PROGRAMA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Hecho
Nº PROCEDIMIENTOS por: Ref. P/T

1 Recabar información relacionados al contrato.

2 Analizar los documentos vinculados al daño
económico.
3 Elaborar la planilla del daño económico.
4 Elaborar la planilla matriz.
5 Elaborar la planilla de datos personales de los
presuntos involucrados y respaldos.
 Carnet de identidad
 Factura de energía eléctrica
 Factura de agua
6 Recabar los medios de pruebas C – 31
 Comprobantes
 Facturas
 Cheques
 Extractos bancarios
 Contratos legalizados
7 Emitir el informe que es preliminar.

Este programa no es limitativo por que el auditor

tiene las atribuciones de aumentar más detalles.

Elaborado por: auditor gubernamental

Revisado por: supervisor
Aprobado por: jefe de unidad de auditoria interna