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VALEDINERO $ 130,259.05 $ 125,685.20 $ 416.01
REESTRUCTURA $ 0.00 $ 4,157.84 -$ 4,157.84
PRESTAMO PERSONAL (*) $ 2,279.66 $ 12,558.71 -$ 10,279.05
SALDO A FAVOR $ 0.00 -$ 40.25 $ 40.25
CREDITIENDA $ 67,006.83 $ 45,349.43 $ 21,657.40
GLOBAL $ 199,545.54 $ 187,710.93 $ 7,676.77
+1V = Más de 1 vale mayor a $3000 FC = Familiares y conyuge PM = Plazos Maximos PP = Posible prestanombre

SECCION VALEDINERO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
ALICIA MARTINEZ ZUÑIGA D016794507 02/02/2024 4/8 7,064 4,415 883 3,532 20
ALMA DELIA ROSALES SIFUENTES D016296403 15/12/2023 7/12 9,228 4,614 769 3,845 0
ALONDRA GUADALUPE MARTINEZ ZUÑIGA D017245756 16/03/2024 1/10 5,910 5,910 591 5,319 45
ANA LUISA SALAZAR ESQUIVEL D016939697 17/02/2024 3/8 4,248 3,186 531 2,655 20
AXEL CAZARES ORTEGA D015073313 18/08/2023 15/16 14,976 1,872 936 936 25
AXEL CAZARES ORTEGA D015857232 03/11/2023 10/10 2,940 294 294 0 0
BLAS GERARDO ZAMORA RIOJAS D015506237 29/09/2023 12/16 9,984 3,120 624 2,496 0
BLAS GERARDO ZAMORA RIOJAS D016255995 10/12/2023 7/10 4,440 1,776 444 1,332 0
BLAS GERARDO ZAMORA RIOJAS D017236384 15/03/2024 1/16 10,032 10,032 627 9,405 20
CESAR CLEMENTE ESTRADA ZARATE D016794155 02/02/2024 4/10 2,970 2,079 297 1,782 0
CESAR CLEMENTE ESTRADA ZARATE D017074003 01/03/2024 2/10 2,970 2,673 297 2,376 20
DIANA ARACELY VELOZ OROZCO D015717784 19/10/2023 11/14 6,384 1,824 456 1,368 0
DIANA ARACELY VELOZ OROZCO D015867497 03/11/2023 10/12 6,132 1,533 511 1,022 0
DIANA ARACELY VELOZ OROZCO D017097495 02/03/2024 2/14 6,426 5,967 459 5,508 45
DIANA ESMERALDA ORTIZ ALVARADO D017070383 29/02/2024 2/16 13,360 12,525 835 11,690 20
DORA ELIA ORTEGA MALDONADO D016306578 16/12/2023 7/12 6,168 3,084 514 2,570 45
ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D016299703 15/12/2023 7/16 6,704 4,190 419 3,771 0
ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D016419040 27/12/2023 6/10 2,970 1,485 297 1,188 0
ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D016438413 29/12/2023 6/10 2,970 1,485 297 1,188 0
ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D016770592 01/02/2024 4/10 2,970 2,079 297 1,782 0
ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D017222826 14/03/2024 1/16 6,704 6,704 419 6,285 20
FRANCISCO TOMAS TIENDA GONZALEZ D016941302 17/02/2024 3/8 4,248 3,186 531 2,655 20
GABRIELA MORALES CORONADO 24/04/2023 22/24 34,037 4,255 1,418 2,836 0
GABRIELA MORALES CORONADO P0932021 03/07/2023 18/18 3,291 183 183 -0 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1018133 02/10/2023 12/18 5,924 2,304 329 1,975 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1085753 16/12/2023 7/8 4,572 1,143 572 572 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1109753 13/01/2024 5/18 3,950 3,072 219 2,852 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1139804 17/02/2024 3/12 4,237 3,531 353 3,178 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1151799 01/03/2024 2/8 2,286 2,000 286 1,715 0
