Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación & Control de Riesgos E Identificación de Oportunidades

CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004
VERSIÓN DOCUMENTO 03 REGISTRO IPERC LINEA BASE

FECHA DE REVISIÓN 6/15/2021
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
EQUIPO EVALUADOR Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

CÓDIGO IPERC: TMC-IPERC-001 WALTER COSI TICONA SEGURIDAD: CORSINA PAMELA CABALLERO ZUNI 1 Eliminación
VERSIÓN IPERC: V00 JORGE TAIPE AYQUE SALUD OCUPACIONAL: JULIO PARRAGA 2 Sustitución
FECHA REVISIÓN: 16 de septiembre de 2022 SUPERVISIÓN: CORSINA PAMELA MEDIO AMBIENTE: CORSINA PAMELA CABALLERO ZUNI 3 Ingeniería o Aislamiento/ Reorganización del trabajo
CABALLERO ZUNI
RELACIONES Control Administrativo (Capacitación, Normal, PET,
EMPRESA CONTRATISTA: TOMOCORP S.A.C. - 4
COMUNITARIAS: Certificación, Manuales Técnicos, etc.)
SERVICIO: CA - 320 / 22 FRANK PRETTO MENDOZA DERECHOS HUMANOS BEATRIZ HUAMAN 5 EPP básico y/o específico
MARIO GAMIO CHAVEZ
Mantenimiento Preventivo, Predictivo, TRABAJADORES:
MARCO LOAYZA CANQUI
Correctivo y de Operacion de
PROCESO: ELVIS QUISPETUPAC P.
Electrobombas Sumergibles y de
Superficie de Tintaya - Antapaccay. JUAN MONTENEGRO
JULIO VALER
RESPONSABLES DEL PROCESO
DUEÑO DE CONTRATO: Roberto Mantilla
Sup.Operativo
Sup. HSE Nota*: Los RESPONSABLES DEL PROCESO son los dueños de los riesgos por lo que son responsables de asegurar que los riesgos sea encuentren controlados por los controles especificados en este documento
PUESTOS DE TRABAJO Tecnico Electricista Otras consideraciones
EJECUTORES DEL PROCESO Tecnico Mecanico PERSONAL FEMENINO SI
PERSONAL CON DISCAPACIDAD NO
EMPLEADOS
PARTES INTERESADAS EN EL
VISITANTES
PROCESO
COMUNIDADES
RIESGOS OPORTUNIDADES PLAN DE MEJORA
Considera acciones para atender las

SUBPROCESO TAREA INVOLUCRADOS IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL oportunidades dentro de la gestión de los Plazo
riesgos en el proceso
Identificación Evaluación Resultado
POSICIÓN DERECHO HUMANO

PARTE Peligro HS / Aspecto SIGNIFICANCIA Probabilid Nivel de Ingeniería o Aislamiento/ Equipo de Protección Probabili Consecuenc OPORTUNIDA Probabilid Impac CodPla (dd/mm/
Nº Sub Proceso / Etapa del Proceso Nº Tarea R / NR EJECUTORA DE LA HSEC ORIGEN Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia PRINCIPAL PMC Eliminación Sustitución Control Administrativo NRR Nivel Comentario Acción RESPONSABLE
INTERESADA Ambiental o Social/HR (MA) ad Riesgo Reorganización del trabajo Personal (EPP) dad ia D ad to n* yyyy)
TAREA ASOCIADO
* Personal capacitado en Manejo Defensivo

*llenar su formato SLAM
* Inspeccion de vehiculo, vuelta al gallo
* Mantenimiento
* Respetar limites de velocidad
preventivo de camioneta.
Derecho a la vida, * Conductor Licencia Roja
TÉCNICO EMPLEADOS/ Colisión frontal / Volcadura o Múltiples Fatalidades y/o * Acondicionamiento y
S Transporte de personal 0 INTERNO salud y un trabajo D 5 19 * Parqueo en Zonas Autorizadas * Uso de EPP Básico. E 5 15
ELECTRICISTA VISITANTES Despiste de lado o a desnivel Lesiones Graves mejora de vias.
seguro * Uso de 4x4, circulina y pertiga
* Control de velocidad con
* Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION
GPS
DE CABLES DE ALIMENTACION DE BOMBAS Y TABLEROS
* Tener autorizacion del O1 para ingreso a mina
* No pegarse a Talud o terrenos inestables
* Solicitar a O1 autorizacion para el ingreso a mina

Lesion leve, Lesion Grave, * Personal capacitado para identificar taludes inestables
* Monitoreo Geotecnico.
Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, * Atento a frecuencia 11, par ainformacion sobre la inestabilidad del terreno.
TÉCNICO EMPLEADOS/ Taludes, Bancos, * Monitoreo
S 0 EXTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo C 4 18 * Identificacion de banderines segun color para identificar la inestabilidad del * Uso de EPP Básico. D 4 14
ELECTRICISTA VISITANTES Suelos conformados Hidrogeologico.
inestable propiedad, paralizacion del seguro terreno
* Monitoreo Topografico.
proceso productivo * Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION
* Monitoreo del caudal de * Inspeccion previa de balsa y remos

agua y presion de las * Sujetar la balsa a una estructura fija
Trabajo en espejos de Lesion leve, lesion grave, Derecho a la vida, tuberias. * Personal capacitado en primeros auxilios.
TÉCNICO EMPLEADOS/ * Uso de EPP Básico. Uso
S agua, pozos y/o 0 EXTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, salud y un trabajo D 4 14 * Aplicación de * Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION E 4 10
ELECTRICISTA VISITANTES de chaleco salvavidas.
embalses. daño a la propiedad seguro geomenbranas en pozas. DE CABLES DE ALIMENTACION DE BOMBAS Y TABLEROS
* Sensores de boya en *Antes del inicio dela tarea completara su formato SLAM junto con IPERC
pozas. CONTINUO.
*Estaciones de monitoreo
Condiciones climáticas Fatalidad, Incapacidad total, STDE
* Personal capacitado en proteccion ante tormentas electricas.
adversas (tormenta, Descargas eléctricas, Inundaciones, lesiones graves, lesiones Derecho a la vida, * Red de pararrayos
TÉCNICO EMPLEADOS/ * Atento a la comunicación por radio en frecuencia 2 o 11 * Uso de EPP Especifico,
S lluvia intensa, 0 EXTERNO Deslizamientos de material, baja leves, Daño a la propiedad, salud y un trabajo D 4 14 * Sistema de aterramiento E 4 10
ELECTRICISTA VISITANTES * Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION ropa impermeable
granizada, neblina, visibilidad, superficies resbalosas Detención del proceso seguro permanente
nevada) productivo. * Pruebas de resistencia de
pozos a tierra
* Uso de EPP basico

* Inspeccion de cables electricos
* Uso de careta antiarco
* Personal capacitado en aislamiento y bloqueo
10cal/cm2
Manipulación de cables * Elaborar y aplicar Permiso de PRUEBAS EN VIVO o trabajos cerca de partes
Muerte, Shock eléctrico, Derecho a la vida, *Seccionamiento y * Uso de guantes
TÉCNICO EMPLEADOS/ eléctricos Exposición y/o contacto con con energía eléctrica TAN-EAR-SEG-006-REG-003
S 0 INTERNO Lesiones Graves, salud y un trabajo C 4 18 bloqueo del circuito dielectrico clase "0" D 4 14
ELECTRICISTA VISITANTES energizados/Pruebas en energia eléctrica * Colocarse a un costado del tablero a la puesta en marcha, alejarse de la linea
Amputaciones, lesiones leves seguro electrico. * Uso de traje antiarco de
vivo de fuego.
12 cal/cm2
* Uso de botas dielectricas
de 20 kv
* Personal capacitado en la aplicacion de las 5 reglas de oro

* Uso de EPP basico
* Elaborar y aplicar Permiso de PRUEBAS EN VIVO o trabajos cerca de partes
con energía eléctrica TAN-EAR-SEG-006-REG-003
10cal/cm2
* Personal capacitado en riesgo electrico
Energía residual Exposición y/o contacto con Derecho a la vida, *Seccionamiento y * Uso de guantes
TÉCNICO EMPLEADOS/ Fatalidad, Lesiones Graves, * Verificacion y testeo de energia residual
S (neumática, eléctrica, 0 INTERNO energía residual, Aplastamientos, salud y un trabajo C 4 18 bloqueo del circuito dielectrico clase "0" D 4 14
ELECTRICISTA VISITANTES Shock Eléctrico * Inspeccion de equipo
hidráulica, estática) Incendios seguro electrico. * Uso de traje antiarco de
12 cal/cm2
* Cumplimiento del estandar de aislamiento y bloqueo de energia TAN-EAR-
SEG-001
de 20 kv
* Personal capacitado en los riesgos en riesgos electricos

Atrapamiento, Contacto, Golpes, Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Manipulación de * Inspeccion de equipos de de medicion
S 0 INTERNO Aplastamiento por uso de Lesion Leve salud y un trabajo D 3 9 * Uso de EPP Básico. E 3 6
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas manuales * Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION
herramientas seguro
Manipulacion de Shock electrico, lesiones Derecho a la vida, * Check list de herramientas manuales
TÉCNICO EMPLEADOS/ Atrapamiento, contacto, golpes con
S Herramientas o 0 INTERNO graves, amputaciones, salud y un trabajo D 2 5 *Registro de Inspeccion Trimestral. * Uso de EPP Básico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas electricas
máquinas eléctricas lesiones leves, fatalidades seguro * Capacitacion en estandar.
* Check list de herramientas manuales

Derecho a la vida, * Alejarse de la linea de fuego
TÉCNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 * Cuidado de manos D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) de guantes anticorte
PREPARACION Y seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION
HABILITACION DE CABLES DE ALIMENTACION DE BOMBAS Y TABLEROS
DE CABLES DE
1 R
ALIMENTACION
DE BOMBAS Y
TABLEROS
DE CABLES DE
1 R
ALIMENTACION *Restricción de ingreso de
DE BOMBAS Y personal vulnerable.
TABLEROS *Aislamiento domiciliario de
personal con sintomatologia
*Protocolos COVID-19: Protocolo de vigilancia médica específica COVID-19 (TAN-NOP-
respiratoria y/o sospecha de
SAL-016) * Plan Vigilancia prevención y control COVID-19 en el trabajo MINSA (RM 239-
contacto. *Desarrollo de trabajo
2020 MINSA) aprobado por el CSSO - (TAN-NOP-SAL-017). * Plan Vigilancia prevención
remoto en casa/ Teletrabajo
y control COVID-19 frente al MINEM (RM 128-2020 MINEM) aprobado por el CSSO
para actividades
(TAN-NOP-SAL-018). * Triángulo de la prevención: - Distanciamiento Social - Lavado de
administrativas. * Toma de de
manos - EPP: Mascarilla KN95 para las zonas comunes , sociales y transporte, Respirador
Prueba de descarte /
N95 para las areas de trabajo *Medidas de Uso de transporte personal externo e interno al
confirmatoria, autorizada por la
Enfermedad COVID-19, normativa actualmente vigente,
50% los que no cuenten con filtros ECO3 *Programas de Limpieza y desinfección de
Exposición a agentes biológicos Infección Respiratoria Aguda en la movilización y
ambientes de trabajo, campamentos y vehículos. *Medidas de distancia social: -Cambio de
"virus SARS-CoV-2 o (IRA) de leve a grave, que Saludo, campaña de “Saludo Verbal”
Agente Biológico Derecho a la vida, desmovilización * Evaluacion EPP básico: Uso de
- Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 mt de otras personas. - Restringir las
TÉCNICO EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
H (Virus SARS-Cov-2 y 0 EXTERNO salud y un trabajo C 2 8 Pruebas diagnostico a
reuniones en la unidad, en caso necesario deberán realizarse en lugares ventilados, utilizar mascarilla y/o equipo de D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o mascarilla/respirador de acuerdo al nivel de riesgo, considerar un espacio de un espacio 1.5 protección respiratoria.
MonkeyPox) seguro sintomaticos respiratorios. *
objetos y/o superficies muerte. Viruela del Simio. m2 por persona y conservar una distancia de 1.5 m de otras personas. * Evitar actividades
Ventilacion adecuada *
contaminados) Además, lesionaes Implementacion de mamparas
donde es probable un contacto cercano (dentro de 1.5 m) de otras personas. * En comedores,
dermatológicas. divisores dentro de los
vestidores , mantener el distanciamiento de 1.5 m entre los usuarios, señalizar el
distanciamiento respectiva, respetar los turnos y horarios escalonados establecidos. * En los
comedores. * Uso de
locales para actividades extra laborales, cumplir las mismas medidas de distanciamiento y
plataformas informáticas para
salubridad. * En los alojamientos mantener la distancia entre camas no menor a 1,8 m y los
reuniones de trabajo. * Uso de
usuarios deben mantener el distanciamiento social, mantener las ventamas abiertas para la
plataformas digitales para
ventilacion. * Monitoreo de Calidad de Aire en los ambientes de trabajo, comedores y
capacitación. * No uso del aire
alojamientos. * Prohibición de ingesta de alimentos o bebidas en cafetines y oficinas
acondicionado de tipo de
multiples.
recirculacion de aire *
Instalacion de dispensadores de
Alcohol gel * Instalacion de
lavatorios portatiles
* Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

*Realizacion de monitoreos de ruido * Uso de Equipo de
TÉCNICO EMPLEADOS/ Exposición a ruido continuo o de Pérdida auditiva progresiva Derecho a la salud y un
H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva Proteccion Auditiva D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES impacto (Hipoacusia), trabajo seguro
* Difusion TMC - SEG - PET - 001 PREPARACION Y HABILITACION (Orejeras, Tapones
DE CABLES DE ALIMENTACION DE BOMBAS Y TABLEROS Auditivos)
Radiación no ionizante
* Uso dotación de
(frecuencias radiales, Quemaduras de retina,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Disposicion de agua para evitar deshidratacion bloqueador solar, corta
H de banda ancha, 0 EXTERNO Exposición Directa a fotoconjuntivitis, cataratas, C 2 8 D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES trabajo seguro * Capacitación en Metodología del uso de Bloqueador Solar. viento, Lentes de
ultravioleta, infrarroja, dermatitis, cáncer de piel
seguridad, luna oscura
destello de soldadura)
Neumoconiosis, Silicosis, * Uso de EPP Basico.

TÉCNICO EMPLEADOS/ Material particulado Asma Ocupacional, Asfixia,, Derecho a la salud y un * Capacitación en Metodología de la Protección Respiratoria. * Uso de Equipo de
H 0 INTERNO Inhalación o exposición a D 2 5 E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES (Polvo) Conjuntivitis (irritación trabajo seguro *Mantener las ventanas cerradas. Proteccion respiratoria
visual) cuando sea necesario.
* Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Lumbalgias, Inflamación de
*Postura de espalda recta
Condiciones tendones, Mialgias, Dolor de
TÉCNICO EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un *Turnos rotativos de trabajo ( no permanecer de cuclillas mas de 15 min)
H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, D 2 5 * Uso de EPP Basico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro *Realizar pausas activas.
inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano,
Tensión muscular
Afectación de flora y/o

*Implementar
cultivos, Cambio en la
NO contenedores de residuos
TÉCNICO EMPLEADOS/ Generación de residuos Cambio en la calidad de suelo, composición del suelo y/o Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
E SIGNIFICATIV INTERNO D 1 2 sólidos con tapas de * Uso de EPP Basico. E 1 1
ELECTRICISTA VISITANTES sólidos no peligrosos cursos de agua, aire y paisaje agua, sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
O acuerdo al código de
Afectación de microfauna del
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
Cambio en la composición del
contenedores de residuos
TÉCNICO EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
E INTERNO C 2 8 sólidos con tapas de * Uso de EPP Basico. D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES biocontaminados O cursos de agua, aire y paisaje Afectación de microfauna del sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
acuerdo al código de
suelo.
colores.
Multas y/o sanciones por
organismos del estado.
Afectación de generaciones
futuras
NO *Personal capacitado y sensibilizado en ahorro de energia electrica
TÉCNICO EMPLEADOS/ Consumo de energía Afectación de ecosistemas Derecho a un Ambiente
E SIGNIFICATIV INTERNO Agotamiento de recursos Naturales D 1 2 * Colocar letreros, avisos, afiches sobre el ahorro de energia electrica. * Uso de EPP Basico. E 1 1
ELECTRICISTA VISITANTES eléctrica Incremento en el reporte de sano
O *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
huella de carbono de la
organización.
Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

TÉCNICO EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
S Psicosociales 2 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 Mejorar la coordinación, para mantener siempre el personal completo y evitar * Uso de EPP Basico. D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES trabajo) Fatiga
seguro doble función.
Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral

TÉCNICO EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
S Psicosociales 1 0 INTERNO Ansiedad salud y un trabajo C 2 8 (bullying), intimidación. * Uso de EPP Basico. D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES intimidación
Depresión seguro Capacitación en temas de prevención de acoso (bullying), intimidación.

* Mantenimiento * Respetar limites de velocidad
preventivo de camioneta. * Conductor Licencia Roja
Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Colisión frontal / Volcadura o Múltiples Fatalidades y/o * Acondicionamiento y * Parqueo en Zonas Autorizadas
S Transporte de personal 0 INTERNO salud y un trabajo D 5 19 * Uso de EPP Básico. E 5 15
ELECTRICISTA VISITANTES Despiste de lado o a desnivel Lesiones Graves mejora de vias. * Uso de 4x4, circulina y pertiga
seguro
* Control de velocidad con * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
GPS CABLES

Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, * Atento a frecuencia 11, para informacion sobre la inestabilidad del terreno.
proceso productivo * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
CABLES
* Monitoreo del caudal de

agua y presion de las * Inspeccion previa de balsa y remos
Trabajo en espejos de Lesion leve, lesion grave, Derecho a la vida, tuberias. * Sujetar la balsa a una estructura fija
S agua, pozos y/o 0 EXTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, salud y un trabajo D 4 14 * Aplicación de * Personal capacitado en primeros auxilios. E 4 10
embalses. daño a la propiedad seguro geomenbranas en pozas. * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
* Sensores de boya en CABLES
pozas.
Condiciones climáticas Fatalidad, Incapacidad total, STDE
adversas (tormenta, Descargas eléctricas, Inundaciones, lesiones graves, lesiones Derecho a la vida, * Red de pararrayos
S lluvia intensa, 0 EXTERNO Deslizamientos de material, baja leves, Daño a la propiedad, salud y un trabajo D 4 14 * Sistema de aterramiento E 4 10
ELECTRICISTA VISITANTES * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A ropa impermeable
granizada, neblina, visibilidad, superficies resbalosas Detención del proceso seguro permanente
CABLES
nevada) productivo. * Pruebas de resistencia de
pozos a tierra
* Uso de EPP basico

10cal/cm2
vivo de fuego.
12 cal/cm2
* Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
CABLES
de 20 kv

* Uso de EPP basico
* Elaborar y aplicar Permiso de PRUEBAS EN VIVO o trabajos cerca de
partes con energía eléctrica TAN-EAR-SEG-006-REG-003
10cal/cm2
12 cal/cm2
SEG-001
de 20 kv
* Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
CABLES
Atrapamiento, Contacto, Golpes, Derecho a la vida, * Check list de herramientas manuales
TÉCNICO EMPLEADOS/ Manipulación de
S 0 INTERNO Aplastamiento por uso de Lesion Leve salud y un trabajo D 2 5 *Registro de Inspeccion Trimestral. * Uso de EPP Básico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas manuales
herramientas seguro * Capacitacion en estandar.
Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones * Alejarse de la linea de fuego * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A de guantes anticorte
seguro
CABLES
*Restricción de ingreso de
personal vulnerable.
*Aislamiento domiciliario de
MONTAJE DE personal con sintomatologia
2 CABEZALES A R *Protocolos COVID-19: Protocolo de vigilancia médica específica COVID-19 (TAN-NOP-
CABLES SAL-016) * Plan Vigilancia prevención y control COVID-19 en el trabajo MINSA (RM 239-
para actividades
Exposición a agentes biológicos Infección Respiratoria Aguda ambientes de trabajo, campamentos y vehículos. *Medidas de distancia social: -Cambio de
en la movilización y
H (Virus SARS-Cov-2 y 0 EXTERNO salud y un trabajo C 2 8 reuniones en la unidad, en caso necesario deberán realizarse en lugares ventilados, utilizar mascarilla y/o equipo de D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
mascarilla/respirador de acuerdo al nivel de riesgo, considerar un espacio de un espacio 1.5 protección respiratoria.
comedores. * Uso de
multiples.

