Tablero de Mando 2020-2022

Tablero de mando: ECUADOR - HIV / AIDS
HIV / AIDS , SUBVENCION ECU-H-MOH-1850

Seleccione la opción que desea ver:
Información de la subvención Indicadores Informes
Lista de indicadores Financieros

Recomendaciones
Introducción de datos Gestión
Acciones
Información de la Programáticos
subvención
740301805.xls Menú 03/31/2024

Menú
Cuadro de mando
Indic
Nombre: Definición
Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatr
F1: Presupuesto y desembolsos del del cuadro de mando inclusive.
Fondo Mundial Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por
(p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive.
Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el perio
F2: Presupuesto y gastos reales por mando inclusive.
objetivo de la subvención Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP m
desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo
740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las
directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el
por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo M
medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como
aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Perio
F3: Desembolsos y gastos RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por
referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El impor
referencia del cuadro de mando.
Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos regis
de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de t
de referencia del cuadro de mando.

Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este
enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo
cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP.
El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención
El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la
solicitud de desembolso final.
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales q
F4: Último ciclo de información y cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable
desembolso del RP El número esperado es de 45 días.
El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso ac
la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco.
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media
subreceptores.
Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblem
Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial
distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media d
Indi
Nombre: Definición

G1: Estado de las Condiciones Número de condiciones previas y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas.
Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones previas y acciones con fecha límite que se han llevado a
Precedentes (CPs) y Acciones ligadas a No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones previas y acciones con fecha límite incumplidas, difere
tiempo especifico (TBAs). aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido.
Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacante

G2: Estado de los principales puestos (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvenci
directivos del RP nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualqui
organizaciones asociadas.
Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados:
determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número
G3: Acuerdos contractuales total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Qu
(subreceptores) recibiendo fondos y/o provisiones del RP.
Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para
Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fas
Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor
El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimien
G4: Número de informes completos los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel
recibidos dentro de plazo progreso actualizado y solicitud de desembolso.
La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos.

Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de pr
(categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Ampliados) y las cantidades acumuladas de las obliga
de mando.
G5: Presupuesto y adquisición de Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase comp
productos sanitarios, equipamiento de gestión, gastos operativos, etc.
Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para
sanitario, medicamentos y productos
cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones.
farmacéuticos Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de
autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Amplaidos no será considerada como parte del presupues
que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (espe
Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.

Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actual (o del último mes) de un
mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (
del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establ
o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis.
La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores:
G6: Diferencia entre existencias actuales • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son in
existencias de seguridad
y existencias de seguridad no aplica • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 me
• VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses.
• VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igua
existencias.
Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario.
Indicadores del pro
Indicador Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, m
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven

Numerador: Número de adultos y niños que reciben TARV actualmente, Denominador total de personas est
con el VIH que actualmente reciben
(PRAS), módulo de VIH, registros de las unidades de atención integral. Desaregación por sexo, edad,Dato N
tratamiento antirretroviral
TCS-7: Porcentaje de nuevas personas

Numeroador total de personas ingresan a tratamiento en el período de reporte Denominador total de p
diagnosticadas con VIH que son vinculadas a
información PRAS, módulo de VIH, registros de las UAIS, Desagregación por edad, sexo, Dato Nacional
la atención (vinculación individual)

KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres que se han
Númerador: total de hombres que tiene sexo con hombres que se han sometido a la prueba de VIH. Denomi
sometido a pruebas de VIH durante el
período de informe y conocen los resultados
KP-3b(M): Porcentaje de personas
transgénero que se han sometido a pruebas
Numerador total de personas trasnfemeninas que se han sometido pruebas de VIH y conocen su resus
de VIH durante el período de informe y
conocen los resultados
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen

relaciones sexuales con hombres cubiertos por
programas de prevención del VIH (paquetes
definidos de servicios)
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero

cubiertas por programas de prevención del VIH;
paquete definido de servicios
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven

con el VIH que actualmente reciben
tratamiento antirretroviral

TCS-7: Porcentaje de nuevas personas
diagnosticadas con VIH que son vinculadas a
la atención (vinculación individual)
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los mie

Cuadro de mando: ECUADOR - HIV / AIDS
Indicadores Financieros
Definición Mediciones
Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado
ón desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia
– Cifras referidas al presupuesto y los
desembolsos para todos los periodos de la fase
uma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores
hasta el periodo de referencia del cuadro de
erencia del cuadro de mando inclusive.
mando inclusive
a subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto,
los desembolsos o el gasto para todos los
as por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores periodos de la fase hasta el periodo de
ro de mando inclusive, por objetivo referencia del cuadro de mando inclusive.

periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas
quiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado
cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. Moneda de la subvención ($ o euro)
cia del cuadro de mando. • Periodo de referencia – Cifras referidas al
encia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, presupuesto, los desembolsos o el gasto para el
o. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el periodo de referencia al que alude el cuadro de
ferencia del cuadro de mando. mando.
ferencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de
• Antes del periodo de referencia - Cifras
ores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referidas a todo el presupuesto, los
desembolsos o el gasto para todos los periodos
cia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual.
: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo

solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en
so final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final
se establece en el acuerdo de subvención.

alización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y
ador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la
Número de días naturales; se refiere sólo al
y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF.
periodo de referencia para el que se recibió el
último desembolso y no es acumulado
del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en
ptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los
por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención.

fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los
as, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso.
Indicadores de gestión
Definición Mediciones

Número, acumulado hasta el periodo de
referencia del cuadro de mando. El número de
mplidas o incumplidas. condiciones previas y actuaciones enmarcadas
ones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. dentro de un calendario cumplidas más
ciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con condiciones previas y actuaciones enmarcadas
cido. dentro de un calendario incumplidas debe ser
igual al número total establecido por el Fondo
Mundial en la subvención
el RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama
de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las
Número, en el actual periodo de referencia
n de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y
ados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para
Número, acumulado hasta el periodo de
es de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número
referencia. Un subreceptor es una institución o
n el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están
programa con un plan de trabajo, un
presupuesto y unas metas de cumplimiento
que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones:
propios.
se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I.
ando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados.
ma) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por
sperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de Número de informes recibidos. La cifra refleja
sólo el periodo de referencia; no es acumulada.

de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas
las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro
ras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos
y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del Moneda de la subvención ($ o euro)
esupuesto iguale a las obligaciones.
sta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido
u otro).
rá considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos
de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de
n de adquisición y suministro.

tencias actual (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos,
, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes
én expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento
oducto o dosis.
meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de
Número de meses
s de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3).
xistencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de
dicador, consulte el Manual de Usuario.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
n (del Plan de Monitoreo y Evaluación, manual 2020 Mediciones
ente, Denominador total de personas estimadas que viven con VIH, Fuente: Sistema de información del MSP
ral. Desaregación por sexo, edad,Dato Nacional.
odo de reporte Denominador total de personas diagnósticadas en el mismo período. Fuente, sistema de
ación por edad, sexo, Dato Nacional

an sometido a la prueba de VIH. Denominador total estimado de hombres que tienen sexo con hombres.
etido pruebas de VIH y conocen su resusltado. Denominador total estimado de personas transfemeninas.

Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP

Fuentes de información
Información bancaria o contable del RP; notificación de

desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial
Información bancaria o contable del RP; notificación de

desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial

Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso;
datos del RP: informes de los subreceptores al RP

Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo
Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de
recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los
subreceptores al RP según los registros bancarios
Fuente de información

Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
Registros del RP
Registros del RP; subacuerdos / memorandos de

entendimiento; registros del MCP
Registros del RP y el subreceptor

Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las
categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la
fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o
unidades de gestión de adquisición y suministro (para
pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).

Registros del RP: datos de almacenamiento.
Fuente de información

Marco de referencia

Menú
Información de la subvención
País: ECUADOR
Subvención nº: ECU-H-MOH 1850
Receptor Principal: MSP ECUADOR
Fecha de inicio (dd/mm/aa): 1-Jan-20
Ultima calificación: A2
Periodo de referencia del que se inform
Periodo de referencia: P1
Elaborado por:
Información sobre los indicadores

Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
Información financiera:
Información financiera:
Moneda de la subvención
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
Periodo de referencia P1
Presupuesto (en $) 681,028
Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) 1,268,469
Presupuesto acumulado 681,028
Desembolsos acumulados 1,268,469
186%
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención
Presupuesto total subvención
740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

Presupuesto acumulado
Objetivo de la subvención
(en $)
Progrmas de prevención HSH 1,695,107
Progrmas de prevención Transgénero 361,034
Programas de prevención en MTS 90,648
Programas reducción de las barreras de acceso a servicios de VIH y DDHH 101,364
tratamiento atención y apoyo 704,462
SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación - Otras intervenciones para sistemas de información en
salud y monitoreo y evaluación 996,802
COVID 19 600,576
Gestión del programa 1,234,959
Total 5,784,952

