(2024) .... Registro de Ventas Roger Huacani

FORMATO 14.
1: REGISTRO
PERIODO: ENERO
RUC: 10024417633
RAZON SOCIAL: ROGER HUACANI JAYLA
DIRECCION FISCAL: CAL SAN JUAN DE DIOS 107 INT 210A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
COMPROVENTE
Nº FECHA TIPO RUC
SERIE Nº
18/01/2024 FACTURA E001 131 20508853727
23/01/2024 FACTURA E001 132 20508853727
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
T 210A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
CLIENTE USD TC Total importe

de operació no
gravada
ANALYTICA MINERAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5,784.66 3.739
ANALYTICA MINERAL SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11,096.91 3.746
RESOS
Cuenta 701 cuenta 401 cuenta 12 Contancia de deposito detracción
NRO DE
SUB TOTAL I.G.V TOTAL CONSTANCIA
FECHA DE PAGO
18,329.53 3,299.32 21,628.84
35,227.99 6,341.04 41,569.02
53557.52 9640.35 63197.87

FORMATO 14.1: REGISTR
PERIODO: FEBRERO 2024
RUC: 10024417633
RAZON SOCIAL: ROGER HUACANI JAYLA
DIRECCION FISCAL: CAL SAN JUAN DE DIOS 107 INT 210A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
COMPROVENTE
Nº FECHA TIPO RUC
SERIE Nº
1 2/2/2024 FACTURA E001 133 20508853727
2 2/5/2023 FACTURA E001 134 20535879762
3 5/2/2024 NOTA DE CREDITO E001 38 20535879762
4 2/5/2024 FACTURA E001 135 20535879762
5 2/9/2024 FACTURA E001 136 20508853727
6 2/9/2024 NOTA DE CREDITO E001 39 20508853727
7 2/9/2024 FACTURA E001 137 20508853727
8 2/9/2024 FACTURA E001 138 20508853727
9 2/12/2024 NOTA DE DEBITO E001 14 20508853727
10 2/12/2024 NOTA DE DEBITO E001 15 20508853727
11 2/13/2024 FACTURA E001 139 20457820004
12 2/13/2024 NOTA DE CREDITO E001 40 20457820004
13 2/13/2024 FACTURA E001 140 20457820004
14 2/13/2024 NOTA DE CREDITO E001 41 20457820004
15 2/13/2024 FACTURA E001 141 20457820004
16 2/14/2024 FACTURA E001 142 20508853727
17 2/14/2024 NOTA DE CREDITO E001 42 20457820004
13 2/13/2024 FACTURA E001 140 20457820004
18 2/14/2024 FACTURA E001 143 20508853727
18 2/14/2024 FACTURA E001 143 20508853727
19 2/17/2024 NOTA DE DEBITO E001 16 20457820004
20 2/23/2024 FACTURA E001 144 20508853727
21 2/23/2024 FACTURA E001 145 20457820004
22 2/23/2024 NOTA DE CREDITO E001 43 20457820004
23 2/23/2024 NOTA DE DEBITO E001 17 20457820004
24 2/26/2024 FACTURA E001 146 20457820004
25 2/26/2024 NOTA DE CREDITO E001 44 20457820004
26 2/26/2024 FACTURA E001 147 20457820004
27 2/26/2024 FACTURA E001 148 20457820004
28 2/27/2024 FACTURA E001 149 20457820004
29 2/28/2024 FACTURA E001 150 20508853727
30 2/28/2024 NOTA DE CREDITO E001 45 20508853727
31 2/28/2024 FACTURA E001 151 20508853727
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
10A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA
Total
CLIENTE USD TC importe de
operació no
gravada
ANALYTICA MINERAL SERVICES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,688.87 3.808
COMPAÑIA PROCESADORA
MOLLEHUACA S.A.C. 2,504.08 3.829
MOLLEHUACA S.A.C. -2,504.08 3.829
MOLLEHUACA S.A.C. 2,504.08 3.829
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -15,210.19 3.854
4,673.41 3.854
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 641.88 3.868
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 176.13 3.868
MINERA SANTIAGO 3 S.A.C 59,908.91 3.869
MINERA SANTIAGO 3 S.A.C -59,908.91 3.869
MINERA SANTIAGO 3 S.A.C
ANALYTICA MINERAL SERVICES 6,421.65 3.883
MINERA SANTIAGO 3 S.A.C -6,421.65 3.883
6,421.65 3.883
6,421.65 3.883
211,377.17
RESOS
Cuenta 701 cuenta 401 cuenta 12 Contancia de deposito detracción
SUB TOTAL I.G.V TOTAL NRO DE CONSTANCIA FECHA DE PAGO
8,677.30 1,561.91 10,239.22
8,125.53 1,462.59 9,588.12
-8,125.53 -1,462.59 -9,588.12
8,125.53 1,462.59 9,588.12
49,678.03 8,942.04 58,620.07
-49,678.03 -8,942.04 -58,620.07
49,678.03 8,942.04 58,620.07
15,263.83 2,747.49 18,011.32
2,104.06 378.73 2,482.79
577.35 103.92 681.27
196,430.15 35,357.43 231,787.57
-196,430.15 -35,357.43 -231,787.57
50,770.26 9,138.65 59,908.91
-50,770.26 -9,138.65 -59,908.91
50,770.26 9,138.65 59,908.91
21,131.58 3,803.68 24,935.27
-21,131.58 -3,803.68 -24,935.27
1,481.62 266.69 1,748.31
21,131.58 3,803.68 24,935.27
21,131.58 3,803.68 24,935.27
1,481.62 266.69 1,748.31
86,087.11 15,495.68 101,582.79
44,510.64 8,011.91 52,522.55
-44,510.64 -8,011.91 -52,522.55
1,481.62 266.69 1,748.31
44,510.64 8,011.91 52,522.55
-44,510.64 -8,011.91 -52,522.55
1,648.61 296.75 1,945.36
44,510.64 8,011.91 52,522.55
44,463.86 8,003.50 52,467.36
156,799.78 28,223.96 185,023.75
-156,799.78 -28,223.96 -185,023.75
156,387.48 28,149.75 184,537.23
- -
515,002.08 92,700.37 607,702.46

