V – RESOLUCIÓN GENERAL N° 1415
I) Respecto del emisor y del comprobante:
a) Preimpresos:
1. Apellido y nombres, denominación o razón social.
2. Domicilio comercial.
3. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
4. Número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos o condición de no contribu-
yente.
5. La leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO", "IVA EXENTO", "NO RESPONSABLE IVA",

"RESPONSABLE MONOTRIBUTO", "MONOTRIBUTO TRABAJADOR INDEPENDIENTE
PROMOVIDO" o "MONOTRIBUTISTA SOCIAL", según corresponda. (Punto sustituido por
art. 1° inc. k) de la Resolución General N° 2836/2010 de la AFIP B.O. 26/5/2010. Vigencia: a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive).
6. Numeración consecutiva y progresiva de DOCE (12) dígitos.
7. Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo o,

en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados.
8. Las letras “R” o “X”, según corresponda y en el Remito clase “R”, el “Código Identificatorio
del Tipo de Comprobante” previsto en la tabla de comprobantes de la Resolución General
Nº 100, sus modificatorias y complementarias. (Punto sustituido por art. 1° pto. 28 de la Re-
solución General N° 3666/2014 de la AFIP B.O. 4/9/2014. Vigencia: a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto conforme a la aplicación y vigencia prevista
en la Resolución General Nº 3665).
9. La leyenda "DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA".
10. Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión del comprobante y fecha en que se realizó.
11. El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efec-
tuada, y el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo
competente.
12. Código de autorización de impresión, precedido de la sigla "CAI N°...".
13. Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda "Fecha de Vto. ...".
b) Las palabras "ORIGINAL" y "DUPLICADO".
c) Fecha de emisión.
Los datos indicados en el inciso a), puntos 7, 10, 11, 12 y 13 solo serán para los remitos clase "R".
II) Respecto del destinatario de los bienes:
a) Cuando se trate de un sujeto que posea el carácter de responsable inscrito en el impuesto al

valor agregado:
ANEXO 7 - 1
RFD-22-01-I
4. Leyenda "IVA RESPONSABLE INSCRITO".
b) (Inciso derogado por art. 1° punto 27 de la Resolución General N° 1697/2004 AFIP B.O.
1/7/2004).
c) De tratarse de un sujeto que ante el impuesto al valor agregado tenga el carácter de exento o
no alcanzado:
4. Leyenda "NO RESPONSABLE IVA" o "IVA EXENTO", según corresponda.
d) Cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor
agregado:
1. Leyenda "A CONSUMIDOR FINAL".
2. Cuando el importe de la operación sea igual o superior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-): apelli-
do y nombres, domicilio, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de
Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.) o, en su caso, número de
documento de identidad (L.E., L.C.; D.N.I. o, en el supuesto de extranjeros, Pasaporte o
C.I.).
e) Si se trata de un sujeto adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Mo-

notributo):
4. Leyenda "RESPONSABLE MONOTRIBUTO", "MONOTRIBUTO TRABAJADOR INDEPEN-

DIENTE PROMOVIDO", o "MONOTRIBUTISTA SOCIAL", según corresponda. (Punto susti-
tuido por art. 1° inc.
f) de la Resolución General N° 2836/2010 de la AFIP B.O. 26/5/2010. Vigencia: a partir del día de
su publicación en el Boletín Oficial, inclusive).
g) Cuando se trate de un sujeto que no revista la calidad de consumidor final, responsable inscri-
to, exento o no alcanzado en el impuesto al valor agregado o de inscrito en el Régimen Simpli-
ficado (Monotributo): (Expresión " responsable no inscrito" derogada por art. 1° punto 29 de la
Resolución General N° 1697/2004 AFIP B.O. 1/7/2004).
4. Leyenda "SUJETO NO CATEGORIZADO".
III) Con relación a la operación efectuada:
Descripción, contenido y cantidad de los bienes transportados. Cuando por la modalidad operativa
no sea posible determinar la cantidad de los productos primarios (por ejemplo: cereales, leche,
etc.), dicho requisito se entenderá cumplido con la descripción y contenido de los bienes transpor-
tados.
ANEXO 7 - 2
RFD-22-01-I
IV) Con relación al transportista:
Apellido y nombres, denominación o razón social, domicilio comercial y Clave Única de Identifica-
ción Tributaria (C.U.I.T.), de la empresa transportista.
La información referida deberá cumplirse solo cuando el traslado de productos primarios o manu-
facturados se efectúe por terceros.
V) Disposiciones, aclaraciones y observaciones sobre los datos que deben contener los com-
probantes clase "R" o "X".
1) Preimpresión: El requisito de preimpresión se considerará cumplido solo cuando los datos ha-
yan sido consignados en el comprobante en oportunidad de su "impresión por imprenta" y no
en el momento de su utilización, aun cuando se trate de sistemas computarizados, electróni-
cos, electromecánicos o mecánicos.
2) Impresión por imprenta: Se entenderá como "impresión por imprenta" a la impresión efectua-
da mediante técnicas o sistemas aplicados por establecimientos de artes u oficios gráficos, de-
bidamente habilitados como tales por los organismos competentes.
Cuando para la impresión de un mismo comprobante intervenga más de uno de los precitados
establecimientos, se considerará que la impresión ha sido efectuada por aquel que entrega el
trabajo terminado al usuario, o a terceros, con prescindencia de las etapas industriales o co-
merciales que integran el proceso de elaboración o comercialización.
3) Domicilio comercial: Será el correspondiente al lugar habilitado para el almacenamiento y

despacho de bienes (depósitos, almacenes, etc.).
4) Numeración consecutiva y progresiva: Tendrá DOCE (12) dígitos, de los cuales:
a) Los CUATRO (4) primeros dígitos —de izquierda a derecha— conforman el código que
identifica el lugar de emisión del comprobante.
Esta numeración será asignada en forma consecutiva y progresiva a cada uno de los luga-
res de emisión —centralizada o descentralizada— desde el 0001 hasta el 9998.
Cuando en el lugar en que se realice la emisión de facturas o documentos equivalentes,

también, se encuentre físicamente ubicado el depósito o almacén, los códigos para asignar-
se podrán ser diferentes para ambos casos.
b) Los OCHO (8) restantes se asignarán al número del comprobante y deberá comenzar desde
el 00000001.
Esta obligación será observada en forma independiente por cada medio o punto de emisión
habilitado.
5) Numeración preimpresa en el documento equivalente al remito:
Será considerada válida la numeración preimpresa en el documento equivalente que se emita,

para respaldar el traslado y entrega del bien, en cumplimiento de otras normas nacionales, pro-
vinciales o municipales.
6) Procedimiento para la asignación del código que identifica el lugar de emisión: Podrá
aplicarse —con carácter opcional— los siguientes procedimientos:
a) Asignar el código exclusivamente a cada establecimiento o lugar físico (inmueble), con

prescindencia de la cantidad de medios, secciones, departamentos o elementos utilizados,
en el lugar físico, para la emisión de comprobantes.
La totalidad de los comprobantes habilitados serán asignados por lote o cupo a cada medio
de emisión de comprobantes (por ejemplo: vendedor, sección, línea de productos, corredor,
etc.).
ANEXO 7 - 3
RFD-22-01-I
En este caso, la condición de consecutividad y progresividad de la numeración correspon-

diente a los OCHO (8) dígitos que se asignan al número del comprobante se considerará
cumplida siempre que se lleve registros actualizados que permitan individualizar los lotes o
cupos de numeración de los documentos asignados.
La información sobre el código que identifica el lugar de emisión del comprobante, para pre-
sentar mediante la aplicación según lo indicado en el Artículo 47 de la presente, estará refe-
rida a cada establecimiento o lugar físico. (Último párrafo sustituido por art. 1° pto. 29 de la
Resolución General N° 3666/2014 de la AFIP B.O. 4/9/2014. Vigencia: a partir del día de su
b) Asignar el código a cada uno de los lugares o medios afectados (por ejemplo: vendedor,
sección, línea de productos, corredor, etc.) a la emisión de comprobantes, con prescinden-
cia del establecimiento o lugar físico (inmueble).
Cuando desde un mismo lugar físico (depósito, almacén, etc.) se realice la expedición de
bienes por cualquier título (venta, consignación, muestras, remisión entre fábricas y sucur-
sales, etc.), y en él haya DOS (2) o más puntos de emisión de remitos con distintos códigos
identificatorios, cada uno de ellos deberá utilizarse en forma independiente y exclusiva en
función de la causa —transferencia o no de dominio— que da origen al traslado y entrega
de los bienes.
La condición de consecutividad y progresividad de la numeración correspondiente a los

OCHO (8) dígitos que se asignan al número del comprobante será observada en forma in-
dependiente por cada medio o punto de emisión.
La información sobre el código que identifica el lugar de emisión del comprobante, a presen-
tar mediante la aplicación según lo indicado en el Artículo 47 de la presente, estará referida
a cada establecimiento o lugar físico. (Último párrafo sustituido por art. 1° pto. 29 de la Re-
solución General N° 3666/2014 de la AFIP B.O. 4/9/2014. Vigencia: a partir del día de su
7) Datos a consignarse solo en remitos clase “R”, emitidos por sujetos responsables ins-
criptos, exentos o no alcanzados en el impuesto al valor agregado y adheridos al Régi-
men Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS):
a) Fecha de inicio de actividad en el local o establecimiento.
b) El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efec-
tuada.
c) El número de habilitación del establecimiento impresor otorgado por el organismo compe-

tente.
d) El “Código de Autorización de Impresión (C.A.I.)”.
e) La fecha de vencimiento del comprobante.
(Punto 7) sustituido por art. 1° pto. 30 de la Resolución General N° 3666/2014 de la AFIP B.O.
4/9/2014. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto con-
forme a la aplicación y vigencia prevista en la Resolución General Nº 3665).
8) Autoimpresores de remitos clase “R”: Los sujetos responsables inscriptos o exentos en el

impuesto al valor agregado que tengan el carácter de autoimpresores, de acuerdo con lo esta-
blecido por la Resolución General Nº 100, sus modificatorias y complementarias, no consigna-
rán en el comprobante los siguientes datos:
a) Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tributaria