H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva. Proteccion Auditiva D 2 5
* Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A (Orejeras, Tapones
CABLES. Auditivos)
* Uso dotación de

Lumbalgias, Inflamación de * Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Condiciones tendones, Mialgias, Dolor de *Postura de espalda recta
TÉCNICO EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un
H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, D 2 5 *Turnos rotativos de trabajo ( no permanecer de cuclillas mas de 15 min) * Uso de EPP Basico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro
inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano, * Difusion TMC - SEG - PET - 002 MONTAJE DE CABEZALES A
Tensión muscular CABLES

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

S Psicosociales 2 0 INTERNO salud y un trabajo D 5 19 Mejorar la coordinación, para mantener siempre el personal completo y evitar * Uso de EPP Basico. D 2 5

S Psicosociales 1 0 INTERNO Ansiedad salud y un trabajo D 4 14 (bullying), intimidación. * Uso de EPP Basico. D 2 5

Derecho a la vida,
S Transporte de personal 0 INTERNO salud y un trabajo C 4 18 * Uso de EPP Básico. E 5 15
seguro
* Control de velocidad con * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
GPS CAMPO DE EQUIPOS DE BOMBEO
1 ATENCION EN CAMPO * No pegarse a Talud o terrenos inestables

S 0 EXTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 4 14 * Identificacion de banderines segun color para identificar la inestabilidad del * Uso de EPP Básico. D 4 14
proceso productivo * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
CAMPO DE EQUIPOS DE BOMBEO

Lesion leve, Lesion Grave, agua y presion de las * Inspeccion previa de balsa y remos
Trabajo en espejos de Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, tuberias. * Sujetar la balsa a una estructura fija
S agua, pozos y/o 0 EXTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 4 14 * Aplicación de * Personal capacitado en primeros auxilios. E 4 10
embalses. inestable propiedad, paralizacion del seguro geomenbranas en pozas. * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
proceso productivo * Sensores de boya en CAMPO DE EQUIPOS DE BOMBEO
pozas.
Condiciones climáticas STDE
adversas (tormenta, Lesion leve, lesion grave, Derecho a la vida, * Red de pararrayos
S lluvia intensa, 0 EXTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, salud y un trabajo D 4 14 * Sistema de aterramiento E 4 10
ELECTRICISTA VISITANTES * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN ropa impermeable
granizada, neblina, daño a la propiedad seguro permanente
nevada) * Pruebas de resistencia de
pozos a tierra
* Uso de EPP basico

10cal/cm2
vivo de fuego.
12 cal/cm2
* Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
de 20 kv

* Uso de EPP basico
10cal/cm2
12 cal/cm2
SEG-001
de 20 kv
herramientas seguro * Capacitacion en el estandar.
Manipulacion de Shock electrico, lesiones Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Atrapamiento, contacto, golpes con * Inspeccion de equipos de de medicion
S Herramientas o 0 INTERNO graves, amputaciones, salud y un trabajo D 3 9 * Uso de EPP Básico. E 3 6
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas electricas * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
máquinas eléctricas lesiones leves, fatalidades seguro

seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN
para actividades
Enfermedad COVID-19, 50% los que no cuenten con filtros ECO3 *Programas de Limpieza y desinfección de
normativa actualmente vigente,
INSPECCION Y Agente Biológico Derecho a la vida, desmovilización * Evaluacion
- Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 mt de otras personas. - Restringir las EPP básico: Uso de
ATENCION EN TÉCNICO EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
3 CAMPO DE R ELECTRICISTA VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
EQUIPOS DE objetos y/o superficies muerte. Viruela del Simio. m2 por persona y conservar una distancia de 1.5 m de otras personas. * Evitar actividades
contaminados) Además, lesionaes Ventilacion adecuada *
BOMBEO donde es probable un contacto cercano (dentro de 1.5 m) de otras personas. * En comedores,
Implementacion de mamparas
dermatológicas. vestidores , mantener el distanciamiento de 1.5 m entre los usuarios, señalizar el
divisores dentro de los
comedores. * Uso de
multiples.

* Difusion TMC - SEG - PET - 003 INSPECCION Y ATENCION EN (Orejeras, Tapones
CAMPO DE EQUIPOS DE BOMBEO Auditivos)
* Uso dotación de


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Afectación del cultivo,
Afectación de fauna,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Generación de gases de SIGNIFICATIV Derecho a un Ambiente *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
E INTERNO Afectación a la calidad de Aire Afectación a personas D 1 2 *Regadio de vias * Uso de EPP Basico. E 1 1
ELECTRICISTA VISITANTES combustión O sano * Mantenimiento a unidades
externas.
Incremento en el reporte de
organización.
futuras
organización.
Encuentro con personas * Reportar inmediatamente a relaciones comunitarias

TÉCNICO EMPLEADOS/ Derecho a la paz y a la
C hostiles de 0 EXTERNO Agresión física Lesiones graves C 3 13 * Paralizar el trabajo y retirarse de la zona de conflicto * Uso de EPP Basico. D 3 9
ELECTRICISTA COMUNIDAD convivencia pacífica
comunidades * Estar atento a la radio frecuencia 11 y 10 para comunicacion de accesos



Derecho a la vida,
S Transporte de personal 0 INTERNO salud y un trabajo D 5 19 * Uso de EPP Básico. E 5 15
seguro
* Control de velocidad con * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
GPS DE BOMBAS SUMERGIBLES

proceso productivo * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
DE BOMBAS SUMERGIBLES

Lesion leve, Lesion Grave, agua y presion de las * Inspeccion previa de balsa y remos
Trabajo en espejos de Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, tuberias. * Sujetar la balsa a una estructura fija
S agua, pozos y/o 0 EXTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 4 14 * Aplicación de * Personal capacitado en primeros auxilios. E 4 10
embalses. inestable propiedad, paralizacion del seguro geomenbranas en pozas. * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
proceso productivo * Sensores de boya en DE BOMBAS SUMERGIBLES
pozas.
Condiciones climáticas STDE
adversas (tormenta, Lesion leve, lesion grave, Derecho a la vida, * Red de pararrayos
S lluvia intensa, 0 EXTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, salud y un trabajo D 4 14 * Sistema de aterramiento E 4 10
ELECTRICISTA VISITANTES * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO ropa impermeable
granizada, neblina, daño a la propiedad seguro permanente
nevada) * Pruebas de resistencia de
pozos a tierra
* Uso de EPP basico

10cal/cm2
vivo de fuego.
12 cal/cm2
* Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
de 20 kv

* Uso de EPP basico
10cal/cm2
12 cal/cm2
SEG-001
de 20 kv

herramientas seguro * Capacitacion en la Norma Operativa
Equipos o instalaciones - Uso de cadenas o

Lesión con tratamiento Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ presurizadas Caida o colapso de la tuberia grampa de seguridad en las * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
S 0 INTERNO medico salud y un trabajo B 2 12 - Uso de EPP adecuado C 2 8
ELECTRICISTA VISITANTES (hidráulica, neumática, (Descarga violenta de la energía) conexiones de las tuberías DE BOMBAS SUMERGIBLES
Lesión con trabajo restringido seguro
mangueras). y válvulas

seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO
PUESTA EN *Aislamiento domiciliario de
MARCHA Y personal con sintomatologia
4 SERVICIO DE R respiratoria y/o sospecha de
BOMBAS remoto en casa/ Teletrabajo
SUMERGUIBLES y control COVID-19 frente al MINEM (RM 128-2020 MINEM) aprobado por el CSSO
para actividades
ELECTRICISTA VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
comedores. * Uso de
multiples.

* Difusion TMC - SEG - PET - 004 PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO (Orejeras, Tapones
DE BOMBAS SUMERGIBLES Auditivos)
* Uso dotación de


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.
futuras
organización.


* Orden y limpieza en el area de trabajo

TÉCNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / Derecho a la salud y un * Mantenimiento de vías,
S 0 INTERNO Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. D 2 5 * Inspeccion de area, libre de obstaculos y zonas resbaladizas * Uso de EPP Basico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES Disparejos trabajo seguro plataformas
* Check list semanal de Orden y Limpieza
Lesion leve, Lesion Grave,

Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Manipulación de *Registro de Inspeccion Trimestral.
S 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 2 5 * Uso de EPP Básico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas manuales * Capacitacion en la Norma Operativa
inestable propiedad, paralizacion del seguro
proceso productivo
Lesion leve, lesion grave,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie * Alejarse de la linea de fuego * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, C 2 8 D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES cortante/punzante * Cuidado de manos de guantes anticorte
daño a la propiedad
* Difusion TMC - SEG - PET - 005 MANTENIMIENTO DE CABEZALES
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.
MANTENIMIENT Instalacion de dispensadores de
5 O DE R
CABEZALES
* Uso de EPP Basico.
* Evaluacion medica anual
* Uso de Equipo de
TÉCNICO EMPLEADOS/ Exposición a ruido continuo o de Pérdida auditiva progresiva Derecho a la salud y un *Realizacion de monitoreos de ruido
H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 Proteccion Auditiva D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES impacto (Hipoacusia), trabajo seguro * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva
(Orejeras, Tapones
* Difusion TMC - SEG - PET - 005 MANTENIMIENTO DE CABEZALES
Auditivos)

TÉCNICO EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un
ELECTRICISTA VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro
inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano, *Realizar pausas activas.
Tensión muscular * Difusion TMC - SEG - PET - 005 MANTENIMIENTO DE CABEZALES

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.


* Conocimiento del estándar para Operaciones de Izaje y levantamiento de

carga TAN-EAR-SEG-008.
* Capacitacion en el FHP 08.
*Capacitacion y conocimiento en el curso de "Aseguramiento de carga"
* Personal capacitado en aislamiento y bloqueo.
* Operador calificado y certificado para la operación de grúa pórtico, con
* Mantenimiento acreditación vigente
preventivo de grúa pórtico * Elaborar y aplicar el permiso de trabajo para operaciones de izaje TAN-EAR-
* Exposición a carga suspendida.
* Certificación de grúa SEG-008-REG-002
* Aplastamientos.
Lesiones leves, Lesion grave, Derecho a la vida, pórtico * Inspección de grúa pórtico y aparejos de Izaje, realizar el check list
TÉCNICO EMPLEADOS/ Operaciones de izaje, * Caídas de carga suspendida. * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO fatalidades, daño a la salud y un trabajo C 4 18 * Uso de Aparejos de Izaje correspondiente. D 4 14
ELECTRICISTA VISITANTES cargas suspendidas * Aparejos de Izaje en mal estado. de guantes anticorte
propiedad seguro certificados. * Delimitar área de trabajo según radio de acción de la grúa pórtico
* Atrapamiento, golpes.
* Demarcación de área de * Inspección de aparejos de izaje por el operador.
influencia de maniobra. * No colocarse bajo la carga suspendida, alejarse de la línea de fuego
* No maniobrar la carga con las manos (Uso de Vientos).
* Consultar tabla de peso de las bombas, antes de iniciar cualquier maniobra de
izaje. Tabla N°1
* Cumplimiento al procedimiento:TMC - SEG - PET - 025 OPERACIÓN DE
GRUA PORTICO
* Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS
ELECTRICOS DE BOMBAS Y DE CABLES DE ALIMENTACION.
Lesion leve, Lesion Grave, * Orden y limpieza en el area de trabajo

Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, * Inspeccion del area, libre de obstaculos y zonas resbaladizas
TÉCNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo C 2 8 * Check List de orden y limpieza D 2 5
ELECTRICISTA VISITANTES Disparejos de guantes anticorte
inestable propiedad, paralizacion del seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS
proceso productivo ELECTRICOS DE BOMBAS Y DE CABLES DE ALIMENTACION.
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
2
CORRECTIVO Lesion leve, lesion grave,
ELECTRICO TÉCNICO EMPLEADOS/ Manipulación de *Registro de Inspeccion Trimestral.
S 0 INTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, D 2 5 * Uso de EPP Básico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES herramientas manuales * Capacitacion en la Norma Operativa

ELECTRICISTA VISITANTES herramientas electricas * Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS

seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS
para actividades
contaminados) Además, lesionaes donde es probable un contacto cercano (dentro de 1.5 m) de otras personas. * En comedores,
comedores. * Uso de
multiples.
MANTENIMIENT Instalacion de dispensadores de
O DE TABLEROS Alcohol gel * Instalacion de
ELECTRICOS DE
6 R
BOMBAS Y DE
CABLES DE * Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.
ALIMENTACION *Realizacion de monitoreos de ruido * Uso de Equipo de
* Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS (Orejeras, Tapones
ELECTRICOS DE BOMBAS Y DE CABLES DE ALIMENTACION. Auditivos)
Fatalidad, Asfixia, Asma
Ocupacional, Quemadura, *Uso de EPP básico.
Exposición o contacto con, Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Sustancias Químicas Intoxicación, Dermatitis, * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. *Uso de guantes de nitrilo,
H 0 INTERNO Derrame, Salpicaduras, Explosión, salud y un trabajo D 2 5 E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES Orgánicas Lesiones oculares, * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas traje antimanchas,
Incendio, Inhalación seguro
Conjuntivitis, respirador.
Contaminación ambiental

Neumoconiosis, Silicosis, *Postura de espalda recta
TÉCNICO EMPLEADOS/ Material particulado Asma Ocupacional, Asfixia,, Derecho a la salud y un *Turnos rotativos de trabajo ( no permanecer de cuclillas mas de 15 min)
H 0 INTERNO Inhalación o exposición a D 2 5 * Uso de EPP Basico. E 2 3
ELECTRICISTA VISITANTES (Polvo) Conjuntivitis (irritación trabajo seguro *Realizar pausas activas.
visual) * Difusion TMC - SEG - PET - 006 MANTENIMIENTO DE TABLEROS

*Implementar
E SIGNIFICATIV INTERNO D 1 2 sólidos con tapas de E 1 1
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
E INTERNO C 2 8 sólidos con tapas de D 2 5
suelo.
colores.

suelo
suelo
Afectación de flora y/o *Cumplir con la Norma Operativa de Atención y Manejo de Derrames Menores.
*Implementación del kit de
cultivos. *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental. *Uso de EPP básico.
atención de derrames en el
TÉCNICO EMPLEADOS/ Potencial derrame de SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de cursos de Cambio de pH Derecho a un Ambiente *Aplicar el Plan de Contingencia. *Uso de guantes de nitrilo,
E INTERNO D 1 2 área de trabajo. E 1 1
ELECTRICISTA VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check List pre operacional del equipo. traje antimanchas,
*Implementación de
cuerpos receptores *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. respirador.
bandejas antiderrames.
Afectación a fauna acuática *Contar con MSDS y Rombo NFPA.
Presencia de malos olores.
Multas y sanciones
ambientales por parte de los
futuras
E SIGNIFICATIV INTERNO Agotamiento de recursos Naturales D 1 2 * Colocar letreros, avisos, afiches sobre el ahorro de energia electrica. E 1 1
organización.

S Psicosociales 2 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 Mejorar la coordinación, para mantener siempre el personal completo y evitar D 2 5

S Psicosociales 1 0 INTERNO Ansiedad salud y un trabajo C 2 8 (bullying), intimidación. D 2 5

* Aplastamientos.
MECÁNICO VISITANTES cargas suspendidas * Aparejos de Izaje en mal estado. de guantes anticorte
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
* Difusion TMC - SEG - PET - 007 MANTENIMIENTO DE BOMBA
GORMAN RUPP S8A1 DE 95 HP
* Mantenimiento de vías,
plataformas
TÉCNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / Derecho a la salud y un * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S 0 INTERNO Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. D 2 5 * Uso de EPP Basico. E 2 3
MECÁNICO VISITANTES Disparejos trabajo seguro * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas
antideslizantes.

