F-GG-04

version 00
GESTION DEL CAMBIO (GDC)
1/1/2015

Aplica para cambios en: Procesos, Equipos, Productos, Herramientas, Áreas, Tareas, Riesgos o impactos al ambiente o a la calidad del servicio.

FECHA 1-Apr-23 NOMBRE DEL SOLICITANTE JACKELINE GORDILLO

PROCESO ADMINISTRACION AREA GERENCIA

GDC # abril TITULO LEY 2101 DE 2021

NATURALEZA DEL CAMBIO: (puede seleccionar más de una pérdida con "x" en celda sin relleno)
Si es otro, mencione cuál: realizar campañas
CAMBIO EN EL PROCESO CAMBIO EN EL SERVICIO Otro

CAMBIO EN
CAMBIO EN INFRAESTRUCTURA USO DE INSTALACIONES SISTEMA
TECNOLOGICO
Politica de desconexion laboral

POR MEDIO DE LA CUAL SE REDUCE LA JORNADA LABORAL SEMANAL DE MANERA

OBJETIVO DE LA IDEA O MODIFICACION PROPUESTA: GRADUAL, SIN DISMINUIR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

IDENTIFICACION
2 Relaciones los riesgos o impactos que pueden generarse a raíz del cambio en temas de Seguridad, Ambiente y Calidad respectivamente

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS PRODUCTO DEL CAMBIO

RIESGO O IMPACTO
(De ser necesario incluir más de 10 riesgos/impactos, favor adjuntarlos en una hoja aparte) SEGURIDAD CALIDAD AMBIENTE
NO CUMPLIR LA LEY X X
EVITAR SANCIONES E INVESTIGACIONES X X

CALCULADOR: EVALUACION DEL RIESGO O IMPACTO

3 Evalúe en términos de Seguridad, Calidad y Ambiente el cambio en general

SEVERIDAD (Despliegue y seleccione una opción) a 0 FRECUENCIA A LA EXPOSICION (N/A en CALIDAD) (Selecciones una opción) a 1

Incapacidad permanente # de veces que cada persona sera expuesta o que se

Daño a la salud ya sea por potencial de contaminación, por nivel de 0 genere el impacto ambiental.
defectuosos o por incumplimiento de regulaciones No. Personas expuestas /
Daño ambiental severo (irreversible) Rango de impacto ambiental
Lesion o enfermedad con tiempo perdido (no permanente)
Problemas visuales . Enfermedad o lesion . 0 Menos que diario Pocas veces por dia Muchas veces por dia
Daño ambiental moderado (requiere remediación)
Lesion o enfermedad menor (sin tiempo perdido) Poco
0 1-2 personas 1 1 2
Daño ambiental leve (no requiere remediación) Impacto "in situ"
 F-GG-04

version 00
GESTION DEL CAMBIO (GDC)
Sin daño o lesion Moderado
Sin impacto 0 3-4 personas 1 2 3
Sin impacto al ambiente Impacto dentro JGH
Mucho
+ de 5 personas 2 3 3
Impacto fuera JGH
 F-GG-04

version 00
GESTION DEL CAMBIO (GDC)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Ocurrencia va en funcion de pérdida,
daño ambiental o falla en el producto/servicio)
(Despliegue y seleccione una opción) a 0

ENTRENAMIENTO Personal Personal CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO O IMPACTO (cálculo automático, es la
Personal
---------------------- Parcialmente NO
Entrenado sumatoria de Severidad, Frecuencia y Probabilidad)
PROCEDIMIENTOS Entrenado Entrenado