F3: Desembolsos y gastos
Anterior al periodo de
referencia
Desembolsado por el Fondo Mundial

Gasto y desembolso del RP
Desembolsado a los subreceptores
Gastos de los subreceptores
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días naturales

(Días) esperados
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores
Información de gestión:
G1: Estado de las Condiciones Precedentes (CPs) y Acciones ligadas a tiempo especifico (TBAs).
Condiciones precedentes
Acciones ligadas a tiempo específico

G2: Estado de los principales puestos directivos del RP
Planificados
Unidad de gestión de proyecto
G3: Acuerdos contractuales (subreceptores)
Identificados
Subreceptores
G4: Número de informes completos recibidos dentro de plazo
Fecha esperada
Sub SSR al SR
SR al RP
G5: Presupuesto y adquisición de productos sanitarios, equipamiento sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
P1
Presupuesto aprobado*
Obligaciones
Gastos
Presupuesto aprobado acumulado* 0
Obligaciones acumuladas 0
Gastos acumulados 0
* Incluye sólo los Informes Financieros Mejorados para las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos)

G6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad no aplica
Componente Productos
RDT
AS/MQ
HIV / AIDS
AS/LF
ITNs
Información de programa:
Indicadores de programa (Marco de Referencia)
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)
3 PRIMEROS
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios
KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los
resultados
KP-3b(M): Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral
TCS-7: Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la atención (vinculación individual)

La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información.
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios
KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los
resultados
KP-3b(M): Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben tratamiento antirretroviral
TCS-7: Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la atención (vinculación individual)

mación de la subvención
ECUADOR
Apoyar los metas nacional hacia la eliminación deTítulo
VIH/sida
de lacomo
subvención:
un problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel de atención mejo
ECU-H-MOH 1850 Componente: HIV / AIDS Financiación total: 5,784,951
MSP ECUADOR Convocatoria: Fase:
1-Jan-20 Agente Local del Fondo: PwC (PricewaterhouseCoopers)
A2 Gerente de Cartera del Fondo: CRISTINA RIBONI
referencia del que se informa
Desde: 1-Jan-20 Hasta: 31-Dec-20 Fecha de introducción de la información: ENERO
SECRETARIA EJECUTIVA MCP
ción sobre los indicadores
Información de gestión: Información de programa:

Introduzca los datos financieros en todas las
$
Desembolsos
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
1,317,797 1,050,979 234,322 714,620 294,858 253,239 139,037
1,957,698 84,638 496,755
1,998,825 3,049,804 3,284,126 3,998,746 4,293,604 4,546,843 4,685,880
1,268,469 3,226,167 3,310,805 3,807,560 3,807,560 3,807,560 3,807,560
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
al subvención

Gastos acumulados
(en $)
458,370
91,678
0
0
20,978
157,240
487,114
197,693
1,413,073 Atención: Datos no corresponden

Periodo de referencia Total gastado y
actual desembolso (en $)
3,310,805 3,310,805
1,413,073 1,413,073
924,471 924,471
600,188 600,188
(Días) reales
Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
No cumplidas,
aunque dentro de No cumplidas y con
Cumplidas plazo el plazo vencido Total
0 0 0 0
0 0 0 0

Cubiertos Vacantes
Que reciben
Evaluados Aprobados Firmados financiación
Esperados Recibidos Pendientes
s farmacéuticos
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
ctos farmacéuticos)

(4 = 2 x 3)
(1) (2 = 1 x 30) (6 = 5 / 4) (7)
Número de pastillas por Tratamiento Número total de (5) Nivel de existencias Nivel de existencias
paciente y día mensual (3) pastillas que se Existencias actuales en expresado en meses de seguridad
(Revisión de las (Pastillas por Número total de necesitan para el almacén central de tratamiento para (expresado en meses
directrices de paciente cada 30 pacientes en todos los pacientes (que no caducarán en todos los pacientes y diferenciado por
tratamiento del país) días) tratamiento durante un mes los próximos 3 meses) actuales países)
¿Directamente
Código P1 P2 P3
vinculados?
Meta 8,071 8,071 8,071
definidos de servicios) 2.1 Yes
Logro
Meta 2,410 2,410 2,410
4.5 Yes
Logro
de informe y conocen los Meta 16,814 16,814 16,814
YES
Logro
Meta 4,203 4,204 4,203
dos Yes
Logro
Meta 8,110 8,110 8,111
Logro
Meta 752 752 752
Logro

