SST-FT-03 Evaluación Inicial O Periodica DEL Sgsst

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SENA SofiaPlus)

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EVALUACIÓN INICIAL O PERIODICA DEL SGSST VERSION 1
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EVALUACIÓN INICIAL O PERIODICA DEL SG-SST

A continuación se Justifica el Valor de Cada Estándar según la Evaluación Inicial del SG-SST, realizada el día 10
de Noviembre de 2017, en la Cooperativa de Transportadores del Retén.

VALOR
VALOR
CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR DEL OBSERVACIÓN O SUGERENCIA
OBTENIDO
ESTANDAR
La empresa No cuenta con un
1.1.1 Responsable del SGSST 0,5 0
responsable del SGSST.
La empresa No ha asignado
1.1.2 Responsabilidades en el SGSST 0,5 0 responsabilidades en el SGSST.
La empresa asigna algunos recursos
Recursos 1.1.3 Asignación de Recursos para el
0,5 0,125 para el SGSST pero no están
financieros, SGSST
identificados ni documentados.
técnicos, humanos
La Cooperativa tiene afiliado a todos
y de otra índole 1.1.4 Afiliación al SGRL 0,5 0,5 los trabajadores al SGRL
requeridos para
coordinar y 1.1.5 Pago de pensión para La Cooperativa No paga pensión para
RECURSOS (10%)

0,5 0,5
desarrollar el trabajadores de Alto Riesgo trabajadores de Alto Riesgo, No Aplica.
SGSST (4%) 1.1.6 Conformación COPASST/Vigía 0,5 0 No se tiene conformado el COPASST
Como no se cuenta con el COPASST no
1.1.7 Capacitación COPASST/Vigía 0,5 0
se ha capacitado.
1.1.8 Conformación del Comité de No se tiene Conformado el Comité de
0,5 0
Convivencia Laboral Convivencia Laboral.
La Cooperativa No cuenta con un
1.2.1 Programa Capacitación
2 0 Programa de Capacitación, Promoción
promoción y prevención PyP
y Prevención.
Capacitación del 1.2.2 Capacitación, inducción y La Cooperativa No cuenta con un
SGSST (6%) reinducción en el SGSST, actividades 2 0 Programa de Capacitación, Inducción y
promoción y Prevención PyP Reinducción de Actividades.
1.2.3 Responsables del SGSST con No hay Responsable del SGSST y no
2 0
I. PLANEAR

curso de 50 horas cuentan con el curso respectivo.

2.1.1 Política del SGSST. Firmada,
Política del SGSST No Se cuentan con las Políticas del
fechada y comunicada al 1 0
(1%) SGSST.
COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, medibles,
Objetivos del No se cuentas con los Objetivos del
cuantificables, con metas, 1 0
SGSST (1%) SGSST.
documentados, revisados del SGSST
Evaluación Inicial 2.3.1 Evaluación de identificación de Se había realizado una evaluación
1 0,66
GESTIÓN INTEGRAL DEL SGSST (15%)

del SGSST (1%) prioridades inicial pero No está documentada.

2.4.1 Plan que identifica objetivos,
No se tiene el SGSST y no se tiene
Plan Anual metas, responsabilidad, recursos con 2 0
proyectado el Plan Anual de Trabajo
de trabajo cronograma y firmado
(2%)
Conservación de
2.5.1 Archivo o retención documental No se cuenta con un Archivo a AZ para
la Documentación 2 0
del SGSST la conservación documentos del SGSST
(2%)
Rendición de No se han realizado alguna rendición
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0
cuentas (1%) de cuentas del SG-SST
Normatividad
No existe Matriz Legal del SGSST
vigente y aplicable 2.7.1 Matriz legal 2 0
en SST (2%) aplicable a la Empresa
2.8.1 Mecanismos de comunicación, No existe un mecanismos de
Comunicación (1%) 1 0
autoreporte en el SGSST comunicación y autoreporte de SGSST
2.9.1 Identificación, evaluación para No Existe un procedimiento de para
Adquisiciones (1%) la adquisición de productos y 1 0 Evaluación de Adquisiciones de
servicios SGSST productos y servicios.

