Boleta de Pago

JORGE MARIANO MAU CEL

SM 094 M 24 L 27 CALLE 22 CP 77520 Zona URBANA CANCÚN

RUTA 94A Folio A071494470

CLIENTE
SEC 383 Periodo NOV-23 Vencimiento de pago 12-DIC-23
25200
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 175.40 $ 175.40
NIA 0000273113555002
1 NA Alcantarillado $ 61.39 $ 61.39
1 NA Saneamiento $ 8.77 $ 8.77

IVA $ 11.22
IMPORTE DEL MES $ 256.78
Doscientos Cincuenta y Seis pesos 78/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"

Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
1 Doc Pend de pago $ 256.31
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.91
MÍNIMO A PAGAR $ 514.00
ADEUDO A LA FECHA $ 514.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS

BANCO # SERVICIO
BANBAJIO 2747
BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1353258187

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal 200082560 22/11/23 Real 299 305 6 0 6

Folio A071494470 Vencimiento 12-DIC-23

Mínimo a pagar $ 514.00
Son: Quinientos Catorce pesos 00/100 MN
CLIENTE 25200
Ref. Pagos Qiubo: 3018 20252003

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