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FORMATO 14.

T 210A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

CLIENTE USD TC Total importe

Cuenta 701 cuenta 401 cuenta 12 Contancia de deposito detracción

18,329.53 3,299.32 21,628.84

35,227.99 6,341.04 41,569.02

53557.52 9640.35 63197.87

10A AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA

Cuenta 701 cuenta 401 cuenta 12 Contancia de deposito detracción

SUB TOTAL I.G.V TOTAL NRO DE CONSTANCIA FECHA DE PAGO

8,677.30 1,561.91 10,239.22

8,125.53 1,462.59 9,588.12

-8,125.53 -1,462.59 -9,588.12

8,125.53 1,462.59 9,588.12

49,678.03 8,942.04 58,620.07

-49,678.03 -8,942.04 -58,620.07

49,678.03 8,942.04 58,620.07

15,263.83 2,747.49 18,011.32

2,104.06 378.73 2,482.79

577.35 103.92 681.27

196,430.15 35,357.43 231,787.57

-196,430.15 -35,357.43 -231,787.57

50,770.26 9,138.65 59,908.91

-50,770.26 -9,138.65 -59,908.91

50,770.26 9,138.65 59,908.91

21,131.58 3,803.68 24,935.27

-21,131.58 -3,803.68 -24,935.27

1,481.62 266.69 1,748.31

21,131.58 3,803.68 24,935.27

21,131.58 3,803.68 24,935.27

1,481.62 266.69 1,748.31

86,087.11 15,495.68 101,582.79

44,510.64 8,011.91 52,522.55

-44,510.64 -8,011.91 -52,522.55

1,481.62 266.69 1,748.31

44,510.64 8,011.91 52,522.55

-44,510.64 -8,011.91 -52,522.55

1,648.61 296.75 1,945.36

44,510.64 8,011.91 52,522.55

44,463.86 8,003.50 52,467.36

156,799.78 28,223.96 185,023.75

-156,799.78 -28,223.96 -185,023.75

156,387.48 28,149.75 184,537.23

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