* Uso de EPP Especifico
Lesion Leve, Lesion * Capacitacion en el estandar HHA - Incendios y Explosiones
Soldador (Ropa de
Grave(Quemaduras), * Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
Derecho a la vida, Soldador de Cuero al
TÉCNICO EMPLEADOS/ Generacion de Fuente de Ignicion, Fatalidad(es), Daño a la * Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte ( Valvulas
S Trabajo en Caliente 0 INTERNO salud y un trabajo C 3 13 Cromo, Protector Facial, D 3 9
MECÁNICO VISITANTES Contacto con Superficie Caliente. propiedad (Incendio y anti retorno), etc)
seguro Guantes de Caña Larga,
Explosion), Detencion del * Acreditacion de trabajo en caliente.
Escarpines; Equipo de
proceso productivo. * Examen medico de suficiencia.
Proteccion Respiratoria
Humo Metalico, etc)
* Personal capacitado en trabajos en caliente

* Realizar check preventivo de uso de amoladora.
* Elaborar y aplicar Permiso de trabajo en caliente TAN-NOP-SEG-012 * Uso de EPP basico
* Delimitar el area de trabajo * Uso de traje (pantalon y
* Asegurar el disco con la herramienta de ajuste casaca de cuero)
Proyeccion de Derecho a la vida, * Inspeccionar y utilizar en
TÉCNICO EMPLEADOS/ Cortes en la piel, lesiones * No someter los discos a sobreesfuerzo * Uso de guantes de cuero
S materiales 0 INTERNO Incrustaciones salud y un trabajo C 3 13 todo momento la cubierta D 3 9
MECÁNICO VISITANTES graves(ocular) * No sobrepasar la velocidad de rotacion 3/4
(particulas/fragmentos) seguro protectora
* Direccionar las particulas hacia zonas libres de personas, equipos y material * Uso de escarpines de
inflamable cuero
* Uso de extintor en la zona de trabajo * Careta de alto impacto

Quemaduras, cortes, lesiones Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Incustraciones, golpes, cortes, *Procedimiento de bloqueo * No someter los discos a sobreesfuerzo * Uso de guantes de cuero
S Corte, esmerilado 0 INTERNO leves, incrustacion de salud y un trabajo C 3 13 D 3 9
MECÁNICO VISITANTES lesion leve, lesion grave permanente de equipo * No sobrepasar la velocidad de rotacion 3/4
particulas. seguro
inflamable cuero
* Guardas de aislamiento
Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Superficies con alta Lesion Leve, Lesion Grave, * Herramientas especiales EPP específico (Guantes,
S 0 INTERNO Contacto con superficies calientes salud y un trabajo D 2 5 * Señalización de advertencia E 2 3
MECÁNICO VISITANTES temperatura quemaduras para mantener alejado las careta facial)
seguro
superficies de contacto.
* Prueba hidrostática
Cilindros, Caida de, Golpeado por, Lesion Leve, Lesion Grave, Derecho a la vida, * Prueba de valvula de
TÉCNICO EMPLEADOS/
S Contenedores 0 INTERNO Exposición a Estallido, Exposicion Fatalidad(es) y daño a la salud y un trabajo D 3 9 alivio * Registro de inspección *Uso de EPP Basico. E 3 6
MECÁNICO VISITANTES
presurizados Ruido propiedad. seguro * Pruebas de ultrasonido a
ductos
Atrapamiento, Contacto, Golpes, Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Manipulación de *Registro de Inspeccion Trimestral.
S 0 INTERNO Aplastamiento por uso de Lesion Leve salud y un trabajo D 2 5 * Uso de EPP Básico. E 2 3
MECÁNICO VISITANTES herramientas manuales * Capacitacion en la Norma Operativa
herramientas seguro
MECÁNICO VISITANTES herramientas electricas * Difusion TMC - SEG - PET - 007 MANTENIMIENTO DE BOMBA

MANTENIMIENT S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 * Cuidado de manos D 2 5
MECÁNICO VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) de guantes anticorte
O DE BOMBA seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 007 MANTENIMIENTO DE BOMBA
7 R GORMAN RUPP S8A1 DE 95 HP
GORMAN RUPP
S8A1 DE 95 HP *Restricción de ingreso de
para actividades
MECÁNICO VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
comedores. * Uso de
multiples.

MECÁNICO VISITANTES impacto (Hipoacusia), trabajo seguro
* Difusion TMC - SEG - PET - 007 MANTENIMIENTO DE BOMBA (Orejeras, Tapones
GORMAN RUPP S8A1 DE 95 HP Auditivos)
Fatiga Visual, Cefaléas,

TÉCNICO EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.
H Iluminación baja / alta 0 INTERNO Exposición a Vértigos, disminución C 2 8 D 2 5
MECÁNICO VISITANTES trabajo seguro * Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
capacidad visual

MECÁNICO VISITANTES Orgánicas Lesiones oculares, * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas traje antimanchas,

MECÁNICO VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro *Realizar pausas activas.
Tensión muscular

*Implementar
MECÁNICO VISITANTES sólidos no peligrosos cursos de agua, aire y paisaje agua, sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
MECÁNICO VISITANTES biocontaminados O cursos de agua, aire y paisaje Afectación de microfauna del sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
suelo.
colores.

suelo
suelo
MECÁNICO VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check List pre operacional del equipo. traje antimanchas,
*Implementación de
Multas y sanciones

MECÁNICO VISITANTES trabajo) Fatiga

MECÁNICO VISITANTES intimidación

* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
plataformas
TÉCNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 2 5 * Uso de EPP Basico. E 2 3
MECÁNICO VISITANTES Disparejos * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.
Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero

MECÁNICO VISITANTES lesion leve, lesion grave permanente de equipo * No sobrepasar la velocidad de rotacion 3/4
particulas. seguro
inflamable cuero
* Difusion:TMC - SEG - PET - 008 MANTENIMIENTO DE BOMBA
Derecho a la vida,
seguro
Cilindros, Caida de, Golpeado por, Lesion Leve, Lesion Grave, Derecho a la vida, * Prueba de valvula de
TÉCNICO EMPLEADOS/
S Contenedores 0 INTERNO Exposición a Estallido, Exposicion Fatalidad(es) y daño a la salud y un trabajo D 3 9 alivio * Registro de inspección *Uso de EPP Basico. E 3 6
ductos

MECÁNICO VISITANTES herramientas manuales
herramientas seguro * Capacitacion en la Norma Operativa

MECÁNICO VISITANTES herramientas electricas * Difusion: TMC - SEG - PET - 008 MANTENIMIENTO DE BOMBA

MANTENIMIENT TÉCNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones * Uso de EPP Básico. Uso
O DE BOMBA MECÁNICO VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) de guantes anticorte
8 R seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 008 MANTENIMIENTO DE BOMBA
GORMAN RUPP GORMAN RUPP S8A1 DE 275 HP
S8A1 DE 275 HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

* Difusion TMC - SEG - PET - 008 MANTENIMIENTO DE BOMBA (Orejeras, Tapones
GORMAN RUPP S8A1 DE 275 HP Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.
suelo
suelo
MECÁNICO VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check List pre operacional del equipo. traje antimanchas,
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
* Difusion TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SILVER DE 300 HP
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
* Difusion TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SILVER DE 300 HP

* Elaborar y aplicar Permiso de trabajo en caliente TAN-NOP-SEG-012 * Uso de EPP básico
* Delimitar el área de trabajo * Uso de traje (pantalón y
MECÁNICO VISITANTES lesion leve, lesion grave permanente de equipo * No sobrepasar la velocidad de rotación 3/4
particulas. seguro
* Direccionar las partículas hacia zonas libres de personas, equipos y material * Uso de escarpines de
inflamable cuero
* Difusión TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SILVER DE 300 HP
Derecho a la vida,
seguro
Cilindros, Caida de, Golpeado por, Lesion Leve, Lesion Grave, Derecho a la vida, * Prueba de válvula de
TÉCNICO EMPLEADOS/
S Contenedores 0 INTERNO Exposición a Estallido, Exposicion Fatalidad(es) y daño a la salud y un trabajo D 3 9 alivio * Registro de inspección *Uso de EPP Básico. E 3 6
ductos
Atrapamiento, Contacto, Golpes, Derecho a la vida, * Check lista de herramientas manuales

S 0 INTERNO Aplastamiento por uso de Lesion Leve salud y un trabajo D 2 5 *Registro de Inspección Trimestral. * Uso de EPP Básico. E 2 3
herramientas seguro * Capacitación en la Norma Operativa
* Personal capacitado en los riesgos en riesgos eléctricos
TÉCNICO EMPLEADOS/ Atrapamiento, contacto, golpes con * Inspección de equipos de de medición
MECÁNICO VISITANTES herramientas electricas * Difusión TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SILVER DE 300 HP
* Check lista de herramientas manuales

Derecho a la vida, * Alejarse de la línea de fuego
9 R seguro * Difusión TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SILVER DE 300 SILVER DE 300 HP
HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.
* Evaluación medica anual * Uso de EPP Básico.
*Realización de monitoreos de ruido * Uso de Equipo de
H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 * Programas de sensibilización y personal capacitación en protección auditiva Protección Auditiva D 2 5
* Difusión TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA (Orejeras, Tapones
SILVER DE 300 HP Auditivos)

TÉCNICO EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Programa de Monitoreo de Iluminación Higiene Ocupacional.
capacidad visual

TÉCNICO EMPLEADOS/ Sustancias Químicas Intoxicación, Dermatitis, * Cartillas MSDS a Disposición de Usuarios. *Uso de guantes de nitrilo,
MECÁNICO VISITANTES Orgánicas Lesiones oculares, * Capacitación en el Estándar de HHA - Manipulación de Sustancias Químicas traje anti manchas,
* Personal capacitado y sensibilización en ergonomía,

H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, D 2 5 * Uso de EPP Básico. E 2 3
* Difusión TMC - SEG -PET - 009 MANTENIMIENTO DE BOMBA
Tensión muscular
SILVER DE 300 HP

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
MECÁNICO VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check Lista pre operacional del equipo. traje anti manchas,
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
SULZER AF - 2500
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
SULZER AF - 2500

particulas. seguro
inflamable cuero
* Difusión TMC - SEG - PET - 010 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SULZER AF - 2500
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

MECÁNICO VISITANTES herramientas electricas * Difusión TMC - SEG - PET - 010 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SULZER AF - 2500

10 O DE BOMBA R seguro * Difusión TMC - SEG - PET - 010 MANTENIMIENTO DE BOMBA
SULZER AF-2500 SULZER AF - 2500
para actividades
MECÁNICO VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o mascarilla/respirador de acuerdo al nivel de riesgo, considerar un espacio de un espacio 1.5 protección respiratoria.
comedores. * Uso de
multiples.

* Difusión TMC - SEG - PET - 010 MANTENIMIENTO DE BOMBA (Orejeras, Tapones
SULZER AF - 2500 Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
SULZER AF - 2500

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
FLYGT BS2400.402 - 140HP MT
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.
Soldador (Ropa de
* Personal capacitado en trabajos en caliente Humo Metalico, etc)
MECÁNICO VISITANTES graves(ocular) *
* No sobrepasar
Personal la velocidad
capacitado de rotacion
en trabajos en caliente 3/4
*
* Direccionar las preventivo
Realizar check particulas hacia
de usozonas libres de personas, equipos y material
de amoladora. * Uso de escarpines de
inflamable
* Elaborar y aplicar Permiso de trabajo en caliente TAN-NOP-SEG-012 cuero
* Uso de EPP básico
* Delimitar
* Uso de extintor
el áreaendelatrabajo
zona de trabajo * Uso
* Careta
de de alto(pantalón
traje impacto y
* Asegurar
* Difusion TMC - SEG
el disco con la- PET - 011 MANTENIMIENTO
herramienta de ajuste DE BOMBA casaca de cuero)
Quemaduras, cortes, lesiones Derecho a la vida, FLYGT BS2400.402 - 140HP MT
particulas. seguro
inflamable cuero
* Guardas de aislamiento * Difusión TMC - SEG - PET - 011 MANTENIMIENTO DE BOMBA
Derecho a la vida,
TÉCNICO EMPLEADOS/ Superficies con alta Lesion Leve, Lesion Grave, * Herramientas especiales FLYGT BS2400.402 - 140HP MT EPP específico (Guantes,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos



seguro * Difusión TMC - SEG - PET - 011 MANTENIMIENTO DE BOMBA
MANTENIMIENT *Aislamiento domiciliario de
O DE BOMBA personal con sintomatologia
11 FLYGT R respiratoria y/o sospecha de
BS2400.402 - contacto. *Desarrollo de trabajo
140HP MT remoto en casa/ Teletrabajo
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

FLYGT BS2400.402 - 140HP MT Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones


* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
FLYGT HS 5100-34HP
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
FLYGT HS 5100-34HP

particulas. seguro
inflamable cuero
FLYGT HS 5100-34HP
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos


FLYGT HS 5100-34HP

MANTENIMIENT Derecho a la vida, * Alejarse de la línea de fuego
O DE BOMBA S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 * Cuidado de manos D 2 5
12 R MECÁNICO VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) de guantes anticorte
FLYGT 5150.350 seguro * Difusión TMC - SEG - PET - 012 MANTENIMIENTO DE BOMBA
78KW HS FLYGT HS 5100-34HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

FLYGT HS 5100-34HP Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
FLYGT HS 5100-34HP
*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
FLYGT HS 5100-34HP
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
FLYGT HS 5100-34HP

particulas. seguro
inflamable cuero
FLYGT HS 5100-34HP
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos


FLYGT HS 5100-34HP

MANTENIMIENT Derecho a la vida, * Alejarse de la línea de fuego
O DE BOMBA TÉCNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones * Uso de EPP Básico. Uso
13 R S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 * Cuidado de manos D 2 5
FLYGT HS 5100- MECÁNICO VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) de guantes anticorte
seguro * Difusión TMC - SEG - PET - 013 MANTENIMIENTO DE BOMBA
34HP FLYGT HS 5100-34HP
MANTENIMIENT
O DE BOMBA
13 R
FLYGT HS 5100-
34HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

FLYGT HS 5100-34HP Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
FLYGT HS 5100-34HP

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
FLYGT HS 5100.300 34KW
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)
inflamable cuero

particulas. seguro
inflamable cuero
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos


14 R seguro * Difusión TMC - SEG - PET - 014 MANTENIMIENTO DE BOMBA
FLYGT HS FLYGT HS 5100.300 34KW
5100.300 34KW
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

FLYGT HS 5100.300 34KW Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones


MANTENIMIENTO * Conocimiento del estándar para Operaciones de Izaje y levantamiento de
PREVENTIVO Y carga TAN-EAR-SEG-008.
3 * Capacitacion en el FHP 08.
CORRECTIVO
MECANICO *Capacitacion y conocimiento en el curso de "Aseguramiento de carga"
* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
FLYGT BS 2400 HT
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
FLYGT BS 2400 HT

particulas. seguro
inflamable cuero
FLYGT BS 2400 HT
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

FLYGT BS 2400 HT

FLYGT BS 2400 FLYGT BS 2400 HT
HT
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

FLYGT BS 2400 HT Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
FLYGT BS 2400 HT
*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
LEON N V4
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
LEON N V4

particulas. seguro
inflamable cuero
LEON N V4
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

LEON N V4

LEON N V4 LEON N V4
MANTENIMIENT
16 O DE BOMBA R
LEON N V4
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

LEON N V4 Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
LEON N V4

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
RHINO 95N
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)
inflamable cuero
RHINO 95N

particulas. seguro
inflamable cuero
RHINO 95N
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

RHINO 95N

RHINO 95N RHINO 95N
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

RHINO 95N Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
RHINO 95N

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones


* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
GRINDEX MAXI SH 48KW
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero

particulas. seguro
inflamable cuero
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos


GRINDEX MAXI GRINDEX MAXI SH 48KW
SH 48KW
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

GRINDEX MAXI SH 48KW Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
HIGRA R3 360/350B
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
HIGRA R3 360/350B

particulas. seguro
inflamable cuero
HIGRA R3 360/350B
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

HIGRA R3 360/350B

HIGRA R3 HIGRA R3 360/350B
360/350B
MANTENIMIENT
O DE BOMBA
19 R
HIGRA R3
360/350B
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

HIGRA R3 360/350B Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
HIGRA R3 360/350B

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
GODWIN PUMP HL 160 400 HP
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)
inflamable cuero

particulas. seguro
inflamable cuero
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos


GODWIN PUMP GODWIN PUMP HL 160 400 HP
HL 160 400 HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

GODWIN PUMP HL 160 400 HP Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones


* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
WARMAN 360-150-1800 150 HP.
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
WARMAN 360-150-1800 150 HP.

particulas. seguro
inflamable cuero
WARMAN 360-150-1800 150 HP.
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

WARMAN 360-150-1800 150 HP.

WARMAN 360- WARMAN 360-150-1800 150 HP.
150-1800 150 HP
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

WARMAN 360-150-1800 150 HP. Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
WARMAN 360-150-1800 150 HP.
*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones



* Aplastamientos.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
AMERICAN MARSH
plataformas
* Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.

Soldador (Ropa de
Humo Metalico, etc)

inflamable cuero
AMERICAN MARSH

particulas. seguro
inflamable cuero
AMERICAN MARSH
Derecho a la vida,
seguro
TÉCNICO EMPLEADOS/
ductos

AMERICAN MARSH

AMERICAN AMERICAN MARSH
MARSH
22 R
AMERICAN
MARSH
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.

AMERICAN MARSH Auditivos)

capacidad visual


Tensión muscular
AMERICAN MARSH

*Implementar
colores.
suelo

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.

suelo
suelo
*Implementación de
Multas y sanciones


* Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.

*Mantenimiento mecánico * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
TÉCNICO Derecho a la vida,
EMPLEADOS/ Vehículo liviano en Atropello, volcadura, colisiones, Fatalidad, Lesión Grave, del vehículo. * Check List pre operacional de Equipo.
ELECTRICISTA - S 0 INTERNO salud y un trabajo D 4 14 * Uso de EPP Básico. E 4 10
VISITANTES movimiento despistes, incendio Daños a la propiedad *Uso de cinturones de * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
CONDUCTOR seguro
seguridad. * Difusion TMC - SEG - PET - 023 TRASLADO DE PERSONAL,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
*Refugio cercano al área

de trabajo (unidades
Condiciones climáticas Lesion leve, Lesion Grave, * Capacitación en el Procedimiento de Ante Tormentas Eléctricas.
vehiculares, contenedores
TÉCNICO adversas (tormenta, Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida, * Contar con radios para comunicación de alertas.
EMPLEADOS/ aterrados).
ELECTRICISTA - S lluvia intensa, 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 4 14 * Difusion TMC - SEG - PET - 023 TRASLADO DE PERSONAL, E 4 10
VISITANTES * Sistema de Aterramiento
CONDUCTOR granizada, neblina, inestable propiedad, paralizacion del seguro EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Permanente.
nevada) proceso productivo
* Pruebas de Resistencia
de Pozos a Tierra.
* Capacitacion en el estandar HHA - Operacion de Equipo Movil.

* Mantenimiento
* Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
TÉCNICO Lesion leve, lesion grave, preventivo de equipos.
EMPLEADOS/ * Check List pre operacional de Equipo.
ELECTRICISTA - S Transporte de personal 0 INTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, C 4 18 * Control de velocidad por D 4 14
VISITANTES * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
CONDUCTOR daño a la propiedad GPS
* Difusion TMC - SEG - PET - 023 TRASLADO DE PERSONAL,
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
para actividades
TÉCNICO Agente Biológico Derecho a la vida, desmovilización * Evaluacion EPP básico: Uso de
EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
ELECTRICISTA - H (Virus SARS-Cov-2 y 0 EXTERNO salud y un trabajo C 2 8 reuniones en la unidad, en caso necesario deberán realizarse en lugares ventilados, utilizar mascarilla y/o equipo de D 2 5
VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
CONDUCTOR MonkeyPox) seguro sintomaticos respiratorios. *
comedores. * Uso de
multiples.
Neumoconiosis, Silicosis,
TÉCNICO *Equipo de Protección
EMPLEADOS/ Material particulado Asma Ocupacional, Asfixia,, Derecho a la salud y un * Capacitación en Metodología de la Protección Respiratoria.
ELECTRICISTA - H 0 INTERNO Inhalación o exposición a D 3 9 Personal (Respirador anti E 3 6
TRASLADO DE VISITANTES (Polvo) Conjuntivitis (irritación trabajo seguro *Mantener las ventanas cerradas.
CONDUCTOR polvo)
PERSONAL. visual)
23 EQUIPOS, R
HERRAMIENTAS
Y MATERIALES.
* Buenas prácticas ergonómicas.
TÉCNICO Condiciones tendones, Mialgias, Dolor de
EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un *Realizar pausas activas.
ELECTRICISTA - H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, D 2 5 E 2 3
VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro
CONDUCTOR inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano,
Tensión muscular
TÉCNICO * Realizar pausas activas.