(C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión y fecha en que se realizó.
b) El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efec-
tuada, y el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo
competente.
ANEXO 7 - 4
RFD-22-01-I
9) Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Única de Identificación Tribu-

taria (C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión: Para los comprobantes y situaciones que
se detallan a continuación se consignarán los datos del sujeto que se enuncia para cada
caso:
a) Remitos clase “R”, impresos por imprenta o importados: los datos del establecimiento de ar-
te u oficio gráfico o del importador, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General
Nº 100, sus modificatorias y complementarias.
b) Remitos clase “X”:
1. Impresos por imprenta: los datos del establecimiento de arte u oficio gráfico.
2. Importados: los datos de la empresa establecida en el extranjero.
3. Impresos por imprenta, encargados por un tercero en carácter de intermediario: los datos
del establecimiento de arte u oficio gráfico que realizó el trabajo de impresión.
4. Impresos por imprenta directamente por el sujeto que los utiliza: los datos del contribu-
yente y/o responsable que los utiliza, emite y entrega.
10)Destinatario de los bienes: Deberá informar al sujeto que emite y entrega el comprobante su
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y su condición frente al impuesto al valor
agregado o de pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado (Monotributo). A esos
efectos entregará copia de la constancia de opción al régimen simplificado prevista en la Reso-
lución General Nº 1620. (Punto sustituido por art. 1° punto 30 de la Resolución General N°
1697/2004 AFIP B.O. 1/7/2004).
11)Modificación de datos respecto del emisor y del comprobante:
a) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), apellido y nombres, razón social o deno-
minación y/o número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos: La persona físi-
ca que modifique su Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), apellido y nombres,
razón social o denominación, categorización ante el impuesto al valor agregado y/o número
de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos, deberá comenzar desde la unidad
(00000001) la numeración correspondiente a los OCHO (8) dígitos que se asigna al número
del comprobante.
Los nuevos comprobantes se utilizarán dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos
siguientes a aquel en que se produjo la modificación de datos y conservarán la fecha de
inicio de actividad originalmente declarada. Cuando se trate de un cambio de categorización
ante el impuesto al valor agregado, los nuevos comprobantes deberán utilizarse desde el
inicio de la misma.
Para la emisión de los comprobantes a través de los equipamientos denominados “Contro-

ladores Fiscales”, deberán observarse las disposiciones previstas en la Resolución General
Nº 3.561 (Inciso sustituido por art. 1° pto. 33 de la Resolución General N° 3666/2014 de la
AFIP B.O. 4/9/2014. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y surti-
rán efecto conforme a la aplicación y vigencia prevista en la Resolución General Nº 3665).
b) Domicilio comercial: El sujeto que modifique su domicilio comercial podrá utilizar los com-
probantes en los que conste el domicilio anterior por un plazo máximo de CIENTO VEINTE
(120) días corridos, contados a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se produjo
la habilitación del nuevo domicilio, o hasta el día en que se agote la existencia de los referi-
dos comprobantes, el que fuera anterior.
ANEXO 7 - 5
RFD-22-01-I
A tal fin, el nuevo domicilio se consignará en todos los comprobantes existentes, precedido
de la leyenda "NUEVO DOMICILIO", con anterioridad a su uso.
La documentación que quedare en existencia —por no ser emitida y entregada en el plazo

otorgado— será inutilizada con la leyenda "ANULADO" y conservada debidamente archiva-
da.
ACLARATORIAS:
Se debe tener en cuenta que este anexo fue insertado en mayo del 2.015, por lo cual se reco-
mienda ingresar a la biblioteca de la AFIP, a los efectos de tomar conocimiento de la posible
existencia de modificatorias y/o aclaratorias con respecto al mismo.
ANEXO 7 - 6
RFD-22-01-I
ANEXO 8______________________________________________________________PARTE DIARIO PARA INTENDENCIA
Ejército Argentino Anexo 8
Elemento (Art 4.001)
Parte Diario para Intendencia
Elemento
PERSONAL
EFECTIVOS
Clasificación Elementos Of Subof Vol Cad Asp Civ Hosp Otros Total
Efectivos B Int 601 11 85 150 45 291
Apoyados Dir Int 34 41 26 21 122

SubTotal 34 41 26 21 122
Total Grl 45 126 176 66 413
CONTRALOR DE RACIONAMIENTO
Menú Centro de Entrega DAMCR Of Subof Vol Cad Asp Civ Hosp Otros Total
Menu EA 2 RANCHO Des 25 25
Col 25 25
Alm 25 25
Mer 25 25
Cen 25 25
CAS OF Des 5 5
Col 5 5
Alm 5 5
Mer 5 5
Cen 5 5
CAS SUBOF Des 20 20

Col 20 20
Alm 20 20
Mer 20 20
Cen 20 20
ANEXO 8 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 8______________________________________________________________PARTE DIARIO PARA INTENDENCIA
RESUMEN GENERAL DE RACIONES

DAMCR Of Subof Vol Cad Asp Civ Hosp Otros Total
Des 5 20 25 0 0 0 0 0 50
Col 5 20 25 0 0 0 0 0 50
Totales Generales Alm 5 20 25 0 0 0 0 0 50
Mer 5 20 25 0 0 0 0 0 50
Cen 5 20 25 0 0 0 0 0 50
Ref 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Palomar, 03 de mayo de 2015
Firma Jefe de Elemento Firma Oficial de Personal
ANEXO 8 - 2
RFD-22-01-I
ANEXO 9_________________________________________________________________________________________________________PLANILLA DE MOVIMIENTO DIARIO DE PERSONAL
Anexo 9
(Art. 4.001)
PRIMERA PARTE
Planilla de Movimiento Diario de Personal

Correspondiente al mes de………………..de 2.0XX
Elemento: ……………………………….
EFECTIVOS
Día PROPIOS APOYADOS

B Int 601 Dir Int
Of Subof Vol Cad Asp Civ Hosp Otros Total Of Subof Vol Cad Asp Civ Hosp Otros Total
1 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122

2 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
3 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
4 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
5 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
6 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
7 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
8 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
9 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
10 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
11 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
12 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
13 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
14 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
ANEXO 9 - 1
RFD-22-01-I
15 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122

16 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
17 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
18 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
19 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
20 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
21 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
22 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
23 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
24 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
25 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
26 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
27 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
28 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
29 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
30 11 85 150 0 0 45 0 0 291 34 41 26 0 0 21 0 0 122
330 2550 4500 0 0 1350 0 0 8730 1020 1230 780 0 0 630 0 0 3660
ANEXO 9 - 2
RFD-22-01-I
SEGUNDA PARTE
Planilla de Movimiento Diario de Personal

Correspondiente al mes de………………..de 2.0XX
Elemento: ……………………………….
Menú: (1)
(2)
Día
Desayuno Colación Almuerzo Merienda Cena

(3) (3) (3) (3) (3)
(4)
REFERENCIAS:
(1) Se coloca el menú de la semana a la cual corresponden los datos. Ej.: Menú EA Semana 1, Menú EA Semana 2 o Menú de campaña.
(2) Se coloca la dependencia que raciona. Ej.: Casino de oficiales, Casino de suboficiales, Rancho de tropa, etc.
(3) Estos casilleros se completarán con los siguientes ítems en el orden que son dados: Of – Subof – Vol – Cad – Asp – Civ – Hosp – Otros – Total.
(4) Se colocarán los días del mes en forma correlativa del día 01 al 28/30/31 del mes que se trate.
ANEXO 9 - 3
RFD-22-01-I
ANEXO 10________________________________________LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES DE VÍVERES Y ENV ASES
Anexo 10
(Art. 4.001)
MODELO DE HOJA DEL LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES DE VÍVERES Y

ENVASES
Libro de Cuenta Corriente de Víveres y Envases
Ejército Argentino
Cdo Br Mec IX Mes: OCTUBRE Año: 2014
000043 - Fideos para sopa
Día Proveedor / M ovimiento Ingresos Egresos Saldo Remito Fol Gu Observaciones
Saldo mes anterior 0.000
ACT
9 MERCADO CENTRAL
0001-
0.250 0.250
0000088 45 A NRO 45/14
12 OE VIV 12 OCT 14 0.030 0.220
15 OE VIV 15 OCT 14 0.220 0.000
TOTALES INGRESOS Y EGRESOS 0.250 0.250 0.000
RESUMEN
Saldo Anterior 0.000
+ Ingresos por Remitos 0.000
+ Otros Ingresos 0.250
- Consumos por O/E 0.250
- Descargos 0.000
Saldo que pasa 0.000
Firma Of Mat Firma J Sec Int
Vº Bº
Firma J Elem
ANEXO 10 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 11_____________________________________________________________________________________________________________________ORDEN DE ENTREGA DE VÍV ERES
Anexo 11
(Art. 4.001)
ORDEN DE ENTREGA DE VÍVERES
Dependencia
RANCHO DE TROPA
Guarnición: BUENOS AIRES Fecha: Jueves, 26 de junio de 2014
Procédase a la entrega de los víveres indicados en la presente Orden para:
RACIONES
Des Col Alm Mer Cen Ref
18 152 82 10 10 0
DOSIFICACIÓN CONSUMOS
EFECTO / SUSTITUTO OBSERVACIONES
Umd Des Col Alm Mer Cen Ref Umd Des Col Alm Mer Cen Ref TOTAL
ENTRÉGUESE ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
Firma J Sec Int Firma Enc de Ef(s) Cl I de Int Firma Enc Rancho/Casino/Coc de Turno
ANEXO 11 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 12________________________________________________PLANILLA DE INGRESO DE VÍVERES POR PERÍODO
Anexo 12
(Art. 4.001)
MODELOS DE PLANILLAS DE RECEPCIÓN VIGENTES (MENSUAL, SEMANAL

