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Revisado por:
COMERCIAL San Cristobal SAC1 ESTUDIO DE LINEA BASE Codigo:
Fecha:
A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
peligros, evaluación
y control de riesgos El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
seguridad y salud
en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación
Estructura y
responsabilidades
El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de
las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante
Estructura y y al término de la relación laboral.
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VI. Verificación
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos para:
Investigación de * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
accidentes y * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
enfermedades * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es
apropiada y efectiva.
3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 0 0 0
#DIV/0! ###
4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 0 0 0
#DIV/0! ###
5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 0 0 0
#DIV/0! ###
6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 0 0 0
#DIV/0! ###
INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS
C.- ESTADISTICAS
RESUMEN ESTADISTICO
ITEMS SI
ITEMS NO
D.- APROBACION
El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central
………………………………….. …………………………………..
Miembro Miembro
INDICADORES RESPONSABLE
INDICADORES RESPONSABLE
EJEMPLO REFERENCIAL DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR:
OBJETIVO GENERAL 1
OBJETIVOS ESPECIFICOS
META
INDICADOR
PRESUPUESTO
RECURSOS
AÑO ESTADO(REALIZAD
RESPONSABLE DE FECHA DE
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA O, PENDIENTE, EN
EJECUCION VERIFICACION
E F M A M J J A S O N D PROCESO)
OBJETIVO GENERAL 2
OBJETIVOS ESPECIFICOS
META
INDICADOR
PRESUPUESTO
RECURSOS
AÑO ESTADO(REALIZAD
RESPONSABLE DE FECHA DE
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA O, PENDIENTE, EN
EJECUCION E F M A M J J A S O N D VERIFICACION
PROCESO)
4
TRABAJO
N° DE TRABAJADORES EN EL
CENTRO DE LABORES
OBSERVACION
ES
OBSERVACION
ES
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR: Ing. Eduardo Pastor Merino
Instituto del mar del Peru 20154875412 Esquina Gamarra y general Valle S/N, Chucuito, Callao Mantenimiento de máquinas 200
OBJETIVO GENERAL 1 Consolidar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en concordancia con los requisitos legales vigentes
AÑO ESTADO(REALIZAD
RESPONSABLE DE FECHA DE OBSERVACION
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD AREA O, PENDIENTE, EN
EJECUCION VERIFICACION ES
E F M A M J J A S O N D PROCESO)
Plantear un borrador de la politica de SST. Jefe de Ssoma Todas las áreas 29/03/24
Difundir la politica a todos los jefes de Jefe de Ssoma Todas las áreas
sección o de área para los aportes de
acuerdo a Ley. 30/04/24
Redactar la política de SST con los aportes Jefe de Ssoma Todas las áreas
de los representantes de los trabajadores de
la empresa 30/04/24
Código: GTH-F-54
OBJETIVO:
ALCANCE:
RECURSOS
ECONÓMICOS: Se debe dar uso al presupuesto estipulado para la ejecución de las actividades de entrenamiento y capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
HUMANOS: El personal que realice las capacitaciones o entrenamientos al personal de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe estar debidamente certificado y competente.
CRONOGRAMA
COMPONENTE
AÑO XXXX
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado 1
Ejecutado 1
Programado 1
Ejecutado 1
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Código: GTH-F-54
NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento de Actividades META PERIODO II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
Actividades ejecutadas 0 1 48 0
FORMULA Actividades Ejecutadas * 100 / Actividades Programadas 80%
Actividades programadas 0 1 0 0
1.000
0.800
0.600
100%
0.400
0.200
ANÁLISIS
0.000
II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura META PERIODO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
No de trabajadores que
recibieron capacitación en el 48 46
periodo
No de trabajadores que recibieron capacitación *100 /No. Promedio de trabajadores que debieron recibir capacitación según
FORMULA 80%
matriz de capacitación por cargo en el periodo
1.000
0.950
0.900
0.850
96%
92%
0.800
0.750
0.700
II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
ANÁLISIS
NOMBRE DEL INDICADOR EFICACIA META PERIODO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
No de evaluaciones aprobadas
45 40
en el periodo
1.000
0.950
0.900
0.850
94%
0.800
87%
0.750
0.700 ANÁLISIS
II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
NOMBRE DEL INDICADOR Cobertura de la inducción META PERIODO II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
No de trabajadores que
recibieron inducción o re- 14 18
inducción en el periodo
FORMULA No de trabajadores que recibieron la inducción *100 /No. De Trabajadores que ingresaron en el trimestre 100%
1.000
0.800
0.600 ANÁLISIS
93% 90%
0.400
Efectividad a Nivel Interno
1.200
Versión:3.0
1.000
FORMATO SST : PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0.800 Fecha: 12/09/2019
0.200
0.000
II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE
ALCANCE: Se registra a quien aplica el programa de capacitaciones, donde inicia y donde termina.
FRECUENCIA: Se especifica la frecuencia con que este programa será implementado y evaluado.
Se registra las definiciones necesarias para el desarrollo del programa de
DEFINICIONES:
capacitaciones.
PASOS DE DILIGENCIAMIENTO -CRONOGRAMA