PRESUPUESTO Cuantificación economica de los recursos utilizados en la ejecución --> se expresa en u

PRESUPUESTO VENTA Ingresos del proyecto PRESUPUESTO META

Lo que nos paga el cliente

Presupuesto Contractual
Prepuesto final de Licitación

Elaborado por Equipo de Licitaciones

o de Presupuestos, Propuestas y Contratos

En que momento de presenta: Transferencia

9%
ecución --> se expresa en unidades monetarias

Costos para la ejecución

Reflejando el Planeamiento de la ejecución
Presupuesto Sincerado
Presupuesto Interno
Presupuesto Aterrizado

Elaborado el Equipo de Ejecución

Staff del Proyecto
Se elabora al inicio de la ejecución
Compromiso del resultado a fin de proyecto
Linea Base de costos

Reunión de Compromiso
"Pacto de sangre"

-1%
8%
 IGV GG UT
VENTA Unidades monetarias No incluye Sí lo incluye Sí lo incluye
META Costo comprometido, estimado Unidades monetarias No incluye Sí lo incluye No incluye
COSTO REAL Costos contabilizados, costos que ya se han incurrido

UTILIDAD VENTA - COSTO Unidades monetarias

MARGEN UTILIDAD/VENTA %

BRECHA Desviación
META - COSTO REAL
CD
Sí lo incluye
Sí lo incluye
EJEMPLO

VENTA 1,000,000 SOLES VENTA = COSTO DIRECTO + GAS

META 900,000 SOLES META = COSTO DIRECTO + GAST

COSTO REAL 950,000 SOLES

VENTA 1,000,000

META COSTO REAL BRECHA

900,000 950,000 -50,000

UTILIDAD 100,000 50,000

MARGEN 10% 5%

UTILIDAD UTILIDAD
ESPERADA REAL
 ENTA = COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES + UTILIDAD

META = COSTO DIRECTO + GASTOS GASTOS GENERALES

PMI
AACE
ISO 21500
ES UN PROCESO ITERATIVO

EJECUCIÓN SEGUIMIENT
INICIO PLANIFICACIÓN O Y CONTROL

EXPEDIENTE TÉCNICO META AVANCES REALES

CONTRATO QUÉ VOY HACER

PLANOS CUÁNTO ME COSTARÁ HH REALES
PRESUPUESTO CÓMO LO VAS A HACER
CRONOGRAMA
ESPECIFICACION TÉCNICAS
MEMORIAS DESCRIPCTIVAS ESTRUCTURA DE CONTROL OTROS GASTOS
ESTUDIOS
APUS PARTIDAS DE CONTROL KARDEX VALORIZADO
PROVEEDORES GRUPOS DE COSTOS REPORTE DE OS
REPORTE DE VALORIZACIONES
REPORTE DE CONTABILIDAD
SUMA DE PARTIDAS DE CONTROL = PPTO META TOTAL

PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17
PC18
PC19
PC20
PC21
PC22
PC23
PC24
PC25

PPTO META Ó PPTO TOTAL = CD + GG

VO

SEGUIMIENT CIERRE
O Y CONTROL

REPORTE RO / INFORME DE COSTOS

REPORTE DE IP CONTROL DE PRODUCTIVIDAD

(DESVIACIONES DE LAS HH)
Diferencias = HH meta - HH real AVANCE PLANIFICADO 200 210 220 215 230 150

AVANCE REAL 220 250 260 230 280 220

HH PPTO 250 280 290 240 300 250

HH REAL 300 320 330 280 350 300

kpis

VALOR GANADO
(CPI / CV / SV / SPI) CONTROL DE AVANCE

L M X J V S
AVANCE PLANIFICADO 200 210 220 215 230 150

AVANCE REAL 180 200 200 210 220 180

KPI 0.90 0.95 0.91 0.98 0.96 1.20

 ADELANTADO

hh

HH REALES

PERDIENDO HH
 (1- 3 MESES)
INICIO

REUNIÓN PPTO META

DE REUNIÓN DE
TRANSFERENCI COMPROMISO
A
(PACTO DE
SANGRE)
META PPTO META DE EXCAVACIÓN
AREA DE STAFF S
LICITACIONES DE OBRA INDICADORES DE MANO DE OBRA DE MURO ANCLADO
COLOCACION DE ACERO
RATIOS DE CONCRETO
PARTIDAS MÁS RELEVANTES STAFF DE OBRA ( RESI / JOT / JPRO )
BRECHAS
RIESGOS AREA DE LICITACIONES
HITOS
"COLCHONES" GTE OPERACIONES
PROVEEDORES
CONSIDERACIONES
EXCLUSIONES UITLIDAD ESPERADA / MARGEN ESPERADO
PLAZO
(VALIDADO POR EL GTE DE OPERACIONES)
PROCEDIMIENTOS

VALIDADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN

 FIN

A ( RESI / JOT / JPRO )

ERADA / MARGEN ESPERADO

OR EL GTE DE OPERACIONES)