SEVERIDAD 0 0
Existen totalmente -1 0 1

Existen parcialmente 0 1 1 FRECUENCIA 1 1

No existen 1 1 1 PROBABILIDAD 0
0

CALCULADOR: EVALUACION DE DIFICULTAD O COMPLEJIDAD

Evalúe en términos de Seguridad, Calidad y Ambiente el cambio en general

Legislación Materiales Competencias Métodos Tecnología

ALTA:Seleccione
El cambiouna
genera la ,
opción Seleccione
MÍNIMA: una opción
El cambio no , MÍNIMA:Seleccione
El cambiouna opción ,
no requiere Seleccione
MÍNIMA: una opción
El cambio , MÍNIMA:
no requiere Seleccione una no
El cambio opción ,
requiere
necesidad de nuevos controles y/o requiere la inclusión de modificación de tareas y no requiere modificación en el método de nuevas tecnologías
registros para garantizar nuevos materiales ser comunicado trabajo
cumplimiento de la ley

ALTA MINIMA MEDIA MINIMA MINIMA

CALIFICACION DE LA EVALUACIÓN DE DIFICULTAD O COMPLEJIDAD (cálculo automático: es la Mayor Dificultad resultante de las distintas categorías ALTA
es)

ALTA EVALUACIÓN DEL CAMBIO

Riesgo o Impacto

(8 - 10) G.D.C G.D.C G.D.C G.D.C

MEDIA
(4-7) G.D.C G.D.C G.D.C G.D.C
Si la evaluación de Riesgo o Impacto es: a 1
1AL BAJA
N/A N/A G.D.C G.D.C
GDC
(1-3)
Si la evaluación de Dificultad o Complejidad es: a ALTA
MÍNIMA
(0) N/A N/A G.D.C G.D.C

MÍNIMA BAJA MEDIA ALTA

Dificultad

4 ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

Si la EVALUACIÓN DEL CAMBIO es G.D.C, ENTONCES REALICE el Plan de Administración del Cambio

Si la EVALUACIÓN DEL CAMBIO es N/A, entonces proceda a solicitar las firmas, realizar el cambio y realizar Plan de Administración del cambio

Impacto en Sistema de seguridad Indutrial y

X Impacto a nivel de legislación Impacto a nivel de infraestructura
medioa mabiente

Impacto a nivel de servicio al cliente Impacto a nivel de competencia del personal Impacto Calidad

Impacto a nivel de producto X Impacto a nivel documental

Como parte del plan de implementación del cambio, las tareas resultantes originadas de la revisión de la GDC deben quedar documentadas con responsable y tiempo estimado
de finalización. Su cumplimiento es un requisito para dar por cerrado el G.D.C

Lider del cambio Jefe administrativa

Gerente
 F-GG-04

version 00
GESTION DEL CAMBIO (GDC)
5 VERIFICACIÓN FINAL PARA CIERRE DE G.D.C

Marque con "X" en la casilla correspondiente indicando que las actividades de planeación del cambio se ejecutaron satisfactoriamente, dejando previsto el cumplimiento de
requisitos de las normativas y legislación aplicables posterior al cambio.
Sí No N/A
x Está completa y anexa toda la documentación que evidencia el cumplimiento del plan de implementación del cambio.

x Las condiciones físicas y técnicas generadas por el cambio cumplen con estándares definidos previo a su implementación.

De no cumplirse alguno de los puntos

anteriores justifique la situación.

Gerente Lider
JefeIngenieria
administrativa
o Mantenimiento

Persona Realizo la GDC Area

 F-GG-04

version 00
GESTION DEL CAMBIO (GDC)
Las firmas en etapa de cierre del GDC son garantía de que las actividades del plan de trabajo fueron ejecutadas efectivamente.
 Tabla d

Biológico Físico

Ruido ( de impacto, intermitente o

Animales y plantas de la zona
contínuo)

Iluminación (Luz visible por exceso o

Derívados de origen animal o vegetal
deficiencia)

Vibración (cuerpo entero o

Descripción

Virus
segmentaria)

Parásitos Temperaturas extremas (calor y frio)

Presión atmosférica (Normal y

Bacterias
ajustada)

Radiaciones ionizantes (rayos x,

Hongos
gamma, beta y alfa)

Radiaciones No ionizantes (láser,

Rickettsias ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia,microondas)
 Clasificacion de la gravedad de l
Categoria de
Daño leve
Molestias e irritación (ejemplo: dolor
de cabeza), enfermedad temporal
que produce malestar (ejemplo:
diarrea)
Salud
Efectos