Meta
Logro
Meta
Logro
Meta
Logro
Meta
Logro
¿Directamente
Código P1 P2 P3
vinculados?
Meta 8,071 8,071 8,071
definidos de servicios) 2.1 Yes
Logro 0 0 0
Meta 2,410 2,410 2,410
4.5 Yes
Logro 0 0 0
de informe y conocen los Meta 16,814 16,814 16,814
YES
Logro 0 0 0
Meta 4,203 4,204 4,203
dos Yes
Logro 0 0 0
Meta 8,110 8,110 8,111
Logro 0 0 0
Meta 752 752 752
Logro 0 0 0

duzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
681,028
P9 P10 P11 P12 % acumulado 1,998,825
478,091 247,917 237,368 135,696 3,049,804
3,284,126
5,163,971 5,411,888 5,649,256 5,784,952
186% 3,998,746
3,807,560 3,807,560 3,807,560 3,807,560 4,293,604
0% 0% 0% 0% 4,546,843

4,685,880
5,163,971
5,649,256
odas las celdas azules.

P9 P10 P11 P12
0 0 0 0
0 0 0 0

(8 = 6 - 7)
Diferencia entre
existencias
actuales y
existencias de
seguridad
Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
8,071 8,672 8,672 8,672 8,672 9,293 9,293 9,293
15,747 14,766
2,410 2,510 2,510 2,510 2,510 2,611 2,611 2,611
2,678 3,659
16,814 18,258 18,258 18,258 18,258 19,724 19,724 19,724
20,063 15,401
4,204 4,564 4,564 4,564 4,937 4,937 4,937 4,937
3,354 3,833
8,111 9,466 9,466 9,466 9,466 10,868 10,868 10,868
33,894 34,538
751 1,356 1,356 1,356 1,356 1,402 1,402 1,402
3,523

P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
8,071 8,672 8,672 8,672 8,672 9,293 9,293 9,293
15,747 0 0 14,766 0 0 0 0
2,410 2,510 2,510 2,510 2,510 2,611 2,611 2,611
2,678 0 0 3,659 0 0 0 0
16,814 18,258 18,258 18,258 18,258 19,724 19,724 19,724
20,063 0 0 15,401 0 0 0 0
4,204 4,564 4,564 4,564 4,937 4,937 4,937 4,937
3,354 0 0 3,833 0 0 0 0
8,111 9,466 9,466 9,466 9,466 10,868 10,868 10,868
33,894 0 0 0 34,538 0 0 0
751 1,356 1,356 1,356 1,356 1,402 1,402 1,402
0 0 0 0 3,523 0 0 0

P12
9,293
2,611
19,724
4,937
10,868
1,402

P12
9,293
0
2,611
0
19,724
0
4,937
0
10,868
0
1,402
0

Menú
http://
www.crwflags.com/
fotw/flags/ Tablero de mando: ECUADOR - HIV / AIDS
country.html
Apoyar los metas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un

problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de
País: ECUADOR Título de la subvención:
pruebas al primer nivel de atención mejorando los sistemas de recoleccion de
datos.
Componente: HIV / AIDS Subvención nº: ECU-H-MOH 1850 Fecha de inicio: 1-Jan-20 Financiación total $5,784,951
Convocatoria: Fase: 0 Receptor principal: MSP ECUADOR
Periodo de referencia: P1 desde: 1-Jan-20 hasta: 31-Dec-20 Última calificación: A2
Agente Local del Fondo: PwC (PricewaterhouseCoopers) Gestor de Cartera del Fondo: CRISTINA RIBONI
Elaborado por: SECRETARIA EJECUTIVA MCP Fecha de elaboración del informe:
740301805.xls Información de la subvención 03/31/2024

de VIH/sida como un
acion de los servicios de
stemas de recoleccion de
$5,784,951
DOR
A2
BONI
740301805.xls Información de la subvención 03/31/2024