O QUINCENAL)
Ejército Argentino
ELEMENTO
Planilla Mensual de
Recepción de Víveres
Por el mes de Marzo De 2015
Cantidad Ingresa-
Proveedor / Efectos UMD
da
MERCADO CENTRAL
Acelga fresca 318,000 Kg.
Ajo fresco 4,000 Kg.
Apio 12,000 Kg.
Banana 1.455 Un.
Batata 10,000 Kg.
Lugar y fecha,……………de………..de 2.0xx
Firma J Sec Int Firma Enc Racto
Vº Bº
Firma Jefe Elemento
ANEXO 12 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 12________________________________________________PLANILLA DE INGRESO DE VÍVERES POR PERÍODO
Ejército Argentino
ELEMENTO
Planilla Semanal de Recepción

de Víveres Frescos y Especiales
Por la Semana del 02/03/2015 al 08/03/2015
Saldo en
Cantidad Libro de
Fecha Proveedor / Efectos UMD Remito Número
Ingresada Cuenta
Cte
42067 MERCADO CENTRAL 0001-00000008
Acelga fresca 128,000 Kg. 105,000
Ajo fresco 2,000 Kg. 1,970
Apio 6,000 Kg. 10,670
Banana 675 Un. 649
Batata 10,000 Kg. 15,700
Cebolla 60,000 Kg. 66,850
Repollo 5,000 Kg. 2,500
Tomate 100,000 Kg. 125,230
Zanahoria 20,000 Kg. 95,740
Zapallito 51,000 Kg. 66,800
Zapallo 45,000 Kg. 18,120
42065 PAN MIL-B INT 601 0000-00012255
Pan 500 Un. 735
Lugar y Fecha,…………….de……….de 2.0xx
Vº Bº
Firma Jefe elemento
ANEXO 12 - 2
RFD-22-01-I
ANEXO 13__________________________________________________________________ESTADO DE ABASTECIMIENTO
Anexo 13
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
Estado de Abastecimiento de Efectos Clase I de Intendencia al 30 JUN 15
Código Descripción del efecto Umd Saldo mes anterior Ingresos Egresos Saldo que pasa
67 Morrón Rojo Kg. 36,680 5,00 20,200 23,840
Vº Bº
Firma Jefe elemento
ANEXO 13 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 14____________________________________________________________TIPOS DE PLANILLA DE AGREGADOS
Anexo 14
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA DE PERSONAL AGREGADO A LA UNIDAD DE LA JURISDICCIÓN
ELEMENTO:…………………………………………………..
MES/AÑO:……………………………………………………..
MOTIVO DE LA COMISIÓN:………………………………..
ORDEN DEL DÍA Nº:…………………………………………
FECHA TOTAL MÉNU: XX (1)

GRADO APELLIDO Y NOMBRE OBS
ALTA BAJA DES COL ALM MER CEN
(2)
TOTALES
NOTA:
(1) Estas columnas se deberán repetir como tantos menús se han dado de racionar a dicho per-
sonal.
(2) Sí, los efectivos por grado son mayores a 5 (cinco), solo se detallan numéricamente.
Lugar y fecha,………………..de……………de 2.0XX
Firma J Elem Firma Of Int
ANEXO 14 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 14____________________________________________________________TIPOS DE PLANILLA DE AGREGADOS
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA DE PERSONAL AGREGADO A LA UNIDAD DE OTRA JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓN:……………..(CDO ADQ)…………………
ELEMENTO:…………………………………………………..
MES/AÑO:……………………………………………………..
MOTIVO DE LA COMISIÓN:………………………………..
ORDEN DEL DÍA Nº:…………………………………………
FECHA TOTAL MÉNU: XX (1)

GRADO APELLIDO Y NOMBRE OBS
ALTA BAJA DES COL ALM MER CEN
(2)
TOTALES
NOTA:
sonal.
(2) Sí, los efectivos por grado son mayores a 5 (cinco), solo se detallan numéricamente.
ANEXO 14 - 2
RFD-22-01-I
ANEXO 15_________________________________________________________________________ACTA POR DECOMISO
Anexo 15
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
….. (ELEMENTO)……….
ACTA POR DECOMISO
En la ciudad de…………..asiento del………………a los ……….días del mes de………del

año…………….,siendo las…………………………….horas, los abajo firmantes……..……..Encargado
de racionamiento; ……………………, Jefe de la Sección Intendencia; ……………………., Oficial Vete-
rinario/Médico; ………………………………., Oficial de Material; proceden a labrar la presente Acta
para dejar constancia del DECOMISO e INCINERACIÖN de los efectos que se detallan y que fueron
declarados no apto para el consumo humano.
Designación Cantidad De- Fecha Nro Total

Un Med Marca Proveedor Obs
del efecto comisada Provisión Remito provisto
He controlado el decomiso e incineración de los efectos mencionados ut-supra.
Firma Oficial Vet/Médico Firma Of Mat
Vº Bº
Firma Jefe Elemento
ANEXO 15 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 16_____________________________________________________INFORME MENSUAL DE RACTO ELABORADO
Anexo 16
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
INFORME MENSUAL DE RACIONAMIENTO ELABORADO
1. Período: del 01 de mayo al 30 de mayo de 2.0XX.

2. Empresa adjudicataria:
3. Cumple el menú establecido:
4. Se efectúan reemplazos:
5. Cantidad: suficiente – insuficiente (1)
6. Calidad: satisface – no satisface (1)
7. Temperatura: acorde – no acorde (1)
8. Control: (1)
a. Racto elaborado: diario – semanal – quincenal.
b. Víveres frescos en cámaras: diario – semanal – quincenal.
c. Víveres secos almacenados: diario – semanal – quincenal.
d. Efectuado pro: Veterinario – Médico.
9. Ingresos de los efectos: (1)
a. Días: hábiles – sábados y domingos – feriados.
b. Horarios: mañana – tarde – noche.
10. Elaboración de los menús: (1)
a. Presentación de los platos: correcta – incorrecta.
b. Técnicas o métodos de cocción: apropiadas – no apropiadas.
11. Distribución: correcta – incorrecta (1)
12. Uso de los bienes cedidos: correcto – incorrecto (1)
13. Personal: (1)
a. Presentación del personal: correcto - incorrecto.
b. Atención del personal: correcto – incorrecto.
c. Libreta sanitaria: vigente – vencidas.
14. Observaciones: (Además de asentar en este informe las novedades detectadas, las cuales debe-
rán ser transcriptas a un cuaderno de actas abierto a tal efecto y firmadas por los mismos intervi-
nientes que se detallan al pie del informe, también se deberán asentar las novedades no solucio-
nadas de informes anteriores.)
NOTAS ACLARATORIAS:
(1) Tachar lo que no corresponda.
Lugar y fecha,……...de………….de 2.0XX
Firma Oficial Vet/Médico Firma Of Mat
Vº Bº
Firma Jefe Elemento
ANEXO 16 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 17_________________________________________________________RESÚMEN DE RACIONES ELABORADAS
Anexo 17
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
RESUMEN DE RACIONES ELABORADAS CONSUMIDAS

CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CERTIFÍQUESE que la firma adjudicataria…………..ha prestado servicio

de racionamiento elaborado desde el día……..al…….de……de 2.0XX según el siguiente detalle:
Raciones elaboradas
Tipo de menú Obs
Des Col Alm Mer Cen
Menú XX
Subtotal Menú XX
Menú XXX
Subtotal Menú XXX
Total de Raciones Elaboradas
VºBº
Firma Adjudicataria
PASE AL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO A LOS EFECTOS DE SU IMPUTACIÓN

CREDITICIA Y EFECTUARSE EL PAGO SEGÚN CORRESPONDA.
Firma Jefe Elemento
ANEXO 17 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 18_________________________________________________________________PLANILLA DE HOSPITALIZADOS
Anexo 18
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA DE HOSPITALIZADOS
UNIDAD:………………………………………………………..
HOSPITAL:……………………………………………………..
MES:……………………………………………………………..
APELLIDO Y NOM- FECHA TOTAL RACION MENÚ: XX (1)

GRADO OBS
BRE BAJA ALTA DES COL ALM MER CEN
TOTALES
NOTA:
sonal.
ANEXO 18 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 19_____________________________________PLANILLA DEL PERSONAL QUE RACIONO EN OTROS DESTINOS
Anexo 19
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA DEL PERSONAL QUE RACIONÓ EN OTROS DESTINOS
UNIDAD:………………………………………………………..
MES:……………………………………………………………..
UNIDAD DE APELLIDO Y FECHA TOTAL RACION MENÚ: XX (1)

GRADO OBS
DESTINO NOMBRE BAJA ALTA DES COL ALM MER CEN
TOTALES
NOTA:
sonal.
ANEXO 19 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 20____________________________________________________________________PLANILLA RESUMEN DE RACIONES
Anexo 20
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA RESUMEN DE RACIONES PARA LA COCINA DEL RANCHO DE TROPAS
CONFECCIONARÁ Y ENTREGARÁ, el día…………de……………..de 2.0XX la cantidad de

raciones según el siguiente detalle:
RACIONES A ENTREGAR MENÚ XX (1)

SUBUNIDAD O DEPENDENCIA OBS
DES COL ALM MER CEN
TOTALES A ENTREGAR
NOTA:
(1) Estas columnas se deberán repetir como tantos menús se han dado de racionar a dicho personal.
Firma Of Int Firma Enc Racto
ANEXO 20 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 21__________________________________________________PLANILLA RESUMEN DE RACIONES INTERNADOS
Anexo 21
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
PLANILLA RESUMEN DE RACIONES DE INTERNADOS Y PERSONAL VARIOS

PARA SU ELABORACIÓN
CONFECCIONARÁ Y ENTREGARÁ, el día…………de……………..de 2.0XX la cantidad

de raciones según el siguiente detalle:
TIPO DE MENÚ
ACTIVIDAD OBS
R1 R2 R4 R5 R5F R6 TOTAL
DESAYUNO
COLACIÓN
ALMUERZO
MERIENDA
CENA
TOTALES
VÍVERES ESPECIALES (1)