Lesiones superficiales. Heridas de

poca profundidad, contusiones,
irritaciones en el ojo por material
particulado

Seguridad

Determinación del nivel de defic

Nivel de
Valor ND Significado
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la ge
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas ex
Muy Alto (MA) 10 ambos

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a con

conjunto de medidas preventivas existente es baja, o ambos
Alto (A) 6

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias p

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es modera
Medio (M) 2

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto

ambos. El riesgo está controlado (Asiganar directamente al nivel d
Bajo (B) 0
 Determinación del nivel de expo
Valor NE Nivel de exposición Significado
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias vec
4 Continua (EC) laboral

3 Frecuente (EF) La situación de exposición se presenta varias veces durante la jorn

2 Ocasional (EO) la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornad

1 Esporádica (EE) La situación de exposición se presenta de manera eventual

Determinación del nivel de proba

Nivel de exposicion (NE)
4
Continua (EC)
10
MA-40
nivel deficiencia

Muy Alto (MA

6
MA-24
(ND)

Alto (A)
2
M-8
Medio (M)
0
0
Bajo (B)

Significado de los niveles de prob

NP Valor de NP Significado

Situacion deficiente de exposición continua, o muy deficiente con

MUY ALTO Muy Alto: Entre 40 y 24 se materializa con frecuencia

Situación deficiente con exposición fecuente u ocasional, o bien si

ALTO Alto :Entre 20 y 10 o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda v

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situaciónme

MEDIO Medio: Entre 8 y 6 Es posible que suceda el daño alguna vez.
 Situación mejorable con exposicion ocasional o esporádica, o situa
BAJO Bajo : Entre 4 y 2 de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunqu

NA Riesgo Controlado

Determinación del nivel de conse

Significado
Valor NC Nivel de consecuencia
Daños persona
100 Mortal o catastrófico (M) Muerte(s)
60 Muy grave (MG) Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad perman
25 Grave (G) Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
10 Leve (L) Lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad

Determinación del nivel de riesgo e i

Niovel
40-24
Muy Alto (MA
100 I
nivel consecuencia (Nc)

Mortal o catastrofico (M) 4000-2400

60 I
2400-1440
Muy grave (MG)
25 I
Grave (G) 1000-600

10 II
Leve (L) 400-240

Significado de los niveles de r

NR Valor de NR Significado
I 4000-600 Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté ba
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
II 500-150
por encima o es igual a 360
 III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y

Manetener las medidas de control existentes, pero se deberían co

IV 20
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es ace

NA Riesgo Controlado

Aceptabilidad del
riesgo
NR Significado
I No Aceptable

II Aceptable con control especifico

III Aceptable
IV Aceptable
 Tabla de Peligros
Químico
Polvos orgánicos e inorgánicos
Fibras
Liquidos (nieblas y rocíos)
Gases y Vapores
Humos metálicos y no metálicos
Material particulado
Clasificación
Psicosocial Biomecánico
Gestión organizacional (estilo de
mando, pago, contratación,
Postura (prolongada,
participación, inducción y
mantenida, forzada,
capacitación, bienestar social,
antigravitacional)
evaluacióndel desempeño, manejo de
cambios)
Caracteristicas de la organización del
trabajo ( comunicación, tecnología,
organización del trabajo, demandas Esfuerzo
cualitativas y cuantitativas de la
labor)
Características del grupo social de
trabajo (relaciones, cohesión, calidad Movimiento repetitivo
de interacciones, trabajo en equipo)
Condiciones de la tarea (carga
mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales, sistema de Manipulación de cargas
control, definición de roles,
monotonía,etc)
Interfase persona - tarea
( conocimientos, habilidades en
relacion con la demanda de la tarea,
iniciativa, autonomia y
reconocimiento, identificación de la
persona con la tarea y la
organización)
Jornada de trabajo (pausas, trabajo
nocturno, rotación, horas extras,
descansos)
gravedad de los niveles de daño
Categoria del daño
Daño moderado Daño Extremo
Enfermedades que causan Enfermedades agudas o crónicas que
incapacidad temporal (ejemplo: generan incapacidad permanente
pérdida parcial de audición, parcial, invalidez o muerte
dermatitis, asma, desordenes de
extremidades superiores)