EMPLEADOS/ Concentración Fatiga mental, bajo Derecho a la salud y un
ELECTRICISTA - H 0 INTERNO Sobre esfuerzo D 2 5 * Manejo de fatiga y estrés. E 2 3
VISITANTES prolongada rendimiento, sueño trabajo seguro
CONDUCTOR
* Uso dotación de
TÉCNICO (frecuencias radiales, Quemaduras de retina,
EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Verificar el índice de UV expuesto en el Solmafaro. bloqueador solar, corta
ELECTRICISTA - H de banda ancha, 0 INTERNO Exposición Directa a fotoconjuntivitis, cataratas, D 3 9 E 3 6
VISITANTES trabajo seguro * Capacitación en Metodología del uso de Bloqueador Solar. viento, tener bebedero en
CONDUCTOR ultravioleta, infrarroja, dermatitis, cáncer de piel
el lugar
Lluvia ácida,
Cambio climático
TÉCNICO Afectación de fauna, *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
EMPLEADOS/ Generación de gases de SIGNIFICATIV Derecho a un Ambiente
ELECTRICISTA - E INTERNO Afectación a la calidad de Aire Afectación a personas D 1 2 *Check List pre operacional del equipo. E 1 1
VISITANTES combustión O sano
CONDUCTOR externas. *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de equipos.
organización.

cultivos
*Implementar
TÉCNICO contenedores de residuos
EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
ELECTRICISTA - E INTERNO C 2 8 sólidos con tapas de D 2 5
VISITANTES biocontaminados O cursos de agua, aire y paisaje Afectación de microfauna del sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
CONDUCTOR acuerdo al código de
suelo.
colores.
futuras
TÉCNICO *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
EMPLEADOS/ Consumo de SIGNIFICATIV Agotamiento de fuente de Afectación de ecosistemas Derecho a un Ambiente
ELECTRICISTA - E INTERNO D 1 2 *Check List pre operacional del equipo. E 1 1
VISITANTES hidrocarburos O combustibles de fósiles Incremento en el reporte de sano
CONDUCTOR *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de equipos.
organización.
TÉCNICO Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
ELECTRICISTA - S Psicosociales 2 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 Mejorar la coordinación, para mantener siempre el personal completo y evitar D 2 5
VISITANTES trabajo) Fatiga
CONDUCTOR seguro doble función.
TÉCNICO Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral
EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
ELECTRICISTA - S Psicosociales 1 0 INTERNO Ansiedad salud y un trabajo C 2 8 (bullying), intimidación. D 2 5
VISITANTES intimidación
CONDUCTOR Depresión seguro Capacitación en temas de prevención de acoso (bullying), intimidación.
* Capacitación en el estandar HHA - Operación de Equipo Movil.

*Mantenimiento mecánico * Aplicación del Reglamento Interno de Transporte Antapaccay.
TÉCNICO Derecho a la vida,
EMPLEADOS/ Vehículo liviano en Atropello, volcadura, colisiones, Fatalidad, Lesión Grave, del vehículo. * Check List pre operacional de Equipo.
ELECTRICISTA - S 0 INTERNO salud y un trabajo D 4 14 * Uso de EPP Básico. E 4 10
VISITANTES movimiento despistes, incendio Daños a la propiedad *Uso de cinturones de * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
CONDUCTOR seguro
seguridad. * Difusion TMC - SEG - PET - 024 OPERACIÓN DE EQUIPO MOVIL
LIVIANO
*Refugio cercano al área

de trabajo (unidades
Condiciones climáticas Lesion leve, Lesion Grave,
vehiculares, contenedores * Capacitación en el Procedimiento de Ante Tormentas Eléctricas.
TÉCNICO adversas (tormenta, Colapso de taludes, caidas o Fatalidades (atrapamento por Derecho a la vida,
EMPLEADOS/ aterrados). * Contar con radios para comunicación de alertas.
ELECTRICISTA - S lluvia intensa, 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 4 14 E 4 10
VISITANTES * Sistema de Aterramiento * Difusion TMC - SEG - PET - 024 OPERACIÓN DE EQUIPO MOVIL
CONDUCTOR granizada, neblina, inestable propiedad, paralizacion del seguro
Permanente. LIVIANO
nevada) proceso productivo
* Pruebas de Resistencia
de Pozos a Tierra.

* Mantenimiento
TÉCNICO Lesion leve, lesion grave, preventivo de equipos.
EMPLEADOS/ * Check List pre operacional de Equipo.
ELECTRICISTA - S Transporte de personal 0 INTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, C 4 18 * Control de velocidad por D 4 14
VISITANTES * Acreditacion de vigente (Lic Interna).
CONDUCTOR daño a la propiedad GPS
* Difusion TMC - SEG - PET - 024 OPERACIÓN DE EQUIPO MOVIL
LIVIANO
para actividades
TÉCNICO Agente Biológico Derecho a la vida, desmovilización * Evaluacion EPP básico: Uso de
EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
ELECTRICISTA - H (Virus SARS-Cov-2 y 0 EXTERNO salud y un trabajo C 2 8 reuniones en la unidad, en caso necesario deberán realizarse en lugares ventilados, utilizar mascarilla y/o equipo de D 2 5
VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
CONDUCTOR MonkeyPox) seguro sintomaticos respiratorios. *
comedores. * Uso de
multiples.
Neumoconiosis, Silicosis,
TÉCNICO *Equipo de Protección
EMPLEADOS/ Material particulado Asma Ocupacional, Asfixia,, Derecho a la salud y un * Capacitación en Metodología de la Protección Respiratoria.
ELECTRICISTA - H 0 INTERNO Inhalación o exposición a D 3 9 Personal (Respirador anti E 3 6
OPERACIÓN DE VISITANTES (Polvo) Conjuntivitis (irritación trabajo seguro *Mantener las ventanas cerradas.
CONDUCTOR polvo)
24 EQUIPO MOVIL R visual)
LIVIANO
* Buenas prácticas ergonómicas.
TÉCNICO Condiciones tendones, Mialgias, Dolor de
EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un *Realizar pausas activas.
ELECTRICISTA - H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, D 2 5 E 2 3
CONDUCTOR inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano,
Tensión muscular
TÉCNICO * Realizar pausas activas.

EMPLEADOS/ Concentración Fatiga mental, bajo Derecho a la salud y un
ELECTRICISTA - H 0 INTERNO Sobre esfuerzo D 2 5 * Manejo de fatiga y estrés. E 2 3
VISITANTES prolongada rendimiento, sueño trabajo seguro
CONDUCTOR
* Uso dotación de
TÉCNICO (frecuencias radiales, Quemaduras de retina,
EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Verificar el índice de UV expuesto en el Solmafaro. bloqueador solar, corta
ELECTRICISTA - H de banda ancha, 0 INTERNO Exposición Directa a fotoconjuntivitis, cataratas, D 3 9 E 3 6
VISITANTES trabajo seguro * Capacitación en Metodología del uso de Bloqueador Solar. viento, tener bebedero en
CONDUCTOR ultravioleta, infrarroja, dermatitis, cáncer de piel
el lugar
Lluvia ácida,
Cambio climático
TÉCNICO Afectación de fauna, *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
EMPLEADOS/ Generación de gases de SIGNIFICATIV Derecho a un Ambiente
ELECTRICISTA - E INTERNO Afectación a la calidad de Aire Afectación a personas D 1 2 *Check List pre operacional del equipo. E 1 1
VISITANTES combustión O sano
CONDUCTOR externas. *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de equipos.
organización.

cultivos
*Implementar
TÉCNICO contenedores de residuos
EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
ELECTRICISTA - E INTERNO C 2 8 sólidos con tapas de D 2 5
CONDUCTOR acuerdo al código de
suelo.
colores.
futuras
TÉCNICO *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
EMPLEADOS/ Consumo de SIGNIFICATIV Agotamiento de fuente de Afectación de ecosistemas Derecho a un Ambiente
ELECTRICISTA - E INTERNO D 1 2 *Check List pre operacional del equipo. E 1 1
VISITANTES hidrocarburos O combustibles de fósiles Incremento en el reporte de sano
CONDUCTOR *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de equipos.
organización.
TÉCNICO Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
ELECTRICISTA - S Psicosociales 2 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 Mejorar la coordinación, para mantener siempre el personal completo y evitar D 2 5
CONDUCTOR seguro doble función.
TÉCNICO Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral
EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
ELECTRICISTA - S Psicosociales 1 0 INTERNO Ansiedad salud y un trabajo C 2 8 (bullying), intimidación. D 2 5
CONDUCTOR Depresión seguro Capacitación en temas de prevención de acoso (bullying), intimidación.

* Mantenimiento * Operador calificado y certificado para la operación de grúa pórtico, con
TÉCNICO
preventivo de grúa pórtico acreditación vigente
MECÁNICO o * Exposición a carga suspendida.
* Certificación de grúa * Elaborar y aplicar el permiso de trabajo para operaciones de izaje TAN-EAR-
TÉCNICO * Aplastamientos.
Lesiones leves, Lesion grave, Derecho a la vida, pórtico SEG-008-REG-002
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Operaciones de izaje, * Caídas de carga suspendida. * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO fatalidades, daño a la salud y un trabajo C 4 18 * Uso de Aparejos de Izaje * Inspección de grúa pórtico y aparejos de Izaje, realizar el check list D 4 14
VISITANTES cargas suspendidas * Aparejos de Izaje en mal estado. de guantes anticorte
propiedad seguro certificados. correspondiente.
(Certificado como * Atrapamiento, golpes.
* Demarcación de área de * Delimitar área de trabajo según radio de acción de la grúa pórtico
Operador de Grua
influencia de maniobra. * Inspección de aparejos de izaje por el operador.
Portico)
* No colocarse bajo la carga suspendida, alejarse de la línea de fuego
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
TÉCNICO
MECÁNICO o * Mantenimiento de vías,
TÉCNICO plataformas
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / * Greating * Programa de mantenimiento de vías
VISITANTES Disparejos * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
(Certificado como * Uso de láminas
proceso productivo
Operador de Grua antideslizantes.
Portico)
para actividades
TÉCNICO Enfermedad COVID-19, normativa actualmente vigente,
ACTIVIDADES MECÁNICO o Exposición a agentes biológicos Infección Respiratoria Aguda en la movilización y
4 TÉCNICO "virus SARS-CoV-2 o (IRA) de leve a grave, que desmovilización * Evaluacion
Saludo, campaña de “Saludo Verbal”
GENERALES Agente Biológico Derecho a la vida, - Mantener la distancia social como mínimo a 1.5 mt de otras personas. - Restringir las EPP básico: Uso de
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o mascarilla/respirador de acuerdo al nivel de riesgo, considerar un espacio de un espacio 1.5 protección respiratoria.
(Certificado como objetos y/o superficies muerte. Viruela del Simio. m2 por persona y conservar una distancia de 1.5 m de otras personas. * Evitar actividades
Operador de Grua contaminados) Además, lesionaes donde es probable un contacto cercano (dentro de 1.5 m) de otras personas. * En comedores,
Portico) dermatológicas. divisores dentro de los
comedores. * Uso de
multiples.
TÉCNICO
OPERACIÓN DE MECÁNICO o
25 R * Uso de EPP Basico.
GRUA PORTICO TÉCNICO * Evaluacion medica anual
* Uso de Equipo de
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Exposición a ruido continuo o de Pérdida auditiva progresiva Derecho a la salud y un *Realizacion de monitoreos de ruido
H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 Proteccion Auditiva D 2 5
VISITANTES impacto (Hipoacusia), trabajo seguro * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva
(Orejeras, Tapones
(Certificado como * Difusion TMC - SEG - PET - 025 OPERACIÓN DE GRUA PORTICO
Auditivos)
Operador de Grua
Portico)
TÉCNICO
MECÁNICO o
TÉCNICO
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.
VISITANTES trabajo seguro * Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
capacidad visual
(Certificado como
Operador de Grua
Portico)
TÉCNICO
MECÁNICO o
TÉCNICO
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un
inadecuadas Síndrome de Túnel Carpiano, *Realizar pausas activas.
(Certificado como
Tensión muscular * Difusion TMC - SEG - PET - 025 OPERACIÓN DE GRUA PORTICO
Operador de Grua
Portico)
TÉCNICO
MECÁNICO o Afectación de generaciones
TÉCNICO futuras
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Consumo de energía Afectación de ecosistemas Derecho a un Ambiente
VISITANTES eléctrica Incremento en el reporte de sano
(Certificado como huella de carbono de la
Operador de Grua organización.
Portico)
TÉCNICO Afectación de flora y/o

MECÁNICO o cultivos
*Implementar
TÉCNICO Cambio en la composición del
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
(Certificado como suelo.
colores.
Operador de Grua Multas y/o sanciones por
Portico) organismos del estado.
TÉCNICO
MECÁNICO o
TÉCNICO
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
(Certificado como
Operador de Grua
Portico)
TÉCNICO
MECÁNICO o
TÉCNICO
ELECTRICISTA EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
(Certificado como
Operador de Grua
Portico)
plataformas * Programa de mantenimiento de vías
TÉCNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / Derecho a la salud y un * Greating * Check list edificios y pisos.
S 0 INTERNO Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. D 2 5 * Uso de EPP Basico. E 2 3
MECÁNICO VISITANTES Disparejos trabajo seguro * Planchas estriadas * Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE
* Uso de láminas INDUCCION
antideslizantes.
Derecho a la vida, * Señalización de advertencia
S 0 INTERNO Contacto con superficies calientes salud y un trabajo D 2 5 * Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE E 2 3
MECÁNICO VISITANTES temperatura quemaduras para mantener alejado las careta facial,
seguro INDUCCION

Manipulacion de Shock electrico, lesiones Derecho a la vida, *Seccionamiento y
S Herramientas o 0 INTERNO graves, amputaciones, salud y un trabajo D 4 14 bloqueo del circuito * Uso de EPP Básico. E 4 10
MECÁNICO VISITANTES herramientas electricas * Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE
máquinas eléctricas lesiones leves, fatalidades seguro electrico.
INDUCCION

seguro * Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE
INDUCCION
para actividades
comedores. * Uso de
multiples.
USO DE * Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

26 CALENTADOR R *Realizacion de monitoreos de ruido * Uso de Equipo de
DE INDUCCION H Ruido Industrial 0 INTERNO C 2 8 * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva Proteccion Auditiva D 2 5
* Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE (Orejeras, Tapones
INDUCCION Auditivos)

capacidad visual


* Difusion TMC - SEG - PET - 026 USO DE CALENTADOR DE
Tensión muscular
INDUCCION
futuras
MECÁNICO VISITANTES eléctrica Incremento en el reporte de sano
organización.

cultivos
*Implementar
suelo.
colores.


* Programa de mantenimiento de vías
MECÁNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / Derecho a la salud y un * Greating
S 0 INTERNO Caídas al mismo nivel Caídas, golpes. D 2 5 * Check list edificios y pisos. * Uso de EPP Basico. E 2 3
TÉCNICO VISITANTES Disparejos trabajo seguro * Planchas estriadas
* Difusion TMC - SEG - PET - 027 USO DE HORNO ELECTRICO
ELECTRICISTA * Uso de láminas
antideslizantes.
TÉCNICO * Guardas de aislamiento
MECÁNICO EMPLEADOS/ Superficies con alta * Herramientas especiales * Señalización de advertencia EPP específico (Guantes,
S 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo D 3 9 E 3 6
TÉCNICO VISITANTES temperatura para mantener alejado las * Difusion TMC - SEG - PET - 027 USO DE HORNO ELECTRICO careta facial,
ELECTRICISTA superficies de contacto.
proceso productivo
TÉCNICO
Manipulacion de Lesion leve, lesion grave,
MECÁNICO EMPLEADOS/ * Personal capacitado en los riesgos en riesgos electricos
S Herramientas o 0 INTERNO Caida a espejos de agua fatalidad (es) ahogamiento, D 3 9 * Uso de EPP Básico. E 3 6
TÉCNICO VISITANTES * Inspeccion de equipos de de medicion
máquinas eléctricas daño a la propiedad
ELECTRICISTA
TÉCNICO * Check list de herramientas manuales
Derecho a la vida,
MECÁNICO EMPLEADOS/ Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones * Alejarse de la linea de fuego * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO salud y un trabajo C 2 8 D 2 5
TÉCNICO VISITANTES cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes) * Cuidado de manos de guantes anticorte
seguro
ELECTRICISTA * Difusion TMC - SEG - PET - 027 USO DE HORNO ELECTRICO
para actividades
TÉCNICO "virus SARS-CoV-2 o (IRA) de leve a grave, que Saludo, campaña de “Saludo Verbal”
MECÁNICO EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
TÉCNICO VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o Pruebas diagnostico a
ELECTRICISTA objetos y/o superficies muerte. Viruela del Simio. m2 por persona y conservar una distancia de 1.5 m de otras personas. * Evitar actividades
comedores. * Uso de
multiples.