DESIGNACIÓN DEL EFECTO UMD CANTIDAD
Vº Bº
Firma Of Int Firma Responsable Área Nutrición o equivalente
NOTAS:
(1) Corresponde a los víveres solicitados por los especialistas y que no se encuentran incluidos
en los menús vigentes para internados.
ANEXO 21 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 22__________________________________________________________________ACTA DE COMPRA A CUENTA
Anexo 22
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
ACTA DE COMPRA A CUENTA
En la ciudad de……………asiento del …………………a los…………… días del mes

de………………del año………, siendo las……horas los abajo firmantes………….Oficial de Servi-
cio;……………………………, Jefe de la Sección Intendencia (firmarán todos los que intervengan en la
comprobación del incumplimiento del proveedor), dejan constancia que la firma……………………..,
con domicilio real (1) en…………………………….., con domicilio legal (1) en…………………, y con
domicilio especial (1) constituido en…………………….., no ha hecho entrega de los efectos que más
abajo se detallan, según antecedentes que obran en acta de fecha…….(Actas de Incumplimiento de
entrega)……..(o del día de la fecha), por lo cual se procedió a adquirirlos por su cuenta a la fir-
ma…………………………………….., con domicilio real (1) en……………………………………, con
domicilio legal (1) en………………., y con domicilio especial (1) constituido en………………………….
Nro Designación del Cantidad que Precio unitario acto Precio To-
UNM Obs
Ord Efecto debió proveer contractual en $ tal en $
TOTAL EN $ DE LOS EFECTOS NO ENTREGADOS
Nro Designación del Cantidad ad- Precio unitario de ad- Precio

UNM Obs
Ord Efecto quirida quisición en $ Total en $
TOTAL EN $ DE LOS EFECTOS ADQUIRIDOS A CUENTA EQUIVALENTES AL

CARGO A FORMULAR A LA FIRMA ADJUDICATARIA
SON PESOS………………. (CANTIDAD EN LETRAS)……………………………………………………..
OBSERVACIONES:…………(Se colocarán los números de facturas de los efectos adquiridos y copia

fiel de los mismos)………………………….
A los efectos de poner en conocimiento del ……..(Elemento Adquirente)……………, y de la firma

…(Adjudicataria) ….. de la anormalidad ocurrida, se labra la presente acta en ……………..ejemplares
del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba indicados.
Firma Of Mat Firma Of Int Firma Oficial de Servicio
Vº Bº
Firma Jefe de Elemento
ACLARACIONES:
(1) Se deberá verificar la normativa legal (Código vigente) con respecto a las definiciones y sus
artículos al momento de la confección de dicha acta de rechazo.
ANEXO 22 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 23________________________________________________________________PARTE DE RACTO DE PERSONAL
Anexo 23
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
HOSPITAL MILITAR:…………………………
PARTE DE RACIONAMIENTO DE PERSONAL (2) DE LA:
SALA:………………………………………….
MENÚ HOSPITALIZADO MENU EA

ACTIVIDAD SUB- SUB- TOTAL OBS
R1 R2 R4 R5 R5F R6 SEM 1 SEM 2
TOTAL TOTAL
DESAYUNO
COLACIÓN
ALMUERZO
MERIENDA
CENA
TOTALES
VÍVERES ESPECIALES (1)

DESIGNACIÓN DEL EFECTO UMD CANTIDAD
Firma Jefe Sala Firma Enc Sala
NOTAS:
(1) Corresponde a los víveres solicitados por los especialistas y que no se encuentran incluidos
en los menús vigentes para internados.
(2) Este parte incluirá tanto el personal internado, acompañantes autorizados a racionar y perso-
nal de la Fuerza que desarrolla su actividad en dicha sala también autorizados a racionar.
ANEXO 23 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 24___________________________________________________________________MODELO ACTA DE RUBRICA
Anexo 24
(Art. 4.003)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
MODELO DE ACTA A LABRARSE

ACTA A LABRARSE EN LA PRIMERA HOJA DE LOS LIBROS A RUBRICAR
ACTA
Número de orden:……………………………..
En la ciudad (o localidad) de……………………, en el cuartel del……. (Unidad)………….

a los……….días del mes de…………..del año……el infrascrito………… (Grado, Nombre y Apelli-
do)…..en su carácter de……. (Inspector de Intendencia/Jefe de División Intendencia GGUUB/Jefe de
Sección Intendencia GGUUC)……procede a rubricar el presente libro de………………… (Uso al que
se destinará)………… perteneciente al…………………, el que consta de…………fojas útiles y ha sido
registrado en el folio………..del libro registro de rubrica de libros. Conste.
Firma y aclaración de la Autoridad
ANEXO 24 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 25___________________________________________________DOSIFICACIONES PRODUCTOS DE PANADERÍA
Anexo 25
(Art. 5.004)
DOSIFICACIONES PRODUCTOS DE PANADERÍA

Los efectos que elaborarán los centros de producción (panadería militar) serán los que
figuren en la lista de platos vigentes de los elementos para abastecer y de las necesidades propias.
Dosificaciones que se deberán tener en cuenta para la elaboración de los productos de

panadería:
PAN UN
DESIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA UMD DOSIFICACIÓN
Aditivo plus 750 Kg 0,0006
Harina de trigo tipo 000 Kg 0,0480
Levadura de cerveza Kg 0,0006
Grasa vacuna refinada Kg 0,0008
Sal gruesa comestible Kg 0,0010
PAN DE VIENA UN
Azúcar Kg 0,0051
Leche en polvo Kg 0,0028
Margarina vegetal Kg 0,0048
FIGAZZITAS P.I.
Aceite comestible Lt 0,00044
PAN PEBETE UN
Azúcar Kg 0,0051
MEDIALUNAS UN
Azúcar Kg 0,027
Huevo fresco Un 0,50
ANEXO 25 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 25___________________________________________________DOSIFICACIONES PRODUCTOS DE PANADERÍA
PASTA FROLA UN
Azúcar Kg 0,0160
Colorante amarillo Lt 0,0020
Dulce de membrillo Kg 0,0400
Polvo para hornear Kg 0,0006
Huevos frescos Un 0,1700
Manteca Kg 0,0160
FACTURAS VS UN
Azúcar Kg 0,0059
Azúcar impalpable Kg 0,0001
Colorante amarillo Lt 0,0002
Dulce de leche repostero Kg 0,0004
Dulce de membrillo Kg 0,0070
Extracto de vainilla (esencia) Lt 0,0010
Polvo para hornear Kg 0,0001
Huevos frescos Un 0,5000
Manteca Kg 0,0030
BIZCOCHOS UN
Manteca Kg 0,0003
PREPIZZA P.I.
Antimoho Kg 0,0003
Tomate triturado Kg 0,0030
PAN RALLADO KG
ANEXO 25 - 2
RFD-22-01-I
ANEXO 26______________________________LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES DE COMBUSTIBLES Y LUBRICA NTES
Anexo 26
(Art. 6.008)
MODELO DE HOJA DEL LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES DE COMBUSTI-

BLES Y LUBRICANTES
Libro de Cuenta Corriente de Combustibles y Lubricantes
Mes: OCTUBRE Año: 2014

Ejército Argentino
Cdo Br Mec IX
000043 – NAFTA SUPER

Remito Nº
Día Proveedor / M ovimiento Ingresos Egresos Saldo Fº L Gu Observaciones
/ OP Nº
Saldo mes anterior 0.000
0001- ACTA
9 Estación de servicio YPF 0.250 0.250 NRO 45/14
0000088 45
12 OP 12 OCT 14 0.030 0.220 22
15 OP 15 OCT 14 0.220 0.000 23
TOTALES INGRESOS Y EGRESOS 0.250 0.250 0.000
RESUMEN
Saldo Anterior 0.000
+ Ingresos por Remitos 0.250
+ Otros Ingresos 0.000
- Consumos OP 0.250
- Otros descargos 0.000
Saldo que pasa 0.000
Vº Bº
Firma J Elem
ANEXO 26 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 27__________________________________________BALANCE MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICA NTES
Anexo 27
(Art. 6.008)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
MODELO DE BALANCE MENSUAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Nafta (Lt) Gas - oil (Lt)

Consumido al: Consumo del Saldo que Consumido al: Consumo del Saldo que
Saldo anterior Saldo anterior
XX/XX mes pasa a: XX/XX mes pasa a:
Grasa de Litio (Kg)

Consumido al: Consumo del Saldo que Consumido al: Consumo del Saldo que
Saldo anterior Saldo anterior
XX/XX mes pasa a: XX/XX mes pasa a:
Lugar y fecha,……..de………….de 2.0XX
INTERVINE
Firma Of Mat Firma J Sec Int Firma Enc Ef(s) Cl III Int
Vº Bº
Firma J Elem
ANEXO 27 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 28____________________________________________REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICA NTES
Anexo 28
(Art. 6.008)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
MODELO DE REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Lugar y fecha,………..de……………….de 2.0XX
UNIDAD:
DEPENDENCIA:
REQUERIMIENTO Nº:
TIPO DE REQUERIMIENTO: NORMAL EXTRAORDINARIO DE EFECTOS CLASE III INTENDENCIA
Tipo de combustible o Cantidad Cantidad

A utilizar en Uso del Elemento Conformidad de Recepción Obs
Lubricante requerida provista
SOLICITANTE:
Firma J Subunidad o Dependencia
ORDEN DE PROVISIÓN Nº: xx/xx (Será colocado con tinta roja).
PASE AL JEFE DE LA SECCIÓN INTENDENCIA PARA SU CUMPLIMIENTO FECHA
Firma Of Mat
PASE AL ENCARGADO DE Ef(s) Cl III PARA SU CUMPLIMIENTO FECHA
Firma J Sec Int
ANEXO 28 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 29_______________________________________PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICA NTES
Anexo 29
(Art. 6.008)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
MODELO DE PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

(MENSUAL)
Vehículo/ Dependencia/Tarjeta Nominal Tipo de Combustible o lubricante Cantidad (1) Observaciones (3)
Lugar y fecha,………..de……………….de 2.0XX
Vº Bº INTERVINE
Firma J Elem Firma Of Mat Firma J Sec Int
ACLARACIONES:
(1) Se podrá colocar la cantidad en l, Kg, $, etc.

