INSTRUCTIVO PARA GENERAR LA CFDI (FACTURAELECTRONICA)

FODEPA/JAE/AARH

1.- ABRIR EL NAVEGADOR INTERNET EXPLORER

2.-INGRESAR A LA PAGINA WWW.SAT.GOB.MX

3-.ENTRAR A TRAMITES, UBICADA EN LA BARRA SUPERIOR EXTREMO IZQUIERDO

4.-ABRIR EL APARTADO FACTURA ELECTRONICA

5.-INGRESAR A GENERACION GRATUITA

6.-IDENTIFICARSE CON LOS DATOS SOLICITADOS CONTRASEÑA O FIRMA ELECTRONICA

(CERTIFICADO KEY, CLAVE PRIVADA Y CONTRASEÑA DE LA FIEL).DESPUES DE LLENAR LOS DATOS
PULSAR EL BOTON ENVIAR

7.-YA ABIERTO EL PORTAL DIRIGISE A GENERACION DE CFDI (CERTIFICADO DE FACTURA DIGITAL)

AHÍ SE DESPLEGARAN VARIAS OPCIONES, ELEGIR LA DE "REGISTRO DE CLIENTES"
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8.-EN ESTA POSICION APARECE UN CUADRO QUE DICE "AGREGAR"

9.- UNA VEZ APRETADO EL BOTON SE DESPLEGARA UN MENU DONDE SOLO DEBERAN REGISTRAR
EL RFC Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE, PRESIONAR ACEPTAR, Y SI NO SE DESEA
AGREGAR OTRO CLIENTE, CERRAR LA VENTANA.
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10.-UNA VEZ CERRADA LA VENTANA, DAMOS CLIK EN LA OPCION "GENERACION DE CFDI, Y
SELECCIONAR LA OPCION "CAPTURAR COMPROBANTE"

11.- ESTA VENTANA INICIA CON LOS DATOS DEL EMISOR (REGIMEN FISCAL Y TIPO DE
COMPROBANTE) DESPLEGAR LAS OPCIONES DANDO CLICK EN LA FLECHA Y ELEGIR LA OPCION
CORESPONDIENTE
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12.- EN DATOS DEL RECEPTOR (RFC REGISTRADO Y USO CFDI) EN LO REFERENTE A "USO DE CFDI",
SE REFIERE AL USO QUE EL RECEPTOR LE DARA AL BIEN ADQUIRIDO (EJEMPLO UNA PERSONA QUE
SE DEDICA PINTURA (PINTOR) Y COMPRA UNAS BROCHAS, ES UNA ADQUISICION DE MERCANCIA
PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, MAS SI UN DOCTOR COMPRA EL MISMO MATERIAL
SERIAN GASTOS GENERALES YA QUE ESTE PRODUCTO NO TIENE NINGUNA RELACION CON SU
ACTIVIDAD ECONOMICA)
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13.- PRESIONAR SIGUIENTE(SE TRANSLADA A LA VENTANA COMPROBANTE)

14.-ES ESTA OPCION NOS PIDE PRIMERAMENTE LUGAR DE EXPEDICION EL CUAL SE INDICARA POR
MEDIO DEL CODIGO POSTAL DEL EMISOR
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15.-EN EL RECUADRO DE MONEDA, SELECCIONA ESTA SEGÚN LA MONEDA DE LA QUE SE TRATE
(EN EL CASO DE PÉSOS MEXICANOS LA CLAVE A SELECCIONAR UNA VES DESPLEGADO EL MENU ES
MXN)

16.-EN LOS RECUADROS DE FORMA Y METODO DE PAGO, SELECCIONAR LO CONDUCENTE

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17.- EN EL APARTADO "CONCEPTOS" SELECCIONAR EL RECUADRO AGREGAR (SE DESPLEGARA LA
SIGUIENTE APLICACION)

18.- EN EL RECUADRO "CLAVE DE PRODUCTO O SERVICIO" BUSCAR LA CLAVE CORRESPONDIENTE

EN EL CATALOGO ANEXO (BUSQUEDA DE CLAVES SAT)
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19.- EN EL RECUADRO "CANTIDAD" ANOTAR LO CONDUCENTE

20.-EN EL RECUADRO "CLAVE DE UNIDAD" BUSCARLA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL

SIGNO DE INTERROGACION; EN CASO DE QUE DE ESTA FORMA NO SE OBTENGA LA CLAVE,
BUSCAR EN EL CATALOGO ANEXO (Catalogo CFDI pestaña CLAVE UNIDAD)
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21.-EN EL RECUADRO DESCRIPCION Y VALOR UNITARIO ANOTAR LO QUE CORREPONDA

22.-SELECCIONAR LA CASILLA IMPUESTOS

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23.-TRANSALADARNOS A LA PESTAÑA "IMPUESTOS" Y SELECCIONAR EL TIPO DE IMPUESTO YA SEA
RETENCION O TRASLADO

24.- EN EL RECUADRO BASE SE GENERA EN AUTOMATICO LA CANTIDAD A GRAVAR, EN EL DE

IMPUESTO SELECCIONAR EL CORRESPONDIENTE (IVA, ISR, ETU) EN TIPO DE FACTOR SELECCIONAR
TASA Y EN EL RECUADRO DE TASA O CUOTA INDICAR EL VALOR DE ESTA (EN CASO DE IVA SE
INDICA 0.16)
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25.-UNA VEZ LLENADO LOS DATOS DE LA VENTANA "IMPUESTOS" DAR CLICK SOBRE LA OPCION
"AGREGAR"

26.-UNA VEZ AGREGADO EL IMPUESTO REGRESAR A LA PESTAÑA "CONCEPTO" Y PRESIONAR EL

BOTON"ACEPTAR"
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27.-PRESIONAR EL BOTON "GUARDAR COMPROBANTE" Y POSTERIORMENTE EL BOTON "SELLAR

COMPROBANTE" TAL Y COMO SE HACE ACTUALMENTE.

NOTA: EN ESTE INSTRUCTIVO SE EXPLICA EL LLENADO DE

TODOS LOS CONCEPTOS QUE SON OBLIGATORIOS, DE LOS
RESTANTES ALGUNOS SON OPCIONALES Y OTROS NO
PROCEDEN.

CUALQUIR DUDA LLAMAR AL 493 113 8111