USO DE HORNO TÉCNICO Ocupacional, Quemadura, *Uso de EPP básico.
27 R Exposición o contacto con, Derecho a la vida,
ELECTRICO MECÁNICO EMPLEADOS/ Sustancias Químicas Intoxicación, Dermatitis, * Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios. *Uso de guantes de nitrilo,
TÉCNICO VISITANTES Orgánicas Lesiones oculares, * Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas traje antimanchas,
ELECTRICISTA Conjuntivitis, respirador.

suelo
suelo
TÉCNICO cultivos. *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental. *Uso de EPP básico.
MECÁNICO EMPLEADOS/ Potencial derrame de SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de cursos de Cambio de pH Derecho a un Ambiente *Aplicar el Plan de Contingencia. *Uso de guantes de nitrilo,
TÉCNICO VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check List pre operacional del equipo. traje antimanchas,
*Implementación de
ELECTRICISTA cuerpos receptores *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. respirador.
Multas y sanciones

cultivos
*Implementar
MECÁNICO EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
TÉCNICO VISITANTES biocontaminados O cursos de agua, aire y paisaje Afectación de microfauna del sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
ELECTRICISTA suelo.
colores.
TÉCNICO futuras
MECÁNICO EMPLEADOS/ Consumo de energía Afectación de ecosistemas Derecho a un Ambiente
TÉCNICO VISITANTES eléctrica Incremento en el reporte de sano
ELECTRICISTA huella de carbono de la
organización.
TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
TÉCNICO VISITANTES trabajo) Fatiga
ELECTRICISTA
TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
TÉCNICO VISITANTES intimidación
ELECTRICISTA

TÉCNICO * Aplastamientos.
MECÁNICO EMPLEADOS/ Operaciones de izaje, * Caídas de carga suspendida. * Uso de EPP Básico. Uso
S 0 INTERNO fatalidades, daño a la salud y un trabajo D 5 19 * Uso de Aparejos de Izaje correspondiente. E 5 15
TÉCNICO VISITANTES cargas suspendidas * Aparejos de Izaje en mal estado. de guantes anticorte
ELECTRICISTA * Atrapamiento, golpes.
izaje. Tabla N°1
GRUA PORTICO
* Difusion TMC - SEG - PET - 028 ENTREGA Y RECEPCION DE
BOMBAS, TABLEROS Y CABLES.
MECÁNICO EMPLEADOS/ Pisos Resbaladizos / * Greating * Programa de mantenimiento de vías
S 0 INTERNO desizamientos de raocas, material mineral) asfixia y daño a la salud y un trabajo C 4 18 * Uso de EPP Basico. D 4 14
TÉCNICO VISITANTES Disparejos * Planchas estriadas * Check list edificios y pisos.
ELECTRICISTA * Uso de láminas
proceso productivo
antideslizantes.
para actividades
TÉCNICO "virus SARS-CoV-2 o (IRA) de leve a grave, que Saludo, campaña de “Saludo Verbal”
MECÁNICO EMPLEADOS/ MonkeyPox" (contacto directo puede ocasionar enfermedad medica COVID-19 y toma de
TÉCNICO VISITANTES entre personas, contacto con pulmonar crónica, neumonía o mascarilla/respirador de acuerdo al nivel de riesgo, considerar un espacio de un espacio 1.5 protección respiratoria.
ELECTRICISTA objetos y/o superficies muerte. Viruela del Simio. m2 por persona y conservar una distancia de 1.5 m de otras personas. * Evitar actividades
comedores. * Uso de
multiples.
ENTREGA Y Instalacion de dispensadores de
RECEPCIÓN DE lavatorios portatiles
5 DISPOSICION FINAL 28 BOMBAS, R
ENTREGA Y
RECEPCIÓN DE
5 DISPOSICION FINAL 28 BOMBAS, R
TABLEROS Y
CABLES TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Exposición a ruido continuo o de Pérdida auditiva progresiva Derecho a la salud y un
H Ruido Industrial 0 INTERNO D 4 14 * Programas de sensibilizacion y personal capacitacion en proteccion auditiva Proteccion Auditiva E 4 10
TÉCNICO VISITANTES impacto (Hipoacusia), trabajo seguro
* Difusion TMC - SEG - PET - 028 ENTREGA Y RECEPCION DE (Orejeras, Tapones
ELECTRICISTA
BOMBAS, TABLEROS Y CABLES. Auditivos)
TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Derecho a la salud y un * Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.
TÉCNICO VISITANTES trabajo seguro * Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
capacidad visual
ELECTRICISTA

TÉCNICO *Postura de espalda recta
MECÁNICO EMPLEADOS/ Posturas inadecuadas / sobre Derecho a la salud y un *Turnos rotativos de trabajo ( no permanecer de cuclillas mas de 15 min)
H ergonómicas 0 INTERNO cuello en región cervical, C 4 18 * Uso de EPP Basico. D 4 14
TÉCNICO VISITANTES esfuerzos durante la labor trabajo seguro *Realizar pausas activas.
ELECTRICISTA * Difusion TMC - SEG - PET - 028 ENTREGA Y RECEPCION DE
Tensión muscular
BOMBAS, TABLEROS Y CABLES.

suelo
suelo
TÉCNICO cultivos. *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental. *Uso de EPP básico.
MECÁNICO EMPLEADOS/ Potencial derrame de SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de cursos de Cambio de pH Derecho a un Ambiente *Aplicar el Plan de Contingencia. *Uso de guantes de nitrilo,
TÉCNICO VISITANTES sustancias químicas O agua y suelo Agotamiento de oxígeno en sano *Check List pre operacional del equipo. traje antimanchas,
*Implementación de
ELECTRICISTA cuerpos receptores *Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. respirador.
Multas y sanciones

cultivos
*Implementar
MECÁNICO EMPLEADOS/ Generación de residuos SIGNIFICATIV Cambio en la calidad de suelo, suelo y/o agua Derecho a un Ambiente *Aplicar la Norma Operativa de Residuos Sólidos.
E INTERNO D 2 5 sólidos con tapas de E 2 3
TÉCNICO VISITANTES biocontaminados O cursos de agua, aire y paisaje Afectación de microfauna del sano *Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental.
ELECTRICISTA suelo.
colores.
TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
TÉCNICO VISITANTES trabajo) Fatiga
ELECTRICISTA
TÉCNICO
MECÁNICO EMPLEADOS/ Victimización , acoso (bullying),
TÉCNICO VISITANTES intimidación
ELECTRICISTA
EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF EOF
Nota 1: PMC (Potencial máximo de consecuencia) La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles
del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P = Probabilidad (Después de controles).
Nota 3: C = Consecuencia (Después de controles).
Nota 4: NRR = Nivel de riesgo residual (Después de controles).
Nota 5: Considerar como EPP básico a chaleco reflectivo, botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).
Para la valoración del nivel de las oportunidades ver la MATRIZ indicada en la hoja Matrices
OPORTUNIDADES: Si la evaluación de oportunidades indica PROMOVER LA OPORTUNIDAD indicar el plan de mejora indicando la acción, responsable y plazo para la implementación
SIGNIFICANCIA:Sólo para aspectos asociados a MA (identificar AA Significativos)
PARTE INTERESADA "VISITANTE": Incluye a cualquier visita autorizada en el ingreso a operaciones pudiendo ser una autoridad local, del estado, auditores externos, corporativos, miembrso de la comunidad, etc.
COMUNIDAD: Puede incluir a terceros en las rutas o vías
PARTE INTERESADA: Aquellas que potencialmente pudieran ser impactadas por las actividades en HSEC
Reorganización del trabajo: Considerar los casos en los que se requiera personal adicional, supervisión y otros referidos.
GERENCIA SENIOR Gerencias
GENERAL MINA
OPERACIONES_MINA INGENIERIA_MINA
MANTENIMIENTO SENIOR_DE_MANTENIMIENTO
PROCESOS MANTENIMIENTO_MINA
PROYECTOS_E_INGENIERÍA MANTENIMIENTO_PLANTA
HSEC SENIOR_DE_PROCESOS
RECURSOS_HUMANOS TÉCNICO_DE_PROCESOS
GESTIÓN_SOCIAL_Y_ASUNTOS_INSTITUCIONALES OPERACIONES_DE_PROCESOS
RECURSOS_HIDRICOS
SENIOR_DE_PROYECTOS_E_INGENIERÍA
PROYECTOS_DE_SOSTENIBILIDAD
PROYECTOS_DE_EXPANSIÓN
ADMINISTRACION
CUMPLIMIENTO_Y_GESTIÓN_DE_RIESGOS
SEGURIDAD_Y_SALUD_OCUPACIONAL
MEDIO_AMBIENTE
PROTECCIÓN_INTERNA
LEGAL
COROCCOHUAYCO
PARTES AFECTADAS
COMUNIDADES
PROVEEDORES
CONTRATISTAS
EMPLEADOS
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS
EMPLEADOS/PROVEEDORES
EMPLEADOS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
COMUNIDAD
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
PROVEEDORES
EMPLEADOS/
CONTRATISTAS/
VISITANTES/
COMUNIDADES
MATRIZ DE RIESGOS 5x5 -
IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES &

SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO
• Multiples fatalidades. • En espacio extendido y generalizado; Radio de Extensión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion jud
• Explotación indiscriminada de Recursos Naturales. operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glenco
• Multiples casos de lesiones • Pérdida del 100% del cuerpo receptor. • Perdida de principales clientes
permanetes discapacitantes o • Daño o efecto ambiental (permanente, ≥ 5 años); • > $ 200M daños a la propiedad. o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdida
5 - CATASTROFICO efectos a la salud. • Requiere remediación a gran escala. contractuales. licencia para operar.
• Perdida del soporte de la
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• Una fatalidad o incapacidad • Radio de Extensión >=1,< 2 Km • $ 100 - 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion jud
permanente o efectos a la salud. • Alto nivel de explotación de Recursos Naturales. operativas. medios nacionales. nivel Divisional.
RIESGOS
• Pérdida del 50% del cuerpo receptor. • Escrutinio por entes del estado
• Impacto a largo plazo (1 a 5 años); • $ 50 - 200M daños a la y ONG's.
• Requiere una remediación significativa. propiedad. • Quejas por multiples clientes
4 - MAYOR finales.
• Perdida de principal cliente.
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• LTI / lesion incapacitante / • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 1 Km • $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion jud
efectos a la salud ocupacional / • Nivel moderado de explotación de Recursos Naturales. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
multiples MTI • Pérdida entre 10% y 20% del receptor. mas de 1 dia.
• Impacto a mediano plazo (<1 año) • $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
3 - MODERADO
• Requiere remediación moderada. • Producto fuera de
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• Lesión con Tratamiento Medico • Fuentes cercanas; radio de extensión < a 0.5 Km • $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos le
(MTI) / Efectos a la salud • Nivel menor de explotación de Recursos Naturales. operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o litig
ocupacional • Pérdida entre 3% y 5% del receptor.
• Impacto a corto plazo (normalmente 1 a 4 semanas); • $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media
• Lesión con trabajo restringido • Requiere remediación menor. local.
2 - MENOR (RWI)
• Lesión con Primeros Auxlios • Origen cercano y en espacio reducido, radio de extensión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos le
(FAI) / malestar en salud • Conservación / se mantienen los Recursos Naturales. operativas medios sin multas o litigios
1 - INSIGNIFICANTE • Pérdida alrededor del 1% o menor del receptor.
• Efecto ambiental de muy corta duración (≤ 24 horas); • < $1M daños a la propiedad
• Requiere menor o ninguna remediación.
Nivel Probabilidad de la oportunidad Nivel

OPORTUNIDADES
Bajo Bajo potencial de ocurrir en el periodo. Bajo
Medio Considerable potencial de ocurrir en el periodo. Medio
Alto Alto potencial de ocurrir en el periodo. Alto
Muy alto potencial de ocurrir en el periodo,

Muy Alto Muy Alto
información disponible al respecto.
MATRIZ DE RIESGOS 5x5 - ANTAPACCAY
E - RARO D - IMPROBABLE C - POSIBLE B - PROBABLE A – CASI CERTERO
Poco probable que ocurra o Podría producirse una vez, Podría ocurrir más de una vez, Puede ocurrir Puede ocurrir varias veces al
que se produzca. más probable que no se o como probable de ocurrir aproximadamente una vez al año, se espera que se
No sucesos previos conocidos produzca a que se produzca. que no se produzca. año, más probable de ocurrir a produzca.
IMAGEN & REPUTACION / ASPECTOS LEGALES & en la industria a nivel Se ha producido al menos una Se ha producido al menos una que no ocurrra. Se ha producido varias veces
IMPACTO FINANCIERO
COMUNIDADES CUMPLIMIENTO mundial. vez en la industria a nivel vez en la industria minera o en Se ha producido al menos una dentro de Glencore.
mundial. la comercialización de vez dentro de Glencore.
materias primas a nivel
mundial.
sión ≥ 2 Km. • >$ 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
operativas. medios internacionales. nivel corporativo de Glencore.
• Perdida de principales clientes
15 (M) 19 (H) 22 (H) 24 (H) 25 (H)

• > $ 200M daños a la propiedad. o amplia proporcion de las ventas • Nacionalizacion / Perdida de
contractuales. licencia para operar.
comunidad.
• Impacto negativo significativo
en el precio de las acciones.
• $ 100 - 500M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
operativas. medios nacionales. nivel Divisional.
• Escrutinio por entes del estado
• $ 50 - 200M daños a la y ONG's.
10 (M) 14 (M) 18 (H) 21 (H) 23 (H)

propiedad. • Quejas por multiples clientes
finales.
• Perdida de principal cliente.
comuidad.
• Impacto negativo en el precio
de las acciones.
• $ 50 - 100M sobre ganancias • Covertura negativa de los • Litigio mayor / Accion judicial a
es. operativas medios locales o regionales por nivel Operacional.
mas de 1 dia.
• $ 5 - 50M daños a la propiedad • Quejas por cliente final.
• Producto fuera de 6 (L) 9 (M) 13 (M) 17 (H) 20 (H)
especificaciones
• Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
• $ 5 - 50M sobre ganancias • Quejas recibidas por • Infracciones a aspectos legales
operativas stakeholder o comunidades. resultando en multas o litigios
• $ 1 - 5M daños a la propiedad • Covertura negativa por media
3 (L) 5 (L) 8 (M) 12 (M) 16 (M)

local.
nsión puntual. • < $5 M sobre ganancias • Insignificante cobertura de los • Infracciones a aspectos legales
1 (L) 2 (L) 4 (L) 7 (M) 11 (M)

. operativas medios sin multas o litigios
• < $1M daños a la propiedad
Impacto de la oportunidad Bajo
Eventual, capaz de mitigarse inmediatamente Bajo Observar la oportunidad

PROBABILIDAD
Temporal, puede colaborar con los resultados esperados por un

Medio Observar la oportunidad
tiempo corto.
Prolongado, puede colaborar con los resultados esperados Alto Observar la oportunidad
Duradero, capaz de generar resultados muy superiores a los

Muy Alto Promover la oportunidad
esperados.
B - PROBABLE A – CASI CERTERO
urrir Puede ocurrir varias veces al
damente una vez al año, se espera que se
probable de ocurrir a produzca.
currra. Se ha producido varias veces
ducido al menos una dentro de Glencore.
o de Glencore.
24 (H) 25 (H)
21 (H) 23 (H)
17 (H) 20 (H)
2 (M) 16 (M)
7 (M) 11 (M)
IMPACTO
Medio Alto Muy Alto Nivel del impacto
Observar la oportunidad Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover

Muy Alto
Observar la oportunidad Observar la oportunidad Promover la oportunidad Promover

Alto
Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Medio
Promover la oportunidad Promover la oportunidad Promover la oportunidad Observar

Bajo
Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social/HR Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a

Disturbios sociales directos / indirectos Agresión física o verbal, vandalismo, robos
la Propiedad, Detención del proceso productivo
Encuentro con personas hostiles de comunidades Agresión física Lesiones graves
secuestro de personas, vehículos y equipos de

Encuentro con personas hostiles de comunidades Lesiones graves
trabajo
Instalación de cabañas, casas, en propiedad de
Invasión a la propiedad Daños a la propiedad y salud de las personas
CMA
Rotura de enmallado Incursión a la propiedad Daño a la propiedad
Incumplimiento de compromisos sociales y

Reclamos por indemnización Bloqueo de vías y accesos
ambientales
Cambio en la composición del suelo

Afectación de microfauna del suelo
Afectación de flora y/o cultivos.
Cambio de pH
Potencial derrame de Hidrocarburos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática
Multas y sanciones ambientales por parte de los

Cambio de pH
Potencial derrame de concentrado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de lubricantes Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de sustancias químicas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Cambio de pH
Potencial derrame de Floculante Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial Derrame de pulpa mineralizada Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de relave Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial Derrame de agua de proceso Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de agua con concreto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de agua de contacto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Cambio de pH
Potencial derrame de aguas servidas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de lodos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame residuos peligroso (grasa) Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores

Cambio de pH
Potencial derrame de mineral chancado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Debilitación de la Capa de ozono, Cambio

Potencial fuga de gases refrigerantes Agotamiento de la capa de Ozono
climático
Afectación de flora y fauna, Cambio en la

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, composición del suelo y/o agua, Afectación de
Potencial quema de pastizales
aire, pérdida de biodiversidad y paisaje ecosistemas, Afectación de generaciones futuras
Reporte a OEFA por emergencias ambientales.
Afectación de generaciones futuras

Afectación de ecosistemas
Consumo de papel Agotamiento de recursos Naturales
Incremento en el reporte de huella de carbono de
la organización.

Consumo de madera Agotamiento de recursos Naturales
la organización.

Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos Naturales
la organización.
Consumo de alimentos Agotamiento de recursos Naturales
la organización.

Consumo de top soil Agotamiento de recursos Naturales
la organización.

Consumo de Agua Disminución de la disponibilidad hídrica
la organización.

