VALOR GANADO

PRESUPUESTO FINAL
ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 TOTAL DE ACTIVIDADES 23,000 15,000 16,000 19,000 20,000 22,000 115,000

VALOR PLANEADO (PV: PLANNED VALUE)

ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 TOTAL DE ACTIVIDADES 23,000 15,000 16,000 19,000 20,000 22,000 115,000

VALOR PLANEADO (PV: PLANNED VALUE) (ACUMULADO)

ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1 TOTAL DE ACTIVIDADES 23,000 15,000 16,000 19,000 20,000 22,000 115,000

PV 23,000 15,000 16,000 19,000 20,000 22,000

PV (ACUMULADO) 23,000 38,000 54,000 73,000 93,000 115,000 115,000

BAC (BUDGET AT
COMPLETION)
(PRESUPUESTO HASTA
CONCLUIR)

9200

DESEMBOLSOS (COSTO REAL) (AC: ACTUAL COST)

ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 TOTAL DE ACTIVIDADES 21,000 18,000 19,000 58,000

DESEMBOLSOS (COSTO REAL) (AC: ACTUAL COST) (ACUMULADO)

ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1 TOTAL DE ACTIVIDADES 21,000 18,000 19,000 58,000

AC 21,000 18,000 19,000

AC (ACUMULADO) 21,000 39,000 58,000

PORCENTAJES DE AVANCES (%)

ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 TOTAL DE ACTIVIDADES 8% 15% 14%
 VALOR GANADO (EV)
ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
1 TOTAL DE ACTIVIDADES 9,200 17,250 16,100

EV 9,200 17,250 16,100

EV (ACUMULADO) 9,200 26,450 42,550
EV: PORCENTAJE DE AVANCE POR EL PRESUPUESTO, ES DECIR POR LO QUE CREO QUE ME COSTARA.

RESUMEN DE VARIABLES
ID CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 TOTAL
1 PV (ACUMULADO) 23,000 38,000 54,000
2 AC (ACUMULADO) 21,000 39,000 58,000
3 EV (ACUMULADO) 9,200 26,450 42,550

ANALISIS DE VARIABLES

ID CAPITULO FORMULA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 7 TOTAL ANALISIS MES 3
1 CV (VARIACION DEL COSTO) CV=EV-AC
-11,800 -12,550 -15,450 HEMOS GASTADO MAS DE LO PLANEADO

CPI (INDICE DE DESEMP. COSTO)

2 CPI=EV/AC 0.4 0.7 0.7 EL COSTO ES SUPERIOR A LO PLANEADO
(COST PERFOMANCE INDEX)

3 SV (VARIACION DEL CRONOGRAMA) SV=EV-PV -13,800 -11,550 -11,450 NO ESTAMOS SIENDO EFICIENTES, YA QUE HEMOS GASTADO MAS DE LO PLANEADO INICIALMENTE

SPI (INDICE DE DESEMP.

4 CRONOGRAMA) SPI=EV/PV 0.4 0.7 0.8 SOMOS UN 20% MAS LENTOS, LA CANTIDAD DE TRABAJO ES MENOR
(SCHEDULE PERFOMANCE INDEX)

EAC (ESTIMACION AL COMPLETAR)

5.1 EAC=BAC/CPI 262,500 169,565 156,757
(ESTIMATE AT COMPLETION)

EAC (ESTIMACION AL COMPLETAR)

5.2 EAC=BAC/(CPI*SPI) 656,250 243,610 198,939
(ESTIMATE AT COMPLETION)

ETC (ESTIMACION PARA CONCLUIR)

6.1 ETC=EAC-AC 241,500 130,565 98,757
(ESTIMATE TO COMPLETION)
ETC (ESTIMACION PARA CONCLUIR)
6.1 ETC=EAC-AC 635,250 204,610 140,939
(ESTIMATE TO COMPLETION)

VAC (VARIACION A LA CONCLUSION)

7.1 VAC=BAC-EAC -147,500 -54,565 -41,757
(VARIANCE AT COMPLETION)

VAC (VARIACION A LA CONCLUSION)

7.2 VAC=BAC-EAC -541,250 -128,610 -83,939
(VARIANCE AT COMPLETION)

TCPI (INDICE DE DESEMPEÑO DEL

8 TRABAJO POR COMPLETAR) TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) 1.13 1.17 1.27
(TO COMPLETE PERFOMANCE INDEX)