- - Periodo de referencia: P1
Ultima calificación: Apoyar
A2 los metas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un problema de salud pública
MSP ECUADOR Desde: 1-Jan-20
mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel de atención mejorando
los sistemas de recoleccion de datos. Hasta: 31-Dec-20
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo de referencia: P1 F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo de referencia: P1
los recursos recibidos por el RP se estàn quedando en sus
Comentarios: comportamiento normal Comentarios: cuentas pero sin gasto como saldos de caja
3,500,000
7,000,000
3,000,000
6,000,000
2,500,000
5,000,000
2,000,000
4,000,000
1,500,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000
500,000
1,000,000
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Desem- Gasto y Desem- Gastos de
10 11 12
Periodo de referencia
bolsado desembolsado a los subre-
por el bolso del los subreceptores
Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados
Fondo RP ceptores
Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($) Periodo de referencia: P1 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo de referencia: P1
Comentarios: comportamiento aceptable para objetivo 1. para el 2 ejecuciòn de gasto un poco baja Comentarios: eficiencia en el proceso informe - desembolso
1,800,000
Último desembolso de fondos: Días naturales

1,600,000
1,400,000
(Días) esperados (Días) reales
1,200,000
Días tardados en presentar el informe de
progreso actualizado y solicitud de desembolso
1,000,000 al ALF 0 0
Días que el desembolso ha tardado en llegar al
800,000 RP 0 0
Días que el desembolso ha tardado en llegar a
600,000 los subreceptores 0 0
400,000
200,000
740301805.xls Financiamiento 03/31/2024

0
Progrmas de prev enc ión Progrmas de prev enc ión Programas de prev ención Programas reduc c ión de las
HSH Trans género en MTS barreras de ac c es o a s erv i-
1,000,000
800,000
600,000
400,000 0 0
200,000
0
Progrmas de prev enc ión Progrmas de prev enc ión Programas de prev ención Programas reduc c ión de las
HSH Trans género en MTS barreras de ac c es o a s erv i-
c ios de VIH y DDHH
740301805.xls Financiamiento 03/31/2024

Menú

Ultima calificación: A2 MSP ECUADOR Desde: 1-Jan-20
los metas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel de atención mejorando
Hasta: los sistemas de recoleccion de datos.
31-Dec-20
Indicadores de gestión
G1: Estado de las Condiciones Precedentes (CPs) y Acciones ligadas a tiempo especifico (TBAs). Periodo de referencia: P1 G2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo de referencia: P1
Comentarios: Comportamiento Normal Comentarios: Comportamiento normal
Acciones ligadas a tiempo específico 0
Condiciones precedentes 0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cumplidas Column E No cumplidas y con el plazo vencido
G3: Acuerdos contractuales (subreceptores) Periodo de referencia: P1 G4: Número de informes completos recibidos dentro de plazo Periodo de referencia: P1
Comportamiento normal pero hay que mejorar , sobre todo si el Sb SSR o SR es recurrente
Comentarios: Comportamiento Normal Comentarios: en los anteriores periodos
12
10
SR al RP
8
6
4 Sub SSR al SR
2
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Recibidos Pendientes
G5: Presupuesto y adquisición de productos sanitarios, equipamiento sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos G6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad no aplica Periodo de referencia: P1
Comentarios: Comentarios: Riesgo de quedar sin stock en el producto 3
1 Nivel de existencias
expresado en meses Meses de Diferencia entre
de tratamiento para existencias actuales y
todos los pacientes existencias de existencias de
1
Componente Productos actuales. seguridad seguridad
RDT 0.0
AS/MQ 0.0
HIV / AIDS
0
AS/LF 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presupuesto aprobado Obligaciones acumuladas Gastos acumulados ITNs 0.0
740301805.xls Gestión 03/31/2024

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presupuesto aprobado Obligaciones acumuladas Gastos acumulados
* Incluye sólo los Informes Financieros Mejorados para las categorías 4 y 5 (Productos
y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos)
740301805.xls Gestión 03/31/2024

Menú

- - Periodo de referencia:
Ultima calificación: A2 MSP ECUADOR Desde:
oyar los metas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel de atención mejorando los sistemas de recolec
Hasta:
Indicadores de programa:
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se han sometido
programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios) prevención del VIH; paquete definido de servicios
Comentario: Cumplimiento aceptable Comentario: Mayor ejecución programatica con respecto a la Comentario:
planificación, sobre todo en el P3 y P4
18,000 4,000 25,000

