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Previa coordinación con el equipo de tesorería la negociación de pronto pago se verá reflejada desde
el módulo para el registro de la nota de crédito.

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Previamente se coordinará con los usuarios que han solicitado dichos servicios que existe una
diferencia de precio entre el valor factura y el valor real del servicio.

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Se mostrarán los movimientos de consumo de productos consignados, donde podrá filtras por
sociedad, unidad, material y fecha de corte de los movimientos generados previamente coordinados
y pactados con los responsables logísticos.

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En este módulo podrá ingresar los agentes aduaneros y forwarders que intervengan en nuestros
procesos logísticos para atender las importaciones requeridas por el área responsable.

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Dentro del procedimiento de registro de comprobantes de pago pueden surgir ciertos mensajes que
no van a permitir que se proceda con el registro del mismo hasta que se pueda resolver o corregir.

Estos mensajes van a alertar que dentro de la validación de la información del pedido obtenido con
el documento emitido no guardan una relación o coincidencia. (*)

Por ello la recomendación que se brinda para que el proceso no se interrumpa es que se cuente con
la información verificada del pedido de compra, hes generada, movimiento de consignación validado
entre otros validados previamente al registro de su comprobante de pago.

En caso de presentarse un error por el servidor de Sunat deberá esperar hasta que se restablezca el
servicio para continuar con el registro de su documentación (**)

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