ANEXO 4

PROGRAMACIÓN FÍSICA – FINANCIERA POR ESPECÍFICA DE GASTO, A NIVEL DE DETALLE, UNIDAD DE MEDIDA Y META ANUAL POR CADA TAREA QUE FORMA PARTE DE UNA ACTIVIDAD OPERATIVA O INVERSIÓN.

Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2024

Código Descripción Código Descripción

UO

Unidad responsable Centro de Costo 1050902 SUB GERENCIA DE OBRAS

3.04 Gerencia Regional de Infraestructura

Código Ruta Descripción: Indicador Meta

Estrategica
Objetivo Estratégico
Institucional Porcentaje de cobertura de infraestructura básica
OEI.13 MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BASICA (EDUCACION, SALUD, TRANSPORTE), PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN (educación, salud y transporte) para los habitantes del 21.34%
departamento Junín

Código Ruta
PEI

Descripción: Indicador Meta

Estrategica

Acción estratégica
institucional
Porcentaje de proyectos de salud con servicios de
AEI.13.02 INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCION BASICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 12.99%
atención básica y especializada culminados

Cadena Funcional Programática Ubigeo

Población Objetivo Prioridad
División Grupo
Categoria Presupuestal Producto/Proyecto Actividad/Obra Función Finalidad Depart. Prov. Distr.
Funcional Funcional
Cadena Funcional
PRESUPUESTO

2586658 "REMODELACION DE
Programática
ALCANTARILLA; REPARACION DE PTAR;
0089.SANE
0083 - PROGRAMA NACIONAL DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; 040.SANEAMIENT 0000445 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 18.SANEAMIENTO AMIENTO 1,170 JUNÍN JUNIN JUNIN MUY ALTA
SANEAMIENTO RURAL EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE HUAYRE, O DE OBRAS DE SANEAMIENTO
RURAL
DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA JUNIN,
DEPARTAMENTO JUNIN"
Código PIP Componente del PIP
Proyecto Inversion Publica
Programación de las Tareas
(PIP) 1050902 SUB GERENCIA DE OBRAS

Unidad de Unidad de
Nombre de Nombre de Fuente de Precio Precio Total Metas de
Medida de Clasificador de Gasto Item/Descripción Medida Cantidad Item ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Actividad/Inversión Tarea Financiamiento Unitario Item Item Tarea
Tarea Item
META
SERVICIOS FISICA DE - - 1617.75 1617.75 1617.75 - - - - - 4853.24
2586658 "REMODELACION
TAREA
DE ALCANTARILLA;
COSTO DE CONSTRUCCION POR
POI

REPARACION DE PTAR; 262353 m 40,000.00 53,948.00 46,000.00 139,948.00

ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
CONSTRUCCION DE CERCO
COSTO DE CONSTRUCCION POR
PERIMETRICO; EN EL(LA) OBRAS M R.D. 262354 m 173,000.00 273,210.00 73,000.00 519,210.00
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
CENTRO POBLADO DE
COSTO DE CONSTRUCCION POR
HUAYRE, DISTRITO DE 262355 glb 80,000.00 104,681.00 80,000.00 264,681.00
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
JUNIN, PROVINCIA JUNIN,
DEPARTAMENTO JUNIN" Inf. - - 15,000.00 15,000.00 16,192.00 15,000.00 - - - - - 61,192.00
268143 SUPERVISIÓN

Financiero
- - - 308,000.00 446,839.00 215,192.00 15,000.00 - - - - - 985,031.00
2. 6

Meta Financiera total 985,031.00