Boleta de Pago

TITO DE JESUS SANCHEZ DE LEON

SM 519 M 40 L 38 CALLE AMAZONAS NoExt 1080 ORINOCO
SOL CP 77536 Zona URBANA CANCÚN

RUTA 519 Folio A061373152

CLIENTE
SEC 708 Periodo ENE-22 Vencimiento de pago 28-ENE-22
96004
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 500.97 $ 500.97
NIA 0000622008042002
Horario de bombeo: 06:00 - 17:00 Total horas 11:00 1 NA Alcantarillado $ 175.34 $ 175.34
1 NA Saneamiento $ 25.05 $ 25.05

IVA $ 32.06
IMPORTE DEL MES $ 733.42
Setecientos Treinta y Tres pesos 42/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"

Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
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electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
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RESUMEN DE SALDOS
2 Doc Pend de pago $ 1,243.92
AP Real AP Estim
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.66
MÍNIMO A PAGAR $ 1,978.00
ADEUDO A LA FECHA $ 1,978.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS

BANCO # SERVICIO
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 1180950667

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal A15S0227118 08/01/22 Real 1480 1504 24 0 24

Folio A061373152 Vencimiento 28-ENE-22

Mínimo a pagar $ 1,978.00
Son: Un Mil Novecientos Setenta y Ocho pesos 00/100 MN
CLIENTE 96004
Ref. Pagos Qiubo: 3018 20960043

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5 5 0 0 0 0 0 9 6 0 0 4 0 0 0 1 9 7 8 0 0 2 2 0 1 2 8

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