(2) Para las unidades que tengan centralizados los efectos clase III Int, cada uno de los elementos deberá publicar en su
propia orden del día su plan de distribución de combustibles y lubricantes.
(3) Sí la cantidad es colocada en $, se deberá ubicar en esta columna su equivalencia en l o kg al día de la publicación en la
orden del día.
ANEXO 29 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 30_________________________________________________________TABLAS VARIAS DE DATOS LOGISTICOS
Anexo 30
TABLAS VARIAS DE DATOS LOGÍSTICOS PARA CONSULTAS

TABLA Nro 1 A CONSUMO DE AGUA APROXIMADO
(Consumo promedio por hombre por día)
Elemento Consumo (litros) Observaciones

Infantería: Consumo mínimo por día inclu-
- Motorizada 4 yendo cuota para higiene per-
- Mecanizada 3 sonal
Blindados 3
Artillería 3
Ingenieros 4
Comunicaciones 3
Logísticos/Comandos 2½
CONSUMOS DE AGUA APROXIMADO PARA ACTIVIDADES CENTRALIZADAS
Actividad Consumo (1) Frecuencia Observaciones

Baño (2) (3) 20 Cada 3 días Por hombre
Instalaciones de Sani- 20 Por día Por hombre
dad (4)
Cocina (5) 300 Por día Por Cocina (250 raciones)
(1) En litros.
(2) Ejecutado por la Sección Intendencia del Batallón Logístico.
(3) Incluye lavado de ropa.
(4) Las previsiones deberán ser realizadas sobre la base de los resultados obtenidos en los porcenta-
jes de admisión determinados por los distintos escalones y las políticas de evacuación.
(5) Centralizado a nivel Sección Intendencia de la unidad. Estos valores podrán varias sobre la base
del tipo de ración para consumir en cada operación (contemplar el uso de raciones de combate re-
ducirá la cantidad de agua empleada para la preparación del racionamiento en caliente).
CONSUMO DE AGUA APROXIMADO POR VEHÍCULO (1) (2)
Tipo de Camino A Campo

Peso
vehículo Pavimentado Consolidado De tierra Traviesa
Liviano 1/4 ¼ 1/4 ½
A rueda Mediano 1/4 ¼ 1/2 1
Pesado 1/2 ½ 1 2
Mecanizados Liviano 1 1 1 2
y Mediano 1½ 1½ 2 3
Blindados Pesado 2 2 2 1/2 3
(1) En litros.
(2) Para jornadas de marcha de 8 horas.
ANEXO 30 - 1
RFD-22-01-I
Tabla Nro 1 B COEFICIENTES SOBRE TABLAS DE CONSUMO DE AGUA

(Coeficientes para aplicar sobre las tablas de consumo de agua Nro 1 A según los factores de
ajuste: Estación del año y tipo de operación)
Operación
Duración
Com- Movimientos
de la Básicas Descansos (7)
Estación Ambiente ple- (5)
Opera-
men- Transp.
ción Of Def Retrog Mcha En Aloj En Comb
tarias (6)
Llanura 1,5 1,1 1,3 1 1,5
Desierto 3 2,6 2,7 1,5 3
Estival (4) 2 1
Monte 2 1,7 1,9 1,3 2
Hasta
Montaña 2 1,7 1,9 1,3 2
3 Días
(1) Llanura 1,2 0,9 1,1 0,8 1,2
Desierto 2,4 2 2,2 1,3 2
Invernal (4) 1,5 1
Monte 1,6 1,4 1,7 1 1,8
Montaña 1,6 1,4 1,7 1 1,6
− Se aplicará el coeficiente 1,3 sobre los valores determinados para las operaciones
Más de
básicas de hasta 3 días de duración.
3 días (2)
− El resto de los consumos (p/Mov(s) y descansos) se mantendrán en forma similar.
(1) Incluye el agua para consumo e higiene personal.

(2) Incluye el agua para consumo, higiene personal y lavado de ropa.
(3) A aplicar sobre los datos determinados en la Tabla de consumo de agua por hombre y por día.
(4) Se determinará sobre la base del tipo de operación básica a la cual complementa.
(5) A aplicar sobre los datos determinados en la Tabla de consumos de agua por vehículo por día.
(6) A emplear sobre caminos pavimentados, consolidados y de tierra. No incluye a campo traviesa.
(7) A aplicar sobre los datos determinados en la Tabla de consumo de agua para actividades centrali-
zadas.
TABLA CONSUMO DE COMBUSTIBLE APROXIMADO PARA COCINA, BAÑO Y CALEFACCIÓN
CONSUMOS Tiempo de funciona-

Tipo de combus-
Efecto miento (en horas por
tible empleado
Gas oil Leña Gas Licuado día)
Cocina Camp Gas oil o leña o 3

25 (1) 125 Kg (2) 1 m (3) 8
(250 raciones) gas
Camión Ducha 2 Garrafas
Gas licuado ----- ----- 9 (en 3 turnos)
(Fiat 687) (4) cada 3 h
Calefacción (5) Gas Oil 15 (6) (7) ------ 8
(1) En litros, por día, para las cuatro comidas.

(2) Por día y para las cuatro comidas, sobre la base de 500 gramos de leña fuerte por hombre. En
caso de contar con leña de poco valor calórico, esa cantidad deberá incrementarse a 750 gramos
por hombre.
(3) Por día y para las cuatro comidas (sobre la base de 0,040 m3 de gas por hombre).
(4) Capacidades:
- Cantidad de agua disponible para baño: 8000 litros.
- Combustible: garrafas de gas de 45 kilogramos.
- Capacidad de baño: 400 hombres cada 3 horas (consumo: 2 garrafas).
(5) Para carpas de sección.
(6) En litros por día.
(7) No se contempla la provisión de leña, en combate, destinada a la calefacción.
NOTA: Los valores determinados para la cocina podrán variar sobre la base del tipo de ración para
consumir en cada operación (el uso de raciones de combate reducirá la cantidad de com-
bustible que se empleará para la preparación del racionamiento en caliente).
ANEXO 30 - 2
RFD-22-01-I
TABLA CONSUMO APROXIMADO DE EFECTOS CLASE III
VEHÍCULOS DE USO GENERAL
CONSU
TIPO ACEITE ACEIE GRA CAMPO NECES
DIST MO COMBUS TOTAL
VEHIC CANT COM- MOT CAJA SA TRA- INSTAB SU-
(km) C/100 Lts COMBUS
BUS (lts) (lts) Vs VIESA PLEM
EM
Moto TT 0 100 Nafta 3 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 1/4 Ton 4x4 IKA 0 100 Nafta 13 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 1/4 Ton 4x4 ARMY 151 Nafta
0 100 20 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
A2
VUG 1/2 Ton 4x4 MB 230G -
0 100 Nafta 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
CC
VUG 1/2 Ton 4x4 MB 230G –
0 100 Nafta 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
LL
VUG 4X4 ISUZU TROOPER 0 100 Gas Oil 15 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 1 Ton 4x2 FORD F100 0 100 Nafta 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 1 ½ Ton 4x4 UNIMOG Gas Oil
0 100 20 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
416
VUG 2 ½ Ton 6x6 ARMY Gas Oil
0 100 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
M35/36/54/54 A 2
VUG 2 ½ Ton MB 1112/13/14 0 100 Gas Oil 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 4x2 2,5 Ton MB 1518 0 100 Gas Oil 35 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 6x6 Ton ARMY M54 A2 0 100 Gas Oil 35 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 6x6 Ton S/R Cam Trac Gas Oil
0 100 50 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
M52
VUG 5 Ton 6x4 MB LA 2624 0 100 Gas Oil 50 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VUG 5 Ton 6x6 FIAT 697 0 100 Gas Oil 58 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VEE 5 Ton GRUA HIDRAU Gas Oil
0 100 55 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
M246
VEHÍCULOS DE COMBATE
CONSU
ACEITE ACEIE GRA CAMPO NECES
PESO TIPO MO COMBUS TOTAL
VEHIC CANT DIST MOT CAJA SA TRA- INSTAB SU-
Tn COMBUS C/100 Lts COMBUS
(lts) (lts) Vs VIESA PLEM
EM
SK SB 20 Recuperador 19,8 0 100 Gas Oil 77 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AMX 13 VCPC 14,5 0 100 Gas Oil 100 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AMX REPOTENCIADO 14,5 0 100 Gas Oil 120 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AMX 13 VCTP 14,8 0 100 Gas Oil 120 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AMX 13 VCA 15 MM 14,5 0 100 Gas Oil 100 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
AMX 13 Colocador de puentes 19,2 0 100 Gas Oil 100 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VCCDT 28 0 100 Gas Oil 133 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VC Tan TAM 30 0 100 Gas Oil 133 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VCTP TAM 28 0 100 Gas Oil 133 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VCPC TAM 26 0 100 Gas Oil 133 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VCTM TAM 26 0 100 Gas Oil 133 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VCA TAM 155 mm 40 0 100 Gas Oil 177 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
SK 105 17,5 0 100 Gas Oil 77 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
M113 A1 10,9 0 100 Gas Oil 83 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
M577 A1 12 0 100 Gas Oil 83 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ORUGA 8,64 0 100 Gas Oil 25 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
VC EXPL PAHARD 5,5 0 100 Nafta 30 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
MOWAG Cñ/Amet 6,5 0 100 Nafta 30 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
ANEXO 30 - 3
RFD-22-01-I
TABLA CAPACIDAD APROXIMADA DE CARGA EN METROS CÚBICOS POR VEHÍCULO HASTA

LA ALTURA DE LA BARANDA
MEDIDAS DE LA CAJA PARA CARGA VOL

TIPO DE VEHICULO
LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m) (m3)
Cam Carga VUG 2,5 Ton 6x6 ARMY M 602 3,740 2,410 0,360 3,24
Cam Carga VUC 5 Ton 6x4 MB L 2624 Mod 79 c/grua y Mal 6,700 2,520 0,800 13,51
Cam carga VUG 5 Ton 6x6 ARMY M 54 4,270 2,440 0,355 3,70
Cam Carga VUG 5 Ton 6x6 FIAT 697 BN 4,600 2,440 0,545 6,12
Cam Carga VUG MB Unimos 416 4x4 1,5 Ton Mod 76 3,000 2,000 0,426 2,56
Cam Tractor p/Cñ VUE 8/19 Ton 6x6 Fiat 697 BN Cab 12 Pers
Mod 71 3,930 2,440 0,545 5,23
TABLA CAPACIDAD APROXIMADA DE CARGA EN METROS CÚBICOS POR VEHÍCULO HASTA