Consumo de hidrocarburos Agotamiento de fuente de combustibles de fósiles
la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Generación de gases de combustión Afectación a la calidad de Aire Afectación de fauna,
Afectación a personas externas.
la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Generación de material particulado Afectación a la calidad de Aire Afectación de fauna,
la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Generación de radiación no ionizante Afectación a la calidad de Aire Afectación de fauna,
la organización.
Lluvia ácida,
Cambio climático
Generación de radiación ionizante Afectación a la calidad de Aire Afectación de fauna,
la organización.
Debilitación de la Capa de ozono

Cambio climático
Generación de gases de efecto invernadero (GEI) Agotamiento de la capa de Ozono
la organización.
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la

Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua,
Generación de residuos sólidos no peligrosos composición del suelo y/o agua,
aire y paisaje

Generación de residuos sólidos peligrosos composición del suelo y/o agua,
aire y paisaje

Generación de residuos aparatos eléctricos (RAE) composición del suelo y/o agua,
aire y paisaje
Afectación de flora y/o cultivos
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, Cambio en la composición del suelo y/o agua
Generación de residuos biocontaminados
aire y paisaje Afectación de microfauna del suelo.
Multas y/o sanciones por organismos del estado.
Generación de Ruido y vibraciones Alteración del nivel sonoro
Afectación a personas externas
Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Alteración del paisaje natural
Distribución de nuevas áreas, Afectación de
Generación de desmonte Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua,
microfauna del suelo, Afectación de flora y/o
aire y paisaje
cultivos

Eutrofización,
Potencial contaminación del agua
Generación de lodos Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Potencial contaminación del suelo
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos
olores

Eutrofización,
Generación de efluente con aceites y grasas Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
olores

Eutrofización,
Generación de efluentes con sólidos Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
olores
Cambio en la composición del suelo y/o agua

Presencia de metales
Cambio de pH
Generación de agua de proceso Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Afectación a fauna acuática (bioacumulación de
metales)
Presencia de malos olores
Pérdida de suelo orgánico,

Incumplimiento con el diseño de desbroce
Alteración de medios bióticos (flora y fauna
Mezcla de suelo orgánico con material
Uso de suelo sensible) Afectación de hábitat.
inadecuado.
Alteración topográfica del terreno
Resto arqueológicos Afectación al resto arqueológico Pérdida del patrimonio cultural
Interacción con Fauna silvestre / hidrobilógicos Afectación a la fauna silvestre. Afectación de flora y/o cultivos
Reducción/Extinción de especies
Aceites / grasas Contacto con Dermatitis / Quemaduras
Fatalidad, Quemaduras, Daños a la

Combustibles Incendios, Explosión, Derrames
propiedad
Gases tóxicos Inhalación o exposición a Fatalidad, Intoxicación, Asma Ocupacional
Neumoconiosis, Asma Ocupacional,

Humos metálicos (soldaduras) Inhalación o exposición a
Asfixia, Alergias, Cáncer
Pulpas ácidas Contacto con, Salpicaduras Dermatitis, Quemadura Química
Residuos sólidos peligrosos (Hospital /

Exposición a, contacto con Intoxicaciones, Quemaduras
Laboratorios / Planta / Mantenimiento)
Neumoconiosis, Asfixia, Asma

Neblina ácida Exposición directa Ocupacional, Cáncer de Laringe,
Dermatitis, corrosión de estructuras
Fatalidad, Asfixia, Asma Ocupacional,

Exposición o contacto con, Derrame,
Quemadura, Intoxicación, Dermatitis,
Sustancias Químicas Orgánicas Salpicaduras, Explosión, Incendio,
Lesiones oculares, Conjuntivitis,
Inhalación
Neumoconiosis, Silicosis, Asma

Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a Ocupacional, Asfixia,, Conjuntivitis
(irritación visual)
Irritación en la piel, ojos y tracto

Concentrado de Cobre (Polvo) Inhalación o exposición a respiratorio. Afecta hígado y riñones. Daña
los tejidos
Presión arterial alta, problemas digestivos,

daños renales, Saturnismo o Plumbosis
Partículas de Plomo Inhalación o exposición a
(envenenamiento por plomo), Daño al
sistema nervioso.
Agentes biológicos patógenos corporales Contacto con secreciones Infecciones, Potencial de Fatalidad
Agentes biológicos ambientales (virus, levaduras,

Exposición a agentes biológicos patógenos Infecciones
bacterias)
Agua no potable (Legionella u otras bacterias) Ingesta de agua no potable Infecciones estomacales
Alimentos en mal estado o vencidos Ingesta de alimentos en mal estado o vencidos Infecciones gastrointestinales, Intoxicaciones
Lumbalgias, Inflamación de tendones, Mialgias,

Posturas inadecuadas / sobre esfuerzos durante la
Condiciones ergonómicas inadecuadas Dolor de cuello en región cervical, Síndrome de
labor
Túnel Carpiano, Tensión muscular
Inflamación de tendones, Mialgias, Síndrome de

Ergonómicos Manos y brazos Esfuerzos de manos y muñecas en trabajos
Túnel Carpiano, Tensión muscular
Manipulación manual de objetos pesados

Ergonómicos Levantar carga Lesiones de columna lumbar, Hernias
(Equipos y herramientas de ensaye)
Tarea con movimientos repetitivos Movimientos repetitivos prolongados Lesiones osteoarticulares
Comportamientos inseguros por auto presión o Insomnio, fatiga mental (stress), trastornos
Sobrecarga de trabajo
presión directa digestivos, trastornos cardiovasculares
Concentración prolongada Sobre esfuerzo Fatiga mental, bajo rendimiento, sueño
Trabajo Turno noche Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño
Fatiga mental , pérdida de la concentración ,

Ritmo Trabajo lento Sobre esfuerzo
sueño, estrés
Ritmo Trabajo forzado Sobre esfuerzo Fatiga Física
Monotonía o repetitividad Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño

Falta de Iniciativa o autonomía Sobre esfuerzo Desanimo, desinterés en el trabajo
Mirada fija a un punto Sobre esfuerzo visual Agotamiento visual, irritación conjuntival
Asbesto / Lana de vidrio Exposición a Lana de vidrio / asbesto Asbestosis - Enfermedad Ocupacional
Neumoconiosis, Silicosis, Asma Ocupacional,

Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a
Asfixia,, Conjuntivitis (irritación visual)
Neumoconiosis, Irritación en la piel, ojos y tracto

Concentrado de Cobre (Polvo) Inhalación o exposición a respiratorio. Afecta hígado y riñones. Daña los
tejidos
Neumoconiosis, Asma Ocupacional, Alergias,
Humos metálicos (soldaduras) Inhalación de los humos de soldadura
Cáncer
Asma Ocupacional, Cáncer de Laringe,

Neblina ácida Exposición directa
Dermatitis, corrosión de estructuras
Saturnismo o Plumbosis (envenenamiento por

Partículas de Plomo Inhalación o exposición a plomo), Daño al sistema nervioso., lesiones
dentales
Aceites / grasas Contacto con Dermatitis
Combustibles Contacto con Dermatitis
Gases tóxicos Inhalación o exposición a Asma Ocupacional
Residuos sólidos peligrosos Hospitalarios Contacto con enfermedades infecto contagiosas, muerte
Asma Ocupacional, Dermatitis, Lesiones

Sustancias Químicas Orgánicas Contacto con o inhalación
oculares, Conjuntivitis,
Combustión Exposición Humos combustión Asma ocupacional ,
Trabajo intemperie ( SOL) Exposición a Radiación UV(Sol) Cáncer a la Piel, Deshidratación, Insolación
Destello de soldadura) Exposición Directa a Radiación Quemaduras de retina, fotoconjuntivitis, cataratas,
Radiación no ionizante (electromagnética) Operación equipos eléctricos Lipoatrifia
Fatalidad (envenenamiento por radiación), Daños

Radiación ionizante (elementos radioactivos) Exposición directa a a los tejidos del cuerpo, caída de cabello, nauseas,
cáncer, Esterilidad
Humedad Exposición a humedad Enfermedades Osteoarticulares
Ruido Industrial Exposición a ruido continuo o de impacto Pérdida auditiva progresiva (Hipoacusia),
Ruido oficina Exposición a ruido Pérdida concentración , Estrés laboral
Temperaturas extremas Estrés Térmico por calor o frio Deshidratación, hipertermia, hipotermia
Fatiga Visual, Cefaléas, Vértigos, disminución

Iluminación baja / alta Exposición a
capacidad visual
Alteraciones osteoarticulares de la columna,

Vibración de la estructura Exposición a la vibración de todo el cuerpo
Neurológicas, Vasculares y abdominales
Falta de sensibilidad en las manos (Síndrome de

Vibración de máquinas manuales Exposición Vibración de mano brazo dedos blancos o de reinado), Alteraciones
Articulares, Neurológicas y Vasculares
Caídas a diferente nivel (personas, Fatalidad, incapacidad total,

Andamios sub estándar
herramientas), colapso de andamio lesiones graves, lesiones leves
Fatalidad, incapacidad total,
Apilamiento sub estándar Desplome de materiales u objetos lesiones graves, lesiones leves,
Caída de objetos, caída de Aplastamiento, Atrapamiento
Carga / descarga de materiales en
personas, vuelco de equipo (miembros superiores o inferiores),
plataformas
(material pesado) Daño a la propiedad
Fatalidad (Aplastamiento), Lesiones

Cargas suspendidas Caída de cargas suspendidas
Graves, Daño a la Propiedad
Fatalidad, Incapacidad total,

Condiciones climáticas adversas Descargas eléctricas, Inundaciones,
lesiones graves, lesiones leves,
(tormenta, lluvia intensa, granizada, Deslizamientos de material, baja
Daño a la propiedad, Detención del
neblina, nevada) visibilidad, superficies resbalosas
proceso productivo.
Ahogamiento, Intoxicación, Daño a

Diques de agua / Presas de
Caída a, colapso de la propiedad, Detención del proceso
Relaves / Pozas de raffinato o PLS
productivo
Trabajos en, exposición a gases o Fatalidad, asfixia, caídas,

Espacio confinado
líquidos, ventilación insuficiente sofocación, explosión
Lumbalgias, Golpes en distintas

Posiciones ergonómicas
Espacios cortos / limitados partes del cuerpo, traumas
inapropiadas
acumulativos osteomusculares
Caída de personas, Deslizamiento Fatalidad (Atrapamiento por
Excavación
de material material), asfixia
Incumplimiento del proc. Orden y Caídas, golpes, tropezones,

Falta de orden y limpieza
Limpieza Incendios (amagos)
Fatiga Visual, Cefaleas, Vértigos,

Iluminación baja / alta Exposición a
lesión leves
Fatalidad (Atrapamiento por

material), asfixia, daño a la
Piedras, rocas o material suelto Caída o deslizamiento de
propiedad, detención del proceso
productivo.
Pisos Resbaladizos / Disparejos Caídas al mismo nivel Caídas, golpes.
Fatalidad, Intoxicaciones,
Residuos peligrosos Exposición y/o contacto con
Quemaduras.
Fatalidades múltiples, Lesiones

Exposición durante el sismo /
Sismo / Terremoto Graves, daños a la propiedad,
terremoto
detención del proceso productivo.
Fatalidad (Atrapamiento por

Deslizamiento de Equipos o material), asfixia, daño a la
Superficie / terreno Inestable
Personas propiedad, detención del proceso
productivo.
Ahogamiento, quemadura y/o

Caída hacía, colapso del intoxicación química, contaminación
Tanques con soluciones ácidas
contenedor, fuga del químico ambiental, detención del proceso
productivo
Caídas a diferente nivel,
Trabajos en altura Fatalidad, Lesiones Graves, Paro Ca
Atrapamiento en altura
Operación de equipo pesado y/o Caída a diferente nivel (botaderos, Fatalidad, Lesiones Graves,
auxiliar rampas), colisión de equipos Atrapamiento, Daños a la propiedad
Transporte de carga mal estibada Colisiones, Volcaduras, Despistes,
Fatalidad, Contaminación ambiental,
(químicos) Derrame del químico
Transporte de carga mal estibada Colisiones, Volcaduras, Despistes,

Fatalidad, Daños a la propiedad y de
(componentes) Caída de carga
Fatalidad, incapacidad total,

Falta de señalización en vías Colisiones, Volcaduras, Despistes
lesiones graves, lesiones leves
Falta de señalización en
Exposición a áreas de peligro Lesiones Graves y/o Fatalidad, Daño
instalaciones
Desconocimiento de instalaciones
Contacto con Shock Eléctrico
antiguas
Soldadura, corte, esmerilado Contacto con Quemaduras, Cortes, lesiones leves
Energía residual (neumática, eléctrica, Exposición y/o contacto con energía

Fatalidad, Lesiones Graves, Shock Eléctrico
hidráulica, estática) residual, Aplastamientos, Incendios
Fuente de energía neumática, eléctrica, Fatalidad, Shock eléctrico, Lesiones Graves,

Exposición y/o Contacto con
mecánica, hidráulica, estática Amputaciones, Lesiones leves
Fatalidad (envenenamiento por radiación),

Radiación ionizante (elementos
Exposición directa a Daños a los tejidos del cuerpo, caída de
radioactivos)
cabello, nauseas, cáncer, Esterilidad
Radiación no ionizante (frecuencias

Quemaduras de retina, fotoconjuntivitis,
radiales, de banda ancha, ultravioleta, Exposición Directa a
cataratas, dermatitis, cáncer de piel
infrarroja, destello de soldadura)
Colisión frontal / Volcadura o Despiste de

Transporte de personal Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Graves
lado o a desnivel
Atropello, volcadura, colisiones, despistes, Fatalidad, Lesión Grave, Daños a la
Vehículo liviano en movimiento
incendio propiedad
Volcadura, despiste, colisión, Golpes, Fatalidad, Lesión Grave, Daños a la

Vehículos pesados en movimiento
Deslizamiento, Hundimiento propiedad
Múltiples Fatalidades y/o Lesiones Graves,

Viajes aéreos (helicóptero, avioneta) Caída o Colisión de
Daños a la Propiedad
Animales salvajes/ Insectos Ataque / Mordedura / Picadura de Fatalidad, Infecciones, Intoxicación
Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Fatalidad, Lesión Grave

Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo
la Propiedad

Agresión física
Encuentro con personas hostiles de comunidades-
secuestro de personas, vehículos y equipos de Lesiones graves
s
trabajo
Animales salvajes/ Insectos Ataque / Mordedura / Picadura de Fatalidad, Infecciones, Intoxicación
Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Fatalidad, Lesión Grave

Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo
la Propiedad

Incumplimiento de compromisos sociales y

Firma de acuerdos sociales Campaña mediática negativa
ambientales
· Q&R para lograr indemnización por
Efectos adversos de voladura Rajadura y derrumbe de viviendas
supuestos impactos
Efectos adversos de voladura 2 Caída, colapso de tierras · Daños a la propiedad del comunero
· Q&R para lograr indemnización por

Tránsito de camiones Contaminación por polución
supuestos impactos
Estrés
Victimización , acoso (bullying),
Psicosociales 1 Ansiedad
intimidación
Depresión
Sobrecarga de trabajo (horas de Estrés
Psicosociales 2
trabajo) Fatiga
- Doble Presencia
Estrés
- Alteración Emocional (Miedo)
Fatiga
Psicosociales - Inseguridad Laboral
Ansiedad
(Virus SARS-Cov-2) - Estigmatización
Irritabilidad
- Sobrecarga de trabajo (horas de
Depresión
trabajo)
- Victimización , acoso (bullying)
Objeto y/o superficie Contacto con objeto Asistencia medica - lesiones

cortante/punzante cortante/punzante leves(cortes)
Atrapamiento, Contacto, Golpes,
Manipulación de herramientas
Aplastamiento por uso de Lesion Leve
manuales
herramientas
Shock electrico, lesiones graves,
Manipulacion de Herramientas o Atrapamiento, contacto, golpes con
amputaciones, lesiones leves,
máquinas eléctricas herramientas electricas
fatalidades
Muerte, Shock eléctrico, Lesiones

Manipulación de cables eléctricos Exposición y/o contacto con energia
Graves, Amputaciones, lesiones
energizados/Pruebas en vivo eléctrica
leves
Lesion leve, lesion grave, fatalidad (es)

Trabajo en espejos de agua, pozos y/o embalses. Caida a espejos de agua
ahogamiento, daño a la propiedad
Lesion leve, Lesion Grave, Fatalidades
Colapso de taludes, caidas o
(atrapamento por mineral) asfixia y
Taludes, Bancos, Suelos conformados desizamientos de raocas, material
daño a la propiedad, paralizacion del
inestable
proceso productivo
Equipos o instalaciones presurizadas (hidráulica, Caida o colapso de la tuberia (Descarga Lesión con tratamiento medico
neumática, mangueras). violenta de la energía) Lesión con trabajo restringido

* Aplastamientos.
Operaciones de izaje, cargas suspendidas
* Caídas de carga suspendida. Lesiones leves, Lesion grave,
* Aparejos de Izaje en mal estado. fatalidades, daño a la propiedad
Lesion Leve, Lesion

Grave(Quemaduras), Fatalidad(es),
Generacion de Fuente de Ignicion,
Trabajo en Caliente Daño a la propiedad (Incendio y
Contacto con Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del proceso
productivo.
Cortes en la piel, lesiones
Proyeccion de materiales (particulas/fragmentos) Incrustaciones
graves(ocular)
Corte, esmerilado
Incustraciones, golpes, cortes, lesion Quemaduras, cortes, lesiones leves,
leve, lesion grave incrustacion de particulas.
Lesion Leve, Lesion Grave,
Superficies con alta temperatura Contacto con superficies calientes
quemaduras
Cilindros, Contenedores presurizados

Caida de, Golpeado por, Exposición a Lesion Leve, Lesion Grave,
Estallido, Exposicion Ruido Fatalidad(es) y daño a la propiedad.
1
DERECHO HUMANO PRINCIPAL
ASOCIADO
TIPO HSEC
Derecho a la paz y a la convivencia pacífica

(interno y externo) C
Derecho a la paz y a la convivencia pacífica C
Derecho a un Ambiente sano SIGNIFICATIVO E
Derecho a un Ambiente sano NO SIGNIFICATIVO E




Derecho a la salud y un trabajo seguro H
Derecho a la vida, salud y un trabajo seguro H


Derecho a la vida, salud y un

S
trabajo seguro
S
trabajo seguro
Derecho a la salud y un trabajo

S
seguro

S
trabajo seguro

S
trabajo seguro

S
seguro

S
trabajo seguro

S
seguro
S
trabajo seguro

S
seguro

S
seguro

S
trabajo seguro
S
seguro

S
trabajo seguro

S
trabajo seguro

S
trabajo seguro

S
seguro

S
trabajo seguro

S
trabajo seguro
S
trabajo seguro

S
trabajo seguro

S
trabajo seguro
S
trabajo seguro
S
trabajo seguro
Derecho a la salud y un trabajo seguro S
Derecho a la vida, salud y un trabajo seguro S

Derecho a la vida, salud y trabajo seguro (interno

y externo) S
Derecho al acceso a la información S
Derecho a condiciones habitacionales dignas S

H
trabajo seguro

H
trabajo seguro

H
trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro
trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro

trabajo seguro
trabajo seguro
trabajo seguro
trabajo seguro

trabajo seguro
Agentes biológicos
1 (Calidad de Aire - virus, levaduras, Exposición a agentes biológicos patógenos Infeccciones
bacterias)
Fatiga mental
Sobre esfuerzo Sueño
2 Concentración mental prolongada
(Mental / Visual) Estrés Laboral
Agotamiento visual Irritación conjuntival
Quemaduras de retina
3 Destello de Arco Electrico Exposición directa a radiación no ionizante.
Fotoconjuntivitis Cataratas
Neumonitis
Gases Exposición a gases de combustión
4 Fatalidad(es)
(Combustion / Toxicos) Inhlacion a gases toxicos
Irritacion de las vias respiratorias
5 Humedad disminuida Expocion a ambiente seco Sequedad de Mucosas
Intoxicación por Humo de Soldadura.