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EVALUACIÓN INICIAL O PERIODICA DEL SGSST
2.10.1 Evaluación y selección de
Contratación (2%)
proveedores y contratistas
2.11.1 Evaluación del impacto de
Gestión del
cambios internos y externos en el
Cambio
SGSST
(1%)
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional
3.1.2 Actividades de promoción y
prevención en Salud
3.1.3 Información al médico de los
perfiles a cargo
II. GESTIÓN DEL CAMBIO (HACER)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.4 Realización de Exámenes
médicos ocupacionales, preingreso y
periódicos
Condiciones de
3.1.5 Custodia de las Historias Clínicas
Salud en el trabajo
(9%)
3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médicos laborales
3.1.7 Estilos de vida y entornos
saludables (controles tabaquismo,
alcoholismo, farmacodependencia y
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios
sanitarios y disposición de basuras
3.1.9 Eliminación adecuada de
residuos sólidos, líquidos y gaseosos
3.2.1 Reporte de los accidentes de
Registro, reporte e trabajo y enfermedades laboral a la
investigación de las ARL, EPS y Dirección territorial del
Enfermedades Min. de trabajo
laborales, los 3.2.2 Investigación de Accidentes,
Incidentes y Incidentes y Enfermedad Laboral
Accidentes del 3.2.3 Registro y análisis estadísticos
Trabajo (5%) de Incidentes y Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
II. GESTIÓN DEL CAMBIO (HACER)
3.3.1 Medición de la severidad de los
Accidentes Trabajo y Enfermedad
Laboral
3.3.2 Medición de la frecuencia de
los incidentes, Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de
Mecanismos de Accidentes de trabajo y Enfermedad
Vigilancia de las Laboral
condiciones de
salud de los 3.3.4 Medición de la prevalencia de
trabajadores (6%) Enfermedades Laborales
3.3.5 Medición de la Incidencia de
Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por
incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral
GESTI
Identificación de 4.1.1 Metodología para la
ÓN
Peligros, evaluación identificación, evaluación y valoración
DE
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No Existe un procedimiento de para la
2 0
Selección de Proveedores y contratista
No Existe un Procedimiento para
1 0 Evaluar el Impacto de cambios
Internos y Externos.
Hay información actualizada de
1 0,5 algunos trabajadores en el último año
y resultado de evaluaciones médicas.
Se han realizado algunas actividades
1
de promoción y prevención de la salud
Se le da información al médico de los
1
perfiles, faltan algunos trabajadores
Se han realizado exámenes de ingreso
1
o periódicos de algunos trabajadores.
Se lleva la custodia de las Historias
1 Cínicas por parte de la IPS y el
resumen por parta de la cooperativa.
Hasta el momento No existen
1 1 restricciones y Recomendaciones
Médicos Laborales.
No Existen políticas o actividades de
1 0 estilos de vida saludables y prevención
de farmacodependencia.
Falta mejorar los servicios sanitarios y
1 0,4
disposición de basuras.
Se realiza eliminación de residuos
1 0,73
sólidos pero no es la adecuada.
Se hace el Reporte de Accidentes de
2 2
trabajo por medio de la Plataforma de
la ARL, No se han presentado
Enfermedades Laborales.
Se realiza la investigación de
2 1,5
Accidentes pero no hay documentos.
No Existe un Registro y análisis de los
1 0 Incidentes, Accidentes de trabajo y
Enfermedades laborales ocurridas
No se realiza medición de la Severidad
1 0 de Accidentes y Enfermedades
Laborales.
No se realiza medición de la
1 0 Frecuencia de Incidentes, Accidentes
y Enfermedades Laborales.
No se realiza medición de la
1 0 Mortalidad de Accidentes y
Enfermedades Laborales.
No se realiza medición de la
1 0 Prevalencia de Enfermedades
Laborales.
No se realiza medición de la incidencia
1 0
de Enfermedades Laborales.
No se realiza medición del Ausentismo
1 0 por Incidente, Accidentes y
Enfermedades Laborales
No Existe una Metodología o
4 0
Procedimiento para identifica, evaluar
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de Riesgos y valorar Riesgos.