Laceraciones, heridas profundas, Lesiones que generen amputaciones,

quemaduras de primer grado;
conmoción cerebral, esguinces
graves, fracturas de huesos cortos
fractura de huesos largos, trauma
craneo encefálico, quemaduras de
segundo y tercer grado, alteraciones
severas de mano, de columna
vertebral, compromiso de medula
espinal, oculares que comprometan
el campo visual, disminuyan la
capacidad auditiva

nivel de deficiencia
Significado
(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy
del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o

s) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del

entivas existente es baja, o ambos

que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la

edidas preventivas existentes es moderada, o ambos

uencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o

olado (Asiganar directamente al nivel de riesgo e intervención IV)
 nivel de exposición
Significado
se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada

se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos

e presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto

se presenta de manera eventual

nivel de probabilidad
E)
3 2 1
Frecuente (EF) Ocasional (EO) Esporádica (EE)

MA-30 A-20 A-10

A-18 A-12 M-6

M-6 B-4 B-2

0 0 0

veles de probabilidad
Significado

osición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente este riesgo
cia

posición fecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional
ación del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral

posición esporádica, o bien situaciónmejorable con exposición continuada o frecuente.

año alguna vez.
posicion ocasional o esporádica, o situacion sin anomalia destacable con cualquier nivel
able que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible

ivel de consecuencia
Significado
Daños personales

graves irreparables (Incapacidad permanenete parcial o invalidez)

on incapacidad laboral temporal (ILT)
que no requieran incapacidad

de riesgo e intervención
Niovel de Probabilidad (NP)
20-10 8-6 4-2
Alto (A) Medio (M) Bajo (B)
I I II
2000-1200 800-600 400-200
I II II 240
1200-600 480-360 III 120
II II III
500-250 200-150 100-50
II 200 III III 40
III 100 80-60 IV 20

s niveles de riesgo
Significado
r actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente
s de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta
0
conveniente justificar la intervención y su rentabilidad

control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer

s para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
n
Condiciones de seguridad Fenomenos Naturales

Mecánico ( elementos o partes de máquinas,

herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales Sismo
proyectados sólidos o fluidos)

Eléctrico (alta, media y baja tensión, electricidad

estática, contacto directo, contacto indirecto, arcos
Terremoto
eléctricos,corto circuito,rayos, sobrecarga, tension de
paso y tension de contacto)

Locativo (sistema y medios de almacenamiento),

superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con
Vendaval
diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo (caida
de objetos, derrames de liquidos)

Accidentes de tránsito Inundación

Público (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden

Derrumbe
público, secuestros, etc)