6 Humos metálicos (Soldaduras) Inhalación de los humos de soldadura
Irritacion Visual, Irritacion al tracto respiratorio.
Levantamiento de carga Posturas Inadecuas Lesiones de columna lumbar

7
disergonomica Sobre esfuerzos Hernias
Fatiga Visual
Cefaléas
8 luminación Exposición a Iluminación (Baja / Alta)
Vértigos
Disminución capacidad visual
Neumoconiosis
9 Material particulado (Polvo) Inhalación o exposición a polvo
Asma Ocupacional Conjuntivitis (irritación visual).
Asma Ocupacional, Cancer de Laringe Dermatitis

10 Neblina ácida Exposición a la neblina acida
Corrosión de estructuras
Lumbalgia
Posturas Inadecuas, Sobre esfuerzos Tension muscular Estrés laboral
Esfuerzos de manos y muñecas Sindrome de tunel carpiano Inflamación de tendones
11 Postura disergonomica
Movimientos repetitivos prolongados Mialgias
Monotonia Lesiones osteoarticulares
Fatiga
Quemadura radioactiva
Cáncer
Radiación ionizante
12 Exposición a fuentes radioactivas. Daños a los tejidos del cuerpo
(Fuentes radioactivas)
Caida de cabello Nauseas
Esterilidad
Cancer a la Piel
13 Radiaicion UV Exposición a Radiación UV Deshidratacion Insolacion
Dermatitis
Perdida de la atencion y concentracion

Exposición a ruidio (Oficina, Industrial /
14 Ruido Enfermedad ocupacional (Hipoacusia)
Continuo / Impacto)
Estrés laboral
Contacto o inhalación con sustancias

Asma Ocupacional
quimicas
Lesiones oculares Conjuntivitis
15 Sustancias Químicas
Intoxicacion
Contacto con (aceites / grasas)
Dermatitis
Ingestion
Deshidratacion, Quemaduras
16 Temperatura Exposicion a temperatura (Alta / Baja) Enfermedad Respiratoria
Molestias Articulares Mialgias Tembladeras
Alteraciones osteoarticulares de la columna

Lumbalgias
Exposición a vibración (Cuerpo entero /
17 Vibración Falta de sensibilidad en las manos
Mano-Brazo)
Alteraciones articulares
Estrés Laboral
* Programa de limpieza y desinfección de ambientes y
superficies SI SI SI SI
* Ventilación de ambientes
* Instalacion de Biombos Portatiles. SI SI SI SI
* Ventilación SI SI SI SI
*Uso de accesorios de levante SI SI SI SI
*Programa de mantenimiento y limpieza de luminarias SI SI SI SI
* Ventilación
SI SI SI SI
* Sistema de asperción
* Campanas extractoras con lavado de gases SI SI SI SI
* mantenimiento de equipos y estructuras SI SI SI SI

* Programa de Monitoreo de Agentes Biologicos de Higiene Ocupacional. SI SI SI SI
* Realizar pausas activas.

* Manejo de fatiga y estrés.
* Evaluacion ergonomica SI SI SI SI
* Prevencion seguridad del ojo en el computador
* Guia recomendaciones generales para trabajo en oficinas
* Control medico oftalmologico
SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados para protección visual
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria.
*Uso de EPP adecuados para protección respiratoria SI SI SI SI
+ Control medico ocupacional
* Programa de Monitoreo Higiene Ocupacional
SI SI SI SI
* Estaciones Para Ingesta de liquidos 2Ltrs como minimo
* Programa de Monitoreo biologico de metales pesados.
* Capacitacion en Metodologia de la Proteccion Respiratoria. SI SI SI SI
* Uso de EPP adecuados de protección respiratoria
* Evaluacion ergonomica
* Cargar no mas 25Kg de manera individual: SI SI SI SI
* Capacitación de metodologia de levante de carga
* Programa de Monitoreo de Iluminacion Higiene Ocupacional.

SI SI SI SI
* Registros de Checklist de luminarias en oficinas.
* Programa de Monitoreo Material Particulado de Higiene Ocupacional

Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional
* Evaluacion ergonomica
* Buenas practicas disergonomicas
* Realizar pausas activas SI SI SI SI
* Guia recomendaciones generales para trabajos en oficinas
* Programa de Monitoreo de Radiacion del area de Higiene Ocupacional

* Registro de Prueba de fuga de Radiacion.
SI SI SI SI
* Señalización de la ubicación de las fuentes radioactivas * * Certificacion del IPEN
* Control periodico de la dosis EMA
* Verificar el indice de UV expuesto en el Solmafaro

* Capacitacion en Metodologia del uso de Bloqueador Solar.
* Uso del EPP adecuado SI SI SI SI
* Uso de prendas de manga larga
* Uso del casco con los accesorios adecuados o Gorro
* Monitoreo Presion Sonora programado por parte del area de Higiene Ocupacional
* Regular el volumen de telefono y equipos musicales
* Capacitacion en Metodologia de Proteccion Auditiva
* Rotacion de Personal
SI SI SI SI
* Control Audimetrico
* Programa de Proteccion Auditiva.
* Uso de los EPP adecuados de protección auditiva
* Cartillas MSDS a Disposicion de Usuarios.

* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias Quimicas SI SI SI SI
* Uso de los EPP adecuados exigidos en la MSDS
* Programa de Monitoreo de Temperatura de Higiene Ocupacional

* Ropa de abrigo de acuerdo al nivel de temperatura SI SI SI SI
* Ingesta de liquidos de 2 lt en todo el día
* Programa de Monitoreo de Vibracion de Higiene Ocupacional:

* Programa de Buenas practicas Disergonomicas SI SI SI SI
* Programa de Pausas Activas.
* Uso de Equipo de Proteccion Especifica( )
* Uso Dotacion de Bloqueador Solar

* Uso de Equipo de Proteccion Auditiva (Orejerars,
Tapones Auditivos)
* Uso de ropa termica

IDENTIFICACIÓN
Peligro HS / Aspecto Ambiental o

N° Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencia
Social
Cilindros, Contenedores Caida de, Golpeado por, Exposición a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) y daño
1
presurizados Estallido, Exposicion Ruido a la propiedad.
Exposicion a Condiciones Climaticas

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
2 Condicion Climatica Adversa Adversas(Tormenta Electrica, Lluvia,
la Propiedad, Detencion del Proceso Productivo.
Nevada)
Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Operacional
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
3 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica
Contacto Directo o Indirecto con, Atrapado

Energia Residual
por; Golpedo por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
4 (Electrica, Mecanica, Hidraulica;
Choque Electrico, Arco Electrico y Descarga la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Neumatica, etc)
Electrica
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

5 Equipos con Partes en Movimiento Atrapado por, atrapado entre
Paralizacion del Proceso Productivo.
Equipos y/o Superficies con alta /

6 Contacto con Lesion Leve, Lesion Grave.
baja temperatura
Exposicion a, movimientos limitados, Golpes en distintas partes del cuerpo, Lesion

7 Espacios Cortos / Limitados
atrapamiento. Leve.
Caída de Personas a Excavacion,

Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
Deslizamiento o Derrumbe de Material,
8 Excavación Con Equipo (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas
propiedad.
y Aereas.
Caída de personas a excavacion, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

9 Excavación Manual Deslizamiento o Derrumbe de material, (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Contacto con Lineas de Energia Subterraneas. propiedad.
Exposición a la Explosion, Exposicion a Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Explosivos y/o Accesorios Para
10 Ruido, Proyeccion de Fragmentos y Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
Voladura
Particulas. Propiedad.
Golpeado por Caídas de objetos o Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
11 Herramientas u objetos en altura
herramientas. la Propiedad.
Lesion Leve(Tropiezos), Lesion Grave(caidas a
12 Iluminación Exposición a iluminación baja / alta
nivel), Fatalidad(es)
Social
Irrupcion y Estallido de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a

13 Colapso de, fuga de
Contenedores / Ductos /Relavera la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Aplastamiento por, exposición a componente Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
14 Manipulacion de Neumáticos
presurizado la Propiedad.
Objeto y/o Superficie cortante /

15 Contacto con objetivo cortante /punzante Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
Punzante
Operación de Equipo Movil Caída a diferente nivel, colisión, Atropellos, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
16
Liviano / Pesado Volcadura, Despiste, Atrapamiento. la propiedad, Detencion del proceso productivo.
Exposixion a Carga Suspendida, Volcadura,

Operaciones de Izaje Lesiones Leves, Lesion Grave, Fatalidad(es),
17 Contacto con Linea Aerea Electrica, Colision,
(Gruas) Daño a la Propiedad.
Atropellos, Atrapado por, Golpeado por.
Operaciones de Levante Caida de Carga, Volcadura, Colision, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
18
(Montacargas) Atropellos, Atrapado por, aplastado por. la propiedad.
Social
Pisos, Superficies Resbaladizos /

19 Caídas al mismo nivel Lesion Leve, Lesion Grave.
Irregular
20 Proyección (partículas/ fragmentos) Incrustación, Golpeado Por Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

Taludes, Bancos, Suelos Colapso de, Caída o deslizamiento de Rocas,
21 (Atrapamiento por material), asfixia y daño a la
Conformados, botaderos Material Inestables,
propiedad, Paralizacion del Proceso Productivo.
22 Trabajo a Desnivel Caídas a Desnivel Lesion Leve, Lesion Grave
Lesion Leve, Lesion Grave(Quemaduras),

Generacion de Fuente de Ignicion, Contacto
23 Trabajo en Caliente Fatalidad(es), Daño a la propiedad (Incendio y
con Superficie Caliente.
Explosion), Detencion del proceso productivo.
Exposicion a Atmosfera Peligrosa,

24 Trabajo en Espacio Confinado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es) Asfixia
Atrapamiento.
Trabajo en Espejos de Agua, Pozas Caída a espejos de agua, Naufragio Medio de Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)
25
y/o Embalses Transporte. (Ahogamiento). Daño a Equipo.
Caídas a diferente nivel, Atrapamiento en Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es), Daño a
26 Trabajos en Altura
altura, caida de objetos. la propiedad.
Colisiones, Volcaduras, Despistes, Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es)

27 Transporte de Carga y/o Personal
Atropellos, Caida de Carga. (Atrapamiento por material),daño a la propiedad.
Transporte, Almacenamiento y/o Lesion Leve(quemadura), Lesion Grave,

28 Contacto con, Ingestion de
Uso de Productos Quimicos Fatalidad(es)
Social
Uso de Equipos Manuales

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es). Daño a
29 eléctricas / neumáticas / mecánicas /
por, Aplastado por. la Propiedad.
hidráulicas
Lesion Leve, Lesion Grave, Fatalidad(es).

Atrapamiento por, Contacto con, Golpeado
30 Uso de Herramientas Manuales Paralizacion del Proceso Productivo, Daño a la
por, Aplastado por.
Propiedad.
CONTROL PARAMETROS
Trabajador apto para su

aplicación
Aplicacion / Confiabilidad ( Programas de
Ingeniería o Aislamiento (Competente, Saludable Eficacia
Operatividad mantenimiento/ inspección/ calibración)
Fisicamente y
Mentalmente)
* Prueba de valvula de alivio SI SI SI SI
* Pruebas de ultrasonido a ductos
* Estaciones de Monitoreo SDTE.

* Red de Pararrayos.
SI SI SI SI
* Sistema de Aterramiento Permanente.
* Pruebas de Resistencia de Pozos a Tierra.
* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Aislamiento de energia almacenada
* Protección de Equipo (Guardas)
* Uso de instrumentos de verificacion de energia

(Multimetro, manometros, detectores de tension.
* Aislamiento de equipos eléctricos conductores
expuestos
* Uso de VRD en Maquinas Soldadoras
SI SI SI SI
Interruptor diferencial 30 mA
* Barreras duras de protección de barras energizadas en
tableros eléctricos
* Aislamiento de energia almacenada
* Guardas de Proteccion Instalado.

SI SI SI SI
* Herramientas especiales para mantener alejado las SI SI SI SI
* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.
* Monitoreo de Identificacion de Lineas subterraneas.

* Sostenimiento de excavaciones. SI SI SI SI
* Demarcación zona de trabajo.
* Sistemas de iluminación portátil SI SI SI SI

aplicación
Fisicamente y
Mentalmente)
SI SI SI SI
* Monitoreo Vibracional, Espesores.
*Jaula de seguridad diseñada para inflar neumáticos SI
* Aislamiento y sujeción de equipos móviles y

SI
vehículos
* Mantenimiento preventivo de equipo.

* Demarcacion de area de influencia de maniobra.
SI SI SI SI
* Dispositivos anti-escurrimiento en puentes y grúas
pórtico
* Mantenimiento preventivo de equipo. SI SI SI SI

aplicación
Fisicamente y
Mentalmente)
* Mantenimiento de vías, plataformas

* Greating
SI SI SI SI
* Planchas estriadas
* Uso de láminas antideslizantes.
* Instalacion de Biombos. SI SI SI SI
* Monitoreo Hidrogeológico SI SI SI SI
* Monitoreo Topográfico
* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso
SI SI SI -
* Trabajando desde andamios

* Trabajar desde plataformas de trabajo elevadoras
móviles (manlift/ hidroelevadora) SI
* Trabajo desde estructuras fijas elevadas: protección
de aberturas y bordes del piso
* Mantenimiento preventivo de equipos.

* Ploteo de convoy
SI SI SI SI
* Control de velocidad por GPS
-
aplicación
Fisicamente y
Mentalmente)
* Mantenimiento Preventivo. SI SI SI SI
-
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente, Documentacion
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Registro de inspección SI SI SI SI
* Capacitacion en el Procedimiento de Ante Tormentas Electricas.

SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Sistema de Pararrayos.
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Check List de Equipos.
* Capacitacion en la Norma NFPA 70E (Electricistas)
* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
SI SI SI SI
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Planes de respuesta a emergencia (Protocolos)
* Instalaciones Médicas del Sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - Aislamiento y Bloqueo.

* Capacitacion en Primeros Auxilios.
* Prevención de incidentes eléctricos debido a la entrada de agua u otro
material conductor
* Prevencion de incidentes eléctricos debido a equipos eléctricos portátiles SI SI SI SI
defectuosos
* Prevencion de incidentes con circuitos electricos bajo tierra
* Trabajo eléctrico en vivo: bajo voltaje
* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)
* Señalización de advertencia
SI SI SI SI
* Permisos de trabajo con exposición a energia no eléctrica (Termofusión)
* Capacitacion en el estandar HHA - Falla de Terrenos y estratos.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de pre-operacional de
* Señalización area de trabajo.

* Aplicacion de Norma Operativa de Excavaciones y Zanjas
* Permiso de Trabajo de Excavaciones - Autorizado. SI SI SI SI
* Check List de Herramientas.
* Capacitacion en el Estandar de Explosivos y Voladuras.

* Permisos y/o Liscencias de la SUCAMEC.
* Inspeccion de Almacenes de Explosivos y Accesorios.
* Precauciones contra explosiones iniciadas por rayos
* Asegurar y segregar explosivos en vehículos de disparos o blasters
* Controlar la generación de flyrock
SI SI SI SI
* Protegiendo explosiones
* Maniobras en banco durante operaciones de carga
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
* Programa de monitoreo de higiene ocupacional. SI SI SI SI

Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Capacitacion en el estandar HHA - Irrupcion y Estallido.

* Registro de Pruebas Hidrostaticas.
* Programa y Reporte de Monitoreo Geotecnico, Hidrogeologico. SI SI SI SI
* Plan de manejo de irrupción para mineria a superficie
* Capacitacion en el estandar HHA - Neumaticos y Aros.

* Inspeccion Equipos de Mantenimiento de Neumaticos y Aros.
* Acreditacion de Personal Autorizado.
* Personal competente para montar neumáticos en llantas SI SI SI SI
* Almacenamiento y manipulación de neumáticos y llantas
*Registro de Inspeccion de Equipos y Herramientas. SI SI SI SI

* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos para
peatones y sitios
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos del SI SI SI SI
vehículo
* Operación de vehículos y equipos móviles en el sitio - requisitos de
conducción y formación
* Mantenimiento de vehículos y equipos móviles
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Permiso de Trabajo Operaciones de Izaje - Autorizado.
* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador y Rigger
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Señalizacion del area de maniobras.
SI SI SI SI
* Evitar que el operador sea golpeado por una grúa montada sobre camión
* Evitar que el operador sea golpeado por la pluma del manipulador
telescópico
* Planes de Elevación para grúas fijas o móviles
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - izaje y levantamiento de carga.

* Check List pre operacional.
* Acreditacion del Operador.
* Certificado de operatividad de equipo vigente.
SI SI SI SI
* Cumplimiento del programa de mantenimiento.
* Operación de grúas fijas o móviles en el sitio
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
* Programa de mantenimiento de vías

SI SI SI SI
* Check list edificios y pisos.
* Registro de Inspeccion de Equipos.

* Capacitacion en Uso de Amoladoras Angulares. SI SI SI SI
* Registro de Inspeccion de Herramientas.

* Check List de Herramientas. SI SI SI SI
* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Check List de Equipo de Restriccion de Caidas y/o Movimiento..
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Barandas) SI SI SI SI
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio
* Capacitacion en el estandar HHA - Incendios y Explosiones

* Permiso de Trabajo en Caliente - Autorizado.
* Check List de Equipos (Maquina de Soldar, Amoladora, Oxicorte, etc)
* Acreditacion de trabajo en caliente.
* Examen medico de suficiencia. SI SI SI SI
* Control de fuentes de ignición
* Respuesta de emergencia: Sistemas contra incendio operativos,
inspeccionados y mantenidos
*Capacitacion en el Estandar HHA-Espacio Confinado.

*Permiso de Trabajo EC- Autorizado
*Vigia Autorizado.
*Monitoreo de atmosfera peligrosa.
* Examen medico de suficiencia.
SI SI SI SI
* Protocolo de soldadura en un Espacio Confinado
* Procedimiento de ingreso a espacios confinados
* Pruebas de Atmosfera en Espacios Confinados
* Capacitacion en el Procedimiento de Ingreso a Espejo de Agua.

* Capacitacion del Hombre al Agua:
* Permiso de Trabajo Para Ingreso a Medio Acuatico.
* Check List Pre operacional equipo de transporte (bote) SI SI SI SI
* Programa de Mantenimiento de Botes.
* Capacitacion en el estandar HHA - Trabajo en Altura.

* Permiso de Trabajo en Altura - Autorizado.
* Check List de Equipo de detencion contra caidas.
* Acreditacion de trabajo en altura.
* Check list de (Escaleras, Andamios, Barandas)
* Check list pre operacional equipos elevadores(Man Lift, Camion Canastilla, SI SI SI SI
etc.)
* Examen medico de suficiencia.
* Equipo de protección contra caídas
* Respuesta de emergencia: prevención del trauma por suspensión
Instalaciones Médicas del Sitio

* Check List pre operacional de Equipo.
* Acreditacion de vigente (Lic Interna).
SI SI SI SI
* Hojas de ruta
* Programa de mantenimiento de equipos.
* Capacitacion en el Estandar de HHA - Manipulacion de Sustancias

Quimicas.
* Inventario de Sustancias Quimicas. SI SI SI SI
* MSDS a Disposicion de Producto Quimico.
* Rombos Adhesivos NFPA 704.
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
*Registro de Inspeccion Trimestral.

* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-004
SI SI SI SI
* Manuales Tecnicos de Operación.
* Programa de Mantenimiento Preventivo.
*Registro de Inspeccion Trimestral.

