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Objetivo:
Falta el para qué. Cumplimiento del objetivo
Se le otorgará la tarde libre el día del cumpleaños a cada uno de Desarrollo
los funcionarios, quienes laborarán en jornada continua de 8:30 Impacto sobre la población
1 CUMPLEAÑOS $3,932,035 $ 5,000,000 $5,000,000 $1,149,500 $3,850,500 $0
am a 12:00 pm. Las personas que cumplan en fin de semana, Asistencia
tomarán la tarde del día hábil siguiente.adicionalmente, se Evaluación
realizará una reunion mensual con la presidenta a los
cumpleañeros del mes.
2 DÍA DE LA MUJER Se da un obsequio a cada mujer de la Fiduciaria $575,272 $ 150,000 $150,000 $52,800 $97,200 $0
3 DÍA DEL HOMBRE Se obsequia uun postre a cada hombre de la Fiduciaria $444,600 $ 150,000 $150,000 $174,400 ($24,400)
Grupo Juvenil:
Programa abierto para los hijos de los empleados, entre los 8 y
PROGRAMA DE 17 años.
7 VACACIONES Grupo Infantil: $15,056,809 $ 20,000,000 $20,000,000 $12,619,500 $7,380,500 $0
RECREATIVAS Programa abierto para los hijos de los empleados, entre los 5 y
12 años.
Costo compartido.
11 NOVENA NAVIDEÑA Onces navideñas, novena, coro, rifas y anchetas. $ 20,000,000 $20,000,000 $20,000,000 $0
CONVENIO DE
Los empleados podrán solicitar una autorización para la toma de
12 VACUNACIÓN - $0 $0 $0 $0 $0 $0
vacunas descritas en el Convenio con la Caja de Compensación.
COMPENSAR
15 PROGRAMA BIENESTAR Programa de bienestar anual (la felicidad esta en tus manos). $0 $ 3,050,000 $3,050,000 $3,050,000 $0
REPRESENTACIONES
Condolencias, maternidad, enfermedad, bono pensional,
17 FIDUCOLDEX EN SUS $7,975,707 $ 6,150,000 $6,150,000 $5,219,614 $930,386 $0
olimpiadas, otros
EMPLEADOS- OTROS
VERSIÓN: 1
CÓDIGO: YMC-SST-F05 PRESUPUESTO
ist
# PROGRAMA CONCEPTO PROYECTOS DESCRIPCIÓN VALOR ESTIMADO PRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO PRESUPUESTO GASTO SALDO PRESUPUESTO GASTO SALDO
Plan de trabajo y
1 Definir Plan de Trabajo Anual - Firma empleador Plan de Trabajo Definir el presupuesto del plan de trabajo total $ 18,332,600 $18,332,600 $14,965,100 $3,367,500 1276 horas 118 horas
presupuesto
COCOLAB
Mediciones de Realización de Mediciones Higiénicas: Medir las condiciones de iluminacion en las diferentes con el fin
8 Mediciones de Iluminacio $0 40 $0
Iluminacion Iluminación revisar el cumplimiento de los niveles minimos permisibles
Programa de orden Estructutrar y realizar el Programa de orden y Programa de Orden y Relizar programa de Orden y aseo para dismunir el peligro
9 8 horas $0
y aseo aseo Aseo asociado a este riesgo
implementacion
Realizar implementacion de covid -19 Objetivo: identificar posibles factores de riesgo y detectar $7,000,000 $7,000,000 $8,200,000 ($1,200,000)
Prevencion de protocolo de covid -19
enfermedad comun oportunamente alteraciones que puedan deteriorar la calidad de
vida o poner en peligro la salud.