16,000 3,500
14,000 20,000
3,000
12,000
2,500
10,000 15,000
2,000
8,000
1,500 10,000
6,000
4,000 1,000
5,000
2,000 500
- - -
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0
P1
1
P1
2
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0
P1
1
P1
2
P1 P2 P3 P4 5
MetaP P6 Logro P7 P8 P9 P1
0
P1
1
P1
2
Row 120 Row 121 Meta Logro
Indicadores Meta Lograda 0% - 59% 60% - 89% > 90% Comentarios
KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios) 32,284 15,747 49%
KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de
prevención del VIH; paquete definido de servicios 9,640 2,678 28%
KP-3a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que se
han sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los 67,256 20,063 30%
resultados
KP-3b(M): Porcentaje de personas transgénero que se han sometido a pruebas de VIH
durante el período de informe y conocen los resultados 16,814 3,354 20%
TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven con el VIH que actualmente reciben 34.538 PVV que estan en tratamiento, la meta fue llegar al 80% se cumple con el 91%, sin embargo p
tratamiento antirretroviral 37,864 34,538 91% hay un total de 46811 PVV,, lo que implica que se alcanza al 73% de los PVV estimadoas para el 2021
TCS-7: Porcentaje de nuevas personas diagnosticadas con VIH que son vinculadas a la
atención (vinculación individual) 5,424 3,523 65%
0 0 0 0%
0 0 0 0%
740301805.xls Programatico 03/31/2024

0 0 0 0%
0 0 0 0%

P1
1-Jan-20
31-Dec-20
s sexuales con hombres que se han sometido a pruebas de VIH durante el perí
P7 P8 P9 P1
0
P1
1
P1
2
Comentarios
r al 80% se cumple con el 91%, sin embargo para el año 2021 se estima que
za al 73% de los PVV estimadoas para el 2021

Menú

yar los metas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel de atención mejorando
Hasta: los sistemas de recoleccion de datos.
31-Dec-20
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Comentarios resumidos Recomendaciones

Financiera
comportamiento normal
F1
comportamiento aceptable para objetivo 1. para el 2 ejecuciòn de

gasto un poco baja
F2
los recursos recibidos por el RP se estàn quedando en sus cuentas
pero sin gasto como saldos de caja
F3
eficiencia en el proceso informe - desembolso
F4
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutandose en el tiempo previsto?
Gestión Comentarios resumidos Recomendaciones
Comportamiento Normal
G1
Comportamiento normal
G2
Comportamiento Normal
G3
Comportamiento normal pero hay que mejorar , sobre todo si el Sb Solicitar al RP que se tomen medidas en el cumplimiento de tiempos en la
SSR o SR es recurrente en los anteriores periodos entrega de informes técnicos y financieros que constan en los convenios
suscritos con los SR.
Se revisó que en el P3 existió el mismo retraso en la entrega de informes
técnicos y financieros con el SR RIOS y en el P4 en la parte financiera el no
G4 cumplimiento de tiempos en el informe financiero fue del SR RIOS y en la parte
técnica con el SR FAC, razón por la cual no se consideraron los datos
cuantitativos en el aporte a las metas, como medida de control y asegurando la
calidad de datos.
G5
Riesgo de quedar sin stock en el producto 3

G6
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
740301805.xls Recomendaciones 03/31/2024

Programa Comentarios resumidos Recomendaciones
A pesar de que el cumplimiento programático es aceptable, analizar si se

P1 - tendencia mantienen o no las metas para el año.
Es necesario revisar las metas con el RP y el SR, en caso de hacer un cambio de

P2 - tendencia metas, solicitar la validación de la OPS y el PCT para actualizar el marco de
desempeño con el FM
P3 - tendencia
P1
Es necesario revisar las metas con el RP y el SR
P2
P3
P4
34.538 PVV que estan en tratamiento, la meta fue llegar al 80% se
cumple con el 91%, sin embargo para el año 2021 se estima que hay
P5
un total de 46811 PVV,, lo que implica que se alcanza al 73% de los
PVV estimadoas para el 2021
P6
P7
P8
P9
P10
740301805.xls Recomendaciones 03/31/2024

Menú

etas nacional hacia la eliminación de VIH/sida como un problema de salud pública mediante la descentralizacion de los servicios de pruebas al primer nivel Hasta:
de atención mejorando los sistemas de recoleccion de datos.
31-Dec-20
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
Fecha límite
Principales recomendaciones del Grupo o Grupos de Supervisión Decisión del MCP para Persona responsable
ejecutarla
Confirmar reunión con el RP para ver los temas de compras de Coordinador de
medicamentos, contratación de personal y desembolosos al SR
Periodo de referencia actual
Reunión con el RP la próximas semana May-15 Monitoreo Estratégico
Reunión informativa con el ALF sobre el envío del PU/DR Coordinador de