ALTURA MÁXIMA
MEDIDAS DE LA CAJA PARA CARGA VOL

TIPO DE VEHÍCULO
LARGO (m) ANCHO (m) ALTURA (m) (m3)
Cam Carga VUG 2,5 Ton 6x6 ARMY M 602 3,740 2,410 1,60 14,42
Cam Carga VUC 5 Ton 6x4 MB L 2624 Mod 79 c/grua y Mal 6,700 2,520 1,60 27,01
Cam carga VUG 5 Ton 6x6 ARMY M 54 4,270 2,440 1,60 16,67
Cam Carga VUG 5 Ton 6x6 FIAT 697 BN 4,600 2,440 1,60 17,96
Cam Carga VUG MB Unimos 416 4x4 1,5 Ton Mod 76 3,000 2,000 1,60 9,60
Cam Tractor p/Cñ VUE 8/19 Ton 6x6 Fiat 697 BN Cab 12 Pers
Mod 71 3,930 2,440 1,60 15,34
RENDIMIENTOS Y JORNADAS DE MARCHA
a. Rendimientos y jornadas de marcha estimados.
Rendimiento de Marcha (Km/H)

Jornadas de Marcha
Diurno Nocturno
En con-
Con llu- diciones
Con lluvia Fuera
ELEMENTO Fuera via ca- desfavo-
Buen camino no Buen de Marcha Marchas
de mino no rables
camino consolida- camino ca- normal forzadas
camino consoli- (lluvia,
do mino
dado barro,
etc.)
Br (Llan, Ae-
4 3 2 3 2 1,5 25 20 50
rot) a pie
Br Mot 30 20 15 25 12,5 10 300 100 400
Br Mec 25 20 15 20 10 8 250 100 300

Br Bl/Mec 25 20 15 20 10 8 250 100 300
Un/ A pie 5 3,5 3 4 2,5 2 25 20 60
Subu
no Bl
30 25 15 25 15 15 300 150 450
frac- Mec
ción Mot 40 25 15 30 15 6 350 100 500
(1) Tanques sobre transportadores, excepto si equipados con VC – Tan Mno TAM y VC – TP Modelo
Argentino.
ANEXO 30 - 4
RFD-22-01-I
EFECTOS CLASE III – TABLA APROXIMADA DE CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLES Y

ACEITES VS
Capaci- CONSUMO CADA 100 Km (l o kg)

