OPERATORIA PARA ENDOSOS DE ANULACIONES

Los pedidos de anulaciones se deben gestionar a través de Triunfonet. Para solicitarlos, el PAS
debe adjuntar el pedido del asegurado como un archivo adjunto (puede ser nota firmada por
el titular de la póliza, captura de whatsapp donde se visualice el nombre del asegurado o
correo electrónico, siempre debemos verificar que quien hace el pedido es el titular)

Diariamente se deben revisar los endosos de anulaciones que se generan a través de

Triunfonet: debemos verificar el archivo adjunto, donde está el pedido del asegurado.

Si el archivo adjunto es válido, seguimos con la operación siguiente

Si el archivo adjunto no es válido, debemos rechazarlo

El que sigue, es un ejemplo de un archivo adjunto que subió un PAS, que no tiene validez y
debemos rechazar

Este archivo adjunto es válido

Tambien debemos revisar la forma de pago de la operación: si está garantizada, debemos

hacer el débito zonal antes que se anule la operación. Estas operaciones no se anulan en el
proceso diario, debemos anularlas manualmente. Quedan pendientes en el sistema
justamente para poder realizar el DZ si es que corresponde antes de anular.

QUE HACEMOS CON LOS ENDOSOS DE ANULACION UNA VEZ QUE LOS REVISAMOS

- Si está todo correcto y se tiene que anular, dejamos la solicitud en espera del proceso
diario de anulaciones. El sistema la va anular dentro de las 48 horas. Una vez que esté
anulada, transferimos la operación desde el SAC a Sistema
- Si no está correcto el pedido, debemos rechazar desde el SAC la operación para que no
se anule.

COMO RECHAZAMOS LOS ENDOSOS DE ANULACION DESDE EL SAC

- Seleccionamos con F01 ver solamente los endosos de anulación

- Buscamos la operación que queremos rechazar

- Seleccionamos la opción R para rechazar

- Informamos el motivo del rechazo

- El endoso ya se encuentra rechazado. Se puede visualizar a través de Triunfonet,

buscando en la pestaña de ENDOSOS, seleccionando el estado RECHAZADO

QUE HACEMOS CON EL RESTO DE LAS ANULACIONES QUE QUEDAN EN EL SAC?

Una vez que terminamos el proceso, quedan todas las anulaciones en el SAC. A medida
que se vayan anulando, las transferimos a SISTEMA con S. Esto nos va a servir para llevar el
control de las operaciones que van quedando pendientes sin anularse y podemos analizar
el motivo por el que no se anuló.
COMO REVISAR SI SE ANULÓ LA OPERACIÓN:

- Identificamos la anulacion que queremos revisar

- Consultamos en Consultas Generales de AS400 o de Triunfonet y verificamos que ya

está anulada

- Ahora sí, ya estamos en condiciones de transferir la operación a SISTEMA