Reunión con el ALF la próximas semana May-15 Monitoreo Estratégico
Acciones a poner en práctica / Periodo anterior

¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
Fecha límite
Decisión del MCP Acción realizada para Persona responsable
ejecutarla
Periodo de referencia anterior
740301805.xls Actuaciones 03/31/2024

Periodo de referencia an
740301805.xls Actuaciones 03/31/2024

Tablero de mando: ECUADOR - HIV / AIDS
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component Currency Round Phase Period Rating

Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar
HIV / AIDS $ Ronda 1 Fase 1 P1 A1
MALARIA € Ronda 2 Fase 2 P2 A2
TB Ronda 3 RCC P3 B1
HIVAIDS / TB Ronda 4 P4 B2
HSS Ronda 5 P5 C
Ronda 6 P6
Ronda 7 P7
Ronda 8 P8
Ronda 9 P9
Ronda 10 P10
P11
P12
740301805.xls: Setup
- HIV / AIDS
etail page
LFA Medicaments Countries

Seleccionar Seleccionar Seleccionar
CA (Crown Agents) Isoniazid Ficticio
DEL (Deloitte) Ethambutol Antillas Holandesas
DTT (DTT Emerging Markets) Rifampicin Argentina
FIN (Finconsult) Pyrazimamide Aruba
GT (Grant Thornton) RDT Bahamas
H-C (Hodar-Conseil) NVP Barbados
KPMG (KPMG) 3TC Belice
MSCI (MSCI) D4T Bermudas
PwC (PricewaterhouseCoopers) AZT Bolivia
STI (Swiss Tropical Institute), DDI Brasil
UNOPS EFV Cabo Verde
AS/LF Chile
AS/AQ Colombia
AS/MQ Costa Rica
Al/Lum Cuba
Dominica
TB nutri'l supplements Ecuador
E-PAP El Salvador
España
Guadalupe
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
des
Disbursement number Disbursement Date Payee Currency Amount Amount in Grant Currency
ECU-H-MOHP02-D01.0.2 15-Jul-2020 Ministry of Public Health of the Republic of Ecuador-QUITO USD 269,201.00
ECU-H-MOHP02-D01.0.1 15-Jul-2020 CARE Ecuador-CARE ECUADOR USD 348,921.00 348,921.00
ECU-H-MOHP02-D01.0.4 15-Jul-2020 Corporación Kimirina-QUITO USD 490,911.00 490,911.00
ECU-H-MOHP02-D01.0.3 15-Jul-2020 Corporación Kimirina-QUITO USD 848,665.00 848,665.00
Total open commitments 1,268,469.2

rant Currency
r-QUITO USD 269,201.00 269,201.00
00 348,921.00
490,911.00
848,665.00

Tablero de Mando 2020-2022

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Tablero de mando: ECUADOR - HIV / AIDS

HIV / AIDS , SUBVENCION ECU-H-MOH-1850

Información de la subvención Indicadores Informes

Lista de indicadores Financieros

Introducción de datos Gestión

740301805.xls Menú 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacante

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Indicadores del pro

Indicador Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, m

TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven

TCS-7: Porcentaje de nuevas personas

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen

KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero

TCS-1(M): Porcentaje de personas que viven

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

se establece en el acuerdo de subvención.

por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención.

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

dicador, consulte el Manual de Usuario.

Indicadores del programa (del Marco de Referencia)

n (del Plan de Monitoreo y Evaluación, manual 2020 Mediciones

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Información bancaria o contable del RP; notificación de

Información bancaria o contable del RP; notificación de

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Registros del RP; subacuerdos / memorandos de

Registros del RP y el subreceptor

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

740301805.xls Lista de indicadores 03/31/2024

Información sobre los indicadores

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

Desembolsado por el Fondo Mundial

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

Último desembolso de fondos: Número de días naturales

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

G3: Acuerdos contractuales (subreceptores)

G4: Número de informes completos recibidos dentro de plazo

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

Indicadores de programa (Marco de Referencia)

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

ción sobre los indicadores

Información de gestión: Información de programa:

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024

1,413,073 Atención: Datos no corresponden

740301805.xls Introducción de datos 03/31/2024