EMPRESAS CONTRATISTAS PERMANENTES PLANTA BUIN

Carpeta de Arranque
REV. 01 - 24-07-2023 REV. 02 - 12-10-2023 REV. 03 - 03-01-2024 REV. 03 - 29-02-2024
Item Requerimiento Si No N/A Observaciones Almacenamiento
Nómina actualizada de todos los trabajadores, cargo, No cumple - No evidencia cargar
Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - No evidencia nomina de
0 0 Sin observaciones DRIVE registro de nomina completo de
habilitación ocupacional y jefetura directa compromiso compromiso tranajadores
acuerdo al requisito
No cumple - No se evidencia MIPER
No se evidencia MIPER actualizada (ultima
1 Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones No se evidencia MIPER
MIPER cargada es del 2022)
actualizada (ultima MIPER cargada
es del 2022)
2 Inspecciones Entidad Fiscalizadora 1 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones Sin observaciones / Vigencia DIC 23 No cumple/ Vigencia vencida DIC 23 Cumple
No se evidencia Estructura actualizada, y sin No se evidencia Estructura actualizada, y No cumple- carga organigrama pero
3 Estructura organizacional DPR 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones
firma RL sin firma RL sin firma del RL
No cumple - Carga programa de otra
No se evidencia programa de trabajo para año en Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Carga programa sin
4 Plan o Programa de Prevención de Riesgos 0 curso
DRIVE
compromiso compromiso
empresa contratista 2023 (Claudia Quilan)
revisión y sin firma del RL
actualizar 2024
No se evidencia informacion relevante al Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No Cumple - No carga evidencia
5 Respaldo escrito documentación vinculada al Plan o programa 0 programa de trabajo 2023
DRIVE
compromiso compromiso
No cumple ultima carga documental 2022
vinculada al plan
6 Comite Paritario de Higiene y Seguridad 1 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones Sin observaciones / Vigencia NOV 23 No cumple/ Vigencia vencida NOV 23 Cumple
No Cumple - Falta registro de
Citar a reunión para coordinar plazo de
7 Conocimiento de concepto de accidente grave o fatal 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE Sin observaciones
compromiso
No cumple ultima carga documental 2022 inducción de Luis Contreras - Luis
Valenzuela
No cumple - varios examenes estan fuera
Citar a reunión para coordinar plazo de de plazo (se necesita la nomina de No cumple - faltan examenes de
8 Examenes ocupacionales 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones
compromiso trabajadores para verificar que todos altura
cuenten con sus examenes)
No cumple - No carga todos los
Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Ultimo entrega de EPP es de
9 Registro de entrega de EPP 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE Sin observaciones
compromiso agosto 2022
registros de entrega de EPP (faltan 8
trabajadores)
Citar a reunión para coordinar plazo de
10 Carta de recepción de reglamento interno 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones
compromiso
No cumple - fuera de plazo No cumple - fuera de plazo

Citar a reunión para coordinar plazo de

11 Capacitación de Peligro, riesgo e incidente 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE Sin observaciones
compromiso
No cumple - fuera de plazo

Citar a reunión para coordinar plazo de

12 Responsabilidad Civil y Penal supervisores/APR 0 Vigencia DIC-2023 DRIVE Sin observaciones
compromiso
No cumple - fuera de plazo

Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - fuera de plazo (agendar curso
13 Respaldo de capacitaciones de acuerdo a actividades 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones
compromiso inter AS1)

No cumple - Ultimo s registros de

Citar a reunión para coordinar plazo de
14 Difusión pts transversales - Críticos CMPC 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones
compromiso
inducción es de agosto 2022 (los registros
se ven adulterados, solo cambia el titulo)

Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Ultimo registro de inducción
15 Difusión de energía peligrosa 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE
compromiso compromiso es de Agosto-2022
Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Ultimo registro de inducción
16 Capacitación Ppt pts 0 Capacitación fuera de vigencia DRIVE
compromiso compromiso es de Agosto-2022
Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Ultimo registro de inducción
17 Triptico de emergencia 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE
compromiso compromiso es de Agosto-2022
No cumple - procedimientos no estan
18 Procedimientos de trabajo seguro de acuerdo a actividad 0 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones Sin observaciones visados ni aprobados - Ultimo registro de
difusión es de Agosto-2022
Recepción ropa ignifuga, (De acuerdo a evaluación de cada
19 1 Sin observaciones DRIVE Sin observaciones Falta Carta explicativa Falta Carta explicativa
actividad con riesgos eléctricos, según corresponda).
No se evidencia curso solicitado o carta Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de
20 Conductor, capacitación manejo a la defensiva 0 explicativa
DRIVE
compromiso compromiso
No cumple

Citar a reunión para coordinar plazo de Citar a reunión para coordinar plazo de No cumple - Ultimo registro de inducción
21 Curso AS1 supervisores 0 Vigencia Agosto-2023 DRIVE
compromiso compromiso es de Agosto-2022

Total requerimientos a evaluar 22 Total requerimientos aprobados 3 % Cumplimiento minimo requerido 13.64%

0=Programado
1=Ejecutado

Meta 13.64%
Meta Por
cumplir 86.36%
Por cumplir