Precipitaciones (lluvias, granizadas,

heladas)
Tareas de Alto Riesgo

Trabajo en alturas

Trabajo en espacios confinados

Trabajo con energías peligrosas

Trabajos en Caliente

Transporte de quimicos
 Alto 10
(8 - 10) GDC GDC GDC GDC 9
8
10
Medio
(4 - 7) GDC GDC GDC GDC 9
8
10
Bajo
(1 - 3) N.A. N.A. GDC GDC 9
8
10
Mínimo
(0) N.A. N.A. GDC GDC 9
8
7
6
Dificultad Dificultad Dificultad Dificultad 5
Mínima Baja Media Alta 4
7
6
5
4
7
6
5
4
7
6
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
0
0
0
0
MÍNIMA 10MÍNIMA GDC
MÍNIMA 9MÍNIMA GDC
MÍNIMA 8MÍNIMA GDC
BAJA 10BAJA GDC
BAJA 9BAJA GDC
BAJA 8BAJA GDC
MEDIA 10MEDIA GDC
MEDIA 9MEDIA GDC
MEDIA 8MEDIA GDC
ALTA 10ALTA GDC
ALTA 9ALTA GDC
ALTA 8ALTA GDC
MÍNIMA 7MÍNIMA GDC
MÍNIMA 6MÍNIMA GDC
MÍNIMA 5MÍNIMA GDC
MÍNIMA 4MÍNIMA GDC
BAJA 7BAJA GDC
BAJA 6BAJA GDC
BAJA 5BAJA GDC
BAJA 4BAJA GDC
MEDIA 7MEDIA GDC
MEDIA 6MEDIA GDC
MEDIA 5MEDIA GDC
MEDIA 4MEDIA GDC
ALTA 7ALTA GDC
ALTA 6ALTA GDC
ALTA 5ALTA GDC
ALTA 4ALTA GDC
MÍNIMA 3MÍNIMA N/A
MÍNIMA 2MÍNIMA N/A
MÍNIMA 1MÍNIMA N/A
BAJA 3BAJA N/A
BAJA 2BAJA N/A
BAJA 1BAJA N/A
MEDIA 3MEDIA GDC
MEDIA 2MEDIA GDC
MEDIA 1MEDIA GDC
ALTA 3ALTA GDC
ALTA 2ALTA GDC
ALTA 1ALTA GDC
MÍNIMA 0MÍNIMA N/A
BAJA 0BAJA N/A
MEDIA 0MEDIA GDC
ALTA 0ALTA GDC
 Guía General para Administración del Cambio - GDC
TITULO:
Fecha: 30 JULIO 2023
Nombre: JACKELINE GORDILLO

Legislación. Aplica si el cambio tiene implicaciones legales o hay Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
involucramiento de contratistas. Finalizacion
Servicio. Aplica si el cambio altera los requisitos de entrega pactados Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
con clientes. Finalizacion
Producto. Aplica si el cambio implica nuevas materias primas o Responsables
Responsables Fecha Inicio
Fecha Inicio Fecha
Fecha Estatus
Estatus
cambio en especificaciones del producto. Finalizacion
Finalizacion

Infraestructura. Aplica si el cambio genera impacto sobre Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
maquinaria, equipos, edificios o software. Finalizacion
Competencias. Aplica si en el cambio hay participación de personal Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
de JGH o contratistas. Finalizacion
Documentación. Aplica si el cambio genera inclusión o cambios en Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
documentos y controles Finalizacion
Hacer cumplir la ley 2101 A TRAVES DE APLICACIÓN NUEVO HARARIO GESTION HUMANA 4/1/2023 Jul-23 CERRADO

DISMINUCION HORARIO 2023 ADMON PROGRESIVO 1 HORA mes de GESTION HUMANA 6/1/2023 Jul-23 CERRADO
junio 2023
DISMINUCION HORARIO 2023 PLANTA GESTION HUMANA 6/1/2021 Jul-23 CERRADO
DISMINUCION HORARIO 2024 ADMON PROGRESIVO 1 HORA X 5 GESTION HUMANA 6/1/2021 Jul-23 CERRADO
AÑOS
Arquitectónico (Códigos Locales y Regionales) Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
Finalizacion
Aspectos ambientales y requerimientos legales Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
Finalizacion
Producto y/o proceso Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
Finalizacion
Otros Responsables Fecha Inicio Fecha Estatus
Finalizacion
 ANTES Y DESPUES:

FECHA: Junio 1 del 2015

Descripción del Problema Soluciones Resultados

Objetivo EN REVISION GERENACIL SE ENCUENTRA TABLERO
CONTABILIDAD MUY DESORGANIZADO
SE MEJORO NOTABLEMNTE SU ORDEN SE DIO
RETTROALIMENTACION A ANY PAOLA EXPLIANDOLE COMO
ORDEN Y ASEO DEBIA UQEDAR

causa

Impacto Seguridad M. Ambiente Calidad Productivid X Ahorro

Antes Después
Antes Después

XXX