GABRIELA MORALES CORONADO P1166398 16/03/2024 1/18 2,633 2,633 146 2,487 0
ISELA GUADALUPE ESPINOZA REGALADO D015369470 16/09/2023 13/14 6,384 912 456 456 0
ISELA GUADALUPE ESPINOZA REGALADO D015714693 18/10/2023 11/16 8,336 3,126 521 2,605 0
ISELA GUADALUPE ESPINOZA REGALADO D015807040 30/10/2023 10/10 2,940 294 294 0 0
ISELA GUADALUPE ESPINOZA REGALADO D017071484 01/03/2024 2/10 2,970 2,673 297 2,376 45
ISELA GUADALUPE ESPINOZA REGALADO D017093388 02/03/2024 2/10 2,970 2,673 297 2,376 0
JORGE LUIS RODRIGUEZ BARBOZA D017071508 01/03/2024 2/10 4,440 3,996 444 3,552 20
JUAN GUSTAVO CAZARES MENDOZA D015660778 15/10/2023 11/16 6,656 2,496 416 2,080 0
JUAN GUSTAVO CAZARES MENDOZA D016914838 15/02/2024 3/16 13,360 11,690 835 10,855 20
 Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
JUDITH NEREYDA SANCHEZ CELEDON D016460431 30/12/2023 6/16 6,704 4,609 419 4,190 0
JUDITH NEREYDA SANCHEZ CELEDON D016585084 14/01/2024 5/16 10,032 7,524 627 6,897 20
JULIO CESAR GARCIA CASTILLO D015812623 30/10/2023 10/12 6,132 1,533 511 1,022 0
JULIO CESAR GARCIA CASTILLO D016151779 01/12/2023 8/14 8,022 4,011 573 3,438 0
JULIO CESAR GARCIA CASTILLO D016914151 15/02/2024 3/14 6,426 5,508 459 5,049 45
MARÍA AURORA GARCIA MARTINEZ D015078920 18/08/2023 15/16 4,992 624 312 312 0
MARÍA AURORA GARCIA MARTINEZ D015959477 14/11/2023 9/16 6,656 3,328 416 2,912 0
MARÍA AURORA GARCIA MARTINEZ D016764338 31/01/2024 4/16 10,032 8,151 627 7,524 20
MARÍA AURORA GARCIA MARTINEZ D017204080 12/03/2024 1/10 2,970 2,970 297 2,673 0
MARIA ELISA BARBOZA PUGA D016355840 19/12/2023 7/10 5,910 2,364 591 1,773 20
MARIA LORENA MARTINEZ BADILLO D016441507 29/12/2023 6/10 2,970 1,485 297 1,188 0
MARIA LORENA MARTINEZ BADILLO D016441533 29/12/2023 6/16 11,712 8,052 732 7,320 20
MARIA LORENA MARTINEZ BADILLO D016770808 01/02/2024 4/10 2,970 2,079 297 1,782 0
MARIA LORENA MARTINEZ BADILLO D017223260 14/03/2024 1/10 2,970 2,970 297 2,673 0
MÓNICA JANETH SAUCEDA CANTU D016598150 15/01/2024 5/16 8,384 6,288 524 5,764 45
NANCY LISETTE HERNANDEZ CAVAZOS D015967840 15/11/2023 9/10 5,880 1,176 588 588 50
NAYELY MAGDALENA LOPEZ ORENDAY D015502326 29/09/2023 12/12 6,132 511 511 0 0
NAYELY MAGDALENA LOPEZ ORENDAY D016597471 15/01/2024 5/8 4,248 2,124 531 1,593 45
ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D015392643 18/09/2023 13/16 4,992 1,248 312 936 0
ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D015989696 17/11/2023 9/14 4,788 2,052 342 1,710 0
YESLY GABRIELA RIVERA QUIJANO D015506184 29/09/2023 12/12 4,596 383 383 0 0
YESLY GABRIELA RIVERA QUIJANO D015991053 17/11/2023 9/14 7,980 3,420 570 2,850 45
YESLY GABRIELA RIVERA QUIJANO D016578368 13/01/2024 5/8 2,840 1,420 355 1,065 0
0 0 0 0 387,122 204,843 28,965 175,878 695
No. recibos de pago: 61

VALESEGURO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
0 0 0 0 0
No. recibos de pago: 0

SEGUROS PROXIMOS A VENCER

Nombre del cliente Póliza Vale No. Descripcion Tipo Fecha

CREDITIENDA
Importe Saldo Pago Saldo Otros
Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios

ALMA DELIA ROSALES SIFUENTES D16592334 22/01/2024 5/16 8,642 6,481 540 5,941 45

ALONDRA GUADALUPE MARTINEZ D16543811 18/01/2024 5/16 8,951 6,713 559 6,154 0

BLAS GERARDO ZAMORA RIOJAS D16707212 02/02/2024 4/10 4,862 3,403 486 2,917 0

CECILIA LIZETH ALVARADO HERNANDEZ D16045330 25/11/2023 8/16 4,214 2,370 263 2,107 50

CESAR CLEMENTE ESTRADA ZARATE D14726829 07/08/2023 16/16 1,493 93 93 0 0

CESAR CLEMENTE ESTRADA ZARATE D16304983 23/12/2023 6/16 8,804 6,053 550 5,503 0

DIANA ESMERALDA ORTIZ ALVARADO D14808053 07/08/2023 16/16 1,925 120 120 0 0

ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D15802581 17/11/2023 9/16 1,918 959 120 839 0

ERIK DANIEL SUSTAITA ESPARZA D16648263 07/02/2024 4/16 2,681 2,178 168 2,010 0

GABRIELA MORALES CORONADO D15295072 02/10/2023 12/16 1,918 599 120 480 0

GABRIELA MORALES CORONADO D15905948 15/11/2023 9/12 1,161 387 97 290 0

GABRIELA MORALES CORONADO D16265409 18/12/2023 7/16 8,939 5,587 559 5,028 0

HEDNA EDITH RODRIGUEZ RAMOS D13346877 21/08/2023 15/16 4,634 579 290 290 0
 Importe Saldo Pago Saldo Otros
Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios

JUAN GUSTAVO CAZARES MENDOZA D14774278 07/08/2023 16/16 5,838 365 365 0 0

NAYELY MAGDALENA LOPEZ ORENDAY D15952693 11/12/2023 7/16 6,642 4,152 415 3,736 0

ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D14732128 24/07/2023 16/16 4,305 269 269 0 0

ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D16593432 22/01/2024 5/16 1,364 1,023 85 937 0

ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D16593248 24/01/2024 4/16 3,024 2,457 189 2,268 0

ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D16936108 26/02/2024 2/16 4,307 4,037 269 3,768 0

ROSARIO DEL CARMEN VÁZQUEZ D16936205 05/03/2024 2/16 3,955 3,708 247 3,461 45

89,575 51,533 5,805 45,729 140

No. recibos de pago: 20

*Otros Cargos: Incluye cargos por Tiempo Aire, Seguro y Cobros de Tarjetas.

%Bonificacion Día a depositar Pague

*18.0 % 01/04/2024 $ 30,130.00 Si Ud. paga a tiempo, se liberan

$16080.18 de Valedinero Saldo Vencido: 0.00
*17.0 % 02/04/2024 $ 30,380.00 + Cargo pago tardio: 0.00
+ Total a cobrar: 32,682.00
15.0 % 03/04/2024 $ 30,890.00 + Cargos adicionales (seguro, otros): 136.23
- Bonificación: 3,055.08
12.0 % 04/04/2024 $ 31,850.00
- Bonificación CrediTienda: 696.64
10.0 % 05/04/2024 $ 32,500.00 - Premio por puntualidad y productividad: 937.93
- Bonificación de colocadoras afiliadas: 0.00
6.0 % 06/04/2024 $ 33,780.00 - Bonificación micro seguro: 125.25
- Saldo a Favor: 40.25
+ Prestamo Personal: 0.00
+ Prestamo Personal (*): 2,088.03
+ Auto ConCrédito: 0.00
+ Seguro Auto ConCrédito: 0.00
Si no se realiza el pago total para la fecha límite de pago, se
+ Tiempo aire: 0.00
realizará un cargo desde el 1% hasta el 3% reflejado hasta el
+ Tiempo aire distribuidora: 0.00
siguiente corte de cobranza.
+ Cobro Tarjeta: 0
- Bonificación tiempo aire: 0.00
Distribuidora: GABRIELA MORALES CORONADO
- Bonificación Tarjeta: 0
Referencia Bancaria: 2033005014 + Cobro micro seguro: 835.00
= Total a depositar: 30,890.00
Cuenta de Bancos: Convenio CIE 1247913
Convenio CEP 133817
Convenio: 5226 Depòsito en ventanilla y
multicajero Santander

Referencia Bancaria: 2033005014

A nombre de: CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 591
"ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: blbaezs@concredito.com.mx
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE CONDUSEF: 55 53 40 09 99"

*Los depósitos realizados después de las 4:00p.m., el banco los registrará con la fecha del día siguiente hábil.