Boleta de Pago

PROMOTORA SADASI SA DE CV
SM 256 M 1 L 4 CERRADA CHUCUM NoInt 38 FRACC PRADO
NORTE CP 77539 Zona URBANA CANCÚN

RUTA 256 Folio A057759148

CLIENTE
SEC 1024 Periodo ABR-21 Vencimiento de pago 17-MAY-21
403081
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 141.17 $ 141.17
NIA 0022147857738002
Horario de bombeo: 00:00 - 24:00 Total horas 24:00 1 NA Alcantarillado $ 49.41 $ 49.41
1 NA Saneamiento $ 7.06 $ 7.06

IVA $ 9.04
IMPORTE DEL MES $ 206.68
Doscientos Seis pesos 68/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"

Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
2 Doc Pend de pago $ 303.70
AP Real AP Estim
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.62
MÍNIMO A PAGAR $ 511.00
ADEUDO A LA FECHA $ 511.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS

BANCO # SERVICIO
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1119202651

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal A15S072055 26/04/21 Real 81 86 5 0 5

Folio A057759148 Vencimiento 17-MAY-21

Mínimo a pagar $ 511.00
Son: Quinientos Once pesos 00/100 MN
CLIENTE 403081
Ref. Pagos Qiubo: 3018 24030819

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5 5 0 0 0 0 4 0 3 0 8 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 0 5 1 7

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