SI SI SI SI
* Capacitacion en la Norma Operativa TAN-NOP-SEG-003
CONTROL
Equipo de Protección Personal (EPP)
*Uso de EPP Basico.
*EPP específico (Guantes, careta facial,


* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)
* Uso de chaleco amarillo operador, rigger
Uso de EPP Basico.

Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de EPP Especifico( )

* Uso de EPP Especifico.

* Uso de EPP Especifico Soldador (Ropa de Soldador de
Cuero al Cromo, Protector Facial, Guantes de Caña Larga,
Escarpines; Equipo de Proteccion Respiratoria Humo
Metalico, etc)

* Uso de EPP Especifico(Detallar caracteristicas, tipo,etc)

* Uso de Chaleco Salvavidas.

* Uso de EPP Especifico(Arnes tipo paracaidista, linea de
vida, punto de anclaje, bloque retractil, barbiquejo, kit
antitrauma,etc)

* Uso de EPP Especifico Según Especificacion de MSDS.

1 2
IDENTIFICACIÓN
N° Peligro HS / Aspecto Ambiental o Social Riesgo / Impacto Ambiental o Social
1 Potencial derrame de Hidrocarburos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
2 Potencial derrame de concentrado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
3 Potencial derrame de lubricantes Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

4 Potencial derrame de sustancias químicas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
5 Potencial derrame de Floculante Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
6 Potencial Derrame de pulpa mineralizada Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
7 Potencial derrame de relave Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo

8 Potencial Derrame de agua de proceso Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
9 Potencial derrame de agua con concreto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
10 Potencial derrame de agua de contacto Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
11 Potencial derrame de aguas servidas Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
12 Potencial derrame de lodos Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
13 Potencial derrame residuos peligroso (grasa) Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
14 Potencial derrame de mineral chancado Cambio en la calidad de cursos de agua y suelo
15 Potencial fuga de gases refrigerantes Agotamiento de la capa de Ozono
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire,

16 Potencial quema de pastizales
pérdida de biodiversidad y paisaje
17 Consumo de papel Agotamiento de recursos Naturales
18 Consumo de madera Agotamiento de recursos Naturales
19 Consumo de energía eléctrica Agotamiento de recursos Naturales
20 Consumo de alimentos Agotamiento de recursos Naturales
21 Consumo de top soil Agotamiento de recursos Naturales

22 Consumo de Agua Disminución de la disponibilidad hídrica
23 Consumo de hidrocarburos Agotamiento de fuente de combustibles de fósiles
24 Generación de gases de combustión Afectación a la calidad de Aire
25 Generación de material particulado Afectación a la calidad de Aire
26 Generación de radiación no ionizante Afectación a la calidad de Aire
27 Generación de radiación ionizante Afectación a la calidad de Aire

28 Generación de gases de efecto invernadero (GEI) Agotamiento de la capa de Ozono
Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y

29 Generación de residuos sólidos no peligrosos
paisaje

30 Generación de residuos sólidos peligrosos
paisaje

31 Generación de residuos aparatos eléctricos (RAE)
paisaje

32 Generación de residuos biocontaminados
paisaje
33 Generación de Ruido y vibraciones Alteración del nivel sonoro
Alteración del paisaje natural

34 Generación de desmonte Cambio en la calidad de suelo, cursos de agua, aire y
paisaje

35 Generación de lodos

36 Generación de efluente con aceites y grasas

37 Generación de efluentes con sólidos

38 Generación de agua de proceso
3 4 5 6
ÓN CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Competente,
(Frecuencia de
Consecuencia Eliminación Saludable
aplicación
Fisicamente y
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)

Cambio de pH
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores
Multas y sanciones ambientales por parte de los organismos del estado.

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH

Cambio de pH
Cambio de pH
Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono, Cambio climático retirar equipos con SI SI
SAO
Afectación de flora y fauna, Cambio en la composición del suelo y/o agua,

Afectación de ecosistemas, Afectación de generaciones futuras
Reporte a OEFA por emergencias ambientales.

Afectación de ecosistemas SI SI
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización.





Lluvia ácida,
Cambio climático
Lluvia ácida,
Cambio climático
Lluvia ácida,
Cambio climático
Lluvia ácida,
Cambio climático Identificación y
disposición de
Afectación a personas externas. fuentes radiactivas
Identificar y
Debilitación de la Capa de ozono retirar equipos
Cambio climático generadores de
Incremento en el reporte de huella de carbono de la organización. gases de efecto
invernadero (GEI)
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o Reducir el uso de
agua, materias
Afectación de microfauna del suelo primas/materiales
Afectación de flora y/o cultivos, Cambio en la composición del suelo y/o

Reducir el uso de
agua,
Afectación de microfauna del suelo AE

Afectación de microfauna del suelo.
Multas y/o sanciones por organismos del estado.

Distribución de nuevas áreas, Afectación de microfauna del suelo,

Eutrofización,
Agotamiento de oxígeno en cuerpos receptores,
Afectación a fauna acuática, Presencia de malos olores

Eutrofización,

Eutrofización,

Presencia de metales
Cambio de pH
Afectación a fauna acuática (bioacumulación de metales)
Presencia de malos olores
7 8 9 10 11 12 13
AMETROS CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
Documentacion (Competente, Documentacion
(Frecuencia de
(Documentado y Eficacia Sustitución Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
Actualizado) Fisicamente y Actualizado)
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Cambio de
SI SI Equipos que no SI SI SI SI
contengan SAO
uso de medios
SI - digitales y SI SI SI SI
electronicos.
Uso de
luminarias eco-
amigables (Led /
ahorradoras, en SI SI SI SI
sustitución de
luminarias
convencionales).
Reuso de agua
(post SI SI SI SI
tratamiento).
Reemplazo de
equipos
ultravioleta,
infrarojos y
SI SI SI SI
electromagnetico
s defectuosos.
Renovación de
maquinarias,
infraestructura y
equipos con
mejor
desempeño
ambientales
relacionado a los
GEI
14 15 16 17 18
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Ingeniería o Aislamiento Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Adecuado almacenamiento/uso de hidrocarburos
Uso de sistemas de contención (bandejas,

geomembrana, etc.)
Contar con kit de atención a derrames menores
Unidades de trasporte encapsuladas y con protección

tradicional.
Poza de contingencia
Canaletas de contención cerradas con retorno al

proceso.
Contar con kit de atención a derrames de sustancias

químicas
Adecuado almacenamiento de sustancias químicas

geomembrana, etc.)

Almacen adecuado () de sustancias químicas

geomembrana, etc.)
Kit de atención a derrames menores de sustancias

quimicas

geomembrana, etc.)
Mantenimiento preventivo de equipos

geomembrana, etc.)
Sensores automaticos de deteccion de fugas o

atascamiento.
Sistema de contención en la linea de tubería de relave.
Automatización del sistema de relaves y sistema de

alertas en caso de fuga de relaves.
Contar con kit de atención a derrames de sustancias

quimicas.
Pozas de contingencia
Mantenimiento preventivo de las líneas/tuberías
Sistema de bombeo operativo.
Circuito cerrado del agua en planta de concreto.

Canal de coronación y pozas de contingencia.
Contar con kit de atención a derrames menores de
sustancias peligrosas.
Poza de contingencia
Canales de agua de contacto y no contacto

diferenciados e impermeabilizados.
Sistema de bombeo
Poza de contingencia en buen estado. .
*Sistema de contingecia:Lozas de concreto

impermeabilizadas.
*Almacenamiento adecuado de sustancias (bandejas,

geomembranas, etc.)
*Contar con kit de atención a derrames menores

* Vehiculos autorizados para trasnportar residuos
peligrosos.
Faja transportadora con cobertura.
SI SI SI -
Sistemas informaticos, aplicaciones móviles, etc. SI SI SI SI
Reuso de madera.
Programas de forestación y reforestación.
SI SI SI SI
Empleo de luz natural en oficinas / viviendas / áreas

de trabajo.
SI SI SI SI
Consumo racional de alimentos. SI SI SI SI
Consumo sostenible de tierra (emplearlo en

actividades de ciere de mina o forestación).
SI SI SI SI
Consumo racional de agua (registro de consumo de
agua).
SI SI SI SI
SI SI SI -
*Uso de combustible ecoamigable.

*Flota vehicular de última generación.
SI SI SI SI
*Humedecimiento de roca / mineral.

*Uso de supresor de polvo en vías y accesos.
*Linea de aspersores en la via integración.
SI SI SI SI
*Cumplir con la normativa vigente para la

manipulación, transporte, almacenamiento y
disposición final de equipos con fuentes radiactivas.
Mantenimiento preventivo / correctivo de conductos
de maquinarias y equipos
*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de

acopio de residuos

acopio de residuos

acopio de residuos
Contenedores rojos para residuos biocontaminados.

Colocación de barreras duras.
Faja con cobertura.
*Canales revestidos por geomembrana

* Pozas de Contingencia
*Colección en canales revestidos por geomembrana.

*Sistema de canaletas recolestoras.
* Pozas de Contingencia.
* Sistemas de contención.
*Planta de tratamiento de aguas excedentes (PTAE)
*Planta de tratamiento de aguas excdentes (PTAE)

19 20 21 22
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Control Administrativo Saludable (Documentado y
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
*Hojas MSDS actualizadas

*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 *Atención
y Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
TAN-NOP-MAM-019-REG-001-002 y TAN-NOP-MAM-
019-REG-002 Apto para Trabjo (Competente, Saludable Fisicamente y Mentalmente)
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 Plan de
Manejo de Emergencias
*Inspección de unidad movil/equipo/maquinaria
*Aplicar Norma Operativa- TAN-NOP-MAM-019 Atención y

Manejo de Derrames Menores, con respectivos registros
019-REG-002
*Plan de mitigacion y remediación ambiental de empresa de
transporte.
*Curso de capacitación a conductores de empresa de
transporte.
*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS

019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de
*PET especificos aplicables
* Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
019-REG-002
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
Manejo de Emergencias.
*Curso de capacitación en manejo de sustancias peligrosas.
(HAZMAT)
*PET específico de area
*Rotulación de envases/empaques (rombo NFPA)
*Sustancias químicas con respectivas hojas MSDS
*PET relacionado con la actividad ( incluir el código del

documento)
019-REG-002
*Norma de Gestión TAN-NGE-SGI-010-GUI-004 *Plan de

documento)
019-REG-002
*Plan de simulacro ambiental

documento)
019-REG-002
*Check list de tuberias de relaves
*Inspección de tuberias y puntos de apego.
*Pruebas de presión hidraúlica en la líneas de relave.
019-REG-002.
*Recirculación del agua al proceso productivo.
*Pruebas de presión hidraulica en tuberias de agua de
proceso.
*PET especifico
*Plan de simulacro ambiental
019-REG-002

documento)
019-REG-002
*PET relacionado con la actividad ( lodo de perforación,

lavaderos, PTAR, )
019-REG-002
*Monitoreo constante a nivel de poza.

documento)
019-REG-002
*Aplicar de Norma Operativa – Manejo de Residuos Sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Coordinación para almacenamiento temporal en patio de
residuos peligrosos.
*Check list de unidad de unidad de trasnporte de residuos
peligrosos.
documento)
019-REG-002
*Retorno del material al proceso
*Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.

*Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
*Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001. SI SI SI
*Mantenimiento preventivo / correctivo de equipos que
emplean de refrigerantes.
*Plan de Comunicación Interna.

*Plan de Capacitación Ambiental.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
SI SI SI
Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-001.

SI SI SI
*Compensación en caso de tala de arboles.

*Plan de Capacitación Ambiental. SI SI SI

*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI

SI SI SI
*Programa de Gestión Ambiental Ahorro de Agua.
*Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas SI SI SI
*Consumo racional de agua (según permiso ambiental
aprobado).
*Procedimiento de manejo de sustancias quimicas.

Aplicar Norma Operativa - Manual de Buenas *Prácticas
SI SI SI
*Consumo racional de hidrocarburos.
*Plan de mantenimiento de unidades móviles.

*Plan de mantenimiento de equipos. SI SI SI
*Check list diario de unidades
*Programa de mateimeinto de vías.

*Respetar los limites de velocidad durante la conducción de
unidades móviles.
SI SI SI
*Informe de Monitoreo de Calidad de Aire en el radio de
iunfluencia.
*Horario de voladura (6am)
*Uso racional de equipos ultravioleta, infrarojos y

electromagneticos.
SI SI SI
*Cumplir con la normativa vigente para la manipulación,

transporte, almacenameinto y disposición final de equipos con
fuentes radiactivas y/o fuentes radiactivas
Plan de Mantenimiento de unidades.
Plan de Mantenimiento de equipos (chimeneas, equipos de
soldadura, otros)
Manual operativo de uso y mantenimiento de equipos.
Plan de Comunicación Interna.
*Informe de monitoreo de Calidad de Aire
Programa de Gestión Ambiental de Energía y GEI.
Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas Prácticas
*Resultados de monitoreos de aire
*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y

contenedores) y/o directamente en Patio 28
*PAC Ambiental: Manejo de residuos sólidos
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Disposición en puntos de acopio cercanos (tolvas y

contenedores) y/o directamente en Patio 28
TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos.
*Cronograma de recojo de residuos peligrosos por area.
*Disposición en puntos temparales de acopio

TAN-NOP-MAM-015
*Programa de Gestión Ambiental de Manejo de Residuos
*Campañas de recojo y evacuacion de RAE
*Adecuada ubicación y señalización de los puntos de acopio

de residuos
TAN-NOP-MAM-015
*Letreros con mensajes de disposicion de residuos
biocontaminados.
*Plan de Mantenimiento de unidades.
*Plan de Mantenimiento de equipos.
*Manual operativo de uso y mantenimiento de
equipos.
*Aplicar de Norma Operativa - Manual de Buenas
Prácticas Ambientales - TAN-NGE-SGI-003-GUI-
001.
*Monitoreo de calidad ambiental de ruido y
vibraciones
*Lista de equipos con generacion de ruido y
vibraciones.

TAN-NOP-MAM-015
*Identificar puntos de disposición final de desmonte.

TAN-NOP-MAM-015
*Recuperación del efluente para el proceso productivo.
(TAN-NOP-ING-004 Tratamiento y distribución de agua
potable y residuales doméstica, tratamiento de aguas
excedentes)
*Identificar puntos de disposición final de lodos

TAN-NOP-MAM-015
*Check list de kit antiderrames
*Revisión constante de sistema de drenaje cerrado.

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua

TAN-NOP-MAM-015
*Monitoreo de calidad de agua
23 24 25 26 27 28
CONTROL PARAMETROS
Aplicacion /
Apto para Trabjo
Operatividad
(Frecuencia de
Eficacia Equipo de Protección Personal (EPP) Saludable (Documentado y Eficacia
aplicación
SI > 90% / NO <
Mentalmente)
90%)
Casco, Lentes, zapatos de seguridad, Chaleco

te y Mentalmente) con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes, tybek, SI
mascarilla KN95
con cintas reflectivas, Guantes, tybek,
mascarilla KN95

con cintas reflectivas, Guantes


con cintas reflectivas, Guantes nitrilo



nitrilo.mascarilla adecuada

con cintas reflectivas, Guantes nitrilo.
mascarilla adecuada

SI con cintas reflectivas, mascarilla
especializada.

SI con cintas reflectivas.

SI con cintas reflectivas, Guantes nitrilo

Zapatos de seguridad, Chaleco con cintas

SI reflectivas.






SI




Casco, Lentes, zapatos de seguridad, tapones,
Chaleco con cintas reflectivas, Guantes nitrilo





29 30 31
PLAN DE ACCIÓN Vencimiento
Responsable del
Acción (dd/mm/yyyy)
Control
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
1 Animales salvajes/ Insectos Ataque / Mordedura / Picadura de Fatalidad, Infecciones, Intoxicación
2 Armas de fuego Explosión, Disparo fortuito Fatalidad, Lesión Grave
3 Delincuencia Secuestro / Robos / Vandalismo Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,

4 Disturbios sociales directos / indirectos Agresión física o verbal, vandalismo, robos
Detención del proceso productivo
Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,
5 Agresión física
Encuentro con personas hostiles de Detención del proceso productivo
comunidades Secuestro de personas, vehículos y equipos Múltiples Fatalidades, Lesiones Graves, Daños a la Propiedad,
6
de trabajo Detención del proceso productivo

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación & Control de Riesgos E Identificación de Oportunidades

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CÓDIGO DOCUMENTO TAN-NGE-SGI-001-REG-004

VERSIÓN DOCUMENTO 03 REGISTRO IPERC LINEA BASE

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

EQUIPO EVALUADOR Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Considera acciones para atender las

POSICIÓN DERECHO HUMANO

* Personal capacitado en Manejo Defensivo

* Solicitar a O1 autorizacion para el ingreso a mina

* Monitoreo del caudal de * Inspeccion previa de balsa y remos

* Uso de EPP basico

* Personal capacitado en la aplicacion de las 5 reglas de oro

* Personal capacitado en los riesgos en riesgos electricos

* Check list de herramientas manuales

* Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

Neumoconiosis, Silicosis, * Uso de EPP Basico.

* Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Afectación de flora y/o

Afectación de flora y/o

Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral

* Personal capacitado en Manejo Defensivo

* Solicitar a O1 autorizacion para el ingreso a mina

* Monitoreo del caudal de

* Uso de EPP basico

* Personal capacitado en la aplicacion de las 5 reglas de oro

* Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

Neumoconiosis, Silicosis, * Uso de EPP Basico.

Lumbalgias, Inflamación de * Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Afectación de flora y/o

Afectación de flora y/o

Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral

* Personal capacitado en Manejo Defensivo

* Solicitar a O1 autorizacion para el ingreso a mina

* Monitoreo del caudal de

* Uso de EPP basico

* Personal capacitado en la aplicacion de las 5 reglas de oro

* Check list de herramientas manuales

* Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

Neumoconiosis, Silicosis, * Uso de EPP Basico.

* Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Afectación de flora y/o

Afectación de flora y/o

Encuentro con personas * Reportar inmediatamente a relaciones comunitarias

Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral

* Personal capacitado en Manejo Defensivo

* Solicitar a O1 autorizacion para el ingreso a mina

* Monitoreo del caudal de

* Uso de EPP basico

* Personal capacitado en la aplicacion de las 5 reglas de oro

Atrapamiento, Contacto, Golpes, Derecho a la vida, * Check list de herramientas manuales

Equipos o instalaciones - Uso de cadenas o

* Check list de herramientas manuales

* Evaluacion medica anual * Uso de EPP Basico.

Neumoconiosis, Silicosis, * Uso de EPP Basico.

* Personal capacitado y sensibilizacion en ergonomia,

Afectación de flora y/o

Afectación de flora y/o

Derecho a la vida, Campañas de sensibilizacion respecto al exceso de carga laboral.

Estrés Derecho a la vida, Campañas de sensibilización respecto a la prevencion de acoso laboral

* Orden y limpieza en el area de trabajo

Lesion leve, Lesion Grave,