Tipo de
dad del Grasas
Tipo de com- Com-
Denominación tanque Aceite Aceite varias Obs
vehículo busti- busti-
de com- motor caja para el
ble ble
bustible chasis
Motocicleta 350 CC Mezcla 13 3 0,025 -.- -.- (1)
VUG ¼ Ton 4x4 M 606 Nafta 40 13 0,100 0,027 0,040 Varios
VUG ¼ Ton 4x4 M 38 Nafta 14 0,100 0,027 0,040 mode-
64
los
VUG ¼ Ton 4x4 M 151 Nafta 64 14 0,100 0,027 0,040
VUG ¼ Ton 4x4 IKA Nafta 40 13 0,100 0,027 0,040
VUG ½ Ton 4x4 FL 500 Nafta 30 7,5 0,050 0,015 0,020
VUG ¾ Ton 4x4 UNIMOG 421 (1) Gasoil 75 17 0,100 0,029 0,045
VUG ¾ Ton 4x4 M37 Nafta 90 25 0,100 0,030 0,045
VUG 1 Ton 4x2 FORD F100 (1) Nafta 68 18 0,100 0,030 0,045
VUG 1 Ton 4x4 M601 Nafta 90 25 0,100 0,030 0,050
VUG 1,5 Ton 4x4 UNIMOG 416(1) Gasoil 90 20 0,100 0,030 0,050
VUG 2,5 Ton 6x6 REO (1) Nafta 190 50 0,200 0,050 0,080
VUG 2,5 Ton 6x6 REO (Repot)(1) Gasoil 200 19 0,150 0,050 0,080
VUG 2,5 Ton 4x4 MB LA 1114/42 Gasoil 140 17 0,100 0,030 0,050
VUG 5 Ton 6x6 REO M54 Nafta 295 51 0,200 0,080 0,100
VUG 5 Ton 4x4 MB LA 1620/42 Gasoil 270 71 0,150 0,030 0,120
VUG 5 Ton 6x6 FIAT 697 BN Gasoil 287 57 0,150 0,080 0,100
VEE Grúa Hidraul 5 Ton 6x6 M246 Nafta 295 51 0,200 0,080 0,100
VEE Tractor 5 Ton 6x6 FIAT 697 BN Gasoil 287 57 0,150 0,080 0,100
VEE Tractor 18 Ton 6x4 MACK B-80 SK Nafta 340 100 0,200 0,100 0,150
VC Tan Mno TAM Gasoil 663/1063(1) 110 2 0,150 0,300
VC Tan Mno SHERMAN Repot Gasoil 500 170 2 0,150 0,300
VC Tn Liv AMX 13 Nafta E 480 120 1 0,045 0,150
VC Tan Liv STEYR KURASSIER SK 105 Gasoil 400 77 1 0,050 0,150
VCTP Modelo Argentino Gasoil 663/1063 110 2 0,150 0,300
VCTP M 113 Nafta 305 150 1,5 0,045 0,150
VCTP M 113 A1 Gasoil 360 80 1,5 0,045 0,150
VCTP AMX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VCTP S/O Repot (1) Gasoil 230 40 0,400 0,030 0,100
VCE AML H90 PANHARD Nafta E 165 30 0,300 0,045 0,150
VCEA MOWAG (1) Nafta E 180 30 0,300 0,045 0,150
VCE Carrier T16 Nafta 90 60 0,400 0,040 0,120
VCTM Pes Modelo Argentino Gasoil 663/1063 110 2 0,150 0,300
VCPC MAX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VCPC M 577 Gasoil 360 80 1,5 0,045 0,150
VC Recup AMX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VC Recup M 578 Gasoil 1210 160 1,5 0,150 0,300
VCT Mun/Pers AMX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VCPT AMX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VC Ob 155 AMX Nafta 480 120 1 0,045 0,150
VUG Pickup Toyota Hilux D-Euro 80 10,5 - - -
VUG Pickup Ford Ranger D-Euro 75 10,5 - - -
VUG Toyota Corolla Nafta P. 57 8 - - -
VUG Fiat Línea Nafta P. 60 11 - - -
VUG Renault Kangoo Gasoil 52 9 - - -
VUG Chevrolet Monza Nafta 61 8 - - -
VUG Renault Megane Nafta 60 7,9 - - -
VUG Peugeot Partner D-Euro 55 6,7 - - -
VUG MB Sprinters D-Euro 75 11 - - -
VUG Renault 19 Nafta 55 9,3 - - -
ANEXO 30 - 5
RFD-22-01-I
TABLA DE DATOS TÉCNICOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS DE DOTACIÓN (Para ejercitaciones)
Datos
Consumo Para su transporte Capacidades de Transporte
Particulares
De Cargas De Pers
COMBATE
MARCHA
BÁSICO
Ef(s) Super-
Peso Alto Largo Ancho Volumen Peso
ficie
Caja
(Tn) (m) (m) (m)
Cabina
(m2) A TOTAL
Total Hasta S/camin Arras-
campo
c/toldo baran o tre
trav
VUG 0,25 T M1 A1 15 19 37 0,97 1,8 3,35 1,58 5,29 -.- -.- 0,5 0,36 0,68 4 -.- 4
0,25 T M 606 15 19 37 1,16 1,75 3,3 1,68 5,54 -.- -.- 0,5 0,36 068 4 -.- 4
0,5 T MB 230 (C) 20 25 50 1,77 1,99 3,95 1,7 6,72 -.- -.- 0,73 0,5 0,75 4 -.- 4
0,5 T MB 230 (L) 20 25 50 1,99 1,99 4,4 1,7 7,48 -.- -.- 0,73 0,5 0,75 6 -.- 6
0,75 T M 37 c/m 25 31 62 2,7 2,16 4,81 1,87 8,99 5,128 1,392 1,5 0,75 1,5 2 6 8
0,75 T U 421 18 23 45 2,25 2,1 4,21 1,75 7,37 3,04 1,97 1,25 0,75 2,2 2 6 8
1 T M 601 p/r 30 38 75 2,2 2,27 5,08 2,03 10,31 5,684 -.- 0,9 0,68 1,5 2 4 6
1,5 T U416 20 25 50 3,2 2,67 5,1 2,3 11,73 10,48 5,83 3 1,5 3 2 12 14
2,5 T REO (C) c/m 30 38 75 5,84 2,82 6,98 2,44 17,03 12,515 7,05 5 2,5 2,7 3 20 23
2,5 T REO (L) c/m 30 38 75 6,49 3,16 8,53 2,44 20,81 19,947 10,2 5 2,5 2,7 3 26 29
2,5 T M Benz 25 31 62 4,6 2,56 6,87 2,34 16,08 16,16 4,85 6 2,5 3 3 20 23
5 T REO M 35 35 44 87 8,72 2,94 7,59 2,48 18,82 15,99 9,972 9,06 5 6,8 3 22 25
5 T MB 2624 50 63 125 12,5 3,5 10,5 2,42 25,41 29,16 18,225 13,5 7 22 3 32 35
5 T MB 1518 30 38 75 4,37 2,6 6,85 2,4 16,44 16,53 4,767 10 5 3,5 3 20 23
5 T Ford 7000 30 38 75 5 2,14 6,85 2,33 15,96 17,48 5,1 10 5 -.- 3 20 23
VEE 0,25 T Amb M 170 15 19 37 1,6 1,8 3,65 1,58 5,77 5,119 -.- 0,5 0,36 0,68 2 3 5
0,75 T Amb F 100 20 25 50 2,27 1,81 5,03 2,03 10,21 6,981 -.- 1,5 0,75 0,75 2 3 5
1 T Amb M 615 30 38 75 2,35 2,27 5,08 2,03 10,31 8,755 -.- 0,9 0,68 1,8 2 3 5
1 T Amb PZG 25 31 62 1,95 2,04 4,17 1,76 7,34 6,072 -.- 1,8 1 0,75 2 4 6
1,5 T Amb U 416 20 25 50 3,8 2,67 5,5 2,3 12,65 21,49 -.- 3 1,5 3 2 4 6
2,5 Ter REO 30 38 75 6,92 3,3 6,68 2,51 16,77 16,40 -.- 5 2,5 2,72 3 - 3
2,5 Ter M Benz 25 31 62 7 3,3 7,6 2,6 19,76 46,332 -.- 5 2,5 3 3 - 3
1 Ter M 300 30 38 75 2,35 2,27 5,8 2,03 10,31 8,755 -.- 0,9 0,68 1,8 2 - 2
Aux 5T FIAT 697 50 63 125 10,45 3,04 7,4 2,5 18,5 -.- -.- -.- -.- 32,6 2 - 2
Aux 5 T REO 40 50 100 16,15 2,76 8,87 2,45 21,73 -.- -.- -.- -.- 6,8 2 - 2
Aux 8 T DODGE 50 63 125 8,1 2,98 5,8 2,37 13,75 -.- -.- -.- -.- 11,15 2 - 2
Volcador 2,5 T 30 38 75 4,6 2,3 5,5 2,4 13,2 -.- 5,328 6 2,5 3 2 - 2
Tanque Cb 2,5 T 30 38 75 6,31 2,46 8,53 2,44 20,81 4500 -.- 4,500 -.- 3 2 - 2
VEE Tract 2,5 M27 30 38 75 5,18 2,45 6,07 2,38 14,45 -.- -.- -.- -.- 8 2 -.- 2
Tract 2,5 M275 30 38 75 5,07 2,47 5,79 2,39 13,84 -.- -.- -.- -.- 7,7 2 -.- 2
Tract 5T M52 35 44 87 8,53 2,62 6,54 2,47 16,15 -.- -.- -.- -.- 14 2 -.- 2
ANEXO 30 - 6
RFD-22-01-I
Datos
Particulares Consumo Para su transporte Capacidades de Transporte
De Cargas De Pers
COMBATE
MARCHA
BÁSICO
Super-
Ef(s) Peso Alto Largo Ancho Volumen Peso
ficie
Caja
(Tn) (m) (m) (m)
Cabina
(m2) A TOTAL
campo
c/toldo baran o tre
trav
Tract 5T Fiat 50 63 125 9,45 3,04 7,4 2,5 18,5 -.- -.- -.- -.- 18 2 -.- 2
Tract 10,5 MB 30 38 75 3,8 2,45 5,85 2,35 13,75 -.- -.- -.- -.- 14 2 -.- 2
Tract 15T M 52 35 44 87 9,8 2,62 6,54 2,47 16,15 -.- -.- -.- -.- 30 2 -.- 2
Tract 15T Fiat 50 63 125 9,5 2,97 6,96 2,07 14,41 -.- -.- -.- -.- 35 2 -.- 2
Tract 21T Fiat 50 63 125 9,5 2,70 7 2,41 16,87 -.- -.- -.- -.- 40 2 -.- 2
Tract 45T Mack 100 125 250 8,1 2,54 8,02 2,52 20,21 -.- -.- -.- -.- 45 2 -.- 2
VUE Furg PC Pzg 25 31 62 1,95 2,04 4,17 1,76 7,34 6,072 -.- 1,8 1 0,75 2 2 4
Eq Rad U 416 20 25 50 4,7 3,5 5,1 2,3 11,73 7,2 -.- 1,5 -.- 3 2 2 4
Eq Rad REO 30 38 75 8,34 3,22 6,98 2,44 17,03 10,773 -.- 2,5 -.- 2,7 3 2 5
Tract c/1 P Arr 20 25 50 5 2,36 8,38 2,24 18,77 -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.- 1
Tract c/2 P Arr 20 25 50 6 2,56 12,61 2,24 28,24 -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.- 1
Ing Grua P y H 55 69 137 20 2,94 10,2 2,4 24,48 -.- -.- -.- -.- -.- 2 -.- 2
Autoelev Clark 70 -.- -.- 1,5 2 2,4 1,2 2,88 -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.- 1
VG 0,75 T F100 Cta 20 25 50 1,6 1,81 5,1 1,83 9,33 4,86 2,052 1,5 0,75 0,75 3 6 9
0,75 T F 100 Rur 20 25 50 2,27 1,81 5,03 2,03 10,21 6,981 -.- 1,5 0,75 0,75 8 -.- 8
200 250 500 8,23 55,55 -.- -.- -.- -.- -.- 4 -.- 4
VC Tan TAM 30 2,66 3,29
6,75 22,21
TP TAM 200 250 500 27,5 2,66 6,75 3,29 22,21 -.- -.- -.- -.- -.- 12 -.- 12
70 88 175 6,59 16,54 -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 3
Tan AMX 13 15 2,18 2,51
4,9 12,3
TP/CDT/PC-AMX 70 88 175 14,55 2,18 4,9 2,51 12,3 -.- -.- -.- -.- -.- 13 -.- 13
70 88 175 6,4 17,6 -.- -.- -.- -.- -.- 2 -.- 2
Ob 155 Amx 13 17,36 2,18 2,75
4,9 13,48
M 113 A1 76 95 190 10,5 2,49 4,86 2,69 13,07 -.- -.- -.- -.- -.- 13 -.- 13
30 38 75 5,2 10,24 -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 3
AML H-90 5,5 2,07 1,97
3,79 7,47
Mowag Cñ 30 38 75 6,4 2,12 4,85 2,83 17,73 -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- 3
Mowag Amet 30 38 75 4,4 2,21 4,85 2,83 13,73 -.- -.- -.- -.- -.- 7 -.- 7
Moto 200 cc 3 3,8 7,5 0,095 1,1 1,5 0,6 0,9 -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.- 1
ANEXO 30 - 7
RFD-22-01-I
Datos
Consumo Para su transporte Capacidades de Transporte
Particulares
De Cargas De Pers
COMBATE
MARCHA
BASICO
Super-
Ef(s) Peso Alto Largo Ancho Volumen Peso
ficie
Caja
(Tn) (m) (m) (m)
Cabina
(m2) A TOTAL
campo
c/toldo baran o tre
trav
AR 0,25 M 100 -.- -.- -.- 0,2 1,07 2,8 1,5 4,2 0,93 -.- 0,25 0,25 -.- -.- -.- -.-
0,75 M 101 -.- -.- -.- 0,6 2,05 3,85 1,9 7,32 7,04 5,34 1,2 0,75 -.- -.- -.- -.-
1,5 T M 105 -.- -.- -.- 1,20 2,48 4,62 2,44 11,27 12,96 5,68 2,04 1,.36 -.- -.- -.- -.-
1,5 T P/MUN -.- -.- -.- 1,27 2,44 4,36 2,44 10,64 13,36 -.- 2,04 1,36 -.- -.- -.- -.-
3 T Teram -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 3 -.- -.- -.- -.-
5 T Montenegro -.- -.- -.- 1,5 2,5 6,5 2,2 14,3 13,442 5,17 5 5 -.- -.- -.- -.-
8 T Mont 15 m -.- -.- -.- 1,85 2,52 6,8 2,25 15,3 14,58 5,4 8 8 -.- -.- -.- -.-
8 T Mont 16 m -.- -.- -.- 2 2,52 7,8 2,40 18,72 19,44 7,2 8 8 -.- -.- -.- -.-
Mun 2 T -.- -.- -.- 1,1 1,75 3,65 1,55 5,66 20 -.- 2 2 -.- -.- -.- -.-
Mun 2,5 T -.- -.- -.- 1,5 1,75 3,65 1,55 5,66 30 -.- 2,5 2,5 -.- -.- -.- -.-
Coc 250 Rac -.- -.- -.- 0,8 1,19 3,29 1,36 4,47 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Ag 1000 lts -.- -.- -.- 0,72 1,6 3,17 1,5 4,76 1000 -.- 1 1 -.- -.- -.- -.-
Ag 1500 lts -.- -.- -.- 0,75 1,9 4,1 2,1 8,61 1500 -.- 1,5 1,5 -.- -.- -.- -.-
Mant Sold/Gen -.- -.- -.- 2,8 1,6 3,7 2,2 8,14 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
AR Eq Carp -.- -.- -.- 2,7 2,32 3,55 1,27 4,5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Pte Krupp -.- -.- -.- 6,1 2,5 7,5 2,6 19,5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
8 Tb Botes -.- -.- -.- 1,2 2,9 7,9 2,46 19,4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Transp. T/Amer -.- -.- -.- 5,7 1,6 9,45 3,1 29,3 -.- -.- 20 20 -.- -.- -.- -.-
Transp. 20 Tn -.- -.- -.- 4 1,4 6,5 2,28 14,82 -.- -.- 20 20 -.- -.- -.- -.-
SR Tanque Cb -.- -.- -.- 9,1 2,9 9,8 2,5 24,5 19,500 -.- 19,500 -.- -.- -.- -.- -.-
12 Tn M 127 -.- -.- -.- 6,123 2,76 8,73 2,43 21,21 34 -.- 16,3 10,9 -.- -.- -.- -.-
Furgón 6 Tn -.- -.- -.- 6,5 3,65 7,04 2,77 19,53 30 -.- 11,5 6 -.- -.- -.- -.-
Transp 25 Tn -.- -.- -.- 6,74 1,73 10,52 2,29 24,09 -.- -.- 22,68 22,68 -.- -.- -.- -.-
Transp 50 Tn -.- -.- -.- 9,5 2,8 13,8 3,34 46,09 -.- -.- 50 50 -.- -.- -.- -.-
Transp 60 Tn -.- -.- -.- 10 2,55 13,04 3,85 50,2 -.- -.- 60 60 -.- -.- -.- -.-
ANEXO 30 - 8
RFD-22-01-I
ANEXO 31______________________________________________________________________PLANILLA PARA RENDICION CONSUMOS SISTEMA TARJETA MAGNETICA PRECARGABLE
Anexo 31
(Art. 6.008)
ANEXO 1 - PLANILLA PARA RENDICIÓN CONSUMOS SISTEMA TARJETA MAGNÉTICA PRECARGABLE
ELEMENTO
NOMBRE Y APELLIDO
DATOS DEL DNI TOTAL CONSUMO
USUARIO NRO TARJETA MAGNÉTICA EN PESOS
PESOS
FACTURA TIPO COMBUS- Nº TICKET
FECHA NRO TIBLE CANTIDAD UN MEDIDA MONTO PARCIAL POSNET KM/Odómetro NI/Patente OBS
Total Monto Parcial en $