4.1.2 Identificación de los peligros No se han identificado los peligros o
con la participación de todos los 4 0 riesgos con participación de todos los
niveles de la Empresa trabajadores.
4.1.3 Identificación y priorización de
y valoración de Dentro de los riesgos expuestos no
la Naturaleza de los peligros
los Riesgos 3 3 existen peligros cancerígenos o
(metodología adicional,
(15%) altamente dañinos. No Aplica.
cancerígenos/otros)
4.1.4 Realización de mediciones No se han realizado Mediciones
PELIGROS Y RIESGOS (30%)

ambientales, químicos, físicos y 4 0 Ambientales, primero se deben

Biológicos identificar.
4.2.1 Se implementan las medidas de No existen medidas de control de
2,5 0
prevención y control de peligros prevención y control de peligros.
4.2.2 Verifica la aplicación de las Au No se cuentan con esta medidas
2,5 o
medidas de prevención y control por lo tanto no se pueden verificar.
Medidas de 4.2.3 Hay procedimientos, No Hay Procedimientos, Instructivos,
2,5 0
prevención y instructivos, fichas, protocolos fichas y protocolos de Seguridad.
control para 4.2.4 Inspección con el COPASST o No se ha conformado el COPASST y no
2,5 0
intervenir los Vigía se han realizado Inspecciones.
peligros/riesgos 4.2.5 Mantenimiento periódico de Existe un protocolo de Mantenimiento
(15%) instalaciones, equipos, máquinas, 2,5 2,25 periódico de Instalaciones, máquinas y
herramientas equipos, No es el reglamentario.
4.2.6 Entrega de Elementos de
No se ha realizado la Matriz de EPP, ni
Protección personal EPP, se verifica 2,5 0
dotado a los trabajadores de EPP.
con contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de
No Se cuenta con el Plan de
GESTIÓN

Plan de prevención
AMENAZAS

Prevención y Preparación ante 5 0

y preparación y Emergencias de la Cooperativa.
Emergencias
respuesta ante
5.1.2 Brigada de Prevención, No se tienen conformadas las Brigadas
emergencias (10%) 5 0
conformada, capacitada y dotada de Emergencia.
6.1.1 Indicadores, estructura, No existen Indicadores, estructura,
VERIFICACIÓN DEL SGSST

1,25 0
proceso y resultado proceso y resultado
6.1.2 La empresa adelanta auditorías No se había realizado auditorías ni
III. VERIFICAR

1,25 0
Gestión y por lo menos una vez al año programados.
(5%)

resultados del 6.1.3 Revisión anual, por la alta

La Alta dirección no había realizado
SGSST (5%) dirección, resultado y alcance de la 1,25 0
revisión o Auditorias del SGSST
Auditoría
6.1.4 Planificar Auditoría con el No Se han planificado Auditorias con el
COPASST 1,25 0 COPASST, no está conformado.
7.1.1 Definir acciones de promoción No se han definido Acciones de
y prevención con base en resultados 2,5 0 promoción y prevención con base a
SGSST resultados del SGSST.
MEJORAMIENTO (10%)

7.1.2 Toma medidas preventivas, No se ha tomado medidas preventivas

Acciones 2,5 0
correctivas y de mejora correctivas ni de mejora.
IV. ACTUAR

preventivas y
7.1.3 Ejecución de acciones
correctivas con No se tienen medidas preventivas,
preventivas, correctivas y de mejora
base en los 2,5 0 correctivas, ni de mejora por lo tanto
de la investigación de incidentes, AT
resultados del no se ejecutan.
y Enfermedad laboral
SGSST (10%)
7.1.4 Implementar medidas y No se tienes medidas y Acciones
acciones correctivas de autoridades y 2,5 0 Correctivas por parte de las
ARL Autoridades o la ARL.
VALOR TOTAL ESTANDARES 100 100

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