Boleta de Pago

PROMOTORA SADASI, S.A. DE C.V.

SM 222 M 8 L 3 CALLE JOSEFA ORTIZ NoExt 5 LOS HEROES CP
77517 Zona URBANA CANCÚN

RUTA 222 Folio A061098411

CLIENTE
SEC 662 Periodo DIC-21 Vencimiento de pago 10-ENE-22
224369
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 143.51 $ 143.51
NIA 0004670214902002
Horario de bombeo: 06:00 - 14:00 Total horas 08:00 1 NA Alcantarillado $ 50.23 $ 50.23
(Fracc. Los Heroes) 1 NA Saneamiento $ 7.18 $ 7.18

IVA $ 9.19
IMPORTE DEL MES $ 210.11
Doscientos Diez pesos 11/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"

Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

RESUMEN DE SALDOS
1 Doc Pend de pago $ 209.32
Saldo a favor $ 0.00
AP Real AP Estim
Por acreditar siguiente boleta $ 0.57
MÍNIMO A PAGAR $ 420.00
ADEUDO A LA FECHA $ 420.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS

BANCO # SERVICIO
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1176481602

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal A17S0047684 20/12/21 Real 105 110 5 0 5

Folio A061098411 Vencimiento 10-ENE-22

Mínimo a pagar $ 420.00
Son: Cuatrocientos Veinte pesos 00/100 MN
CLIENTE 224369
Ref. Pagos Qiubo: 3018 22243695

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