Consiste: en realizar examanes medicos especiales para
determinar el estado de salud de los trabajadores de la empresa
26 Recarga Extintores Recargar extintores Realizar la recarga de los extintores de las diferentes sedes $1,500,000 $1,500,000 $280,000 $1,220,000 $0 $0
29 Auditoria Realizar Auditoría al SGSST Auditoria Realizar auditoria para verificar cumplimiento del estandar $850,000 $0 $0 10 horas
Mayra Camila P
Para la organizacion es importante celebrar el cumpleaños de sus trabajores con el fin de ANTICIPOS DE
conmemorar y hacer sentir especial e importante al trabajador en su día. por esta razon, se CUMPLEAÑIS Y
le otorgará la tarde libre el día del cumpleaños a cada uno de los trabajadores, quienes TORTAS+32790
laborarán en jornada continua de 8:00 am a 12:00 pm. Las personas que cumplan en fin de dra claudia
semana, tomarán la tarde del día hábil siguiente. casacabel+31100
1 CUMPLEAÑOS
Adicionalmente, se entrega un obsequio junto con una tarjeta al trabajador el dia de su
$3,932,035 $ 5,000,000 $5,000,000 $1,629,690 $3,370,310 $0 frutas +
+86000
cumpleaños.Las celebraciones del mes de enero a julio se realizaron mensualmente en frutas
donde se compartia un ponque de cumpleaños a todos los festajados junto con la
Presidenta. A partir del mes de agosto, a cada funcionario se le otorga una torta de
cumpleaños en mismo dia.
La celebracion del día de la mujer se realiza con el objetivo de homenajear a las Mayra Camila P
galletas
$0 dia de la
2 DÍA DE LA MUJER trabajadoras por el dia internacional de la mujer. En esta fecha se le obsequia algo a cada $575,272 $ 150,000 $150,000 $52,800 $97,200
mujer
La celebracion del día del hombre se realiza con el objetivo de homenajear a los
3 DÍA DEL HOMBRE trabajadoresel dia desan José. En esta fecha se le obsequia algo a cada hombre de la $444,600 $ 150,000 $150,000 $174,400 ($24,400)
organización
Con ocasión de la celebración nacional del día del padre, la organización brinda un
6 DIA DEL PADRE
homenaje a todas los padres a traves de un mensaje y un detalle.
$0 $0 $0 $434,000
Con el animo de involucrar en las fechas navideñas a los hijos de los empleados y
demostrarles lo importantes que son para nuestra organización, desde el mes de agosto de
NAVIDAD PARA LA POBLACIÓN
9 INFANTIL DE FDX
cada año, se organiza un show room, en el cual cada trabajador selecciona a su gusto el $13,082,000 $ 17,000,000 $17,000,000 $17,000,000 $0
regalo que quiere que la organizacion le dé a su hijo. este obsequio se entrega el dia de la
celebración de la novena Navideña.
Los empleados podrán solicitar una autorización para acceder a los diferentes destinos y Mayra
11 PLAN VACACIONAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 Camila P
hoteles que se encuentran en el Convenio con la Caja de Compensación. 723,255 factura
2016-
Generando un espacio de acercamiento de los trabajadores hacia los convenios que tiene
ASESORÍAS EMPRESAS DE
12 SERVICIOS
la entidad, la organización mensualmente genera espacio para que cada una de las $0 $0 $0 $0 $0 $0
entidades brinde asesoria sobre sus servicios a los trabajadores en cada una de las sedes.
REPRESENTACIONES
14 FIDUCOLDEX EN SUS Condolencias, maternidad, enfermedad, bono pensional, olimpiadas, otros $7,975,707 $ 6,150,000 $6,150,000 $5,150,988 $999,012 $0
EMPLEADOS- OTROS
# PROYECTOS EJECUTADO 2016 VALOR ESTIMADO - 2017 PRESUPUESTO GASTO SALDO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE
5 VACACIONES $15,056,809 $ 20,000,000 $20,000,000 $12,619,500 $7,380,500 $0
RECREATIVAS
CURSOS DEPORTIVOS,
6 ESCUELAS DE $11,943,561 $ 13,000,000 ### $13,000,000 $3,814,035 $9,185,965 $0
CAPACITACIÓN Y TEATRO
NAVIDAD PARA LA
8 POBLACIÓN INFANTIL DE $13,082,000 $ 17,000,000 $17,000,000 $17,000,000 $0
FDX
CONVENIO DE
10 VACUNACIÓN - $0 $0 $0 $0 $0
COMPENSAR
11 PLAN VACACIONAL $0 $0 $0 $0 $0
ASESORÍAS EMPRESAS
12 $0 $0 $0 $0 $0
DE SERVICIOS
PROGRAMA DE
14 $0 $0 $0 $0 $0
PREPENSIONADOS
REPRESENTACIONES
15 FIDUCOLDEX EN SUS $7,975,707 $ 6,150,000 $6,150,000 $703,400 $5,446,600 $0
EMPLEADOS- OTROS