PRESUPUESTO DE VENTA Y FABRICACIÒN

Producto
Filtro de aceite
filtro de aire
filtro de combustible
Total

Producto
Bomba de agua
Sensor de oxigeno
Alternador
Total

Producto
Palanca de cambio de velocidad
Soportes de motor
Juego de juntas completo
Total

Cálculos automáticos

Producto
Bobina encendido
Bisagras (lote 4 pz)
Collarin de embrague
Total

Producto
Terminal izquierda
T valvula repartidora
Espiga
 Total

Producto
Resonador ducto aire
Kit busos punterias
Centro cojin claxon
Total
 VOLUMEN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
150 200 300 200 200
200 500 500 500 500
180 100 100 100 100
530 800 900 800 800

COSTO PRODUCCIÓN
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 600.00 $ 800.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
$ 700.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
$ 1,500.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00 $ 1,900.00
$ 2,800.00 $ 4,200.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00

PRECIO VENTA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 300.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00
$ 400.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
$ 500.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00
$ 2,800.00 $ 4,200.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00 $ 4,700.00

VENTAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 45,000.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 80,000.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 90,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
$ 215,000.00 $ 6,900.00 $ 7,900.00 $ 6,900.00 $ 6,900.00

Margen
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 44,400.00 $ 1,200.00 $ 1,700.00 $ 700.00 $ 700.00
$ 79,300.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 88,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 212,200.00 $ 2,700.00 $ 3,200.00 $ 2,200.00 $ 2,200.00

Margen %
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
99% 60% 57% 35% 35%
99% 40% 40% 40% 40%
98% 21% 21% 21% 21%
99% 40% 39% 32% 32%
N
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
500 500 500 500 500
500 700 700 700 700
100 100 100 100 100
1100 1300 1300 1300 1300

UCCIÓN
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 1,300.00 $ 4,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
$ 900.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
$ 3,250.00 $ 8,050.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00

NTA
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 10.00 $ 12.00 $ 15.00 $ 17.00 $ 18.50
$ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00
$ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00
$ 3,250.00 $ 8,050.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00 $ 8,550.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 5,000.00 $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 8,500.00 $ 9,250.00
$ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
$ 9,900.00 $ 11,900.00 $ 13,400.00 $ 14,400.00 $ 15,150.00

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 3,700.00 $ 2,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 4,750.00
$ 1,600.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
 $ 6,650.00 $ 3,850.00 $ 4,850.00 $ 5,850.00 $ 6,600.00

%
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
74% 33% 40% 47% 51%
64% 14% 14% 14% 14%
56% 56% 56% 56% 56%
65% 35% 37% 39% 41%
 NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
500 500 4550
700 700 6900
100 100 1280
1300 1300 12730

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

$ 4,500.00 $ 1,000.00 $ 29,600.00
$ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 25,600.00
$ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 16,450.00
$ 8,550.00 $ 5,050.00 $ 71,650.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

$ 19.00 $ 20.00 $ 37.63
$ 5.00 $ 5.00 $ 37.92
$ 24.00 $ 24.00 $ 63.67
$ 8,550.00 $ 5,050.00 $ 71,650.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

$ 9,500.00 $ 10,000.00 $ 109,750.00
$ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 113,500.00
$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 116,400.00
$ 15,400.00 $ 15,900.00 $ 339,650.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

$ 5,000.00 $ 9,000.00 $ 80,150.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 87,900.00
$ 1,350.00 $ 1,350.00 $ 99,950.00
$ 6,850.00 $ 10,850.00 $ 268,000.00

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

53% 90% 56%
14% 14% 34%
56% 56% 48%
41% 54% 46%
NOTAS

Producto ENERO FEBRERO MARZO

Las ventas disminyen por
Producto A la temporada

Producto B

El proveedor X dejará de
Producto C proveernos el mes de
marzo, buscar un nuevo
proveedor
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
Las ventas aumentan por
la temporada
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE ANUAL
 NOMBRE DEL PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Filtro de aceite 50 $ 150.00 $ 7,500.00
filtro de aire 30 $ 200.00 $ 6,000.00
filtro de combustible 40 $ 180.00 $ 7,200.00
Bujias (jueo de 4) 30 $ 300.00 $ 9,000.00
Amortiguadores (par) 20 $ 3,400.00 $68,000.00
Pastilla de freno eje del. 25 $ 500.00 $12,500.00
Disco de freno (par) 40 $ 800.00 $32,000.00
Kit de distribucion 20 $ 1,000.00 $20,000.00
Bomba de agua 20 $ 600.00 $12,000.00
Sensor de oxigeno 25 $ 700.00 $17,500.00
Alternador 18 $ 1,500.00 $27,000.00
Motor de arranque 20 $ 1,200.00 $24,000.00
Radiador 15 $ 800.00 $12,000.00
Mangueras de radiador (juego) 20 $ 200.00 $ 4,000.00
Termostato 50 $ 150.00 $ 7,500.00
Embrue (kit completo) 28 $ 2,000.00 $56,000.00
Palanca de cambio de velocidad 20 $ 300.00 $ 6,000.00
Soportes de motor 30 $ 400.00 $12,000.00
Juego de juntas completo 30 $ 500.00 $15,000.00
Bomba de gasolina 25 $ 700.00 $17,500.00
Correa de distribucion 20 $ 500.00 $10,000.00
Bateria de automobil 25 $ 1,000.00 $25,000.00
Llantas 40 $ 1,000.00 $40,000.00
Focos para faro 100 $ 50.00 $ 5,000.00
Aceite de motor 80 $ 200.00 $16,000.00
Balatas kit 30 $ 1,200.00 $36,000.00
Bobina encendido 25 $ 1,300.00 $32,500.00
Bisagras (lote 4 pz) 30 $ 685.00 $20,550.00
Collarin de embrague 20 $ 1,380.00 $27,600.00
Cilindro de rueda trasero 27 $ 460.00 $12,420.00
Absorbedor de impacto delantero 19 $ 1,600.00 $30,400.00
Cremallera estandar 27 $ 908.00 $24,516.00
Tacones de motor 15 $ 3,500.00 $52,500.00
Clutch kit 18 $ 2,900.00 $52,200.00
Terminal izquierda 30 $ 363.00 $10,890.00
T valvula repartidora 25 $ 340.00 $ 8,500.00
Espiga 60 $ 280.00 $16,800.00
Motoventilador 25 $ 350.00 $ 8,750.00
Brazo pitman 50 $ 490.00 $24,500.00
Tapa para distribuidor 40 $ 320.00 $12,800.00
Pistones 30 $ 840.00 $25,200.00
Cilindro de freno 20 $ 1,700.00 $34,000.00
Resonador ducto aire 20 $ 3,200.00 $64,000.00
Kit busos punterias 15 $ 1,430.00 $21,450.00
Centro cojin claxon 15 $ 1,600.00 $24,000.00
TOTAL ###