EL PALOMAR, de de ,-
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL FIRMA Y ACLARACIÓN

USUARIO DEL OFICIAL LOGÍSTICO
Vº Bº JEFE ELEMENTO
ANEXO 31 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 32_______________________________________________________________ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
Anexo 32
(Art. 4.001)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
Acta de Recepción Definitiva Nº 000000000xxx A fecha: xx/xx/xxxx
En la ciudad de Santa Rosa provincia de La Pampa, asiento del Comando de la Xma Brigada Meca-
nizada, a los treinta días del mes de mayo del año DOS MIL QUINCE, se procede a labrar la presente
Acta de Recepción de los efectos que se detallan a continuación:
Proveedor: 00134 – XXX S.A. C.U.I.T. Nombre del provee-

dor
Remito Nº 0001 - Folio Libro de Guardia Recibido: 30/05/2015
00002579 0163
Efecto Cantidad Un Med Observaciones
Certifican la presente Acta de Recepción Definitiva los siguientes funcionarios:
Oficial de Material Oficial de Intendencia
Jefe Elemento
ANEXO 32 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 33_________________________________________________ORDEN DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIA PRIMA
EJÉRCITO ARGENTINO
Anexo 33
ELEMENTO
(Art. 5.012)
ORDEN DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIA PRIMA
ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA EL DÍA:……………………………….
Total Pro-
Unidad Receptora Pan (Un) Pan Rallado (Kg) Pre-pizza (P.I.) Facturas (Un) Etc. Obs
ducción
(1) (2) (3) (4)
PROCÉDASE A LA ENTREGA DE LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN INDICADA EN LA PRE-

SENTE ORDEN.
J Ca Autoab/Sec Int/Gpo panadería/producción
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA

DOSIFICACIÓN CONSUMOS
TOTAL O
Pan Pan Pre- Facturas Etc. Pan Pan Prepizza Facturas Etc. TOTAL
EFECTO CON RE- B
(Un) Rallado pizza (Un) (Un) Rallado (P.I.) (Un) GRL
DONDEO S
(Kg) (P.I.) (Kg)
ENTRÉGUESE ENTREGUÉ CONFORME RECIBÍ CONFORME
J Centro o Enc Sec/Gpo Enc Dep Materia prima Enc producción/Turno
Vº Bº
Jefe de Elemento
ACLARACIONES:
(1) Unidad receptora del producto de panadería.
(2) Se podrán agregar la cantidad de productos que se elaboren.
(3) La columna “Total producción” es el número base para el calculo de la materia prima para retirar.
(4) Se colocará el Nº de remito por el cual se entregó el producto final a la u nidad receptora del mismo.
ANEXO 33 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 34_____________________________________________________________________RESUMEN DE PROVISIÓN
Anexo 34
(Art. 5.012)
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
RESUMEN DE PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE………….. DE 20XX
Pan Pan Rallado Pre-pizza Facturas

Unidad Receptora Etc. Obs
(Un) (Kg) (P.I.) (Un)
TOTAL PROVISTO
J Ca Autoab/Sec Int/Gpo panadería o J Centro o Enc Sec/Gpo panadería

J Col / Of Mat producción o producción
Vº Bº
Jefe de Elemento
ANEXO 34 - 1
RFD-22-01-I
ANEXO 35______________________________________________________ACTA DE APERTURA MENSUAL
EJÉRCITO ARGENTINO
ELEMENTO
ACTA DE APERTURA MENSUAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE EFECTOS
CLASE III INT SISTEMA TARJETA MAGNÉTICA PRECARGABLE DEL…………..
En la Guarnición Militar …………, asiento del cuartel del ………………………, a los quince días del
mes de diciembre del año 2014, se procede a labrar la presente acta correspondiente a la documen-
tación de la rendición de Clase III Int (Sistema tarjeta magnética precargable), cerrada al 30 del mes
de NOVIEMBRE del año 2014, confeccionada de acuerdo a las prescripciones reglamentarias vigen-
tes, la que consta de ………………………. fojas, y compuesta de la siguiente documentación:
1. ACTA DE APERTURA.
2. COPIA DE LA ORDEN DEL DÍA CON EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LU-

BRICANTES.
3. ÍNDICE CON EL LISTADO DE TARJETAS ASOCIADAS AL CENTRO DE COSTOS.
4. TOTALES ABIERTOS POR CENTRO DE COSTOS (por sistema).
5. TOTALES POR CENTRO DE COSTOS – APERTURA DE TARJETAS (por sistema).
6. MOVIMIENTOS POR TARJETA DEL PERIODO EN PDF (por sistema).
7. REPORTES – RENDICIÓN POR CENTRO DE COSTOS EN EXCEL (por sistema).
8. REPORTES – MOVIMIENTOS POR TARJETAS EN EXCEL (por sistema).
9. ANEXO 1 – RENDICION DE CUENTAS PARA USUARIOS (en Excel).
10. TICKET EMITIDO POR EL SISTEMA POSNET.
11. COMPROBANTE DE INVERSIÓN EMITIDO POR EL COMERCIO.
12. MOVIMIENTO POR TARJETA POR OPERACIÓN A COMPLETAR POR EL FUNCIONARIO QUE
ADMINISTRE EL SISTEMA (por sistema).
13. COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS - DE DÉBITOS – DE CRÉDITOS.
FIRMA OFICIAL DE MATERIAL FIRMA OFICIAL DE INTENDENCIA
Vº Bº
FIRMA JEFE DE ELEMENTO
ANEXO 35 - 1
RFD-22-1-I
RECTIFICACIONES
Fecha Forma en que

Rect Nro B. M. Pág. Nro se incluirá en
Día Mes Año
el reglamento

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EJÉRCITO ARGENTINO

RFD-21-01-I Público Militar

RÉGIMEN FUNCIONAL DE INTENDENCIA

TOMO I – EFECTOS I Y III

CAPÍTULO I MISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE INTENDE N-

Sección I Misión general de la especialidad de Intendencia I– 1

Sección II Organización de la especialidad de Intendencia I– 1

Sección III Capacidades de la especialidad de Intendencia en tiempo de paz I– 6

Sección IV Canal de comando y técnico de la especialidad de Intendencia y vi n-

EFECTOS CLASE I DE INTENDENCIA

Sección I Conceptos generales II – 1

Sección II Racionamiento en guarnición II –1

Sección III Racionamiento en campaña II – 2

Sección IV Racionamiento en efectivo II – 5

EFECTOS CLASE I DE INTENDENCIA

CAPÍTULO III ABASTECIMIENTO III – 1

Sección I Determinación de necesidades III –1

Sección II Requerimientos III – 3

Sección III Obtención III –3

Sección IV Almacenamiento III –4

Sección V Distribución III – 7

Sección VI Evacuación (eventual) y disposición final III – 8

Sección II Libro de contabilidad de efectos IV – 2

Sección III Conformación de legajos IV – 3

EFECTOS CLASE I DE INTENDENCIA

CAPÍTULO V CENTRO DE PRODUCCIÓN (SECCIÓN / GRUPO PANADERÍA DE

Sección I Conceptos generales V–1

Sección II Organización V–1

Sección III Procedimientos en la administración V –4

Sección IV Proceso de producción V–5

Sección V Documentación V–5

EFECTOS CLASE III

Sección I Conceptos generales VI – 1

Sección II Sistema tarjeta magnética precargable VI – 5

Sección III Legajo Documentación mensual VI – 7

Anexo 1 Tabla de sustitutos alimenticios (publicados en BPE Nº 4483) A1–9

Anexo 2 Planilla de valorización de la lista de platos A2–2

Anexo 3 Orden de provisión de efectos clase III de Intendencia A3–1

Anexo 4 Acta de rechazo A4–1

Anexo 5 Solicitud de provisión de víveres al proveedor A5–1

Anexo 8 Parte diario para Intendencia A8–2

Anexo 9 Planilla de movimiento diario de personal A9-3

Anexo 10 Modelo de hoja del Libro de cuentas corrientes de víveres y envases A 10 – 1

Anexo 11 Orden de entrega de víveres A 11 – 1

Anexo 12 Modelos de planillas de recepción vigentes (mensual, semanal o quin-

Anexo 13 Estado de abastecimiento de efectos clase I de Intendencia A 13 – 1

Anexo 14 Planilla de personal agregado a la unidad de la jurisdicción y de otra

Anexo 15 Acta de decomiso A 15 – 1

Anexo 16 Informe mensual de racionamiento elaborado A 16 – 1

Anexo 17 Resumen de raciones elaboradas consumidas – Certificado de pres-

Anexo 18 Planilla de hospitalizados A 18 – 1

Anexo 19 Planilla de personal que racionó en otros destinos A 19 – 1

Anexo 20 Planilla resumen de raciones para la cocina del rancho de tropas A 20 – 1

Anexo 21 Planilla resumen de raciones de internados y personal varios para su

Anexo 22 Acta de compra a cuenta A 22 – 1

Anexo 23 Hospital Militar - Parte de racionamiento de personal A 23 – 1

Anexo 24 Modelo de acta a labrarse en la primera hoja de los libros a rubricar

Anexo 25 Dosificaciones productos de panadería A 25 – 2

Anexo 26 Modelo de hoja del libro de cuentas corrientes de combustibles y lu- A 26 – 1

Anexo 27 Balance mensual de combustibles y lubricantes A 27 – 1

Anexo 28 Modelo Requerimiento de combustibles y lubricantes A 28 – 1

Anexo 29 Modelo de Plan de distribución de combustibles y lubricantes (men-

Anexo 30 Tablas varias de datos logísticos para consultas A 30 – 8

Anexo 31 Anexo 1 – Planilla para rendición consumos sistema tarjeta magnética